令和2年度

小樽市各会計予算説明書



[1]予算総括表

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

(5) 国民健康保険事業特別会計

(6) 住宅事業特別会計

(7) 介護保険事業特別会計

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

会区分

別議決年月日

当初予算額

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

58,126,504

港湾整備事業

554,947

青果物卸売市場事業

46,561

水産物卸売市場事業

34,590

国民健康保険事業

13,754,972

住宅事業

817,376

介護保険事業

14,740,697

後期高齢者医療事業

2,211,855

32,160,998

病院事業

13,325,877

水道事業

5,292,722

下水道事業

6,951,043

産業廃棄物等処分事業

147,525

簡易水道事業

387,250

26,104,417

合計

116,391,919

一般会計

(歳入)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,810,900

2 地方譲与税

329,001

3 利子割交付金

14,000

4 配当割交付金

25,000

二株式等譲渡所得割交付金

14,000

6 法人事業税交付金

118,000

7 地方消費税交付金

3,009,000

ゴルフ場利用税

8 交付金

33,000

q 自動車取得税

■交付金

1

10 環境性能割交付金

26,000

n 国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

12 地方特例交付金

51,700

13 地方交付税

15,043,000

14 交通安全対策特別交付金

14,000

15 分担金及び負担金

182,099

16 使用料及び手数料

990,396

17 国庫支出金

11,578,076

18 道支出金

3,505,782

19 財産収入

54,235

20 寄附金

2

21 繰入金

1,570,765

22 繰越金

1

23 諸収入

2,425,651

24 市債

5,331,500

歳入合計

58,126,504

(歳出)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

265,839

2 総務費

1,965,928

3 民生費

24,862,577

4 衛生費

4,600,163

5 労働費

72,561

6 農林水産業費

132,900

7 商工費

2,368,734

8 土木費

5,630,946

9 消防費

1,026,212

10 教育費

3,095,664

11 公債費

4,923,760

12 諸支出金

483,004

13 職員給与費

8,668,216

14 予備費

30,000

歳出合計

58,126,504

予算総括表


予算総括表


[ 1 ] 予算総括表

会計別

本年度

予算額

前年度

当初予算額

比較

伸び率

千円

千円

千円

%

一般会計

58,126,504

57,201,301

925,203

1.6

港湾整備事業

554,947

1,141,648

△586,701

△51.4

青果物卸売市場事業

46,561

46,140

421

0.9

水産物卸売市場事業

34,590

37,121

△2,531

△6.8

国民健康保険事業

13,754,972

13,948,853

△193,881

△1.4

住宅事業

817,376

734,450

82,926

11.3

介護保険事業

14,740,697

14,638,305

102,392

0.7

後期高齢者医療事業

2,211,855

2,143,514

68,341

3.2

産業廃棄物処分事業

46,778

△46,778

皆減

32,160,998

32,736,809

△575,811

△1.8

病院事業

13,325,877

13,001,219

324,658

2.5

水道事業

5,292,722

5,164,237

128,485

2.5

下水道事業

6,951,043

7,283,054

△332,011

△4.6

産業廃棄物等処分事業

147,525

146,497

1,028

0.7

簡易水道事業

387,250

232,688

154,562

66.4

26,104,417

25,827,695

276,722

1.1

合計

116,391,919

115,765,805

626,114

0.5

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表


科目別予算比較表


1

目別予

算比較表

(1)一般

会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,810,900

23.8

13,573,500

23.7

237,400

1.7

2地方譲与税

329,001

0.6

327,501

0.6

1,500

0.5

3利子割交付金

14,000

0.0

22,000

0.0

△8,000

△36.4

4配当割交付金

25,000

0.0

30,000

0.1

△5,000

△16.7

5株式等譲渡所得割交付金

14,000

0.0

26,000

0.0

△12,000

△46.2

6法人事業税交付金

118,000

0.2

118,000

皆増

7地方消費税交付金

3,009,000

5.2

2,507,000

4.4

502,000

20.0

8ゴルフ場利用税交付金

33,000

0.1

35,000

0.1

△2,000

△5.7

9自動車取得税交付金

1

0.0

34,000

0.1

△33,999

△100.0

10環境性能割交付金

26,000

0.0

8,800

0.0

17,200

195.5

「国有提供施設等所在 11 市町村助成交付金

395

0.0

395

0.0

12地方特例交付金

51,700

0.1

51,500

0.1

200

0.4

13地方交付税

15,043,000

25.9

15,736,000

27.5

△693,000

△4.4

14交通安全対策特別交付金

14,000

0.0

14,000

0.0

15分担金及び負担金

182,099

0.3

242,755

0.4

△60,656

△25.0

16使用料及び手数料

990,396

1.7

954,935

1.7

35,461

3.7

17国庫支出金

11,578,076

19.9

11,653,194

20.4

△75,118

△0.6

18道支出金

3,505,782

6.0

3,392,142

5.9

113,640

3.4

19財産収入

54,235

0.1

62,905

0.1

△8,670

△13.8

20寄附金

2

0.0

102

0.0

△100

△98.0

21繰入金

1,570,765

2.7

1,824,219

3.2

△253,454

△13.9

22繰越金

1

0.0

1

0.0

23諸収入

2,425,651

4.2

2,742,752

4.8

△317,101

△11.6

24市債

5,331,500

9.2

3,962,600

6.9

1,368,900

34.5

歳入合計

58,126,504

100.0

57,201,301

100.0

925,203

1.6

科目別予算比較表

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

265,839

0.4

265,567

0.5

272

0.1

1議会費

(給)71,200

(給)71,520

計337,039

0.6

計337,087

0.6

△48

△0.0

1,965,928

3.4

1,732,431

3.0

233,497

13.5

2総務費

(給)3,034,005

(給)2,673,023

計4,999,933

8.6

計4,405,454

7.7

594,479

13.5

24,862,577

42.8

24,993,866

43.7

△131,289

△0.5

3民生費

(給)1,395,520

(給)1,408,944

計26,258,097

45.2

計26,402,810

46.2

△144,713

△0.5

4,600,163

7.9

4,672,034

8.2

△71,871

△1.5

4衛生費

(給)612,320

(給)636,528

計5,212,483

9.0

計5,308,562

9.3

△96,079

△1.8

72,561

0.1

75,136

0.1

△2,575

△3.4

5労働費

(給)14,240

(給)14,304

計86,801

0.1

計89,440

0.1

△2,639

△3.0

132,900

0.2

106,144

0.2

26,756

25.2

6農林水産業費

(給)56,960

(給)71,520

計189,860

0.3

計177,664

0.3

12,196

6.9

2,368,734

4.1

2,470,840

4.3

△102,106

△4.1

7商工費

(給)249,200

(給)257,472

計2,617,934

4.5

計2,728,312

4.8

△110,378

△4.0

5,630,946

9.7

5,630,308

9.8

638

0.0

8土木費

(給)801,440

(給)782,817

計6,432,386

11.1

計6,413,125

11.2

19,261

0.3

1,026,212

1.8

401,183

0.7

625,029

155.8

9消防費

(給)1,730,160

(給)1,780,848

計2,756,372

4.7

計2,182,031

3.8

574,341

26.3

3,095,664

5.3

2,890,414

5.0

205,250

7.1

10教育費

(給)703,171

(給)713,487

計3,798,835

6.5

計3,603,901

6.2

194,934

5.4

11公債費

4,923,760

8.5

5,019,533

8.8

△95,773

△1.9

12諸支出金

483,004

0.8

503,382

0.9

△20,378

△4.0

13職員給与費

8,668,216

14.9

8,410,463

14.7

257,753

3.1

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

49,458,288

48,790,838

667,450

1.4

歳出合計

(給)8,668,216

(給)8,410,463

計58,126,504

100.0

計57,201,301

100.0

925,203

1.6

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1港湾整備事業費

255,560

46.1

787,592

69.0

△532,032

△67.6

2公債費

234,856

42.3

280,283

24.5

△45,427

△16.2

3諸支出金

64,431

11.6

73,673

6.5

△9,242

△12.5

4予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

554,947

100.0

1,141,648

100.0

△586,701

△51.4

(3)

青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

10,582

22.7

10,187

22.1

395

3.9

2繰入金

22,014

47.3

21,637

46.9

377

1.7

3諸収入

13,965

30.0

14,316

31.0

△351

△2.5

歳入合計

46,561

100.0

46,140

100.0

421

0.9

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

45,546

97.8

45,125

97.8

421

0.9

2公債費

915

2.0

915

2.0

3予備費

100

0.2

100

0.2

歳出合計

46,561

100.0

46,140

100.0

421

0.9

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

16,869

48.8

17,090

46.0

△221

△1.3

2繰入金

5,449

15.7

8,107

21.9

△2,658

△32.8

3諸収入

12,272

35.5

11,924

32.1

348

2.9

歳入合計

34,590

100.0

37,121

100.0

△2,531

△6.8

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

33,827

97.8

36,358

98.0

△2,531

△7.0

2公債費

713

2.1

713

1.9

3予備費

50

0.1

50

0.1

歳出合計

34,590

100.0

37,121

100.0

△2,531

△6.8

(5)

国民健康保険事業特別会計

歳入

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1国民健康保険料

1,922,100

14.0

1,904,600

13.7

17,500

0.9

2道支出金

10,686,963

77.7

10,815,834

77.5

△128,871

△1.2

3財産収入

157

0.0

274

0.0

△117

△42.7

4繰入金

1,140,722

8.3

1,223,085

8.8

△82,363

△6.7

5諸収入

5,030

0.0

5,060

0.0

△30

△0.6

歳入合計

13,754,972

100.0

13,948,853

100.0

△193,881

△1.4

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇目

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

356,121

2.6

344,519

2.5

11,602

3.4

2保険給付費

10,531,671

76.5

10,578,553

75.8

△46,882

△0.4

3国民健康保険事業費納付金

2,858,508

20.8

3,017,002

21.6

△158,494

△5.3

4共同事業拠出金

5

0.0

5

0.0

5財政安定化基金拠出金

10

0.0

10

皆増

6基金積立金

157

0.0

274

0.0

△117

△42.7

7諸支出金

7,500

0.1

7,500

0.1

8予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

13,754,972

100.0

13,948,853

100.0

△193,881

△1.4

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

541,445

66.2

455,398

62.0

86,047

18.9

2公債費

275,831

33.8

278,952

38.0

△3,121

△1.1

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

817,376

100.0

734,450

100.0

82,926

11.3

介護保険事業特別会計

歳入

L R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1保険料

2,802,367

19.0

2,916,208

19.9

△113,841

△3.9

2国庫支出金

3,799,985

25.8

3,758,074

25.7

41,911

1.1

3支払基金交付金

3,825,254

25.9

3,785,632

25.8

39,622

1.0

4道支出金

2,046,962

13.9

2,031,188

13.9

15,774

0.8

5財産収入

320

0.0

385

0.0

△65

△16.9

6繰入金

2,265,609

15.4

2,146,618

14.7

118,991

5.5

7諸収入

200

0.0

200

0.0

歳入合計

14,740,697

100.0

14,638,305

100.0

102,392

0.7

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

289,884

2.0

306,024

2.1

△16,140

△5.3

2保険給付費

13,640,726

92.5

13,488,072

92.1

152,654

1.1

3地域支援事業費

747,639

5.1

756,237

5.2

△8,598

△1.1

4基金積立金

56,348

0.4

81,872

0.5

△25,524

△31.2

5諸支出金

5,100

0.0

5,100

0.1

6予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

14,740,697

100.0

14,638,305

100.0

102,392

0.7

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,506,629

68.1

1,474,724

68.8

31,905

2.2

2繰入金

674,157

30.5

638,675

29.8

35,482

5.6

3諸収入

31,069

1.4

30,115

1.4

954

3.2

歳入合計

2,211,855

100.0

2,143,514

100.0

68,341

3.2

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

79,180

3.6

81,422

3.8

△2,242

△2.8

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,130,175

96.3

2,059,592

96.1

70,583

3.4

3諸支出金

2,000

0.1

2,000

0.1

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

2,211,855

100.0

2,143,514

100.0

68,341

3.2

科目別予算比較表


科目別予算比較表



(2) 港湾整備事業特別会計


科目別予算比較表


M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

345,729

62.3

354,401

31.0

△8,672

△2.4

2財産収入

5,300

1.0

5,300

0.5

3諸収入

50,018

9.0

75,047

6.6

△25,029

△33.4

4市債

153,900

27.7

706,900

61.9

△553,000

△78.2

歳入合計

554,947

100.0

1,141,648

100.0

△586,701

△51.4


科目別予算比較表



(6) 住宅事業特別会計


科目別予算比較表


M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

552,347

67.6

569,931

77.6

△17,584

△3.1

2国庫支出金

103,535

12.7

64,435

8.8

39,100

60.7

3財産収入

17

0.0

29

0.0

△12

△41.4

4繰入金

32,942

4.0

21,209

2.9

11,733

55.3

5諸収入

2,835

0.3

4,546

0.6

△1,711

△37.6

6市債

125,700

15.4

74,300

10.1

51,400

69.2

歳入合計

817,376

100.0

734,450

100.0

82,926

11.3


市税


2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計


市税


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1市税

13,810,900

13,573,500

237,400

1市民税

5,339,900

5,600,700

△260,800

1個人

4,272,900

4,290,100

△17,200

1現年課税分

4,234,700

均等割課税標準51,600人

税率3,500円

調定額180,600千円

収入率99.0 %

予算計上額178,700

所得割課税標準額70,142,885千円

税率6.0/100

調定額4,097,000千円

収入率99.0 %

予算計上額4,056,000

2滞納繰越分

38,200

2法人

1,067,000

1,310,600

△243,600

1現年課税分

1,061,500

均等割調定額432,216千円

収入率98.6 %

予算計上額426,100

1号法人2,504法人60,000円150,240千円

2号法人26法人144,000円3,744千円

3号法人515法人156,000円80,340千円

4号法人69法人180,000円12,420千円

5号法人139法人192,000円26,688千円

6号法人20法人480,000円9,600千円

7号法人152法人492,000円74,784千円

8号法人8法人2,100,000円16,800千円

9号法人16法人3,600,000円57,600千円

法人税割課税標準額6,720,400千円

税率12.1/100又は8.4/100

調定額636,700千円

収入率99.8 %

予算計上額635,400

2滞納繰越分

5,500

2固定資産税

6,222,300

5,773,100

449,200

1固定資産税

6,174,400

5,724,100

450,300

1現年課税分

6,140,900

土地課税標準額79,067,000千円

税率1.4/100

調定額1,106,900千円

収入率99.3 %

予算計上額1,099,100

家屋課税標準額265,924,000千円

税率1.4/100

調定額3,722,900千円

収入率99.3 %

予算計上額3,696,800

償却資産課税標準額96,757,000千円

税率1.4/100

調定額1,354,500千円

収入率99.3 %

予算計上額1,345,000

2滞納繰越分

33,500

市税市税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

47,900

49,000

△1,100

1現年課税分

47,900

課税標準額3,423,000千円

交付金

税率1.4/100

調定額47,900千円

収入率100.0 %

予算計上額47,900

3軽自動車税

208,800

180,700

28,100

1軽自動車税

208,800

180,700

28,100

1現年課税分

207,100

種別割調定額183,900千円

収入率98.8 %

予算計上額181,600

原動機付自転車2,585台2,000〜3,700円5,410千円

軽自動車20,738台1,000〜12,900円167,730千円

小型特殊自動車800台2,000〜5,900円4,310千円

二輪の小型自動車1,075台6,000円6,450千円

環境性能割調定額25,500千円

収入率100.0 %

予算計上額25,500

2滞納繰越分

1,700

4たばこ税

904,500

914,500

△10,000

1たばこ税

904,500

914,500

△10,000

1現年課税分

904,500

課税標準160,800千本

税率5,692円/千本又は6,122/千本

調定額904,500千円

収入率100.0 %

予算計上額904,500

5特別土地保有税

1,000

1,000

1特別土地保有税

1,000

1,000

1滞納繰越分

1,000

6入湯税

50,000

22,000

28,000

1入湯税

50,000

22,000

28,000

1現年課税分

50,000

宿泊課税標準331,200人

税率150円

調定額49,600千円

収入率100.0 %

予算計上額49,600

日帰課税標準4,600人

税率100円

調定額400千円

収入率100.0 %

予算計上額400

7都市計画税

1,084,400

1,081,500

2,900

1都市計画税

1,084,400

1,081,500

2,900

1現年課税分

1,076,100

土地課税標準額94,978,000千円

税率0.3/100

調定額284,900千円

収入率99.2 %

予算計上額282,600

家屋課税標準額266,653,000千円

税率0.3/100

調定額799,900千円

収入率99.2 %

予算計上額793,500

2滞納繰越分

8,300

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2地方譲与税

329,001

327,501

1,500

1地方揮発油譲与税

78,000

81,000

△3,000

1地方揮発油譲与税

78,000

81,000

△3,000

1地方揮発油譲与税

78,000

2自動車重量譲与税

216,000

215,000

1,000

1自動車重量譲与税

216,000

215,000

1,000

1自動車重量

譲与税

216,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4森林環境譲与税

16,000

7,500

8,500

1森林環境譲与税

16,000

7,500

8,500

1森林環境

譲与税

16,000

5特別とん譲与税

19,000

24,000

△5,000

1特別とん譲与税

19,000

24,000

△5,000

1特別とん

譲与税

19,000

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3利子割交付金

14,000

22,000

△8,000

1利子割交付金

14,000

22,000

△8,000

1利子割交付金

14,000

22,000

△8,000

1利子割交付金

14,000

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4配当割交付金

25,000

30,000

△5,000

1配当割交付金

25,000

30,000

△5,000

1配当割交付金

25,000

30,000

△5,000

1配当割交付金

25,000

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

14,000

26,000

△12,000

1株式等譲渡所得割交付金

14,000

26,000

△12,000

1株式等譲渡所得割交付金

14,000

26,000

△12,000

1株式等譲渡所得割交付金

14,000

法人事業

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6法人事業税交付金

118,000

118,000

1法人事業税交付金

118,000

118,000

1法人事業税交付金

118,000

118,000

1法人事業税交付金

118,000

地方消費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7地方消費税交付金

3,009,000

2,507,000

502,000

1地方消費税交付金

3,009,000

2,507,000

502,000

1地方消費税交付金

3,009,000

2,507,000

502,000

1地方消費税

交付金

3,009,000

ゴルフ場

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8ゴルフ場利用税交付金

33,000

35,000

△2,000

1ゴルフ場利用税交付金

33,000

35,000

△2,000

1ゴルフ場利用税交付金

33,000

35,000

△2,000

1ゴルフ場利用税交付金

33,000

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9自動車取得税交付金

1

34,000

△33,999

1自動車取得税交付金

1

34,000

△33,999

1自動車取得税交付金

1

34,000

△33,999

1自動車取得税交付金

1

環境性能割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10環境性能割交付金

26,000

8,800

17,200

1環境性能割交付金

26,000

8,800

17,200

1環境性能割交付金

26,000

8,800

17,200

1環境性能割交付金

26,000

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

地方特例

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12地方特例交付金

51,700

51,500

200

1地方特例交付金

51,700

51,500

200

1地方特例交付金

51,700

51,500

200

1地方特例

交付金

51,700

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13地方交付税

15,043,000

15,736,000

△693,000

1地方交付税

15,043,000

15,736,000

△693,000

1地方交付税

15,043,000

15,736,000

△693,000

1地方交付税

15,043,000

普通交付税14,150,000

特別交付税893,000

交通安全

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14 交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

分担金・負担金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15分担金及び負担金

182,099

242,755

△60,656

1負担金

182,099

242,755

△60,656

1民生費負担金

181,271

242,346

△61,075

1老人福祉措置費負担金

101,975

養護老人ホーム101,013

過年度分962

2助産費等負担金

672

助産施設646

母子生活支援施設26

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

95

市立保育所

4副食費

5,217

市立保育所5,208

過年度分9

5保育費負担金

1,811

過年度分

6保育料

71,501

私立保育所69,554

過年度分1,947

2衛生費負担金

828

409

419

1養育医療費負担金

828

未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

16使用料及び手数料

990,396

954,935

35,461

1使用料

607,215

599,920

7,295

1総務使用料

2,105

2,052

53

1庁舎使用料

706

本庁舎159

分庁舎547

2旧堺小学校施設用地使用料

20

3構内駐車

使用料

1,378

4サービスセンター施設用地使用料

1

2民生使用料

146,250

143,908

2,342

1身体障害者福祉センター使用料

36

自動販売機設置ほか

2総合福祉センター使用料

786

浴室使用料ほか

3保育料

27,848

市立保育所27,304

過年度分544

4延長保育料

353

延長保育事業費

5児童福祉施設用地使用料

9

6さくら学園

使用料

70,400

通園料

7構内駐車

使用料

801

8発達支援センター使用料

37,874

通所支援給付費22,625

保護者負担670

相談支援給付費14,579

9民生施設

使用料

8,143

市民会館•公会堂•市民センター129

無線基地局等設置3

自動販売機設置126

銭函市民センター2,890

体育室1,967

集会室等905

自動販売機設置18

いなきたコミュニティセンター5,124

体育室1,985

集会室2,632

備付物品等471

自動販売機設置36

3衛生使用料

47,787

34,833

12,954

1夜間急病センター使用料

18

自動販売機設置

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2火葬場使用料

35,254

火葬料22,383

控室使用料12,282

焼却炉ほか535

自動販売機設置54

3葬斎場施設用地使用料

1

4構内駐車

使用料

648

5墓地使用料

2,800

中央墓地ほか20区画600

合同墓2,200

6墓地施設用地使用料

173

7保健所使用料

1,406

処置料(歯科)1,900件

8清掃施設用地等使用料

7,487

4労働使用料

2,311

2,208

103

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年

1,445

体育館981

ホーム使用料

軽運動場213

集会室等108

更生保護サポートセンター86

暖房料ほか57

3勤労女性セン

646

講習室17

ター使用料

調理講習室112

和室10

暖房料483

調理ガス使用料24

5農林水産業使用料

15,500

15,000

500

1おたる自然

15,500

農林漁業体験実習館11,938

の村使用料

宿泊11,160

一般(高校生以上)2,200人X 2,700円5,940

小・中学生2,900人X 1,800円5,220

研修室150

暖房料81

日帰り入浴547

一般725人 X 300円217

高校生•市内高齢者2,200人X 150円330

野営場3,121

入場料3,500人X 200円700

テント(貸出料)350張X 1,000円350

テント(持込料)800張X 500円400

バンガロー400棟 X 3,000円1,200

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

バンガロー(時間)15時間X 200円3

寝袋(マット付)450組X 350円158

炊事用具2,200組X 100円220

幼児用寝具360組X 250円90

パークゴルフ場441

使用料372

一日券280

一般350人X 400円140

高校生•市内高齢者700人X 200円140

回数券92

一般3冊X 4,000円12

高校生・市内高齢者40冊X 2,000円80

用具(貸出)345組X 200円69

6商工使用料

13,252

13,893

△641

1中小企業機械

使用料

20

普通使用料(過年度分)

2温泉使用料

8,750

通常使用料27,000 m 3 X 250円6,750

特別使用料2件2,000

3観光物産プラザ使用料

120

自動販売機設置ほか

4鰊御殿使用料

4,362

個人4,230

一般14,000人 X 300円4,200

高校生•市内高齢者200人X 150円30

団体122

一般500人 X 240円120

高校生20人X 120円2

自動販売機設置ほか10

7土木使用料

309,743

317,311

△7,568

1道路占用料

61,200

2駐車場使用料

10,636

花穂駐車場5,634

1区画 X12か月 X 9,500円114

29区画 X 12か月 X 10,000円3,480

17区画 X 12か月 X 10,000円2,040

若竹駐車場3,064

(4〜10月)29区画 X 7か月 X 7,700円1,563

(11〜3月)39区画 X 5か月 X 7,700円1,501

桜駐車場1,020

4区画X12か月X 8,500円408

4区画X12か月X 12,750円612

住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918

3法定外道路使用料

567

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4建設事業課庁舎使用料

18

自動販売機設置

5構内駐車

使用料

858

6河川使用料

4,781

7公園使用料

1,150

一般300

電柱ほか850

8ダム記念館

使用料

18

自動販売機設置

9港湾庁舎

使用料

1,467

16件

10船舶給水施設使用料

37,297

119,059 m 3

11指定保税地域

使用料

18,374

12入港料

12,869

外航船舶2,273千トン4,910

外航船舶以外の船舶6,745千ン7,959

13係留施設

使用料

150,700

汽船延12,281千し

14港湾施設占用料

9,452

道路等

15水域占用料

356

8消防使用料

1,258

1,697

△439

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

165

自動販売機設置ほか

3構内駐車

使用料

1,092

9教育使用料

69,009

69,018

△9

1校舎使用料

6,919

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

44

小学校21

中学校23

3構内駐車

使用料

14,967

4手宮洞窟保存館使用料

364

個人358

一般3,544人 X 100円354

高校生•市内高齢者77人X 50円4

団体(一般)77人X 80円6

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5図書館使用料

36

自動販売機設置

6総合博物館

使用料

18,313

本館入館料9,845

個人9,444

一般9,297

夏期19,525人 X 400円7,810

冬期4,956人 X 300円1,487

高校生•市内高齢者147

夏期596人X 200円119

冬期184人X 150円28

団体401

一般370

夏期1,061人 X 320円339

冬期129人X 240円31

高校生・市内高齢者31

夏期178人X 160円28

冬期21人X 120円3

運河館入館料4,331

個人4,179

一般13,639人 X 300円4,091

高校生・市内高齢者586人X150円88

団体152

一般613人 X 240円147

高校生・市内高齢者39人X120円5

共通入館料3,105

個人3,017

一般5,970人 X 500円2,985

高校生•市内高齢者129人X 250円32

団体88

一般210人 X 400円84

高校生・市内高齢者21人X 200円4

定期入館料986

一般942人 X 1,000円942

高校生・市内高齢者88人X 500円44

自動販売機設置ほか46

7文学館使用料

1,180

常設展入館料979

個人937

一般3,000人 X 300円900

高校生・市内高齢者250人X150円37

団体42

一般170人 X 240円41

高校生・市内高齢者10人X120円1

特別展入館料201

個人189

一般600人 X 300円180

高校生・市内高齢者60人X150円9

団体(一般)50人X 240円12

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8美術館使用料

5,580

常設展観覧料894

個人375

一般1,140人 X 300円342

高校生•市内高齢者220人X150円33

団体(一般)10人X 240円2

共通券517

個人505

一般980人 X 500円490

高校生・市内高齢者60人X 250円15

団体(一般)30人X 400円12

特別展観覧料3,486

個人2,082

一般1,700人 X 700円1,190

890人 X 800円712

高校生・市内高齢者320人X 350円112

170人 X 400円68

団体47

一般50人X 560円28

30人 X 640円19

共通券1,357

個人1,304

一般990人 X 800円792

520人 X 900円468

高校生・市内高齢者70人X 400円28

35人 X 450円16

団体53

一般50人X 640円32

30人 X 720円21

市民ギャラリー等1,200

9生涯学習プラザ使用料

4,138

ホール1,386

学習室1,909

和室315

附属設備ほか528

10総合体育館使用料

14,169

個人5,585

当日券3,115

一般12,250人 X 200円2,450

高校生•市内高齢者6,650人X 100円665

回数券2,470

一般900冊 X 2,000円1,800

高校生•市内高齢者670冊X1,000円670

団体6,800

主競技場(アマチュアスポーツ)800回4,000

体育室等1,550回2,800

暖房料950

備付物品等600

自動販売機設置234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11体育施設

使用料

3,290

桜ケ丘球場182

祝津ヨットハウス542

弓道場388

入船公園庭球場270

小樽公園運動場392

望洋サッカー•ラグビー場461

平磯公園運動場ほか911

自動販売機設置144

12石山収蔵庫用地使用料

9

電柱用地

2手数料

383,181

355,015

28,166

1総務手数料

53,977

58,452

△4,475

1自動車臨時運行許可申請手数料

450

600件 X 750円

2戸籍及び証明手数料

53,527

戸籍関係23,385

戸籍謄抄本20,100件 X 450円9,045

除籍謄抄本17,400件 X 750円13,050

記載事項150件60

附票2,800件 X 300円840

身分証明1,300件 X 300円390

住民票関係48,100件 X 300円14,430

マイナンバーカード関係99

カード再交付30件 X 800円24

通知カード再交付150件 X 500円75

証明14,995

印鑑27,600件 X 300円8,280

所得ほか6,715

公簿閲覧ほか618

2民生手数料

492

408

84

1放課後児童クラブ禾リ用

492

児童2人以上12か月 X 6,000円72

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)12か月X 3,000円36

児童1人72か月X 4,000円288

児童1人(就学援助世帯)48か月X 2,000円96

3衛生手数料

288,771

254,643

34,128

1保健所手数料

22,320

医薬関係346

病院•診療所許可検査4件92

薬局許可3件35

毒劇物販売登録等10件64

医薬品販売許可15件155

衛生検査4,291

ふん便2,312件2,727

食品ほか513件1,564

狂犬病予防5,421

登録料300件900

死亡犬•猫焼却490件1,860

注射済票ほか4,036件2,661

譲与税


利子割


配当割


株式等譲渡所得割


法人事業


地方消費


ゴルフ場


自動車取得


環境性能割


国有提供


地方特例


交付税


交通安全


分担金・負担金


使用料・手数料


使用料・手数料


使用料・手数料


使用料・手数料


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

食品衛生営業許可10,344

飲食店1,320件9,927

その他79件417

環境衛生関係143件1,918

2廃棄物処理業等許可手数料

246

3使用済自動車解体業等許可手数料

117

4浄化槽保守点検業登録申請手数料

26

5ごみ処理

手数料

181,470

指定ごみ袋178,910

燃やすごみ用4,443,000枚(10円/51〜80円/401)141,860

燃やさないごみ用858,000枚(10円/51〜80円/401)37,050

ごみ処理券2,560

燃やすごみ用13,000枚(80円/枚)1,040

燃やさないごみ用19,000枚(80円/枚)1,520

6ごみ埋立処分

手数料

15,434

事業系一般廃棄物2,050.1トン(142円/20kg)14,555

事業系一般廃棄物(休場日開場分)92.1トン(191円/20kg)879


7産業廃棄物処分手数料

38,020

8し尿処理

手数料

28,020

一般家庭1,556.2 kl(161円/201)12,528

一般家庭(減免世帯分)205.9 kl(80円/201)824

一般家庭以外1,212.3 kl(241円/201)14,609

過年度分59

9浄化槽汚泥処分手数料

3,118

一般家庭540 kl(17円/101)918

一般家庭以外880 kl(25円/101)2,200

4労働手数料

2,484

2,668

△184

1放課後児童クラブ禾リ用

2,484

児童2人以上72か月 X 6,000円432

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)60か月X 3,000円180

児童1人420か月X 4,000円1,680

児童1人(就学援助世帯)96か月X 2,000円192

5農林水産業手数料

101

94

7

1農業委員会

手数料

101

現況証明94

その他の証明7

6商工手数料

789

1,162

△373

1計量器検査

手数料

699

質量計684個

2検査機材運搬等

手数料

90

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7土木手数料

9,160

9,767

△607

1建築手数料

6,399

建築確認等295件4,835

許可申請5件681

中間検査1件21

長期優良住宅認定35件595

低炭素建築物認定1件7

仮使用認定2件260

2図面交付手数料

206

3開発手数料

455

開発許可2件161

開発登録簿写し交付62件29

宅地造成工事許可4件265

4屋外広告物許可申請手数料

2,100

8消防手数料

2,075

2,081

△6

1消防手数料

2,075

危険物許可申請等83件1,541

甲種防火管理講習ほか534

9教育手数料

25,332

25,740

△408

1放課後児童クラブ利用

25,332児童2人以上528か月X 6,000円3,168

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)108か月X 3,000円324

児童1人4,716か月X 4,000円18,864

児童1人(就学援助世帯)1,488か月X 2,000円2,976

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17国庫支出金

11,578,076

11,653,194

△75,118

1国庫負担金

10,311,672

9,605,483

706,189

1民生費負担金

10,297,268

9,584,675

712,593

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

6,054

歳出扶助費8,073千円 X 3 / 4

2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金

13,843

生活困窮者自立相談歳出扶助費18,134千円 X 3/ 4 13,600

支援事業費

生活困窮者住居確保歳出扶助費324千円 X 3/ 4 243

給付金支給事業費

3特別障害者手当等給付費負担金

21,055

重度障害者歳出扶助費28,075千円 X 3/ 4

福祉手当等経費

4障害者自立支援給付費

1,621,371

補装具給付費歳出扶助費35,285千円 X1/ 2 17,642

負担金

居宅介護歳出扶助費92,060千円 X1/ 2 46,030

行動援護歳出扶助費2,928千円 X1/ 2 1,464

施設入所支援歳出扶助費404,588千円 X1/ 2 202,294

短期入所歳出扶助費17,274千円 X1/ 2 8,637

生活介護歳出扶助費1,252,278千円 X1/ 2 626,139

療養介護歳出扶助費101,720千円 X1/ 2 50,860

重度訪問介護歳出扶助費2,297千円 X1/ 2 1,148

同行援護歳出扶助費11,747千円 X1/ 2 5,873

計画相談支援歳出扶助費66,104千円 X1/ 2 33,052

地域移行支援歳出扶助費640千円 X1/ 2 320

地域定着支援歳出扶助費688千円 X1/ 2 344

就労継続支援

歳出扶助費

598,294千円 X 1/ 2

299,147

自立訓練

歳出扶助費

30,040千円 X 1/ 2

15,020

就労移行支援

歳出扶助費

48,003千円 X 1/ 2

24,001

共同生活援助(グループホーム)

歳出扶助費

570,589千円 X 1/ 2

285,294

就労定着支援

歳出扶助費

6,078千円 X 1/ 2

3,039

自立生活援助

歳出扶助費

372千円 X 1/ 2

186

高額障害

福祉サービス等給付費

歳出扶助費

1,763千円 X 1/ 2

881

5障害者医療費負担金

197,443

自立支援医療(更正医療)給付費

歳出扶助費

370,413千円 X 1/ 2

185,206

療養介護

歳出扶助費

24,474千円 X 1/ 2

12,237

6障害児施設給付費等負担金

217,655

障害児相談支援

歳出扶助費

26,713千円 X 1/ 2

13,356

児童発達支援

歳出扶助費

181,019千円 X 1/ 2

90,509

放課後等

デイサービス

歳出扶助費

223,995千円 X 1/ 2

111,997

保育所等

訪問支援

歳出扶助費

3,054千円 X 1/ 2

1,527

居宅訪問型児童発達支援

歳出扶助費

201千円 X 1/ 2

100

高額障害

福祉サービス等給付費

歳出扶助費

332千円 X 1/ 2

166

7点字図書館運営費負担金

6,146

総合福祉

センター管理代行業務費等

基本額

12,293千円 X 5/10

8国民健康保険基盤安定等負担金

125,282

保険者支援分

基本額

250,564千円 X 1/2

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9低所得者保険料軽減負担金

80,639

介護保険低所得者保険料軽減分基本額161,278千円X1/2

10児童手当負担金

821,520

3歳未満183,920

被用者187,200千円 X 37/45153,920

非被用者45,000千円X 4/630,000

3歳〜小学生464,400

第1子及び第2子558,000千円X 4/6372,000

第3子以降138,600千円X 4/692,400

中学生241,200千円 X 4/6160,800

特例給付18,600千円X 4/612,400

11児童扶養手当負担金

227,099

歳出扶助費681,297千円X1/3

12児童入所施設措置費等負担金

17,584

助産施設基本額6,552千円X1/23,276

母子生活支援施設基本額28,616千円X1/214,308

13子どものための

945,805

私立保育所521,208

教育・保育給付

交付金

3 歳未満基本額636,024千円X 0.552351,085

3 歳未満基本額340,245千円X1/2170,123

私立幼稚園•認定こども園424,597

2 号・ 3 号234,081

3 歳未満基本額183,384千円X 0.552101,228

3 歳以上基本額265,705千円X1/2132,853

全国統一基本額381,034千円X1/2190,516

14子育てのための施設等利用給付交付金

99,000

歳出扶助費基本額198,000千円X1/2

15被保護者就労支援事業費負担金

4,604

会計年度任用職員基本額6,102千円X 3/44,577

給与費等(就業指導員)

管理経費基本額37千円X 3/427

(生活保護総務費)

16生活保護費負担金

5,892,168

歳出扶助費基本額7,856,225千円X 3/4

2衛生費負担金

14,404

16,468

△2,064

1感染症予防事業費等負担金

5,033

試験検査用基本額265千円X1/2132

試薬購入費

検査機器整備事業費基本額1,162千円X1/2581

検査業務精度基本額294千円X1/2147

管理事業費

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額7,707千円X1/23,853

結核•感染症情報基本額611千円X1/2305

監視事業費

2結核医療費負担金

3,435

命令入所措置費(医療費)基本額4,581千円X 3/4

3未熟児養育医療費等負担金

4,436

基本額8,872千円X1/2

4障害者医療費負担金

1,500

育成医療給付費基本額3,000千円X1/2

○土木費負担金

4,340

△4,340

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国庫補助金

1,243,076

2,022,214

△779,138

1総務費補助金

86,221

31,562

54,659

1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金

4,148

2個人番号カード交付事業費補助金

82,073

2民生費補助金

133,722

977,395

△843,673

1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

27,167

生活困窮者就労基本額6,112千円X 2/34,074

準備支援事業費

生活困窮者家計基本額89千円X 2/359

改善支援事業費

子どもの学習•生活基本額949千円X1/2474

支援事業費

(社会福祉総務費)

地域福祉計画基本額1,433千円X 3/41,074

策定事業費

生活保護費21,486

会計年度任用職員給与費等19,157

福祉相談員等基本額21,322千円X 3/415,991

自立支援員基本額6,333千円X1/23,166

医療扶助基本額154千円X10/10154

適正化事業費

基本額2,853千円X 3/42,139

管理経費基本額72千円X1/236

(研修旅費等)

2地域生活支援事業費等補助金

51,169

手話通訳者設置

基本額

2,584千円 X 1/2

1,292

手話通訳者派遣費

基本額

1,029千円 X 1/2

514

「障害者週間」啓発事業費

基本額

75千円 X 1/2

37

入浴サービス

基本額

1,206千円 X 1/2

603

音声機能障害者発声訓練

基本額

108千円 X 1/2

54

障害者自立支援

基本額

160千円 X 1/2

80

手話通訳者養成

基本額

1,000千円 X 1/2

500

日中一時支援

基本額

4,400千円 X 1/2

2,200

移動支援

基本額

11,000千円 X 1/2

5,500

相談支援

基本額

9,000千円 X 1/2

4,500

要約筆記者派遣

基本額

81千円 X 1/2

40

重度身体障害者移動支援

基本額

4,421千円 X 1/2

2,210

成年後見制度利用支援

基本額

1,100千円 X 1/2

550

日常生活用具給付

基本額

49,261千円 X 1/2

24,630

地域活動支援センター事業費

基本額

9,000千円 X 1/2

4,500

福祉ホ■ーム

運営事業費

基本額

4,105千円 X 1/2

2,052

障害者虐待防止センター運営事業費

基本額

400千円 X 1/2

200

総合福祉センター管理代行業務費等

1,707

福祉バス運行事業費

基本額

3,354千円 X 1/2

1,677

点字図書館管理運営事業費

基本額

60千円 X 1/2

30

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3子ども・子育て支援交付金

28,017

会計年度任用基本額2,520千円X1/3840

職員給与費等(家庭児童相談員ほか)

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

塩谷児童センター基本額5,745千円X1/31,914

運営経費(放課後児童

健全育成事業費)

実費徴収に係る基本額4,048千円X1/31,349

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額3,722千円X1/31,239

養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349

子育て短期基本額380千円X1/3126

支援事業費

子育て支援情報基本額660千円X1/3220

配信事業費

つどいの広場事業基本額4,011千円X1/31,337

補助金

延長保育事業費基本額8,400千円X1/32,800

補助金

一時預かり事業費基本額11,218千円X1/33,739

補助金

病児保育事業費補助金基本額8,450千円X1/32,816

地域子育て支援基本額28,806千円X1/39,602

センター事業費

4子ども・子育て支援体制整備

694

保育士研修分144

総合推進事業費補助金

保育の質向上基本額200千円X1/2100

研修事業費

市立保育所費基本額89千円X1/244

子育て支援員研修分基本額1,100千円X1/2550

(子育て支援員研修事業費)

5保育所等整備

交付金

2,094

保育所等防犯対策基本額4,189千円X1/2

強化整備費補助金

6保育対策総合支援事業費補助金

5,400

保育体制強化事業費50,000円X 12か月X 9施設

7児童福祉事業対策費等補助金

896

相談員手当基本額1,737千円X1/2869

(会計年度任用職員給与

費等(青少年女性活動費))

相談員活動費基本額55千円X1/227

(女性相談関係経費)

8母子家庭等対策総合支援事業費

18,285

母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費18,285

補助金

自立支援教育基本額120千円X 3/490

訓練給付金事業分

高等職業訓練基本額24,060千円X 3/418,045

促進給付金事業分

高等職業訓練修了基本額200千円X 3/4150

支援給付金事業分

3衛生費補助金

18,794

10,922

7,872

1結核医療費補助金

422

医療療養給付費基本額844千円X1/2

2疾病予防対策事業費等補助金

13,982

結核対策特別促進事業費基本額6,892千円X10/106,892

感染症等予防対策費基本額13,300千円X1/26,650

がん検診推進事業費基本額530千円X1/2265

受動喫煙対策促進事業費基本額351千円X1/2175

3子ども・子育て支援交付金

3,958

こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900

子育て世代包括基本額9,176千円X1/33,058

支援センター事業費

4母子保健衛生費補助金

315

産後ケア事業費基本額300千円X1/2150

産後サポート事業費基本額330千円X1/2165

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

117

基本額352千円X1/3

4労働費補助金

4,023

4,736

△713

1子ども・子育て支援交付金

4,023

放課後児童健全育成事業費基本額12,071千円X1/3

(勤労女性センター費)

5土木費補助金

615,683

626,346

△10,663

1住宅市街地総合整備促進事業費

4,500

空家実態調査事業費基本額6,000千円X1/23,000

統合補助金

特定空家等住宅基本額3,000千円X1/21,500

除却費助成事業費

2社会資本整備総合交付金

599,183

道路法定点検事業費13,200

ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)45,000

道路ストック更新事業費26,940

橋りょう長寿命化事業費235,524

除雪費182,000

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)31,670

都市公園安全•安心事業費16,500

木造住宅耐震改修促進経費37

住宅エコリフォーム助成事業費1,012

臨港道路改良事業費7,600

小樽港保安施設改良事業費12,700

色内ふ頭老朽化対策事業費27,000

3街路交通調査費補助金

3,000

都市計画道路見直し推進事業費基本額9,000千円X1/3

4国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金

5,000

クルーズターミナル整備事業費基本額15,000千円X1/3

5港湾機能高度化施設整備事業費補助金

4,000

駐車場等基盤整備事業費基本額12,000千円X1/3

6消防費補助金

17,277

13,800

3,477

1緊急消防援助隊設備整備費補助金

17,277

機動力増強•近代化事業費基本額34,554千円X1/2

7教育費補助金

367,356

357,453

9,903

1理科教育等設備費補助金

505

小学校基本額500千円X1/2250

中学校基本額510千円X1/2255

2公立学校情報通信ネット

191,600

校内通信ネットワーク整備事業費191,600

ワーク環境施設整備費補助金

小学校基本額227,800千円X1/2113,900

中学校基本額155,400千円X1/277,700

3へき地児童生徒援助費等補助金

1,579

バス通学助成事業費1,579

小学校基本額177千円X1/288

中学校基本額2,983千円X1/21,491

4就学援助費補助金

3,996

要保護児童生徒援助費分1,784

小学校基本額964千円X1/2482

中学校基本額2,604千円X1/21,302

特別支援教育就学奨励費分2,212

小学校基本額2,788千円X1/21,394

中学校基本額1,637千円X1/2818

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5要保護児童生徒医療費補助金

54

小学校医療費102千円X1/251

中学校医療費6千円X1/23

6建物大規模改造事業費補助金

19,603

屋内運動場大規模基本額5,571千円X1/31,857

改造事業費(長橋小)

トイレ改修事業費基本額53,238千円X1/317,746

(潮見台中)

7防災機能強化事業費補助金

947

屋内運動場大規模基本額2,841千円X1/3

改造事業費(長橋小)

8耐震補強等事業費補助金

85,621

校舎等耐震補強等基本額128,432千円X 2/3

事業費(潮見台中)

9子ども・子育て支援交付金

48,651

放課後児童健全育成事業費基本額145,957千円X1/3

10重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

14,800

基本額22,770千円X 6.5/10

3国庫委託金

23,328

25,497

△2,169

1総務費委託金

456

547

△91

1自衛官募集事務費委託金

60

2戸籍住民基本台帳費委託金

386

3在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

21,488

23,572

△2,084

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

148

2特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

3基礎年金等事務費委託金

21,040

3衛生費委託金

1,384

1,378

6

1国民栄養調査費等委託金

626

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費委託金

758

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18道支出金

3,505,782

3,392,142

113,640

1道負担金

2,858,449

2,733,174

125,275

1総務費負担金

6,527

5,687

840

1権限移譲事務交付金

6,527

2民生費負担金

2,841,971

2,717,953

124,018

1民生委員費

負担金

24,064

民生委員推薦会1回 X 18,415円19

民生児童委員活動費24,045

16地区 X 230,680円3,690

345人 X 59,000円20,355

2障害者自立支援給付費

810,682

補装具給付費歳出扶助費35,285千円X1/48,821

負担金

居宅介護歳出扶助費92,060千円X1/423,015

行動援護歳出扶助費2,928千円X1/4732

施設入所支援歳出扶助費404,588千円X1/4101,147

短期入所歳出扶助費17,274千円X1/44,318

生活介護歳出扶助費1,252,278千円X1/4313,069

療養介護歳出扶助費101,720千円X1/425,430

重度訪問介護歳出扶助費2,297千円X1/4574

同行援護歳出扶助費11,747千円X1/42,936

計画相談支援歳出扶助費66,104千円X1/416,526

地域移行支援歳出扶助費640千円X1/4160

地域定着支援歳出扶助費688千円X1/4172

就労継続支援歳出扶助費598,294千円X1/4149,573

自立訓練歳出扶助費30,040千円X1/47,510

就労移行支援歳出扶助費48,003千円X1/412,000

共同生活援助歳出扶助費570,589千円X1/4142,647

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費6,078千円X1/41,519

自立生活援助歳出扶助費372千円X1/493

高額障害歳出扶助費1,763千円X1/4440

福祉サービス等

給付費

3障害者医療費負担金

98,721

自立支援医療歳出扶助費370,413千円X1/492,603

(更生医療)給付費

療養介護歳出扶助費24,474千円X1/46,118

4障害児施設給付費等負担金

108,826

障害児相談支援歳出扶助費26,713千円X1/46,678

児童発達支援歳出扶助費181,019千円X1/445,254

放課後等歳出扶助費223,995千円X1/455,998

デイサービス

保育所等歳出扶助費3,054千円X1/4763

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費201千円X1/450

児童発達支援

高額障害歳出扶助費332千円X1/483

福祉サービス等

給付費

5国民健康保険基盤安定等

380,566

保険基盤安定分基本額423,900千円X 3/4317,925

負担金

保険者支援分基本額250,564千円X1/462,641

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6低所得者保険料軽減負担金

40,319

介護保険低所得者基本額161,278千円X1/4

保険料軽減分

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

429,680

保険基盤安定分基本額572,907千円X 3/4

8児童手当負担金

183,540

3歳未満24,140

被用者187,200千円 X 4/4516,640

非被用者45,000千円X1/67,500

3歳〜小学生116,100

第1子及び第2子558,000千円X1/693,000

第3子以降138,600千円X1/623,100

中学生241,200千円 X 1/640,200

特例給付18,600千円X1/63,100

9保育所運営費等負担金

8,792

助産施設基本額6,552千円X1/41,638

母子生活支援施設基本額28,616千円X1/47,154

10子どものための教育・保育

499,336

私立保育所227,530

給付費負担金

3歳未満基本額636,024千円X 0.224142,469

3歳以上基本額340,245千円X1/485,061

私立幼稚園•認定こども園271,806

2号・3号107,504

3歳未満基本額183,384千円X 0.22441,078

3歳以上基本額265,705千円X1/466,426

全国統一基本額381,034千円X1/495,259

地方単独基本額138,086千円X1/269,043

11子育てのための施設等利用給付交付金

49,500

歳出扶助費基本額198,000千円X1/4

12生活保護費負担金

207,945

歳出扶助費基本額831,782千円X1/4

3衛生費負担金

9,951

9,534

417

1予防接種事故救済費負担金

6,983

2未熟児養育医療費等負担金

2,218

基本額8,872千円X1/4

3障害者医療費負担金

750

育成医療給付費基本額3,000千円X1/4

2道補助金

413,525

397,859

15,666

1総務費補助金

2,750

3,500

△750

1移住支援事業費

交付金

750

基本額1,000千円X 3/4

道支出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業費

2民生費補助金

321,110

313,272

7,838

1地域生活支援事業費等補助金

25,583

手話通訳者設置基本額2,584千円X1/4

646

手話通訳者派遣費基本額1,029千円X1/4

257

「障害者週間」基本額75千円X1/4

啓発事業費

18

入浴サービス基本額1,206千円X1/4

301

音声機能障害者基本額108千円X1/4

発声訓練

27

障害者自立支援基本額160千円X1/4

40

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4

250

日中一時支援基本額4,400千円X1/4

1,100

移動支援基本額11,000千円X1/4

2,750

相談支援基本額9,000千円X1/4

2,250

要約筆記者派遣基本額81千円X1/4

20

重度身体障害者基本額4,421千円X1/4

移動支援

1,105

成年後見制度基本額1,100千円X1/4

利用支援

275

日常生活用具給付基本額49,261千円X1/4

12,315

地域活動支援基本額9,000千円X1/4

センター事業費

2,250

福祉ホーム基本額4,105千円X1/4

運営事業費

1,026

障害者虐待防止基本額400千円X1/4

センター運営事業費

100

総合福祉センター管理代行業務費等

853

福祉バス運行事業費基本額3,354千円X1/4838

点字図書館基本額60千円X1/415

管理運営事業費

2地域づくり総合交付金

1,161

自助具給付費148千円X1/274

発達支援センター事業費交付金2,174千円X1/21,087

3老人クラブ運営費補助金

2,207

高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319

ワーク事業費

老人クラブ連合会基本額3,283千円X 2/32,188

補助金

4介護サービス利用者負担軽減事業補助金

3,900

介護保険低所得者基本額5,200千円X 3/4

利用者負担助成

事業費

5重度心身障害者医療助成

124,869

医療扶助費242,319千円X1/2121,159

事業費補助金

事務費7,421千円X1/23,710

6子ども・子育て支援交付金

28,017

会計年度任用基本額2,520千円X1/3840

職員給与費等(家庭児童相談員ほか)

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

塩谷児童センター運営基本額5,745千円X1/31,914

経費(放課後児童健全育成事業費)

実費徴収に係る基本額4,048千円X1/31,349

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額3,722千円X1/31,239

養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

子育て短期基本額380千円 X 1/3126

支援事業費

子育て支援情報基本額660千円X1/3220

配信事業費

つどいの広場事業基本額4,011千円X1/31,337

補助金

延長保育事業費基本額8,400千円X1/32,800

補助金

一時預かり事業費基本額11,218千円X1/33,739

補助金

病児保育事業費補助金基本額8,450千円X1/32,816

地域子育て支援基本額28,806千円X1/39,602

センター事業費

7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金

2,994

ひとり親家庭等基本額201千円X 3/4150

ヘルパー派遣事業費

子どもの学習•生活基本額3,792千円X 3/42,844

支援事業費(児童福祉総務費)

8子ども・子育て支援事業費補助金

21,055

幼児教育•保育無償化実施円滑化事業費

9保育対策総合支援事業費補助金

2,700

保育体制強化事業費25,000円 X12か月 X 9施設

10社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金

472

会計年度任用職員基本額472千円X10/10

給与費等(保育士ほか)

11電源立地地域対策交付金

8,601

市立保育所費(会計年度任用職員給与費等)

12多子世帯の保育料軽減支援事業費

25,819

公立保育所分基本額13,131千円X1/26,565

(市立保育所費)

補助金

民間施設分基本額38,507千円X1/219,254

(教育•保育給付費負担金)

13こども医療助成事業費

50,652

医療扶助費96,011千円X1/248,005

補助金

事務費5,294千円X1/22,647

14ひとり親家庭等医療助成

23,080

医療扶助費43,829千円X1/221,914

事業費補助金

事務費2,333千円X1/21,166

3衛生費補助金

18,389

15,899

2,490

1小児救急医療支援事業費補助金

6,071

基本額9,107千円X 2/3

2薬事監視等事務費交付金

487

4,876円 X 100件

3消費者行政強化事業補助金

473

検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4子ども・子育て支援交付金

3,958

こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900

子育て世代包括支援基本額9,176千円X1/33,058

センター事業費

5地域づくり総合

交付金

500

精神障害者社会復帰施設基本額1,000千円X1/2

6健康増進事業費補助金

1,300

健康教育事業費基本額270千円X 2/3180

健康相談事業費基本額114千円X 2/376

基本健康診査費基本額1,566千円X 2/31,044

7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金

5,600

海岸漂着物回収処理事業基本額7,000千円X 4/5

4労働費補助金

4,023

4,736

△713

1子ども・子育て支援交付金

4,023

放課後児童健全育成事業費基本額12,071千円X1/3

(勤労女性センター費)

5農林水産業費補助金

8,503

4,952

3,551

1農業委員会費

交付金

1,575

農業委員会運営費

2農業次世代人材投資事業費補助金

6,000

3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

928

基本額1,508千円X16/26

6商工費補助金

4,568

4,567

1

1消費者行政強化事業補助金

4,568

消費生活相談等基本額1,526千円X10/101,526

業務委託料

消費者行政基本額3,042千円X10/103,042

活性化事業費

7土木費補助金

212

2,326

△2,114

1国土利用計画費交付金

137

2木造住宅耐震改修事業費補助金

75

基本額150千円X1/2

8消防費補助金

1,757

1,757

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

9教育費補助金

52,213

46,850

5,363

1被災児童生徒就学支援等

511

就学援助費511

事業交付金

小学校基本額88千円X10/1088

中学校基本額423千円X10/10423

2部活動指導員配置促進事業補助金

1,545

基本額2,318千円X 2/3

3子ども・子育て支援交付金

48,651

放課後児童健全育成事業費基本額145,957千円X1/3

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4教育支援活動促進事業費

1,506

教育支援活動推進事業費1,306

補助金

学校教育支援分基本額1,313千円X 2/3875

家庭教育支援分基本額646千円X 2/3431

「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200

関係経費

3道委託金

233,808

261,109

△27,301

1総務費委託金

228,488

255,884

△27,396

1道税徴収費

委託金

161,618

納税義務者51,503人X 3,000円154,509

過年度還付金等7,109

2統計調査費

委託金

1,870

歳出同額

3国勢調査費

委託金

65,000

歳出同額

2民生費委託金

10

23

△13

1社会福祉統計調査等交付金

10

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

2,665

2,674

△9

1保健所事務費

委託金

2,310

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

355

厚生統計費

4農林水産業費委託金

455

459

△4

1農業委員会費

委託金

453

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

5土木費委託金

1,317

1,296

21

1建築管理費

委託金

31

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

128

3ダム記念館管理費委託金

913

4港湾統計調査費委託金

245

6教育費委託金

873

773

100

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

873

財産収入財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19財産収入

54,235

62,905

△8,670

1財産運用収入

51,110

46,176

4,934

1財産貸付収入

49,043

42,930

6,113

1貸地料

14,520

一般貸地12,451

道営住宅敷地1,728

旧魚揚場341

2貸家料

9,111

一般貸家4,735

旧堺小学校884

ホームヘルパー事務所275

旧魚揚場1,606

旧寿原邸222

於古発川店舗69

旧小樽倉庫事務所1,320

3車両貸付料

79

ごみ収集車

4産業会館収入

21,753

建物貸付料9,961

電気料収入3,866

水道料収入288

暖房料収入ほか7,638

5市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,580

第ービルほか

2利子及び配当金

2,067

3,246

△1,179

1利子及び

配当金

2,067

利子収入

1,590

まちづくり事業資金基金

90

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金

45

ふるさと応援基金

44

国際交流事業資金基金

5

庁舎建設資金基金

23

防災・減災対策事業資金基金

1

ボランティア活動資金基金

4

社会福祉事業資金基金

224

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金

4

水谷スミ社会福祉事業資金基金

14

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金

4

荒木社会福祉事業資金基金

15

竹田清治青少年育成資金基金

9

青少年育成資金基金

4

荒木水産振興資金基金

30

商工業振興資金基金

14

岸條太郎商工業振興資金基金

4

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

41

天狗山観光施設整備資金基金

2

観光振興資金基金

8

ラブリバー資金基金

2

緑化事業資金基金

1

まちなみ整備資金基金

2

消防施設整備資金基金

3

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金

4

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

奨学資金基金9

交通災害遺児奨学資金基金12

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10

教育振興資金基金3

学校教育施設整備資金基金1

社会教育振興資金基金9

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金3

市営プール建設資金基金2

財政調整基金943

配当金477

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210

(特別資金基金)

2財産売払収入

3,125

16,729

△13,604

1不動産売払収入

1,608

200

1,408

1立木売払収入

150

2土地売払収入

1,458

2物品売払収入

1,517

1,017

500

1不用物品売払

収入

1,517

○有価証券売払収入

15,512

△15,512

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20寄附金

2

102

△100

1寄附金

2

102

△100

1寄附金

2

102

△100

1総務費寄附金

2

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1

ふるさと応援基金積立金1

国庫支出


国庫支出


国庫支出


道支出


道支出


道支出


道支出


財産収入


寄附金


- 77 -


繰入金繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21繰入金

1,570,765

1,824,219

△253,454

1特別会計繰入金

64,431

73,673

△9,242

1特別会計繰入金

64,431

73,673

△9,242

1港湾整備事業特別会計繰入金

64,431

2基金繰入金

1,506,334

1,750,546

△244,212

1基金繰入金

1,506,334

1,750,546

△244,212

1ふるさと応援基金繰入金

100,000

ホームページリニューアル経費8,500

地域公共交通活性化事業費2,000

移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000

防災関係経費(避難所機能強化事業費)3,764

医療扶助費(こども•市の単独分)17,377

不妊検査助成事業費1,000

健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)570

企業誘致対策事業費(企業誘致サポート事業費)1,650

創業支援事業費16,000

DMO専門人材派遣事業費補助金5,500

トイレの洋式化等整備事業費6,660

(てんとうむし公園ほか17か所)

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000

通信業務関係経費(聴覚•言語障害者対応分)730

多言語対応機器整備事業費700

消防団員安全装備品等整備事業費1,390

消防•防災施設整備費10,000

(消防団小型動カポンプ付積載車購入)

スクールカウンセラー関係経費2,554

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)14,000

小学校8,800

中学校5,200

「小樽の歴史」作成経費1,830

子ども読書活動推進事業費1,775

2小樽ファンが支えるふるさと

16,578

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

まちづくり資金基金

旧国鉄手宮線整備事業費8,000

繰入金

都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)35

歴史的建造物等保全対策費593

総合博物館施設維持補修費450

収蔵車両等補修事業費2,700

アイアンホース号維持補修費1,800

3防災・減災対策事業資金基金繰入金

236

防災関係経費(避難所機能強化事業費)

4国際交流事業資金基金繰入金

1,100

姉妹都市提携委員会交付金

5社会福祉事業資金基金

8,687

福祉除雪関係事業費2,000

繰入金

ボランティア育成事業費補助金2,316

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費169

地域生活支援事業費(入浴サービス)302

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)275

繰入金繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費90

高齢者見守りネットワーク事業費231

老壮大学運営委員会補助金790

総合福祉センター管理代行業務費等2,500

(点字図書館管理運営事業費分)

子育てトレーニング教室開催事業費14

6青少年育成資金基金繰入金

382

青少年健全育成費226

青少年健全育成事業費19

リーダー養成研修費207

地域子供会育成連絡協議会補助金156

7森林環境整備事業資金基金繰入金

7,500

森林環境整備事業費

8荒木水産振興資金基金繰入金

2,000

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

水産物ブランド化推進事業費1,700

9朝里川温泉郷観光施設整備

5,500

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費4,300

資金基金

繰入金

朝里川温泉設備消毒洗浄事業費1,200

10観光振興資金基金繰入金

4,993

ロマネスクイルミネーション経費1,885

海水浴場運営経費(環境整備費)1,108

はしけ解体事業費2,000

11まちづくり事業資金基金繰入金

16,000

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

12消防施設整備資金基金繰入金

3,000

消防•防災施設整備費(消防団小型動カポンプ付積載車購入)

13奨学資金基金繰入金

2,902

奨学金

14交通災害遺児奨学資金基金繰入金

188

交通災害遺児高等学校進学学資金

15沖津寅太郎

・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

892

青少年スポーツ振興事業費

16教育振興資金基金繰入金

2,652

ICT教育促進事業費

17社会教育振興資金基金繰入金

1,587

父母と教師の会連合会補助金100

スクール•ライブラリー便事業費600

美術館特別展開催経費887

18財政調整基金繰入金

1,332,137

繰越金


繰越金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1


- 83 -


諸収入諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

23諸収入

2,425,651

2,742,752

△317,101

1延滞金、加算金及び過料

45,000

50,000

△5,000

1延滞金

45,000

50,000

△5,000

1滞納延滞金

45,000

2預金利子

11

10

1

1預金利子

11

10

1

1預金利子

11

3貸付金元利収入

2,071,580

2,352,181

△280,601

1貸付金元利収入

2,071,580

2,352,181

△280,601

1民生費貸付金

収入

4,800

生活保護者緊急生活資金貸付金

2労働費貸付金

収入

10,000

小樽地域雇用創造協議会貸付金

3商工費貸付金元利収入

2,004,778

設備総合資金176,560

(旧)設備等近代化資金1,213

(旧)店舗等改善資金29,726

中小企業特別資金(マルタル資金)1,631,173

経営安定短期特別資金159,003

㈱小樽観光振興公社貸付金7,103

元金7,000

利子年1.475 % 103

4土木費貸付金元利収入

21,623

融雪施設設置資金84

(旧)共同住宅建設改良資金10,929

バリアフリー等住宅改造資金10,610

5教育費貸付金

収入

379

奨学金元金

6衛生費貸付金

収入

30,000

地域総合整備資金元金

(社会福祉法人北海道済生会)

4雑入

309,060

340,561

△31,501

1弁償金

1

2

△1

1弁償金

1

原動機付自転車標識再交付

2雑入

309,059

340,559

△31,500

1市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入

30

職員研修費

2水道局共用維持費負担金

5,788

電話共用維持費1,730

収入

電子計算機共用維持費4,058

3広告料収入

5,896

広告付き地図及び庁舎案内板広告料198

広報おたる広告料4,173

くらしのガイド広告料300

(市民生活ガイド作成経費)

諸収入諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

ホームページ広告料202

窓口番号表示盤広告料426

ぱるねっと広告料48

(男女共同参画意識啓発費)

総合博物館蒸気機関車広告料300

総合体育館広告料36

桜ケ丘球場広告料213

4病院共用維持費負担金収入

1,355

電子計算機共用維持費

5庁舎管理費負担金収入

1,028

本庁舎

6旧堺小学校利用者負担金

収入

2,991

7保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

8滞納処分費負担金収入

2,316

9税外収入対策経費負担金

収入

199

10身体障害者送迎サービス利用者負担金

収入

96

重度身体障害者移動支援事業費

11健康づくり支援事業

231

スポーツ普及事業費21

負担金収入

老壮大学運営委員会補助金210

12老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

13福祉医療費等保険者負担金

44,321

重度心身障害者医療高額療養費等41,000

収入

こども医療高額療養費等2,356

ひとり親家庭等医療高額療養費等965

14地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

15生活保護費返還金収入

40,900

16中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入

4,108

17生活保護費第三者納付金

180

18第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内19町村

19健康教育支援事業負担金収入

88

健康教育事業費交付金21

母子保健事業費34

栄養改善対策費33

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20国保特会負担金収入

17,274

各種予防接種費15,400

健康診査事業費(各種がん検診費)1,874

21周産期医療負担金収入

3,487

周産期医療支援事業費補助金

22健康づくり推進地域支援事業交付金収入

200

小樽健康づくりウォーキング推進事業費

23清掃施設管理負担金収入

1,791

管理経費(ごみ処理費)1,545

旧廃棄物処理場維持管理経費15

管理経費(し尿処理費)231

24循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

36

25鉄くず等

売払収入

53,776

資源物分別収集事業費

26やんぐすく一る講座受講料

33

27生活講座受講料

285

28農地中間管理事業委託金収入

149

29消費生活相談等負担金収入

1,109

30ライトアップ電気料負担金収入

675

ロマネスクイルミネーション経費

31観光物産プラザ利用者負担金

収入

1,416

32除雪費負担金

収入

40,670

33住宅敷地

転貸料

3,246

長橋3,488.90 m 1,629

赤岩995.83 m 181

最上2,461.83 m 1,436

34ポートラジオ運営費負担金

収入

2,077

35多言語通訳負担金収入

412

通信業務関係経費(多言語対応分)

36高速道路救急業務費負担金収入

4,688

37救急救命士追加講習受講経費助成金収入

208

救急隊員研修事業費

38消防団員等公務災害補償等共済基金収入

11,798

歳出同額

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

39公宅貸付料

78

40宝くじ交付金

収入

15,457

語学指導等外国青年招致事業費

41外国語指導助手住宅利用料

1,974

42札幌交響楽団コンサート開催助成金収入

1,500

43文学散歩バス利用者負担金収入

32

44企画展等開催経費助成金収入

288

45アート•ワークショップ等利用者負担金収入

115

46はつらつ講座受講料

2,160

3,000円 X 720人

47スポーツ振興支援事業

2,235

歩くスキー事業費156

負担金収入

学校開放事業費1,000

水泳教室開催経費1,000

市民スポーツ大会実行委員会補助金79

48市民歩こう運動バス利用者負担金収入

45

49他会計運用金利子収入

10

50後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入

5,623

51社会保険料被保険者負担金収入

2,567

52雑入

8,205

公衆電話使用料等通信運搬費15

情報公開関係経費負担金収入15

行旅病人等扶助費770

光熱水費等管理経費5,927

観光振興室庁舎管理経費等負担金収入312

不動産鑑定評価負担金収入374

港湾庁舎清掃委託負担金収入172

港湾施設光熱水費負担金収入345

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入275

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

24市債

5,331,500

3,962,600

1,368,900

1市債

5,331,500

3,962,600

1,368,900

1総務債

603,800

243,200

360,600

1除却事業債

214,700

旧緑小学校解体事業

2新幹線整備

事業債

17,100

北海道新幹線建設費負担金

3鉄道駅整備

事業債

96,700

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

4防災対策事業債

261,400

防災行政無線(同報系)整備事業155,000

防災情報通信設備整備事業103,000

北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業費負担金3,400

5町内会館等建設助成事業債

13,900

町内会館等建設助成金

2民生債

177,000

178,700

△1,700

1過疎地域自立促進特別事業債

176,300

ふれあいパス事業

2民間保育施設等整備支援事業債

700

保育所等防犯対策強化整備費補助金(日赤保育所)

3衛生債

247,900

88,200

159,700

1環境衛生施設整備事業債

3,300

大気汚染監視測定機器整備事業

2火葬場

整備事業債

43,000

葬斎場大規模改修事業

3墓地整備事業債

5,400

合同墓拡張整備事業

4出資金債

18,800

水道事業会計繰出金11,500

簡易水道事業会計繰出金7,300

5保健所施設整備事業債

15,700

保健所改修事業

6除却事業債

11,700

旧ごみ焼却場解体経費

7廃棄物処理施設整備事業債

150,000

廃棄物最終処分場拡張整備事業

4商工債

52,800

52,800

1除却事業債

42,300

於古発川店舗等解体事業

2公衆便所整備事業債

10,500

トイレの洋式化等整備事業(蘭島•銭函海水浴場公衆便所)

5土木債

1,460,800

1,376,600

84,200

1過疎地域自立促進特別事業債

38,900

既存街路防犯灯LED化推進事業9,900

街路防犯灯維持費補助金29,000

2道路新設改良事業債

593,400

市道整備事業40,500

臨時市道整備事業315,000

ロードヒーティング更新事業53,000

交付金事業36,000

単独事業17,000

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

道路ストック更新事業17,500

橋りよう長寿命化事業167,400

3建設機械整備

事業債

15,600

建設機械整備(ロータリ除雪車購入)

4河川整備

事業債

22,500

河川整備事業

5都市計画事業債

16,200

都市公園安全•安心事業

6港湾事業債

774,200

国直轄事業418,000

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業385,000

第3号ふ頭泊地改良事業18,000

臨港道路改良事業16,300

小樽港保安施設改良事業27,200

色内ふ頭老朽化対策事業274,000

若竹地区防波堤改良事業20,000

第3号ふ頭及び周辺再開発事業18,700

クルーズターミナル整備事業10,400

駐車場等基盤整備事業8,300

6消防債

741,100

96,600

644,500

1消防施設整備

事業債

48,000

非常用発電機改修事業2,400

機動力増強・近代化事業45,600

(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入)

2消防庁舎建設事業債

693,100

(仮称)消防署手宮支署建設事業

7教育債

792,100

660,600

131,500

1義務教育施設整備事業債

697,200

屋内運動場外壁改修事業(朝里小)20,000

屋内運動場暖房設備改修事業(朝里小)18,000

校内通信ネットワーク整備事業(小学校)122,100

校舎等耐震補強等事業(塩谷小)9,000

屋内運動場大規模改造事業(長橋小)207,100

トイレ改修事業(潮見台中)40,500

校内通信ネットワーク整備事業(中学校)83,300

校舎等耐震補強等事業(潮見台中)197,200

2社会教育施設整備事業債

94,900

図書館施設改修事業80,000

総合博物館施設整備事業7,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事7,900

8臨時財政対策債

1,256,000

1,315,000

△59,000

1臨時財政

対策債

1,256,000

○労働債

3,700

△3,700

歳入合計

58,126,504

57,201,301

925,203

議会

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

265,839

265,567

5

265,834

(給)

71,200

71,520

337,039

337,087

△48

1

議会費

265,839

265,567

5

265,834

(給)

71,200

71,520

337,039

337,087

△48

1議会費

265,839

265,567

1報酬

195,664

(職員給与費10人71,200千円)

265,834

(給)

71,200

71,520

議員報酬194,167

337,039

337,087

△48

2給料

849

議長月534,000円

3職員手当等

181

副議長月482,000円

議員月441,000円

4共済費

47,053

期末手当(月額報酬X1.2X4.5)

8旅費

6,255

会計年度任用職員給与費等2,637

費用弁償4,945

9交際費

440

議会交際費440

10需用費

4,864

おたる市議会だより発行経費4,852

会議録作成委託料1,806

11役務費

759

「市民と語る会」開催経費40

12委託料

1,806

議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160

全国議長会等負担金636

13使用料及び賃借料

2,713

北海道議長会負担金84

政務活動費補助金4,500

18負担金、補助及び交付金

5,255

議員共済会負担金(既年金裁定者分)47,053

管理経費2,519

雑入

5

諸収入


諸収入




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2総務費

1,965,928

(給)

3,034,005

1,732,431

2,673,023

1,098,620

867,308

4,999,933

4,405,454

594,479

1総務管理費

1,657,537

1,348,560

686,153

971,384

(給)

2,336,245

2,007,887

3,993,782

3,356,447

637,335

1一般管理費

207,179

388,692

1報酬

12,355

特別職給2人28,786千円

198,203

(給)

2,336,245

2,007,887

職員給与費184人2,131,751千円

2,543,424

2,396,579

146,845

2給料

794

会計年度任用職員給与費等175,708千円

3職員手当等

942

公平委員会委員報酬

55

特別職報酬等審議会委員報酬

60

7報償費

172

固定資産評価審査委員会委員報酬

19

8旅費

3,108

文化芸術審議会委員報酬

120

職員懲戒審査委員会委員報酬

19

9交際費

750

行政不服審査会委員報酬

37

10需用費

45,831

会計年度任用職員給与費等

14,569

表彰費

213

11役務費

22,389

職員研修費

3,200

雑入

30

12委託料

90,919

コンプライアンス推進費

127

市交際費

750

13使用料及び賃借料

24,658

電話交換業務委託料

10,732

庁舎清掃等委託料

22,321

18負担金、補助及び交付金

5,261

本庁舎宿日直管理業務委託料

22,533


衛生管理費

8,855

電話機器賃借料

3,085

自動車用経費

21,031

例規システム整備事業費

2,767

債務負担分

2,730

現年度追加分

37

PCB廃棄物処理等関係経費

24,106

全国市長会負担金

573

北海道市長会負担金

2,649

北海道都市会計管理者会負担金

9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金

38

小樽電信電話ユーザー協会負担金

10

地方債協会負担金

100

安全運転管理者協会負担金

60

市職員福利厚生会交付金

1,698

管理経費

67,443

雑入

15

臨時運行許可

450

手数料

道負担金

6,527

預金利子

11

水道局共用維持費負担金収入

1,730

広告料収入

198

雑入

15

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2情報処理費

389,104

382,975

6,129

1報酬

3,001

会計年度任用職員給与費等

3,348

379,543

3職員手当等

237

電子計算機等管理費

85,399

水道局

共用維持費

4,058

システム運用支援業務委託料

23,562

負担金収入

8旅費

135

電算機等保守料

25,324

病院

1,355

共用維持費

電子計算機等経費

34,345

負担金収入

10需用費

3,331

地方公共団体情報システム機構負担金

180

11役務費

19,319

北海道電子自治体共同運営協議会負担金

10

管理経費

1,978

12委託料

64,717

情報化推進事業費

137,951

13使用料及び

289,172

債務負担分

121,727

賃借料

現年度追加分

1,290

17備品購入費

1,144

令和2年度計上分

286

LGWANファイアウォール装置

286

18負担金、補助

8,048

及び交付金

総額4,281千円

r 2年度286千円

予算内訳一

13〜7年度3,995千円

内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等

総額72,235千円

r 2年度一千円

予算内訳-

し3〜7年度72,235千円

機器保守等経費

14,648

行政情報システム整備事業費150,263

債務負担分147,633

現年度追加分2,630

社会保障•税番号制度システム運用経費7,931

国庫補助金

4,148

社会保障•税番号制度システム更新整備事業費4,212

3広報費

41,55530,841

10,714

1報酬

1,781

会計年度任用職員給与費等2,010

28,320

3職員手当等

119

広報おたる発行経費22,471

国庫委託金

広告料収入

60

4,173

8旅費

122

視覚障害者用広報発行経費35

テレビ' • F M広告料5,791

10需用費

18,366

ウェブアクセシビリティ向上事業費341

11役務費

11,828

市民生活ガイド作成経費1,089

広告料収入

300

ホームページリニューアル経費8,500

基金繰入金

8,500

12委託料

8,887

管理経費1,318

13使用料及び賃借料

450

広告料収入

202

18負担金、補助及び交付金

2

4財産管理費

354,501105,222

249,279

8旅費

4

建物火災保険料1,141

108,323

施設賠償保険料641

10需用費

14,290

自動車損害等保険料3,512

11役務費

6,280

不動産鑑定評価手数料200

総務




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12委託料

42,017

土地測量委託料1,045

個別施設計画策定事業費(債務負担分)5,400

13使用料及び賃借料

95

旧寿原邸利活用推進経費1,376

旧緑小学校解体事業費232,000

市債

214,700

14工事請負費

238,994

総額310,000千円

16公有財産購入費

49,189

P 2年度232,000千円

予算内訳一

L 3年度78,000千円

18負担金、補助及び交付金

3,632

小樽商業高校施設等取得費 (債務負担分) 19,189

土地購入費 30,000

防災設備保守点検委託料17,376

本庁舎維持管理経費8,100

エレベーター保守点検委託料235

施設維持補修費2,000

管理経費5,865

分庁舎維持管理経費9,129

燃料・光熱水費5,191

庁舎管理委託料3,676

管理経費262

普通財産等維持管理経費18,597

旧寿原邸維持管理経費230

旧堺小学校維持管理経費3,406

旧小樽商業高等学校維持管理経費2,800

管理経費359


庁舎使用料

705

用地使用料

20

構内駐車

使用料

1,378

貸地料

12,616

貸家料

5,841

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,580

配当金

267

不動産

売払収入

1,458

物品売払収入

1,517

雑入

4,096

5企画費

243,526

131,197

112,329

7報償費

666

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,043

基金繰入金

3,000

120,795

8旅費

1,055

北海道新幹線推進費30,549

北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会320

関係経費

10需用費

1,441

(仮称)新幹線活用アクションプラン9,000

策定推進事業費

11役務費

7,587

新幹線・高速道路事業関係経費218

12委託料

69,092

北海道新幹線建設費負担金 19,000

市債

17,100

北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金217

13使用料及び賃借料

1,443

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会75

負担金

18負担金、補助及び交付金

162,061

並行在来線対策調査費負担金1,719

定住自立圏構想推進経費580

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

24積立金

181

総合戦略推進事業費400

移住推進関係経費5,000

移住促進事業経費1,000

移住支援事業費1,000

道補助金

750

移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000

基金繰入金

3,000

国土強靭化地域計画策定関係経費100

ふるさと納税関係経費68,000

日本遺産関係経費2,300

日本遺産地域活性化事業費1,700

北前船日本遺産推進協議会負担金500

炭鉄港推進協議会負担金100

地域公共交通活性化事業費2,000

基金繰入金

2,000

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15

後志総合開発期成会負担金733

小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53

北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194

促進期成会負担金

小樽国道協議会負担金34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49

(財)地域活性化センター負担金70

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金390

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金129,000

市債

96,700

後志地域生活交通確保対策事業費補助金129

まちづくり事業資金基金積立金90

基金利子収入

90

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金46

基金積立金

基金利子収入

45

寄附金

1

ふるさと応援基金積立金45

基金利子収入

44

寄附金

1

管理経費706

6交通安全

対策費

14,486

13,987

499

1報酬

9,362

会計年度任用職員給与費等(交通安全女性指導員)8,967

14,486

会計年度任用職員給与費等(庶務事務)2,588

2給料

878

自動車用経費487

3職員手当等

829

指導員被服等購入費45

交通安全教材費140

8旅費

581

近隣市町村合同交通安全啓発事業費50

10需用費

463

高齢者交通事故防止対策事業費60

交通安全協会補助金123

11役務費

12

交通安全指導員協議会補助金152

13使用料及び賃借料

486

交通安全運動推進委員会交付金1,600

管理経費274

18負担金、補助及び交付金

1,875

7サービスセンター費

19,117

23,305

△4,188

1報酬

11,976

会計年度任用職員給与費等13,334

19,077

施設維持補修費1,150

3職員手当等

945

塩谷サービスセンター450

8旅費

417

銭函サービスセンター700

管理経費4,633

雑入

39

10需用費

1,991

用地使用料

1



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

川又は J W

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11役務費

244

12委託料

445

13使用料及び賃借料

1,829

14工事請負費

700

18負担金、補助及び交付金

570

8東京事務所費

6,813

10,460

△3,647

8旅費

732

事務所借上料3,712

6,813

公宅借上料1,706

10需用費

194

都市東京事務所長会負担金20

11役務費

203

管理経費1,375

13使用料及び賃借料

5,604

18負担金、補助及び交付金

80

9恩給及び退職年金費

4,232

4,232

6恩給及び退職年金

4,232

遺族年金4,232

4,232


10 諸費

377,024

257,649

119,375

1報酬

5,834

情報公開・個人情報保護審査会委員報酬

42

91,592

防災会議委員報酬

24

3職員手当等

357

国民保護協議会委員報酬

24

7報償費

2,236

会計年度任用職員給与費等

1,623

防災関係経費

282,395

8旅費

138

会計年度任用職員給与費等

1,765

10需用費

3,088

避難所機能強化事業費

4,000

基金繰入金

4,000

避難支援事業費

4,500

11役務費

2,213

防災訓練関係経費

400

12委託料

21,258

業務継続計画策定事業費

8,100

総額9,000千円

13使用料及び賃借料

1,249

2年度8,100千円

予算内訳

3年度900千円

14工事請負費

250,366

防災行政無線(同報系)整備事業費

155,000

市債

155,000

15原材料費

121

防災情報通信設備整備事業費

103,000

市債

103,000

北海道総合行政情報ネットワーク

3,465

市債

3,400

17備品購入費

755

更新整備事業費負担金

管理経費

2,165

18負担金、補助及び交付金

37,355

原子力防災関係事業費

2,152

道補助金

2,000

顧問弁護士経費

1,200

19扶助費

25

訴訟関係経費

66

21補償、補填及び賠償金

4,500

国際交流関係経費

5,505

交流推進費

100

22償還金、利子及び割引料

47,500

姉妹都市提携委員会交付金

5,400

基金繰入金

1,100

国際交流事業資金基金積立金

5

基金利子収入

5

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

24積立金

29

平和事業関係経費72

国民保護関係経費170

市民相談経費1,158

快適な環境づくり運動経費167

有害鳥獣駆除対策経費1,611

パスポート交付関係経費1,842

災害見舞金25

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62

北方領土復帰期成同盟負担金10

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26

人権擁護委員協議会負担114

総連合町会補助金11,612

防犯協会連合会補助金44

町内会館等建設助成金13,920

市債

13,900

庁舎建設資金基金積立金23

基金利子収入

23

防災•減災対策事業資金基金積立金1

基金利子収入

1

自動車事故等損害賠償金3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金49,000

管理経費1,136

雑入

3

2

徴税費

73,795

102,460

209,134

△135,339

(給)

484,160

479,184

557,955

581,644

△23,689

1税務総務費

6,129

5,293

1報酬

4,513

(職員給与費68人484,160千円)

△200,490

(給)

484,160

479,184

会計年度任用職員給与費等5,301

490,289

484,477

5,812

3職員手当等

356

資産評価システム研究センター負担金90

8旅費

460

軽自動車税環境性能割徴収取扱費500

管理経費238

10需用費

186

道税徴収費

委託金

161,618

11役務費

14

滞納延滞金

45,000

18負担金、補助及び交付金

600

弁償金

1

2賦課徴収費

67,666

97,167

△29,501

1報酬

3,167

会計年度任用職員給与費等5,708

65,151

納税通知書•督促状等印刷経費10,534

2給料

4,998

納税通知書•督促状等発送経費15,260

3職員手当等

958

パンチ業務委託料2,119

土地評価システム業務委託料(債務負担分)7,150

8旅費

150

家屋評価システム借上料1,680

10需用費

10,147

債務負担分1,670

現年度追加分10

11役務費

25,184

国税データ連携関係経費3,082

12委託料

13,188

市税収納向上対策経費11,655

雑入

2,316

eLTAX電子申告システム等関係経費2,143

13使用料及び賃借料

6,639

公金取扱等手数料1,618

総務




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

17備品購入費

30

管理経費6,717

雑入

199

18負担金、補助及び交付金

3,205

3戸籍住民基本

159,159

104,610

136,453

22,706

台帳費

(給)

121,040

107,280

280,199

211,890

68,309

1戸籍住民基本

159,159

104,610

1報酬

21,015

(職員給与費17人121,040千円)

22,706

台帳費

(給)

121,040

107,280

会計年度任用職員給与費等17,092

280,199

211,890

68,309

2給料

3,946

OA機器維持管理経費1,260

3職員手当等

3,662

住居表示関係経費42

住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,083

8旅費

1,153

戸籍事務電算化事業費54,593

10需用費

2,974

債務負担分54,218

現年度追加分375

11役務費

956

個人番号カード交付事業費82,073

国庫補助金

82,073

12委託料

55,602

札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金23

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17

13使用料及び賃借料

723

管理経費2,976

庁舎使用料

1

18負担金、補助及び交付金

69,128

手数料

53,527

国庫委託金

386

広告料収入

426

雑入

40


4選挙費

2,944

162,449

10

2,934

(給)

28,480

28,608

31,424

191,057

△159,633

1選挙管理

2,944

2,949

1報酬

2,124

(職員給与費4人28,480千円)

2,934

委員会費

(給)

28,480

28,608

選挙管理委員会委員報酬2,124

31,424

31,557

△133

8旅費

351

選挙啓発経費103

10需用費

141

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金95

管理経費622

国庫委託金

10

11役務費

101

13使用料及び賃借料

117

18負担金、補助及び交付金

110

○参議院議員通常選挙費

49,500

△49,500

〇知事及び道議会議員選挙費

34,000

△34,000

○市議会議員選挙費

76,000

△76,000

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

直m日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

統計調査費

68,568

10,427

66,870

1,698

(給)

28,480

21,456

97,048

31,883

65,165

1統計調査

1,698

1,623

1報酬

1,497

(職員給与費4人28,480千円)

1,698

総務費

(給)

28,480

21,456

会計年度任用職員給与費等1,616

30,178

23,079

7,099

3職員手当等

119

小樽市統計書等作成費62

8旅費

4

管理経費20

10需用費

62

11役務費

16

2基幹統計費

1,870

7,654

△5,784

1報酬

903

学校基本調査費48

工業統計調査費1,020

3職員手当等

312

経済センサス調査区管理費16

10需用費

347

経済センサス費680

農林業センサス費56

11役務費

208

統計調査員確保対策事業費50

13使用料及び賃借料

100

道委託金

1,870

3国勢調査費

65,000

1,150

63,850

1報酬

51,196

指導員及び調査員報酬51,019

会計年度任用職員給与費等5,155

2給料

3,826

職員手当等2,700

3職員手当等

3,852

管理経費

6,126

7報償費

100

道委託金

65,000

10需用費

1,078

11役務費

971

12委託料

2,255

13使用料及び賃借料

1,722

6

監査委員費

3,925

3,925

3,925

(給)

35,600

28,608

39,525

32,533

6,992

1監査委員費

3,925

3,925

1報酬

3,588

(職員給与費5人

35,600千円)

3,925

(給)

35,600

28,608

監査委員報酬

3,588

39,525

32,533

6,992

8旅費

189

全国都市監査委員会負担金

37

10需用費

63

北海道都市監査委員会負担金

43

11役務費

5

管理経費

257

18負担金、補助及び交付金

80

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

民生費

24,862,577

24,993,866

14,243,472

10,619,105

(給)

1,395,520

1,408,944

26,258,097

26,402,810

△144,713

1

社会福祉費

11,867,518

11,754,094

4,726,519

7,140,999

(給)

206,480

200,256

12,073,998

11,954,350

119,648

1社会福祉

146,517

206,666

1報酬

4,718

(職員給与費29人206,480千円)

91,385

総務費

(給)

206,480

200,256

民生委員推薦会委員報酬30

道負担金

10

352,997

406,922

△53,925

3職員手当等

357

会計年度任用職員給与費等3,415

4共済費

399

民生児童委員関係経費42

道負担金

9

行旅病人等扶助費795

雑入

770

7報償費

917

戦没者追悼式実施事業費535

8旅費

673

中国残留邦人等生活支援給付費8,241

国庫負担金

6,054

10需用費

658

国庫委託金

148

生活困窮者自立相談支援事業費18,134

国庫負担金

13,600

11役務費

578

生活困窮者住居確保給付金支給事業費324

国庫負担金

243

生活困窮者就労準備支援事業費6,112

国庫補助金

4,074

12委託料

28,166

生活困窮者家計改善支援事業費89

国庫補助金

59

13使用料及び賃借料

650

子どもの学習•生活支援事業費949

国庫補助金

474

福祉除雪関係事業費7,000

基金繰入金

2,000

18負担金、補助及び交付金

99,985

成年後見センター関係経費20,711

地域福祉計画策定事業費1,480

国庫補助金

1,074

19扶助費

9,174

特別弔慰金関係経費112

北海道社会福祉協議会負担金165

24積立金

242

北海道地域活動振興協会負担金

10

小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金

80

民生児童委員協議会補助金

27,246

道負担金

24,045

ボランティア育成事業費補助金

2,320

基金利子収入

4

基金繰入金

2,316

社会福祉協議会交付金

47,788

社会福祉事業資金基金積立金

224

基金利子収入

224

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金

4

基金利子収入

4

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金

14

基金利子収入

14

管理経費

697

道委託金

10

2障害者福祉費

4,292,630

4,312,241

△19,611

1報酬

11,746

会計年度任用職員給与費等

8,558

国庫補助金

1,292

1,141,729

道補助金

646

3職員手当等

749

手話通訳者派遣費

1,029

国庫補助金

514

7報償費

770

道補助金

257

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費

173

基金利子収入

4

8旅費

808

基金繰入金

169

10需用費

1,226

「障害者週間」啓発事業費

75

国庫補助金

37

11役務費

7,673

道補助金

18

障害福祉サービス関係経費

5,454

12委託料

79,660

認定調査経費

5,639

障害者給付認定審査会経費

2,250

13使用料及び賃借料

1,137

重度障害者福祉手当等経費

28,293

福祉手当

28,075

国庫負担金

21,055

18負担金、補助及び交付金

28,288

事務経費

218

民生

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

--

説明

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19扶助費

4,160,573

補装具給付費35,285

国庫負担金

17,642

道負担金

8,821

自立支援医療(更生医療)給付費371,081

国庫負担金

185,206

道負担金

92,603

介護給付費1,977,347

居宅介護92,060

国庫負担金

46,030

道負担金

23,015

行動援護2,928

国庫負担金

1,464

道負担金

732

施設入所支援404,588

国庫負担金

202,294

道負担金

101,147

短期入所17,274

国庫負担金

8,637

道負担金

4,318

生活介護1,252,278

国庫負担金

626,139

道負担金

313,069

療養介護126,743

国庫負担金

63,097

道負担金

31,548

重度訪問介護2,297

国庫負担金

1,148

道負担金

574

同行援護11,747

国庫負担金

5,873

道負担金

2,936

計画相談支援66,104

国庫負担金

33,052

道負担金

16,526

地域移行支援640

国庫負担金

320

道負担金

160

地域定着支援

688

国庫負担金

344

道負担金

172

訓練等給付費

1,253,376

就労継続支援

598,294

国庫負担金

299,147

道負担金

149,573

自立訓練

30,040

国庫負担金

15,020

道負担金

7,510

就労移行支援

48,003

国庫負担金

24,001

道負担金

12,000

共同生活援助(グループホーム)

570,589

国庫負担金

285,294

道負担金

142,647

就労定着支援

6,078

国庫負担金

3,039

道負担金

1,519

自立生活援助

372

国庫負担金

186

道負担金

93

障害児給付費

434,982

障害児相談支援

26,713

国庫負担金

13,356

道負担金

6,678

児童発達支援

181,019

国庫負担金

90,509

道負担金

45,254

放課後等デイサービス

223,995

国庫負担金

111,997

道負担金

55,998

保育所等訪問支援

3,054

国庫負担金

1,527

道負担金

763

居宅訪問型児童発達支援

201

国庫負担金

100

道負担金

50

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

高額障害福祉サービス等給付費2,095

国庫負担金

1,047

道負担金

523

地域生活支援事業費133,761

入浴サービス1,206

国庫補助金

603

道補助金

301

基金繰入金

302

音声機能障害者発声訓練108

国庫補助金

54

道補助金

27

障害者自立支援195

国庫補助金

80

道補助金

40

手話通訳者養成1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援4,400

国庫補助金

2,200

道補助金

1,100

移動支援11,000

国庫補助金

5,500

道補助金

2,750

相談支援33,500

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

要約筆記者派遣81

国庫補助金

40

道補助金

20

重度身体障害者移動支援4,505

国庫補助金

2,210

道補助金

1,105

雑入

96

成年後見制度利用支援1,100

国庫補助金

550

道補助金

275

基金繰入金

275

日常生活用具給付49,261

国庫補助金

24,630

道補助金

12,315

身体障害者自動車運転免許取得費補助金300

身体障害者用自動車改造費補助金300

地域活動支援センター事業費補助金22,700

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

福祉ホーム運営事業費補助金4,105

国庫補助金

2,052

道補助金

1,026

自助具給付費148

道補助金

74

障害者タクシー利用助成事業費8,700

身体障害者福祉センター施設関係経費22,393

使用料

36

管理代行業務費(債務負担分)22,367

管理経費26

障害者虐待防止センター運営事業費400

国庫補助金

200

道補助金

100

障害児通所支援利用者負担額補助金583

手話通訳士等資格取得費補助金120

北海道障害者ボウリング大会補助金50

知的障害者職親会補助金50

管理経費788

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3老人福祉費

617,469

586,372

31,097

1報酬

1,508

会計年度任用職員給与費等1,737

331,405

高齢者在宅生活支援費666

2給料

2,157

日常生活用具給付費6

3職員手当等

263

在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費320

基金利子収入

15

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費90

基金繰入金

90

7報償費

303

高齢者見守りネットワーク事業費250

道補助金

19

8旅費

117

基金繰入金

231

高齢者生きがい対策費260,450

10需用費

1,066

ふれあいパス事業費259,000

市債

176,300

11役務費

3,009

スポーツ普及事業費100

雑入

21

長寿祝賀関係事業費350

12委託料

1,298

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

790

13使用料及び賃借料

200

雑入

210

介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,600

道補助金

3,900

18負担金、補助及び交付金

12,073

地域密着型サービス運営委員会経費101

福祉有償運送運営協議会経費12

19扶助費

595,475

高齢者保健福祉計画等策定事業費450

緊急対応型ショートステイ事業費125

老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)342,981

負担金

101,975

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老人クラブ連合会補助金5,297

道補助金

2,188

貸家料

275

4重度心身障害者医療助成費

291,543

297,912

△6,369

8旅費

30

道の施策分290,843

戻惜せ叶若2ス2 R1Q

滔極 H 仝

1911AQ

125,674

10需用費

437

雑入

41,000

11役務費

7,057

医療機関等請求手数料ほか事務経費7,524

道補助金

3,710

市単独分(医療扶助費)700

19扶助費

284,019

5総合福祉センター費

63,532

62,921

611

10需用費

900

管理代行業務費等(債務負担分)62,606

国庫負担金

6,146

51,465

12委託料

62,606

国庫補助金

1,707

道補助金

853

13使用料及び賃借料

26

施設維持補修費900

基金繰入金

2,500

管理経費26

使用料

786

雑入

75

6後期高齢者医療費

2,362,692

2,306,547

56,145

18負担金、補助及び交付金

2,362,692

療養給付費市負担分2,362,692

2,362,692

7国民健康保険事業会計

1,082,403

1,123,085

△40,682

27繰出金

1,082,403

事務費分205,585

576,555

繰出金

保険基盤安定分423,900

道負担金

317,925

保険者支援分250,564

国庫負担金

125,282

出産育児一時金分14,840

道負担金

62,641

財政安定化支援事業分187,514

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8介護保険事業会計繰出金

2,265,609

2,146,618

118,991

27繰出金

2,265,609

事務費分290,884

2,144,651

低所得者保険料軽減分161,278

国庫負担金

80,639

道負担金

40,319

保険給付費分1,705,091

地域支援事業費分108,356

9後期高齢者医療事業会計

674,157

638,675

35,482

27繰出金

674,157

事務費分101,250

244,477

繰出金

保険基盤安定分572,907

道負担金

429,680

10 水道事業会計

繰出金

37,867

39,063

△1,196

18負担金、補助及び交付金

37,867

水道料金減免相当分37,867

37,867

11 下水道事業会計繰出金

33,099

33,994

△895

18負担金、補助及び交付金

33,099

下水道使用料減免相当分33,099

33,099

2

児童福祉費

4,877,440

4,744,785

3,311,171

1,566,269

(給)

761,840

758,112

5,639,280

5,502,897

136,383

1児童福祉

2,054,333

2,286,824

1報酬

12,883

(職員給与費21人149,520千円)

743,385

総務費

(給)

149,520

150,192

会計年度任用職員給与費等10,326

国庫補助金

840

2,203,853

2,437,016

△233,163

2給料

4,550

国庫委託金

300

3職員手当等

14,514

道補助金

840

児童手当経費1,191,207

7報償費

130

会計年度任用職員給与費等1,117

8旅費

520

児童手当

1,188,600

国庫負担金

821,520

10需用費

2,590

道負担金

183,540

管理経費

1,490

11役務費

2,431

児童扶養手当経費

681,808

児童扶養手当

681,297

国庫負担金

227.099

12委託料

36,454

管理経費

511

13使用料及び賃借料

1,966

災害遺児手当

240

助産施設運営費負担金

7,217

負担金

646

17備品購入費

300

国庫負担金

3,276

道負担金

1,638

18負担金、補助及び交付金

103,770

心身障害児早期療育推進事業費

40

保育所地域活動事業費

90

19扶助費

1,874,225

児童虐待防止•児童相談関係経費

61

ファミリーサポートセンター事業費

6,494

国庫補助金

1,986

道補助金

1,986

塩谷児童センター運営経費

16,416

管理代行業務費(債務負担分)

7,411

放課後児童健全育成事業費

8,979

手数料

492

国庫補助金

1,914

道補助金

1,914

管理経費

26

いなきた児童館管理代行業務費(債務負担分)

7,949

児童館関係経費

12

子育てトレーニング教室開催事業費

14

基金繰入金

14

子ども•子育て支援事業計画推進事業費

380

実費徴収に係る補足給付事業費

4,048

国庫補助金

1,349

道補助金

1,349

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

利用者支援事業費3,722

基本型1,996

国庫補助金

665

道補助金

665

特定型1,726

国庫補助金

574

道補助金

574

養育支援訪問事業費148

国庫補助金

49

道補助金

49

子育て短期支援事業費467

国庫補助金

126

道補助金

126

保育の質向上研修事業費200

国庫補助金

100

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費212

道補助金

150

子どもの学習•生活支援事業費3,792

道補助金

2,844

幼児教育•保育無償化実施円滑化事業費21,055

道補助金

21,055

子育て支援員研修事業費1,100

国庫補助金

550

子育て支援情報配信事業費660

国庫補助金

220

道補助金

220

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金16

つどいの広場事業補助金4,011

国庫補助金

1,337

道補助金

1,337

肢体不自由児療育事業費補助金30

延長保育事業費補助金9,000

国庫補助金

2,800

道補助金

2,800

障害児保育対策事業費補助金30,090

一時預かり事業費補助金11,718

国庫補助金

3,739

道補助金

3,739

保育所等防犯対策強化整備費補助金

3,141

国庫補助金

2,094

市債

700

保育体制強化事業費補助金

30,090

国庫補助金

5,400

道補助金

2,700

病児保育事業費補助金

8,450

国庫補助金

2,816

道補助金

2,816

管理経費

129

2青少年女性

11,211

11,129

1報酬

7,394

(職員給与費6人42,720千円)

9,572

活動費

(給)

42,720

50,064

青少年問題協議会委員報酬

84

53,931

61,193

△7,262

3職員手当等

571

会計年度任用職員給与費等

8,431

国庫補助金

869

7報償費

1,118

青少年健全育成費

1,053

青少年健全育成事業費

96

基金利子収入

9

8旅費

577

基金繰入金

19

10需用費

310

リーダー養成研修費

207

基金繰入金

207

補導活動費

750

11役務費

381

男女共同参画施策費

799

12委託料

209

女性相談関係経費

54

国庫補助金

27

男女共同参画意識啓発費

560

広告料収入

48

13使用料及び賃借料

171

雑入

300

男女共同参画推進経費

185

18負担金、補助及び交付金

480

おたる「子ども会議」開催経費

30

保護司会補助金

100

学校生活指導協議会補助金

50

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

地域子供会育成連絡協議会補助金160

基金利子収入

4

基金繰入金

156

B・B・S会補助金70

男女共同参画推進協議会交付金100

管理経費334

3保育所費

164,378

151,409

1報酬

56,395

(職員給与費71人505,520千円)

95,970

(給)

505,520

493,488

市立保育所費150,319

669,898

644,897

25,001

2給料

34,446

嘱託医報酬883

3職員手当等

8,296

会計年度任用職員給与費等91,394

道補助金

9,073

遊具等購入費500

7報償費

130

施設維持補修費1,300

8旅費

5,206

日本スポーツ振興センター負担金134

負担金

95

管理経費56,108

負担金

5,217

10需用費

50,682

使用料

27,848

11役務費

1,569

国庫補助金

44

12委託料

4,062

道補助金

6,565

地域子育て支援センター事業費9,418

(奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所)

国庫補助金

9,602

13使用料及び賃借料

873

道補助金

9,602

延長保育事業費4,641

使用料

353

14工事請負費

1,001

会計年度任用職員給与費等4,154

管理経費487

15原材料費

39

用地使用料

9

17備品購入費

1,465

18負担金、補助及び交付金

214

4児童措置費

2,251,640

1,915,672

335,968

18負担金、補助及び交付金

2,251,640

教育•保育給付費負担金

2,053,640

負担金

73,312

565,433

私立保育所委託費

1,082,048

国庫負担金

945,805

私立幼稚園

226,542

道負担金

499,336

認定こども園

745,050

道補助金

19,254

子育てのための施設等利用給付費

198,000

国庫負担金

99,000

道負担金

49,500

5母子福祉費

53,143

56,820

3,677

8旅費

3

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)

28,643

負担金

26

13,370

11役務費

14

国庫負担金

道負担金

14,308

7,154

18負担金、補助及び交付金

53,126

ひとり親と寡婦の会補助金

100

母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費

24,387

国庫補助金

18,285

管理経費

13

6さくら学園費

82,258

67,528

14,730

12委託料

82,232

管理代行業務費等(債務負担分)

82,232

使用料

70,400

11,453

13使用料及び賃借料

26

管理経費

26

構内駐車

使用料

405

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7こども発達支

16,606

15,588

1報酬

13,357

(職員給与費9人64,080千円)

△22,355

援センター費

(給)

64,080

64,368

会計年度任用職員給与費等

10,312

3職員手当等

1,040

80,686

79,956

730

障害児相談支援事業費

4,459

8旅費

372

遊具等購入費

500

管理経費

1,335

10需用費

765

使用料

37,874

11役務費

212

道補助金

1,087

13使用料及び賃借料

255

17備品購入費

525

18負担金、補助及び交付金

80

8こども医療

178,421

168,444

9,977

8旅費

10

道の施策分

103,795

108,036

助成費

医療扶助費

98,011

道補助金

48,005

10需用費

808

雑入

2,000

11役務費

7,454

医療機関等請求手数料ほか事務経費

5,784

道補助金

2,647

市単独分

74,626

12委託料

2,640

医療扶助費

69,298

基金繰入金

17,377

13使用料及び賃借料

200

雑入

356

医療機関等請求手数料ほか事務経費

5,328

19扶助費

167,309

9ひとり親家庭等65,45071,371△5,92110需用費476道の施策分47,240

左西升忐建

41,405

医療扶助費44,694

道補助金

21,914

11役務費2,736

雑入

865

19扶助費62,238医療機関等請求手数料ほか事務経費2,546

道補助金

1,166

市単独分18,210

医療扶助費17,544

雑入

100

医療機関等請求手数料ほか事務経費666

3生活保護費7,966,3338,348,147

6,176,191

1,790,142

(給)

377,360393,360

8,343,6938,741,507△397,814

1生活保護64,91966,4021報酬28,976(職員給与費53人377,360千円)

34,029

総務費(給)

377,360393,360嘱託医報酬1,955

計3職員手当等2,117

442,279459,762△17,483会計年度任用職員給与費等35,227

国庫負担金

4,577

4共済費4,758

国庫補助金

19,157

医療扶助適正化事業費4,427

国庫補助金

2,293

8旅費1,805

生活保護者緊急生活資金貸付金4,800

貸付金収入

4,800

10需用費1,574医療費審査支払事務手数料5,659

生活保護事務電算処理システム賃借料5,055

11役務費10,268(債務負担分)

管理経費7,796

国庫負担金

27

12委託料3,256

国庫補助金

36

13使用料及び7,296

賃借料

18負担金、補助69

及び交付金

20貸付金4,800

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2扶助費

7,901,414

8,281,745

△380,331

19扶助費

7,901,414

生活扶助費2,155,232

国庫負担金

5,892,168

1,756,113

住宅扶助費952,366

道負担金

207,945

教育扶助費38,727

雑入

45,188

医療扶助費4,523,351

介護扶助費169,150

出産扶助費272

生業扶助費30,087

葬祭扶助費16,114

施設事務費11,119

就労自立支援金2,796

進学準備給付金2,200

4

国民年金費

3,552

3,398

21,040

△17,488

(給)

35,600

42,912

39,152

46,310

△7,158

1国民年金

3,552

3,398

1報酬

3,048

(職員給与費5人35,600千円)

△17,488

事務費

(給)

35,600計

42,912

3職員手当等

241

会計年度任用職員給与費等3,399

39,152

46,310

△7,158

管理経費153

8旅費

113

国庫委託金

21,040

10需用費

111

11役務費

39

5民生施設費

147,734

143,442

8,551

139,183

(給)

14,240

14,304

161,974

157,746

4,228

1民生施設費

147,734

143,442

11役務費

55

(職員給与費2人14,240千円)

139,183

(給)

14,240

14,304

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費113,897

161,974

157,746

4,228

12委託料

141,962

管理代行業務費(債務負担分)108,074

使用料

129

13使用料及び賃借料

117

施設維持補修費1,600

トイレの洋式化等整備事業費2,800

(公会堂)

14工事請負費

4,400

除雪機購入費 (市民会館) 1,200

17備品購入費

1,200

管理経費223

構内駐車

使用料

360

銭函市民センター施設関係経費6,473

管理代行業務費等(債務負担分)6,396

使用料

2,890

管理経費77

雑入

12

構内駐車

使用料

36

いなきたコミュニティセンター施設関係経費27,364

管理代行業務費等(債務負担分)27,342

使用料

5,124

管理経費22

民生


民生


民生


民生




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4衛生費

4,600,163

(給)612,320

4,672,034

636,528

744,598

3,855,565

5,212,483

5,308,562

△96,079

1保健衛生費

1,959,036

2,023,747

127,649

1,831,387

(給)

49,840

50,064

2,008,876

2,073,811

△64,935

1環境保全費

9,682

9,673

1報酬

90

(職員給与費4人28,480千円)

6,382

(給)

28,480

28,608

環境審議会委員報酬90

38,162

38,281

△119

8旅費

20

自然公園保全関係経費30

10需用費

3,476

大気汚染調査費3,686

悪臭調査費50

11役務費

464

水質汚濁調査費40

12委託料

550

環境問題対策経費63

有害大気汚染物質対策事業費550

13使用料及び賃借料

582

自動車騒音常時監視等事業費5

大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500

市債

3,300

17備品購入費

4,500

管理経費668

2救急急病

対策費

228,659

235,487

△6,828

12委託料

219,551

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)182,900

210,007

在宅当番医制事業委託料3,700

18負担金 補助及び交付金

9,108

第二次救急医療事業委託料32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費9,108

道補助金

6,071

使用料

18


3火葬場費

91,529

44,158

1報酬

7,921

(職員給与費3人

21,360千円)

13,038

(給)

21,360

21,456

会計年度任用職員給与費等

8,632

112,889

65,614

47,275

3職員手当等

577

施設維持補修費

5,463

8旅費

134

火葬炉補修費

4,600

設備等補修費

863

10需用費

16,757

葬斎場再整備事業費

52,000

市債

43,000

11役務費

430

冷房設備•控室バリアフリー化改修等

43,000

調弁費

9,000

12委託料

9,025

管理経費

25,434

雑入

137

13使用料及び賃借料

74

使用料

35,254

用地使用料

1

14工事請負費

43,000

構内駐車

使用料

99

15原材料費

4,600

17備品購入費

9,000

26公課費

11

4墓地費

20,237

12,727

7,510

1報酬

647

墓地内美化整備事業費

12,689

11,831

合同墓拡張整備事業費

7,200

市債

5,400

8旅費

46

管理経費

348

10需用費

679

使用料

2,800

用地使用料

173

12委託料

11,322

貸地料

33

13使用料及び賃借料

333

14工事請負費

7,200

15原材料費

10

衛生


衛生


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5病院事業会計繰出金

1,494,615

1,589,289

△94,674

18負担金 補助及び交付金

1,095,622

1,494,615

23投資及び出資金

398,993

6水道事業会計繰出金

16,389

23,194

△6,805

18負担金 補助及び交付金

4,858

市債

11,500

4,889

23投資及び出資金

11,531

7簡易水道事業会計繰出金

97,925

109,219

△11,294

18負担金 補助及び交付金

59,153

市債

7,300

90,625

23投資及び出資金

38,772

2保健所費

529,950

487,520

119,314

410,636

(給)

420,080

436,272

950,030

923,792

26,238

1保健所総務費

76,505

54,347

1報酬

18,768

(職員給与費59人420,080千円)

48,016

(給)

420,080

436,272

運営協議会委員報酬113

496,585

490,619

5,966

3職員手当等

995

会計年度任用職員給与費等20,645

7報償費

30

予防接種事故賠償保険料320

予防接種事故後遺症障害年金9,312

道負担金

6,983

8旅費

1,694

保健所設備等改修事業費 21,000

市債

15,700

10需用費

12,866

全国政令市衛生部局長会負担金8

医師会負担金102

11役務費

1,133

全国保健所長会負担金15

12委託料

6,441

北海道保健所長会負担金5


13使用料及び賃借料

1,518

日本結核病学会負担金10

日本結核病学会北海道支部運営負担金5

14工事請負費

20,835

北海道公衆衛生協会負担金10

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

18負担金 補助及び交付金

12,225

訪問看護ステーション負担金700

食品衛生協会補助金250

北海道難病連補助金100

麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

休日歯科医療確保対策交付金150

健康教育事業費交付金100

雑入

21

管理経費22,225

雑入

2,642

手数料

346

道補助金

487

道委託金

2,310

2衛生試験費

12,254

14,677

△2,423

8旅費

69

試験検査用試薬購入費5,915

国庫負担金

132

6,630

検査機器整備事業費2,300

国庫負担金

581

10需用費

6,486

理化学検査手数料944

11役務費

1,035

理化学検査機器整備事業費556

検査業務精度管理事業費1,890

国庫負担金

147

12委託料

1,843

道補助金

473

13使用料及び賃借料

1,421

管理経費649

手数料

4,291

17備品購入費

1,400



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3結核対策費

21,497

25,233

△3,736

7報償費

567

命令入所措置費及び医療療養給付費5,562

6,575

医療費5,426

8旅費

302

命令入所4,581

国庫負担金

3,435

10需用費

137

医療療養給付費845

国庫補助金

422

審査支払事務手数料ほか事務経費136

国庫負担金

15

11役務費

514

住民検診費8,147

国庫負担金

3,853

12委託料

14,432

結核•感染症情報監視事業費611

国庫負担金

305

結核対策特別促進事業費6,892

国庫補助金

6,892

17備品購入費

66

管理経費285

18負担金 補助及び交付金

53

19扶助費

5,426

4予防費

240,867

236,088

4,779

1報酬

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬867

218,817

各種予防接種費226,000

雑入

15,400

2給料

856

感染症等予防対策費14,000

国庫補助金

6,650

3職員手当等

87

8旅費

7

10需用費

78,827

11役務費

2,003

12委託料

156,156

18負担金 補助及び交付金

2,064


5環境衛生費

14,236

13,748

488

1報酬

31狂犬病予防対策費10,892

手数料

5,421

△3,447

そ族こん虫駆除費1,597

7報償費

37

食品衛生対策費572

手数料

10,344

8旅費

130食品店舗等審査会委員報酬31

事務経費541

10需用費

1,993

環境衛生施設指導対策経費172

手数料

1,918

11役務費

845管理経費1,003

12委託料

11,060

13使用料及び賃借料

140

6保健対策費

97,782

86,688

11,094

1報酬

1,343母子保健対策費57,073

71,620

未熟児養育医療事業費9,704

負担金

828

2給料

1,021

国庫負担金

4,436

3職員手当等

92

道負担金

2,218

妊婦•乳幼児健康診査費43,000

7報償費

1,938

母子保健事業費1,039

雑入

34

8旅費

436こんにちは赤ちゃん事業費2,700

国庫補助金

900

道補助金

900

10需用費

1,931

産後ケア事業費300

国庫補助金

150

11役務費

3,668産後サポート事業費330

国庫補助金

165

精神保健対策費85

12委託料

42,962

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,600

道補助金

500

13使用料及び賃借料

31育成医療給付費3,010

国庫負担金

1,500

道負担金

750

14工事請負費

8,500歯科保健事業費377

使用料

1,406

栄養改善対策費530

雑入

33

衛生衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

17備品購入費

1,186

地域自殺対策緊急強化推進事業費250

厚生統計費981

国庫委託金

626

18負担金 補助及び交付金

17,374

道委託金

355

環境保健サーベイランス調査事業費758

国庫委託金

758

19扶助費

17,300

不妊検査助成事業費1,000

基金繰入金

1,000

母子保健情報連携システム改修事業費726

子育て世代包括支援センター事業費10,500

国庫補助金

3,058

会計年度任用職員給与費等419

道補助金

3,058

整備事業費8,500

管理経費1,581

周産期医療支援事業費補助金16,000

雑入

3,487

管理経費1,892

7保健事業費

66,809

56,739

10,070

7報償費

1,167

健康教育事業費270

道補助金

180

62,425

健康相談事業費114

道補助金

76

8旅費

24

健康診査等事業費65,780

10需用費

1,661

基本健康診査費1,810

道補助金

1,044

各種がん検診費62,000

雑入

1,874

11役務費

1,805

がん検診推進事業費1,400

国庫補助金

265

12委託料

61,555

子宮頸がん自己検査受診事業費570

基金繰入金

570

小樽健康づくりウォーキング推進事業費225

雑入

200

13使用料及び賃借料

9

健康増進計画事業費70

受動喫煙対策促進事業費350

国庫補助金

175

17備品購入費

573

18負担金 補助及び交付金

15

3清掃費

2,111,177

2,160,767

497,635

1,613,542

(給)

142,400

150,192

2,253,577

2,310,959

△57,382

1清掃総務費

1,173,908

1,294,495

1報酬

1,828

(職員給与費20人142,400千円)

1,166,032

(給)

142,400

150,192

会計年度任用職員給与費等2,152

1,316,308

1,444,687

△128,379

3職員手当等

119

全国都市清掃会議負担金104

8旅費

261

公害健康被害補償予防協会負担金248

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,171,274

10需用費

22

管理経費130

13使用料及び賃借料

52

使用料

7,487

18負担金 補助及び交付金

1,171,626

手数料

389

2ごみ処理費

358,603

364,495

△5,892

1報酬

15,325

収集運搬経費233,600

車両貸付料

79

157,611

自動車用経費5,321

3職員手当等

944

不法投棄等対策経費5,900

8旅費

1,163

ごみ処理手数料徴収関係経費85,000

指定ごみ袋等作成費59,562

10需用費

69,235

手数料徴収委託料16,569

11役務費

1,914

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料7,845

事務経費1,024

12委託料

266,208

環境美化啓発事業費46



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13使用料及び賃借料

2,636

海岸漂着物回収処理事業費

7,000

道補助金

5,600

旧ごみ焼却場解体経費

13,000

市債

11,700

17備品購入費

187

ごみ箱設置費等助成金

400

管理経費

8,336

雑入

1,545

18負担金 補助及び交付金

891

構内駐車

使用料

549

26公課費

100

手数料

181,470

雑入

49

3廃棄物

処分場費

258,471

148,487

109,984

1報酬

102

廃棄物最終処分場維持管理経費

98,381

54,966

施設維持補修費

4,900

7報償費

1,671

管理経費

93,481

10需用費

32,311

旧廃棄物処理場維持管理経費

7,344

雑入

15

廃棄物最終処分場拡張整備事業費

150,000

市債

150,000

11役務費

260

飛散防止ネット設置及び搬入道路舗装工事費

142,062

12委託料

77,458

土堰堤造成業務等委託料

7,938

13使用料及び賃借料

361

桃内地域環境整備事業費補助金

2,046

租税公課費

700

14工事請負費

142,062

手数料

53,454

雑入

36

15原材料費

1,300

18負担金 補助及び交付金

2,246

26公課費

700


4リサイクル

推進費

191,051

193,120

△2,069

10需用費

1,931

集団資源回収事業費7,000

137,275

11役務費

200

ごみ減量等市民啓発事業費1,000

事業系廃棄物減量推進事業費51

12委託料

182,018

資源物分別収集事業費183,000

雑入

53,776

18負担金 補助及び交付金

6,902

5し尿処理費

97,870

104,311

△6,441

10需用費

1,187

し尿処理手数料収納事務委託料605

66,384

収集運搬委託料62,600

11役務費

982

し尿•浄化槽汚泥処理負担金22,319

12委託料

73,030

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352

国庫補助金

117

公衆便所維持管理経費10,274

18負担金 補助及び交付金

22,671

管理経費1,720

雑入

手数料

231

31,138

6下水道事業会計繰出金

31,274

31,279

△5

18負担金 補助及び交付金

213

汚水処理施設共同整備事業分31,274

31,274

23投資及び出資金

31,061

〇産業廃棄物処分事業会計繰出金

24,580

△24,580



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5労働費

72,561

75,136

23,183

49,378

(給)

14,240

14,304

86,801

89,440

△2,639

1労働諸費

72,561

75,136

23,183

49,378

(給)

14,240

14,304

86,801

89,440

△2,639

1労政費

27,617

27,404

7報償費

121

(職員給与費2人14,240千円)

17,397

(給)

14,240

14,304

優良技能者表彰経費126

41,857

41,708

149

8旅費

6

労働者地元定着事業費200

10需用費

61

事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333

(債務負担分)

使用料

220

11役務費

139

若者就職マッチング支援事業費2,600

季節労働者通年雇用促進協議会負担金500

12委託料

3,933

シルバー人材センター事業費補助金11,300

13使用料及び賃借料

25

勤労者共済会補助金1,223

雇用促進協会補助金95

18負担金、補助及び交付金

13,332

労働文化祭補助金114

小樽地域雇用創造協議会補助金100

20貸付金

10,000

小樽地域雇用創造協議会貸付金10,000

貸付金収入

10,000

管理経費26


2勤労青少年ホーム費

13,116

11,062

2,054

1報酬

4,869

運営審議会委員報酬48

11,614

会計年度任用職員給与費等5,617

3職員手当等

378

やんぐすく一る開催経費66

雑入

33

7報償費

66

施設維持補修費200

トイレの洋式化等整備事業費1,600

8旅費

418

管理経費5,585

雑入

24

10需用費

3,487

使用料

1,445

11役務費

92

12委託料

2,114

13使用料及び賃借料

92

14工事請負費

1,600

3勤労女ケ生センター費

31,828

36,670

△4,842

1報酬

22,538

運営委員会委員報酬66

20,367

会計年度任用職員給与費等6,788

3職員手当等

1,347

生活講座開催経費366

雑入

285

7報償費

366

放課後児童健全育成事業費18,614

手数料

2,484

会計年度任用職員給与費等18,349

国庫補助金

4,023

8旅費

1,346

レクリエーション用具購入ほか運営費265

道補助金

4,023

10需用費

2,990

管理経費5,994

11役務費

134

使用料

646

12委託料

3,065

13使用料及び賃借料

42

農水農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6農林水産業費

132,900

106,144

37,783

95,117

(給)

56,960

71,520

189,860

177,664

12,196

1農林業費

119,113

90,599

33,762

85,351

(給)

28,480

42,912

147,593

133,511

14,082

1農業委員会費

6,928

6,886

1報酬

5,784

(職員給与費1人7,120千円)

4,799

(給)

7,120

14,304

農業委員会委員報酬5,784

14,048

21,190

△7,142

8旅費

152

農地基本台帳調査関係経費47

10需用費

252

国有農地管理事業費322

道委託金

322

後志地方農業委員会連合会負担金82

11役務費

86

北後志地方農業委員会連合会負担金13

13使用料及び

賃借料

422

北海道農業会議負担金107

農業者年金協議会負担金30

18負担金、補助及び交付金

232

管理経費543

手数料

101

道補助金

1,575

道委託金

131

2農林業総務費

1,929

1,773

1報酬

1,497

(職員給与費3人21,360千円)

1,929

(給)

21,360

28,608

会計年度任用職員給与費等1,616

23,289

30,381

△7,092

3職員手当等

119

北海道治山林道協会負担金235

8旅費

2

北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

10需用費

10

北海道造林協会負担金

42

管理経費

32

15原材料費

20

18負担金、補助及び交付金

281

3農業振興費

9,756

6,106

3,650

1報酬

57

有害鳥獣駆除対策経費

882

3,607

農地整備促進事業費

250

7報償費

825

一般農道維持補修費

296

8旅費

20

北後志農業振興協議会負担金

79

北海道農業担い手育成センター負担金

90

10需用費

109

施設栽培促進事業費補助金

1,250

11役務費

20

経営改善事業費補助金

760

農業次世代人材投資事業費補助金

6,000

道補助金

6,000

15原材料費

296

管理経費

149

雑入

149

18負担金、補助及び交付金

8,429

4自然の村費

72,661

71,510

1,151

7報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費

72,661

使用料

15,500

57,161

管理代行業務費等(債務負担分)

67,387

10需用費

896

維持補修費

2,200

12委託料

70,003

管理経費

3,074

13使用料及び賃借料

569

14工事請負費

1,040

15原材料費

143

農水

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5林業振興費

27,830

4,315

23,515

2給料

755

市有林維持管理経費

2,776

17,848

会計年度任用職員給与費等

801

3職員手当等

46

下刈等委託料

805

8旅費

8

管理経費

1,170

森林環境整備事業費

11,500

基金繰入金

7,500

10需用費

351

森林整備担い手対策推進事業費負担金

46

11役務費

544

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

1,508

道補助金

928

森林環境整備事業資金基金積立金

12,000

12委託料

10,230

貸地料

1,404

13使用料及び賃借料

545

立木売払収入

150

17備品購入費

1,797

18負担金、補助及び交付金

1,554

24積立金

12,000

6畜産業費

9

9

8旅費

3

畜産振興対策費

9

道委託金

2

7

10需用費

6

2

水産業費

13,787

15,545

4,021

9,766

(給)

28,480

28,608

42,267

44,153

△1,886

1水産業総務費

1,908

2,910

1報酬

6

(職員給与費4人28,480千円)

△39

(給)

28,480

28,608

北海道海難防止•水難救済センター負担金

379

30,388

31,518

△1,130

8旅費

21

北海道水産会負担金

100

10需用費

682

管理経費1,429

12委託料

409

貸地料

341

貸家料

1,606

13使用料及び賃借料

311

18負担金、補助及び交付金

479

2水産業振興費

10,818

11,568

△750

18負担金、補助及び交付金

10,788

沿岸漁業振興対策事業費7,519

8,788

北海道栽培漁業振興公社負担金50

24積立金

30

日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,018

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金41

石狩•後志管内漁業士会負担金20

石狩川地域産業振興協会負担金10

とど被害防止対策事業費補助金170

沿岸漁業振興事業費補助金4,700

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

基金繰入金

300

水産物ブランド化推進事業費2,900

基金繰入金

1,700

水産多面的機能発揮対策事業費負担金369

荒木水産振興資金基金積立金30

基金利子収入

30

3漁港管理費

1,061

1,067

△6

10需用費

985

北海道漁港漁場協会負担金76

1,017

管理経費985

18負担金、補助及び交付金

76

貸地料

44

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7商工費

2,368,734

2,470,840

2,134,553

234,181

(給)

249,200

257,472

2,617,934

2,728,312

△110,378

1商工費

2,368,734

2,470,840

2,134,553

234,181

(給)

249,200

257,472

2,617,934

2,728,312

△110,378

1商工総務費

53,107

3,156

8旅費

548

(職員給与費32人227,840千円)

9,949

(給)

227,840

236,016

計量経費800

手数料

789

10需用費

202

280,947

239,172

41,775

全国特定市計量行政協議会負担金18

11役務費

32

管理経費782

於古発川店舗管理費12

貸家料

69

13使用料及び賃借料

440

於古発川店舗等解体事業費47,000

市債

42,300

於古発川店舗閉鎖事業費補助金4,867

14工事請負費

47,000

管理経費428

18負担金、補助及び交付金

4,885

2商工業振興費

2,055,559

2,236,791

△181,232

1報酬

452

中小企業設備近代化合理化資金貸付金207,479

40,196

設備総合資金176,543

貸付金

176,560

7報償費

512

元利収入

(旧)設備等近代化資金1,213

貸付金

1,213

8旅費

2,152

元利収入

(旧)店舗等改善資金29,723

貸付金

29,726

10需用費

1,047

元利収入

11公弦建

中小企業経営安定健全化資金貸付金1,790,002

中小企業特別資金(マルタル資金)1,631,014

貸付金

1,631,173

元利収入

12委託料

9,146

経営安定短期特別資金158,988

貸付金

159,003

元利収入

13使用料及び賃借料

846

融資斡旋業務等委託料1,000

海外販路拡大支援事業費2,000

18負担金、補助及び交付金

43,015

稼ぐ力向上実践事業費6,700

基金利子収入

1

小樽ブランド販路拡大推進事業費700

20貸付金

1,997,481

活力ある商店街づくり推進事業費7,550

24積立金

6

にぎわう商店街づくり支援事業費4,800

商店街活性化支援事業費2,300

空き店舗対策支援事業費450

地場産品導入促進事業費2,000

地場産業振興対策事業費1,260

異業種交流推進事業費130

技術開発促進事業費480

基金利子収入

11

ものづくり市場開拓支援事業費650

企業誘致対策事業費5,460

企業誘致促進事業費1,900

企業誘致サポート事業費1,650

基金繰入金

1,650

札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750

負担金

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

銭函工業協同組合補助金160

関西小樽会交付金1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座13

開催経費

創業支援事業費16,000

基金繰入金

16,000

中小企業振興会議運営経費1,000

中小企業等実態調査事業費550

北海道中小企業総合支援センター負担金195

北海道中小企業団体中央会負担金400

北海道国際ビジネスセンター負担金50

日本貿易振興機構負担金100

北海道の物産と観光展負担金700

北海道貿易物産振興会負担金60

商店街振興組合連合会補助金2,300

商工会議所補助金3,000

小規模事業指導事業費補助金2,700

物産協会補助金3,300

小樽がらす市実行委員会補助金700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金4

基金利子収入

4

商工業振興資金基金積立金2

基金利子収入

2

管理経費334

中小企業機械

使用料

20

3産業会館費

18,665

14,497

4,168

10需用費

4,935

光熱水費

4,860

△3,088

管理運営業務委託料

6,944

11役務費

796

施設維持補修費

895

12委託料

6,944

共用維持負担費

5,966

13使用料及び賃借料

5,990

財産収入

21,753

4消費者対策費

11,382

11,056

7報償費

230

(職員給与費3人

21,360千円)

5,705

(給)

21,360

21,456

消費生活相談等業務委託料

5,515

道補助金

1,526

32,742

32,512

230

8旅費

1,607

雑入

1,109

10需用費

1,012

物価調査等業務委託料

2,637

消費生活関係経費

188

11役務費

112

消費者行政活性化事業費

3,042

道補助金

3,042

12委託料

8,152

13使用料及び賃借料

150

17備品購入費

73

18負担金、補助及び交付金

46



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5観光費

168,709

134,605

34,104

1報酬

1,583

会計年度任用職員給与費等

1,812

136,077

観光振興費

26,159

3職員手当等

119

朝里川温泉給湯事業費

3,000

使用料

8,750

7報償費

24

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

4,300

基金繰入金

4,300

朝里川温泉設備消毒洗浄事業費

1,200

基金繰入金

1,200

8旅費

604

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金

15,862

基金利子収入

41

10需用費

15,361

展望施設維持管理経費

757

天狗山観光施設整備資金基金積立金

2

基金利子収入

2

11役務費

1,216

観光振興資金基金積立金

8

基金利子収入

8

12委託料

35,220

観光施設等管理経費

1,030

観光宣伝費

71,708

13使用料及び

9,540

賃借料

宣伝物製作等経費

2,670

観光客誘致対策費

503

18負担金、補助

82,170

及び交付金

広域観光事業費

366

後志観光連盟負担金

348

20貸付金

7,000

管理経費

18

24積立金

15,872

ロマネスクイルミネーション経費

3,169

基金繰入金

1,885

雑入

675

ふれあい観光大使運営協議会負担金

100

ミスおたる運営協議会負担金

300

観光協会運営費補助金

20,000

観光マップ作成費補助金

4,600

観光誘致促進事業費補助金

7,000

朝里川温泉組合補助金

1,300


観光広告プロモーション事業費補助金

1,000

外国語通訳配置支援事業費補助金

2,800

ロケツーリズムによるシティプロモーション

1,000

事業費補助金

観光案内所運営費交付金

26,900

観光イベント経費

9,150

潮まつり実行委員会補助金

5,550

雪あかりの路実行委員会補助金

3,600

観光物産プラザ管理運営経費

16,672

使用料

120

管理代行業務費(債務負担分)

8,351

雑入

1,416

施設維持補修費

450

管理経費

7,871

観光バス駐車場管理運営経費

15,670

海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費

1,900

観光税導入検討事業費

170

観光基礎調査事業費

6,000

観光振興室庁舎施設維持補修費

350

北海道観光振興機構負担金

190

日本観光振興協会負担金

96

温泉所在都市協議会負担金

6

さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金

300

外国人観光客誘致広域連携事業費補助金

1,500

DMO専門人材派遣事業費補助金

5,500

基金繰入金

5,500

㈱小樽観光振興公社貸付金

7,000

貸付金

元利収入

7,103

管理経費

4,526

雑入

312

貸家料

1,320

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6海水浴場

対策費

26,457

33,545

△7,088

7報償費

1,292

海水浴場運営経費12,457

14,849

安全対策費6,007

10需用費

395

環境整備費6,450

基金繰入金

1,108

11役務費

146

トイレの洋式化等整備事業費 14,000

(蘭島•銭函海水浴場公衆便所)

市債

10,500

12委託料

2,788

13使用料及び賃借料

7,836

14工事請負費

14,000

7鰊御殿費

7,392

7,446

△54

10需用費

500

管理代行業務費等(債務負担分)5,971

3,030

施設維持補修費500

12委託料

5,971

管理経費921

13使用料及び賃借料

921

使用料

4,362

8青果物卸売市場事業会計繰出金

22,014

21,637

377

27繰出金

22,014

22,014

9水産物卸売市場事業会計繰出金

5,449

8,107

△2,658

27繰出金

5,449

5,449

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8土木費

5,630,946

5,630,308

2,514,068

3,116,878

(給)

801,440

782,817

6,432,386

6,413,125

19,261

1土木総務費

12,793

6,469

11,014

1,779

(給)

277,680

286,080

290,473

292,549

△2,076

1土木管理費

25

40

18負担金、補助

25

(職員給与費16人113,920千円)

△59

(給)

113,920

114,432

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金20

113,945

114,472

△527

北海道防災協会負担金5

貸付金収入

84

2建築管理費

12,768

6,429

1報酬

1,042

(職員給与費23人163,760千円)

1,838

(給)

163,760

171,648

建築管理事務経費173

176,528

178,077

△1,549

3職員手当等

28

特定行政庁関係経費1,095

建築手数料

6,399

8旅費

427

建築審査会委員報酬31

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19

10需用費

877

ラブホテル建築規制審査会委員報酬31

11役務費

513

建築動態統計調査費31

道委託金

31

全国建築審査会協議会負担金48

12委託料

6,500

日本建築行政会議負担金100

13使用料及び賃借料

220

管理経費835

空き家対策事業費2,500

18負担金、補助及び交付金

3,161空家実態調査事業費6,000

国庫補助金

3,000

特定空家等住宅除却費助成事業費3,000

国庫補助金

1,500

2

道路橋りょう費

2,867,101

2,869,395

1,310,293

1,556,808

(給)

162,100

169,745

3,029,201

3,039,140

△9,939

1道路橋りょう

79,296

92,072

1報酬

3,016(職員給与費22人162,100千円)

△46,193

総務費

(給)

162,100

169,745

道路管理費46,864

3職員手当等

237

241,396

261,817

△20,421

会計年度任用職員給与費等3,363

8旅費

195道路用地借上料809

既存街路防犯灯LED化推進事業費9,900

市債

9,900

10需用費

1,727

北海道道路整備促進協会負担金228

11役務費

1,842私道整備助成金400

街路防犯灯設置費補助金900

12委託料

5,525

街路防犯灯維持費補助金29,000

市債

29,000

13使用料及び

4,440管理経費2,264

基金利子収入

2

賃借料

負担金収入

330

18負担金、補助

62,314駐車場管理経費3,085

使用料

10,636

及び交付金

運河散策路維持管理経費2,937

土砂災害防止関連経費129

GISデータ更新及び保守点検委託費3,711

地籍調査事業費70

道路法定点検事業費22,000

国庫補助金

13200

建設事業室管理経費500

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

道路占用料

61,200

法定外道路

使用料

567

庁舎使用料

18

構内駐車

使用料

594

雑入

42

2交通安全施設

整備費

22,000

42,000

△20,000

12委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

14,000

8,000

3道路橋りょう

維持費

199,000

195,277

3,723

2給料

9,859

市道整備事業費 45,000

市債

40,500

158,500

道路橋りょう維持費154,000

3職員手当等

1,491

会計年度任用職員給与費等11,350

10需用費

36,107

舗装補修工事費9,957

側溝補修工事費21,007

11役務費

140

砂利道補修工事費1,641

12委託料

100,243

石垣補修工事費1,204

防護柵補修工事費等5,580

13使用料及び賃借料

12,996

橋りよう補修費1,530

道路照明維持管理費22,500

14工事請負費

33,270

路面清掃及び側溝しゅんせつ等

68,495

運河プラザ前広場植樹桝補修費

920

15原材料費

4,500

管理経費

9,816

18負担金、補助及び交付金

204

26公課費

190

4道路新設

改良費

905,300

943,320

△38,020

1報酬

1,005

臨時市道整備事業費

350,000

市債

315,000

44,936

道路改良工事費ほか

342,800

2給料

1,200

債務負担分

70,000

3職員手当等

1,298

令和2年度計上分

272,800

事務費

7,200

4共済費

100

会計年度任用職員給与費等

551

8旅費

152

職員給与費

310

事務費

6,339

10需用費

5,463

ロードヒーティング更新事業費

98,000

国庫補助金

45,000

11役務費

400

交付金事業(高商通線ほか1路線)81,000

市債

53,000

工事費

75,000

12委託料

57,400

実勢価格調査委託料

3,000

13使用料及び賃借料

13,982

事務費

3,000

職員給与費

1,660

14工事請負費

777,000

事務費

1,340

単独事業(公園通線)

17,000

15原材料費

12,300

道路ストック更新事業費

46,400

国庫補助金

26,940

18負担金、補助及び交付金

35,000

工事費ほか

44,900

市債

17,500

事務費

1,500

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

橋りょう長寿命化事業費 410,900

国庫補助金

235,524

工事費ほか366,400

市債

167,400

測量試験費ほか30,500

実勢価格調査委託料2,400

事務費11,600

会計年度任用職員給与費等516

職員給与費600

事務費10,484

5除雪費

1,614,000

1,542,900

71,100

1報酬

493

除排雪関係経費1,297,500

1,391,330

会計年度任用職員給与費等601

3職員手当等

341

時間外手当250

7報償費

116

報償費116

車両関係経費39,060

8旅費

47

除排雪業務委託料924,200

国庫補助金

182,000

10需用費

410,030

除排雪車輌借上料96,450

雪処理場等関係経費165,000

11役務費

4,433

消耗品ほか管理経費71,823

12委託料

1,078,050

ロードヒーティング関係経費316,400

電気料等光熱水費293,400

13使用料及び賃借料

96,470

保守点検経費8,400

維博權修げか答理怒若14 Ann

14工事請負費

17,800

ロードヒーティング整備助成金100

15原材料費

700

除雪費負担金

収入

40,670

18負担金、補助及び交付金

5,520

6建設機械整備費

47,505

53,826

△6,321

17備品購入費

47,505

建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) 47,505

国庫補助金

31,670

235

市債

15,600

3河丿川費

63,199

72,716

△9,517

27,453

35,746

1河川管理費

63,199

72,716

△9,517

1報酬

64

河川管理人報酬等128

道委託金

128

35,746

河川用地借上料90

8旅費

10

河川測量委託料1,944

負担金収入

44

10需用費

177

沈砂池しゅんせつ等工事費23,500

河川整備事業費 22,500

市債

22,500

11役務費

399

河川改修費(於古発川)22,000

12委託料

25,691

事務費500

13使用料及び賃借料

9,637

銭函地区河川防災事業費 15,000

(ポンナイ川ほか2河川)

河川用地購入費 37

14工事請負費

26,284

使用料

4,781

15原材料費

900

16公有財産購入費

37

商工


土木




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

救市計画魯

1208746

1406545

72198

1136548

(給)

198,100

170,048

1,406,846

1,576,593

△169,747

1都市計画

3,190

2,979

1報酬

1,798

(職員給与費28人198,100千円)

2,356

総務費

(給)

198.100

170.048

都市計画関係経費

2045

201,290

173,027

28,263

3職員手当等

119

都市計画審議会委員報酬

268

8旅費

145

会計年度任用職員給与費等

1,759

全国街路事業促進協議会負担金

18

10需用費

858

国土利用計画関係経費

137

道補助金

137

11役務費

57

管理経費

1,008

13使用料及び賃借料

195

図面交付

手数料

206

開発手数料

455

18負担金、補助及び交付金

18

雑入

36

2都市計画調査費

11,449

9,000

2,449

1報酬

91

都市計画マスタープラン推進経費

1,800

8,449

都市計画図作成経費

349

8旅費

42

都市計画道路見直し推進事業費

9,200

国庫補助金

3,000

10需用費

1,924

立地適正化計画推進経費

100

11役務費

43

12委託料

9,349


3公園費

138,383

138,879

△496

1報酬

2,440

環境緑化推進事業費

500

基金利子収入

1

89,680

維持管理経費(市内各公園)

77,895

使用料

1,150

2給料

13,211

会計年度任用職員給与費等

13,631

3職員手当等

1,753

維持補修費

53,000

管理経費

11,264

7報償費

1,601

手宮緑化植物園管理運営経費

2,092

8旅費

363

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費

3,195

会計年度任用職員給与費等

2,814

10需用費

12,475

管理経費

381

11役務費

451

街路樹剪定等事業費

5,000

トイレの洋式化等整備事業費

6,660

基金繰入金

6,660

12委託料

50,554

(てんとうむし公園ほか17か所)

旧国鉄手宮線整備事業費

8,000

基金繰入金

8,000

13使用料及び

2,310

賃借料

都市公園安全•安心事業費

34,600

国庫補助金

16,500

工事費

32,500

市債

16,200

14工事請負費

50,090

実勢価格調査委託料

500

15原材料費

2,723

事務費

1,600

職員給与費

1,260

17備品購入費

70

事務費

340

18負担金、補助

342

花と緑のまちづくり事業助成金

100

及び交付金

児童遊園補助金

200

管理経費

141

構内駐車

192

使用料

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4中心市街地活性化対策事業費

6,180

84,271

△78,091

7報償費

18

中心市街地活性化推進経費180

小樽駅前広場整備推進経費6,000

6,180

8旅費

139

10需用費

119

11役務費

398

12委託料

5,467

13使用料及び賃借料

20

18負担金、補助及び交付金

19

5都市景観形成事業費

17,727

21,649

△3,922

1報酬

257

都市景観形成推進事業費872

△1,003

7報償費

15

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり215

景観審議会委員報酬

8旅費

59

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり67

景観審議会経費

都市景観形成推進経費35

基金繰入金

35

10需用費

1,219

管理経費555

11役務費

90

歴史的建造物等保全対策費593

基金繰入金

593

屋外広告物許可申請関係経費260

13使用料及び賃借料

85

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等16,000

事業費助成金

基金繰入金

16,000

18負担金、補助及び交付金

16,000

まちなみ整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

24積立金

2

屋外広告物許可申請手数料

2,100

6朝里ダム湖畔園地費

8,111

7,929

182

10需用費

248

朝里ダム湖畔園地維持管理費8,111

7,180

ダム記念館管理経費1,631

道委託金

913

11役務費

63

運動場管理経費1,030

12委託料

7,800

除草委託ほか維持管理費5,450

使用料

18

7下水道事業会計繰出金

1,023,706

1,141,838

118,132

18負担金、補助及び交付金

686,276

1,023,706

23投資及び出資金

337,430

5

住宅費

59,789

66,396

6,607

25,909

33,880

1住宅総務費

30,418

48,595

18,177

13使用料及び賃借料

6,222

土地借上料6,199

雑入

3,246

4,509

旧オタモイA排水用地借上料23

18負担金、補助及び交付金

2,659

木造住宅耐震改修促進経費150

国庫補助金

37

道補助金

75

20貸付金

21,537

住宅エコリフォーム助成事業費2,250

国庫補助金

1,012

(旧)共同住宅建設改良資金貸付金10,928

貸付金

元利収入

10,929

バリアフリー等住宅改造資金貸付金10,609

貸付金

元利収入

10,610

バリアフリー等住宅改造資金負担金259

債務負担分174

令和2年度計上分85

総額899千円

2年度85千円

予算内訳

•3〜17年度814千円

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2住宅事業会計繰出金

29,371

17,801

11,570

27繰出金

29,371

29,371

6港湾費

1,419,318

1,208,787

1,067,201

352,117

(給)

163,560

156,944

1,582,878

1,365,731

217,147

1港湾総務費

311,417

321,702

1報酬

202

(職員給与費23人163,560千円)

308,116

(給)

163,560

156,944

地方港湾審議会委員報酬202

474,977

478,646

△3,669

2給料

1,754

会計年度任用職員給与費等2,194

3職員手当等

440

燃料・光熱水費15,710

土地借上料928

7報償費

7

ふ頭地区等清掃経費1,583

雑入

172

8旅費

600

指定統計調査費245

道委託金

245

環日本海クルーズ推進事業費1,250

10需用費

16,593

小樽港クルーズ推進事業費14,000

11役務費

693

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000

基金繰入金

1,000

全国港湾都市協議会負担金17

12委託料

12,017

北海道港湾協会負担金640

13使用料及び賃借料

4,412

北海道海事広報協会負担金42

石狩湾新港管理組合負担金267,702

18負担金、補助及び交付金

274,699

日本関税協会負担金48

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40

小樽港貿易振興協議会負担金1,500

管理経費4,316

庁舎使用料

1,467

構内駐車

使用料

72

雑入

345

2港湾施設

管理費

200,781

193,485

7,296

10需用費

39,794

船舶給水費35,924

船舶給水施設

使用料

37,297

△32,619

水道使用料25,056

11役務費

543

給水作業委託料10,643

12委託料

147,569

管理経費225

ポートラジオ運営経費4,889

雑入

2,077

13使用料及び賃借料

5,956

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費20,524

指定保税地域使用料

18,374

14工事請負費

6,900

施設維持費134,444

入港料

12,869

潜水業務委託料22

係留施設

150,700

18負担金、補助及び交付金

19

かつない臨海公園管理委託料303

使用料

上田町

q ana

運河公園管理経費1,450

5 , JUJ

築港臨海公園管理委託料823

電気保安業務委託料127

ガス灯点検業務経費620

防災対策資材購入費63

不法投棄処理等経費490

埠頭ゲート管理等関係経費68,546

雑入

275

施設維持補修費62,000

道路清掃等委託料45,020

交通安全施設ほか16,980

はしけ解体事業費5,000

基金繰入金

2,000

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3港湾建設費

907,120

693,600

213,520

2給料

200

港湾計画改訂事業費54,520

76,620

長期構想策定業務委託料(債務負担分)5,120

8旅費

670

港湾計画検討業務委託料(債務負担分)31,400

10需用費

7,220

環境予測業務委託料15,000

事務費ほか3,000

11役務費

820

維持管理計画更新事業費10,000

12委託料

109,620

国直轄工事費負担金 418,000

市債

418,000

北防波堤改良事業費15,000

13使用料及び賃借料

1,990

総事業費100,000千円X1.5/10

第3号ふ頭岸壁改良事業費385,000

14工事請負費

158,300

総事業費1,155,000千円X1/3

15原材料費

4,500

第3号ふ頭泊地改良事業費18,000

総事業費120,000千円X1.5/10

18負担金、補助及び交付金

623,800

臨港道路改良事業費 23,900

国庫補助金

7,600

工事費22,800

市債

16,300

事務費1,100

小樽港保安施設改良事業費 39,900

国庫補助金

12,700

工事費36,900

市債

27,200

総事業費93,900千円

「2住席36900千円

予算内訳-

L 3年度57,000千円

調査等委託料1,200

事務費1,800

3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 4,500

色内ふ頭老朽化対策事業費

301,000

国庫補助金

27,000

工事費ほか

296,800

市債

274,000

事務費

4,200

職員給与費

200

事務費

4,000

港内泊地しゅんせつ事業費

7,600

若竹地区防波堤改良事業費

20,000

市債

20,000

3 号ふ頭及び周辺再開発事業費

27,700

国庫補助金

9,000

クルーズターミナル整備事業費

15,400

市債

18,700

駐車場等基盤整備事業費

12,300

消防消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9消防費

1,026,212

401,183

797,061

229,151

(給)

1,730,160

1,780,848

2,756,372

2,182,031

574,341

1消防費

1,026,212

401,183

797,061

229,151

(給)

1,730,160

1,780,848

2,756,372

2,182,031

574,341

1常備消防費

171,201

185,596

1報酬

1,765

(職員給与費243人1,730,160千円)

156,305

(給)

1,730,160

1,780,848

会計年度任用職員給与費等1,994

1,901,361

1,966,444

△65,083

3職員手当等

119

職員研修費5,226

7報償費

5

施設関係委託料4,185

被服等購入費5,267

8旅費

5,215

機械器具等購入費1,413

10需用費

70,860

自動車用経費21,358

燃料費6,116

11役務費

16,089

整備費ほか15,242

12委託料

43,222

通信業務関係経費46,407

多言語対応分550

雑入

412

13使用料及び賃借料

3,896

聴覚•言語障害者対応分730

基金繰入金

730

事務経費ほか45,127

14工事請負費

4,900

防火意識啓発事業費412

17備品購入費

17,725

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757

道補助金

1,757

救急業務費9,465

負担金収入

4,688

18負担金、補助及び交付金

5,931

救急等広報資器材整備事業費90

24積立金

7

救急隊員感染防止•予防事業費883

救助業務関係経費549

26公課費

1,467

緊急消防援助隊訓練経費507

防火衣整備事業費(債務負担分)13,835

救急隊員研修事業費2,441

雑入

208

救助訓練関係経費583

防火管理講習等経費28

手数料

534

多言語対応機器整備事業費700

基金繰入金

700

庁舎等女性専用施設整備費 (消防本部庁舎) 2,500

非常用発電機改修事業費 (消防本部庁舎) 2,400

市債

2,400

全国消防長会負担金217

全国消防長会北海道支部負担金55

全国消防協会負担金94

北海道消防協会負担金55

北海道消防協会後志地方支部負担金37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,572

消防施設整備資金基金積立金3

基金利子収入

3

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金4

基金利子収入

4

管理経費47,164

用地使用料

1

消防施設

165

使用料

構内駐車

1,092

使用料

手数料

1,541

雑入

661

消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2非常備消防費

66,296

67,149

△853

1報酬

34,652

団員報酬34,652

53,108

年報酬13,808

7報償費

11,948

出動等報酬20,844

8旅費

751

団員永年勤続等表彰費150

消防団員退職報償金11,798

共済基金収入

11,798

10需用費

4,401

機械器具等整備費856

11役務費

234

団員被服購入経費432

北海道消防大会等参加経費424

13使用料及び賃借料

893

消防団員等公務災害共済保険料1,404

消防団員安全装備品等整備事業費1,390

基金繰入金

1,390

17備品購入費

1,390

消防団被服整備事業費(債務負担分)2,529

18負担金、補助及び交付金

11,956

消防団員退職報償金負担金9,869

北海道消防協会負担金375

26公課費

71

北海道消防協会後志地方支部負担金182

管理経費2,235

3消防施設費

773,277

133,000

640,277

10需用費

492

機動力増強•近代化事業費 63,000

(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入)

国庫補助金

17,277

4,300

11役務費

55

市債

45,600

消防・防災施設整備費 13,000

(消防団小型動カポンプ付積載車購入)

基金繰入金

13,000

12委託料

672

(仮称)消防署手宮支署建設事業費 697,277

市債

693,100

14工事請負費

690,532

工事費ほか

693,190

債務負担分

653,658

17備品購入費

77,646

令和2年度計上分

39,532

18負担金、補助及び交付金

3,748

事務費

492

初度調弁費

3,595

26公課費

132

4水道事業会計繰出金

15,438

15,438

18負担金、補助及び交付金

15,438

消火栓維持費等分

15,438

15,438

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10教育費

3,095,664

2,890,414

1,367,452

1,728,212

(給)

703,171

713,487

3,798,835

3,603,901

194,934

1教育総務費

111,430

164,567

27,042

84,388

(給)

268.851

270.063

380,281

434,630

△54,349

1教育委員会費

13,549

13,259

1報酬

7,399

广特別職給1人12,531千円1

13,471

(給)

268,851

270,063

[職員給与費36人256,320千円ノ

282,400

283,322

△922

3職員手当等

238

教育委員会委員報酬4,368

8旅費

509

会計年度任用職員給与費等3,489

交際費100

9交際費

100

教職員福利厚生事業費90

10需用費

1,418

公宅借上料989

雑入

78

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金71

11役務費

166

後志公立文教施設整備促進期成会負担金127

13使用料及び賃借料

3,502

管理経費4,315

18負担金、補助及び交付金

217

2研究指導費

62,820

61,625

1,195

1報酬

36,395

いじめ防止対策審議会委員報酬31

41,962

教育研究所費10,082

2給料

1,977

会計年度任用職員給与費等5,893

3職員手当等

1,579

小中学校各種検査経費2,400

教育研究図書整備事業費100

7報償費

2,690

調査研究活動経費1,403

8旅費

2,921

北海道教育研究所連盟負担金14

管理経費272

10需用費

7,926

指導業務費4,886

11役務費

799

会計年度任用職員給与費等1,616

特別支援学級合同宿泊学習等経費587

13使用料及び賃借料

4,749

児童生徒展覧会等開催経費395

特別支援教育業務経費1,200

17備品購入費

119

管理経費1,088

18負担金、補助及び交付金

3,665

教職員研修費5,530

教員研修図書等購入費700

教員研修会等開催経費444

教育研究資料作成経費363

年間指導計画作成費570

学習指導要領関係経費482

指導力向上教員研修会開催経費500

後志教育研修センター組合負担金2,200

管理経費271

生徒指導等対策費480

教育


教育


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

教育支援センター関係経費7,784

登校支援室関係経費4,741

会計年度任用職員給与費等4,634

事務経費107

不登校児童生徒支援事業費3,043

会計年度任用職員給与費等2,577

事務経費466

スクールカウンセラー関係経費2,554

基金繰入金

2,554

会計年度任用職員給与費等2,506

管理経費48

語学指導等外国青年招致事業費28,270

雑入

17,431

会計年度任用職員給与費等21,828

管理経費6,442

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200

ふるさとキャリア教育推進事業費600

音読推進経費240

スクールソーシャルワーカー関係経費873

道委託金

873

日本語指導支援事業費350

コミュニティスクール導入等促進事業費940

学校運営協議会委員報酬558

事務経費382


3諸費

35,061

89,683

△54,622

1報酬

1,092

奨学資金経費3,548

28,955

奨学生選考委員会委員報酬48

7報償費

882

奨学金(給与)3,500

基金利子収入9

10需用費

274

配当金210

基金繰入金2,902

11役務費

60

貸付金収入379

12委託料

14,276

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200

基金利子収入12

基金繰入金188

13使用料及び賃借料

94

青少年スポーツ振興事業費902

基金利子収入10

基金繰入金892

18負担金、補助

14,679

及び交付金

教育職員健康診断経費6,391

学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)177

19扶助費

3,700

札幌交響楽団コンサート開催経費2,460

雑入1,500

24積立金

4

閉校校不用物品処理経費2,600

学校施設等長寿命化計画策定事業費4,700

学校保健会負担金50

私学振興補助金7,659

小樽市教育研究会補助金170

私立幼稚園連合会補助金50

私立幼稚園障害児指導費補助金960

高等学校定時制通信制教育振興会補助金60

中学校体育連盟補助金5,130

教育振興資金基金積立金3

基金利子収入3

学校教育施設整備資金基金積立金1

基金利子収入1

教育


教育


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

小学校費

1,091,375

1,258,548

515,255

576,120

(給)

99,680

114,432

1,191,055

1,372,980

△181,925

1学校管理費

330,602

307,206

1報酬

18,138

(職員給与費14人99,680千円)

283,234

(給)

99,680

114,432

会計年度任用職員給与費等47,511

430,282

421,638

8,644

2給料

23,207

学校設備維持管理経費14,724

3職員手当等

5,188

学校敷地借上料57

学校運営経費42,045

8旅費

1,755

学校プール清掃等委託経費534

10需用費

169,038

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)1,106

教育情報システム整備事業費10,526

11役務費

15,019

債務負担分10,481

12委託料

36,259

令和2年度計上分45

学校ホームページ運営経費854

13使用料及び賃借料

15,976

校舎等耐震診断経費8,000

校舎等施設整備費30,000

14工事請負費

41,500

校舎一部改修等工事費3,500

17備品購入費

4,507

一般維持補修費26,500

プール上屋シート更新事業費(幸小)1,300

18負担金、補助及び交付金

15

屋内運動場外壁改修事業費 (朝里小) 20,220

市債

20,000

屋内運動場暖房設備改修事業費 (朝里小) 18,000

市債

18,000

管理経費135,725

使用料

1,316

用地使用料

21


構内駐車

使用料

8,031

2教育振興費

519,898

226,243

293,655

1報酬

34,416

義務教育活動経費

40,961

270,966

義務教育教材費

23,000

3職員手当等

2,907

学校行事費

1,570

7報償費

3,426

校外学習等助成事業費

4,652

学校図書館整備費

11,739

8旅費

2,193

会計年度任用職員給与費等

7,020

10需用費

46,691

図書整備費等

4,719

理科教育等振興設備費

500

国庫補助金

250

11役務費

1,140

情報教育設備保守料

396

12委託料

41,205

教材・副読本作成費

30

教科用図書等購入費

23,279

13使用料及び賃借料

25,813

「おたる自然の村」児童研修経費

705

水泳学習関係経費

602

14工事請負費

236,000

スキー学習関係経費

1,380

17備品購入費

33,756

マイクロバス運行経費

3,323

会計年度任用職員給与費等

1,947

18負担金、補助及び交付金

16

管理経費

1,376

スクールバス運行経費(債務負担分)

40,000

19扶助費

92,300

特別支援教育支援員経費

30,445

26公課費

35

会計年度任用職員給与費等

30,401

管理経費

44

特別支援学級開設等経費

300

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)

23,187

基金繰入金

8,800

「小樽の歴史」作成経費

1,830

基金繰入金

1,830

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

教育情報化推進事業費260,660

教育用端末整備事業費24,660

校内通信ネットワーク整備事業費 236,000

国庫補助金

113,900

市債

122,100

バス通学助成事業費600

国庫補助金

88

就学援助費91,700

国庫補助金

1,876

学用品費15,178

道補助金

88

修学旅行費5,244

通学費815

入学準備金12,572

学校給食費48,727

体育用具費8,948

校外活動費188

交流学習交通費28

3保健体育費

21,261

22,354

△1,093

7報償費

13,236

学校衛生費17,627

21,210

学校医等報償費12,189

10需用費

296

児童健康診断経費4,216

11役務費

49

医療扶助費1,222

国庫補助金

51

スキー学校開催経費43

12委託料

2,615

日本スポーツ振興センター負担金3,591

13使用料及び賃借料

252

18負担金、補助及び交付金

3,591

19扶助費

1,222

4学校建設費

219,614

702,745

△483,131

10需用費

27

校舎等耐震補強等事業費 (塩谷小) 9,000

(実施設計委託料)

市債

9,000

710

11役務費

322

屋内運動場大規模改造事業費 (長橋小) 210,614

国庫補助金

2,804

ェ事費209,880

市債

207,100

12委託料

9,385

事務費734

14工事請負費

209,880

3中学校費

887,125

413,814

521,076

366,049

(給)

49,840

42,912

936,965

456,726

480,239

1学校管理費

253,324

250,719

1報酬

9,501

(職員給与費7人49,840千円)

188,213

(給)

49.840

42.912

会計年度任用職員給与費等23.912

303,164

293,631

9,533

2給料

13,583

部活動指導員配置促進事業費2,319

道補助金

1,545

3職員手当等

2,409

学校設備維持管理経費10,093

学校敷地借上料4,208

8旅費

1,281

学校運営経費25,509

10需用費

117,178

学校プール清掃等委託経費718

教育情報システム整備事業費7,507

11役務費

9,143

債務負担分7,475

12委託料

17,898

令和2年度計上分32

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13使用料及び賃借料

14,878

学校ホームページ運営経費603

校舎等施設整備費20,000

14工事請負費

65,074

校舎一部改修等工事費2,450

一般維持補修費17,550

17備品購入費

2,304

電気高圧受電設備改修事業費4,500

18負担金、補助及び交付金

75

トイレ改修事業費 (潮見台中) 58,299

国庫補助金

17,746

市債

40,500

管理経費95,656

使用料

242

用地使用料

23

構内駐車

使用料

5,055

2教育振興費

337,511

149,766

187,745

1報酬

18,673

義務教育活動経費29,293

164,370

義務教育教材費17,000

3職員手当等

1,655

学校行事費1,210

7報償費

960

校外学習等助成事業費4,183

学校図書館整備費6,900

8旅費

823

会計年度任用職員給与費等3,496

10需用費

15,005

図書整備費等3,404

理科教育等振興設備費510

国庫補助金

255

11役務費

476

情報教育設備保守料396

13使用料及び賃借料

16,739

教科用図書等購入費162

14工事請負費

161,000

教科用図書採択事業費

333

特別支援教育支援員経費

17,281

17備品購入費

24,972

会計年度任用職員給与費等

17,257

18負担金、補助

8

管理経費

24

及び交付金

特別支援学級開設等経費

250

19扶助費

97,200

ICT教育促進事業費

3,000

基金繰入金

2,652

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)

13,596

基金繰入金

5,200

教育情報化推進事業費

175,490

教育用端末整備事業費

14,490

校内通信ネットワーク整備事業費

161,000

国庫補助金

77,700

市債

83,300

バス通学助成事業費

8,600

国庫補助金

1,491

就学援助費

88,600

国庫補助金

2,120

学用品費

14,338

道補助金

423

修学旅行費

15,406

通学費

2,982

入学準備金

15,880

学校給食費

31,444

体育用具費

7,417

校外活動費

1,128

交流学習交通費

5

教育




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3保健体育費

13,271

13,329

△58

7報償費

8,423

学校衛生費11,286

13,268

学校医等報償費8,156

10需用費

45

生徒健康診断経費2,634

11役務費

46

医療扶助費496

国庫補助金

3

日本スポーツ振興センター負担金1,985

12委託料

2,154

13使用料及び賃借料

122

18負担金、補助及び交付金

1,985

19扶助費

496

4学校建設費

283,019

283,019

10需用費

847

校舎等耐震補強等事業費 (潮見台中) 283,019

国庫補助金

85,621

198

工事費282,062

市債

197,200

12委託料

110

事務費957

14工事請負費

282,062


4学校給食費

387,686

386,812

1,041

386,645

(給)

49,840

50,064

437,526

436,876

650

1学校給食

7,593

16,365

8旅費

5

(職員給与費7人49,840千円)

7,487

管理費

(給)

49,840

50,064

施設関係委託料2,778

57,433

66,429

△8,996

10需用費

1,146

調理員等検便委託料2,270

11役務費

107

学校給食費口座振替関係費1,041

食育推進事業費187

12委託料

5,085

施設維持補修費448

13使用料及び

賃借料

15

北海道学校給食研究協議会負担金44

管理経費825

雑入

45

17備品購入費

150

雑入

61

18負担金、補助及び交付金

1,085

2学校給食共同調理場費

380,093

370,447

9,646

1報酬

33,057

運営委員会委員報酬66

379,158

学校給食センター運営費380,027

3職員手当等

119

会計年度任用職員給与費等34,838

8旅費

1,758

輸送委託料73,094

債務負担分71,765

10需用費

59,924

現年度追加分1,329

11役務費

1,720

米飯給食関係委託料41,092

調理等業務委託料(債務負担分)158,136

12委託料

283,066

施設維持補修費2,200

13使用料及び賃借料

449

管理経費70,667

構内駐車

使用料

935

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5社会教育費

471,904

524,584

277,130

194,774

(給)

192,240

200,256

664,144

724,840

△60,696

1社会教育

181,683

166,803

1報酬

150,179

(職員給与費9人64,080千円)

56,375

総務費

(給)

64,080

64,368

社会教育委員報酬155

245,763

231,171

14,592

3職員手当等

8,475

文化財審議会委員報酬108

7報償費

2,210

社会教育業務費1,277

学校教室等文化開放事業費28

使用料

141

8旅費

7,266

文化財保護活用等経費949

10需用費

5,822

成人の日経費300

放課後児童健全育成事業費172,446

手数料

25,332

11役務費

1,463

会計年度任用職員給与費等165,146

国庫補助金

48,651

12委託料

2,095

レクリエーション用具購入ほか運営費7,300

道補助金

48,651

教育支援活動推進事業費2,000

道補助金

1,306

13使用料及び賃借料

1,030

「樽っ子学校サポート」関係経費300

道補助金

200

青少年文化芸術振興事業費100

17備品購入費

1,354

プログラミング体験学習機器購入費200

18負担金、補助及び交付金

1,779

手宮洞窟保存館運営経費2,428

使用料

364

委託事業費1,505

24積立金

10

管理経費923

小樽市民俗芸能伝承事業費250

文化財保護活用等維持補修費400

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50

全国史跡整備市町村協議会負担金40

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金

20

北海道文化財保護協会負担金

7

北海道文化財保存整備協議会負担金

10

文化祭実行委員会補助金

400

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

40

向井流水法会補助金

40

社会教育振興資金基金積立金

9

基金利子収入

9

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

258

構内駐車

553

使用料

教育


教育


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2図書館費

134,250

57,433

1報酬

20,517

(職員給与費4人28,480千円)

51,547

(給)

28,480

35,760

図書館協議会委員報酬60

162,730

93,193

69,537

3職員手当等

1,609

会計年度任用職員給与費等22,115

7報償費

32

施設関係委託料6,002

移動図書館経費660

8旅費

1,804

読書週間等経費32

10需用費

9,358

図書等資料整備事業費10,700

図書館電算機関係経費4,609

11役務費

547

図書館システム整備事業費(債務負担分)3,784

12委託料

6,134

管理経費825

スクール•ライブラリー便事業費600

基金繰入金

600

13使用料及び賃借料

4,934

子ども読書活動推進事業費1,775

基金繰入金

1,775

施設維持補修費196

14工事請負費

80,000

施設改修事業費 80,000

市債

80,000

17備品購入費

9,250

北海道図書館振興協議会負担金15

管理経費7,486

使用料

36

18負担金、補助及び交付金

15

雑入

292

26公課費

50

3総合博物館費

67,164

74,805

1報酬

8,110

(職員給与費10人71,200千円)

35,294

(給)

71,200

64,368

博物館協議会委員報酬84

138,364

139,173

△809

2給料

3,730

会計年度任用職員給与費等9,028

3職員手当等

1,061

総合博物館調査研究等事業費1,403

雑入

615

総合博物館資料収蔵庫管理経費836


7報償費

80

総合博物館管理運営経費

33,195

施設関係委託料

13,105

8旅費

643

プログラミング体験学習機器購入費

400

10需用費

19,274

施設維持補修費

1,950

基金繰入金

450

収蔵車両等補修事業費

2,700

基金繰入金

2,700

11役務費

1,254

施設整備事業費

7,000

市債

7,000

12委託料

23,654

管理経費

8,040

雑入

265

総合博物館運河館管理運営経費

11,569

13使用料及び

390

賃借料

施設関係委託料

7,846

管理経費

3,723

14工事請負費

8,500

アイアンホース号管理運営経費

10,976

17備品購入費

390

会計年度任用職員給与費等

4,170

維持補修費

1,800

基金繰入金

1,800

18負担金、補助

75

及び交付金

管理経費

5,006

日本博物館協会負担金

35

24積立金

3

北海道博物館協会負担金

15

北海道青少年科学館連絡協議会負担金

20

青少年科学技術賞資金基金積立金

3

基金利子収入

3

使用料

18,313

構内駐車

使用料

345

広告料収入

300

雑入

79

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4文学館費

10,737

10,278

1報酬

8,687

(職員給与費1人7,120千円)

9,525

(給)

7,120

7,152

文学館協議会委員報酬96

17,857

17,430

427

3職員手当等

668

会計年度任用職員給与費等9,589

7報償費

30

特別展開催経費200

調査研究費181

8旅費

559

資料整備事業費90

10需用費

496

全国文学館協議会負担金20

管理経費561

11役務費

91

使用料

1,180

12委託料

96

雑入

32

17備品購入費

90

18負担金、補助及び交付金

20

5美術館費

38,820

51,892

1報酬

10,278

(職員給与費3人21,360千円)

31,864

(給)

21,360

28,608

美術館協議会委員報酬120

60,180

80,500

△20,320

3職員手当等

591

会計年度任用職員給与費等11,959

7報償費

886

施設関係委託料10,921

特別展開催経費4,373

基金繰入金

887

8旅費

1,637

企画展等開催事業費288

雑入

288

10需用費

10,353

調査研究費277

資料整備事業費280

11役務費

3,028

アート•ワークショップ推進事業費資0

雑入

115

12委託料

11,611

全国美術館会議負担金

30

管理経費

10,402

雑入

74

13使用料及び賃借料

348

使用料

5,580

17備品購入費

55

構内駐車

使用料

12

18負担金、補助及び交付金

33

6重要文化財

24,017

148,238

124,221

10需用費

97

施設関係委託料

297

1,317

旧日本郵船㈱小樽支店費

保存修理工事費

22,770

国庫補助金

14,800

11役務費

19

総事業費863,468千円

市債

7,900

12委託料

1,067

継続年期自30年度〜至5年度

うち本年度施行事業

13使用料及び賃借料

834

実施設計委託料

770

工事費

22,000

14工事請負費

22,000

管理経費

950

7埋蔵文化財調査費

830

635

195

10需用費

38

埋蔵文化財範囲確認調査費

337

821

11役務費

53

管理経費

493

使用料

9

12委託料

739



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8生涯学習プラザ費

14,403

14,500

△97

1報酬

1,614

生涯学習プラザ協議会委員報酬42

8,031

会計年度任用職員給与費等1,694

3職員手当等

122

施設関係委託料7,532

7報償費

1,900

はつらつ講座事業費2,093

雑入

2,160

管理経費3,042

雑入

74

10需用費

2,919

11役務費

175

使用料

4,138

12委託料

7,532

13使用料及び賃借料

141

6社会体育費

146,144

142,089

25,908

120,236

(給)

42,720

35,760

188,864

177,849

11,015

1社会体育

36,149

36,716

1報酬

2,798

(職員給与費6人42,720千円)

28,647

総務費

(給)

42,720

35,760

スポーツ推進審議会委員報酬108

78,869

72,476

6,393

2給料

281

スポーツ推進委員報酬1,133

3職員手当等

252

会計年度任用職員給与費等414

歩くスキー事業費741

雑入

156

8旅費

66

学校開放事業費21,340

使用料

5,220

10需用費

1,600

会計年度任用職員給与費等1,700

雑入

1,000

プール監視員ほか委託料18,446

11役務費

333

運動用具ほか運営経費1,194

12委託料

27,484

水泳教室開催経費(債務負担分)8,895

雑入

1,000


13使用料及び

賃借料

22

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金

39

スポーツ協会補助金

540

18負担金、補助及び交付金

3,311

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金

2,100

少年野球大会補助金

50

24積立金

2

小学生アルペンスキー大会補助金

50

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金

50

北海道卓球選手権大会補助金

(ホープス•カブ•バンビの部)

50

北海道ジュニア陸上選手権大会補助金

50

市民スポーツ大会実行委員会補助金

380

雑入

79

市営プール建設資金基金積立金

2

基金利子収入

2

管理経費

207

雑入

雑入

10

35

2総合体育館費

63,022

64,876

△1,854

12委託料

63,000

管理代行業務費等(債務負担分)

60,000

48,406

施設維持補修費

3,000

13使用料及び賃借料

22

管理経費

22

使用料

14,169

構内駐車

使用料

36

広告料収入

36

雑入

375



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3体育施設費

46,973

40,497

6,476

7報償費

100

手宮公園競技場整備事業費(スリットビデオシステム更新)

9,460

43,183

10需用費

12,425

施設維持補修費

5,400

ネ祝津ヨットハウス

3500

11役務費

268

入船公園庭球場

1,900

12委託料

24,219

体育施設維持管理経費

32,113

桜ケ丘球場

4,072

13使用料及び賃借料

501

祝津ヨットハウス

425

勝納漕艇研修センター

300

17備品購入費

9,460

弓道場

281

からまつ公園運動場

1,822

小樽公園運動場

1,007

入船公園庭球場

305

手宮公園競技場

3,776

銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分)

5,660

望洋サッカー•ラグビー場

11,297

小樽公園庭球場ほか

2,350

共通管理経費

818

使用料

3,290

貸地料

82

広告料収入

213

雑入

205


公債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11公債費

4,923,760

5,019,533

95,773

30,010

4,893,750

1公債費

4,923,760

5,019,533

△95,773

30,010

4,893,750

1元金

4,757,724

4,806,010

△48,286

22償還金、利子及び割引料

4,757,724

市債元金償還金4,666,187

貸付金収入

30,000

4,893,750

道貸付金元金償還金91,537

2利子

166,036

213,523

△47,487

22償還金、利子及び割引料

166,036

市債利子160,919

道貸付金利子1,417

一時借入金利子3,700

雑入

10

公債


諸支出金


諸支出金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12諸支出金

483,004

503,382

20,378

943

482,061

1特別会計償還金

295,835

316,234

△20,399

295,835

1特別会計償還金

295,835

316,234

△20,399

22償還金、利子及び割引料

295,835

下水道事業会計借入金償還金245,810

295,835

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金50,025

2財政調整基金費

943

1,667

△724

943

1財政調整基金費

943

1,667

△724

24積立金

943

財政調整基金積立金943

基金利子収入

943

3基金償還金

186,226

185,481

745

186,226

1基金償還金

186,226

185,481

745

22償還金、利子及び割引料

186,226

基金償還金186,226

186,226

教育振興資金基金1,601

交通災害遺児奨学資金基金4,502

社会教育振興資金基金5,002

青少年科学技術賞資金基金401

青少年育成資金基金2,001

竹田清治青少年育成資金基金3,502

消防施設整備資金基金301

社会福祉事業資金基金100,030

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,501

荒木社会福祉事業資金基金7,003

ボランティア活動資金基金2,001


市営プール建設資金基金

151

商工業振興資金基金

5,203

荒木水産振興資金基金

15,005

観光振興資金基金

601

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

6,002

天狗山観光施設整備資金基金

301

国際交流事業資金基金

3,001

まちなみ整備資金基金

601

ラブリバー資金基金

151

まちづくり事業資金基金

26,422

財政調整基金

943

職員給与

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13職員給与費

8,668,216

8,410,463

257,753

8,190

8,660,026

1職員給与費

8,668,216

8,410,463

257,753

8,190

8,660,026

1職員給与費

8,668,216

8,410,463

257,753

2給料

3,962,283

給料3,940,668

雑入

5,623

8,660,026

特別職3人24,141

3職員手当等

3,230,709

市長月983,000円 X 75 / 100

4共済費

1,475,224

副市長月792,000円 X 85 /100

教育長月668,000円 X 90 /100

一般職1,046人3,916,527

職員手当等3,225,755

退職手当933,916

その他の職員手当等2,291,839

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,308,249

地方公務員災害補償基金負担金9,056

会計年度任用職員給与費等37,149

社会保険料137,924

雇用保険料7,448

負担金収入

2,567

労災保険料1,967

職員給与


予備費


予備費


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

——

——

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

歳出合計

58,126,504

57,201,301

925,203

22,999,938

35,126,566


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

345,729

354,401

△8,672

1使用料

345,729

354,401

△8,672

1港湾整備事業使用料

345,729

354,401

△8,672

1ひき船使用料

84,974

延388回

回航96回

2上屋使用料

93,413

専用82,596

上屋付属建物106

随時10,711

3港湾施設用地

使用料

157,300

通常使用料121,800

特別使用料35,500

4冷凍コンセント

使用料

3,448

5荷役機械

使用料

6,594

2財産収入

5,300

5,300

1財産運用収入

5,300

5,300

1財産貸付収入

5,300

5,300

1貸地料

5,300

3諸収入

50,018

75,047

△25,029

1雑入

50,018

75,047

△25,029

1雑入

50,018

75,047

△25,029

1港湾施設電気料収入

12,247

上屋電気料収入

2消費税及び地方消費税還付金収入

37,500

3雑入

271

4市債

153,900

706,900

△553,000

1市債

153,900

706,900

△553,000

1市債

153,900

706,900

△553,000

1上屋整備事業債

21,400

港湾上屋改修事業

2ふ頭用地整備

事業債

3,000

勝納ふ頭荷さばき地改良事業

3荷役機械整備

事業債

84,800

多目的荷役機械延命化対策事業

4資本費

平準化債

44,700

歳入合計

554,947

1,141,648

△586,701

港湾

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1港湾整備事業費

255,560

787,592

△532,032

510,247

△254,687

1港湾整備事業費

255,560

787,592

△532,032

510,247

△254,687

1管理費

255,560

457,592

△202,032

8旅費

29

ひき船関係経費62,909

△254,687

ひき船運航保守管理業務等委託料58,902

10需用費

42,567

船舶等保険料1,763

11役務費

3,203

保守管理経費2,244

上屋補修工事費6,500

12委託料

101,598

港湾上屋改修事業費 21,400

市債

21,400

14工事請負費

107,996

勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,000

市債

3,000

多目的荷役機械延命化対策事業費 84,800

市債

84,800

16公有財産購入費

166

工事費(債務負担分)84,296

事務費504

18負担金 補助及び交付金

1

港町ふ頭港湾施設用地購入関係経費 211

管理経費76,740

港湾施設電気料収入

12,247

雑入

271

ひき船使用料

84,974

上屋使用料

93,413

用地使用料

157,300

冷凍コンセント

使用料

3,448

荷役機械使用料

6,594

貸地料

5,300

雑入

37,500

○ひき船整備事業費

330,000

△330,000

2公債費

234,856

280,283

△45,427

44,700

190,156

1公債費

234,856

280,283

△45,427

44,700

190,156

1元金

222,767

262,967

△40,200

22償還金 利子及び割引料

222,767

市債元金償還金222,767

市債

44,700

178,067

2利子

12,089

17,316

△5,227

22償還金 利子及び割引料

12,089

市債利子12,089

12,089

3諸支出金

64,431

73,673

△9,242

^―

64,431

1繰出金

64,431

73,673

△9,242

64,431

1一般会計繰出金

64,431

73,673

△9,242

27繰出金

64,431

64,431

4予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

歳出合計

554,947

1,141,648

△586,701

554,947

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

10,582

10,187

395

1使用料

10,582

10,187

395

1青果物卸売市場使用料

10,582

10,187

395

1卸売市場

使用料

980

市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10

2施設使用料

9,566

卸売業者売場ほか

3構内駐車

使用料

36

2繰入金

22,014

21,637

377

1一般会計繰入金

22,014

21,637

377

1一般会計繰入金

22,014

21,637

377

1一般会計

繰入金

22,014

3諸収入

13,965

14,316

△351

1雑入

13,965

14,316

△351

1雑入

13,965

14,316

△351

1共用維持費負担金収入

13,691

2借地料

負担金収入

274

歳入合計

46,561

46,140

421

青果物

歳出

青果物

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

管理費

45,546

45,125

421

24,547

20,999

1

管理費

45,546

45,125

421

24,547

20,999

1一般管理費

45,546

45,125

421

1報酬

132

運営委員会委員報酬132

20,999

職員給与費1人9,531

2給料

4,692

業務委託費等15,173

3職員手当等

3,178

土地借上料502

雑入

274

施設維持補修費1,900

4共済費

1,661

定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分) 3,472

8旅費

6

北海道市場協会負担金50

租税公課費100

10需用費

14,465

管理経費14,686

11役務費

191

使用料

10,582

12委託料

15,173

雑入

13,691

13使用料及び賃借料

3,998

14工事請負費

1,900

18負担金 補助及び交付金

50

26公課費

100

2公債費

915

915

915

1公債費

915

915

915

1元金

866

860

6

22償還金 利子及び割引料

866

市債元金償還金866

866

2利子

49

55

△6

22償還金 利子及び割引料

49

市債利子49

49

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

22,014

△22,014

歳出合計

46,561

46,140

421

46,561

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

16,869

17,090

△221

1使用料

16,869

17,090

△221

1水産物卸売市場使用料

16,869

17,090

△221

1卸売市場

使用料

3,900

市場取扱売上高13億円 X 3/1,000

2施設使用料

12,969

卸売業者売場ほか

2繰入金

5,449

8,107

△2,658

1一般会計繰入金

5,449

8,107

△2,658

1一般会計繰入金

5,449

8,107

△2,658

1一般会計

繰入金

5,449

3諸収入

12,272

11,924

348

1雑入

12,272

11,924

348

1雑入

12,272

11,924

348

1共用維持費負担金収入

12,197

2雑入

75

歳入合計

34,590

37,121

△2,531

水産物

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

33,827

36,358

△2,531

29,141

4,686

1管理費

33,827

36,358

△2,531

29,141

4,686

1一般管理費

33,827

36,358

△2,531

1報酬

3,463

運営委員会委員報酬120

4,686

会計年度任用職員給与費等3,634

2給料

4,454

職員給与費1人8,108

3職員手当等

2,530

清掃等委託料8,853

施設維持補修費5,700

4共済費

1,391

租税公課費352

7報償費

11

管理経費7,060

雑入

75

8旅費

30

使用料

16,869

10需用費

12,482

雑入

12,197

11役務費

208

12委託料

8,853

13使用料及び賃借料

53

26公課費

352

2公債費

713

713

713

1公債費

713

713

713

1元金

705

702

3

22償還金 利子及び割引料

705

市債元金償還金705

705

2利子

8

11

△3

22償還金 利子及び割引料

8

市債利子8

8

3予備費

50

50

^—

^—

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計

繰入金

5,449

△5,449

歳出合計

34,590

37,121

△2,531

34,590

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1国民健康保険料

1,922,100

1,904,600

17,500

1国民健康保険料

1,922,100

1,904,600

17,500

1一般被保険者国民健康

保険料

1,921,700

1,895,000

26,700

1医療給付費分現年度分

1,344,900

賦課総額1,707,500千円

低所得者軽減額306,500千円

差引調定額1,401,000千円

収入率96.00 %

予算計上額1,344,900

2後期高齢者支援金分

409,200

賦課総額520,100千円

現年度分

低所得者軽減額93,800千円

差引調定額426,300千円

収入率96.00 %

予算計上額409,200

3介護納付金分現年度分

104,900

賦課総額136,500千円

低所得者軽減額23,600千円

差引調定額112,900千円

収入率93.00 %

予算計上額104,900

4医療給付費分滞納繰越分

41,300

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

13,900

6介護納付金分滞納繰越分

7,500

2退職被保険者等国民健康保険料

400

9,600

△9,200

1医療給付費分現年度分

18

賦課総額60千円

低所得者軽減額42千円

差引調定額18千円

収入率100.00 %

予算計上額18

2後期高齢者支援金分

5

賦課総額18千円

現年度分

低所得者軽減額13千円

差引調定額5千円

収入率100.00 %

予算計上額5

3介護納付金分現年度分

5

賦課総額16千円

低所得者軽減額11千円

差引調定額5千円

収入率100.00 %

予算計上額5

4医療給付費分滞納繰越分

238

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

66

6介護納付金分滞納繰越分

68

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2道支出金

10,686,963

10,815,834

△128,871

1道補助金

10,686,963

10,815,834

△128,871

1保険給付費等交付金

10,686,963

10,815,834

△128,871

1保険給付費等交付金

(普通交付金)

10,531,671

2保険給付費等

交付金

(特別交付金)

155,292

3財産収入

157

274

△117

1財産運用収入

157

274

△117

1利子及び配当金

157

274

△117

1利子及び配当金

157

利子収入(国民健康保険事業運営基金)

4繰入金

1,140,722

1,223,085

△82,363

1一般会計繰入金

1,082,403

1,123,085

△40,682

1一般会計繰入金

1,082,403

1,123,085

△40,682

1一般会計繰入金

1,082,403

事務費分205,585

保険基盤安定分423,900

保険者支援分250,564

出産育児一時金分14,840

財政安定化支援事業分187,514

2基金繰入金

58,319

100,000

△41,681

1基金繰入金

58,319

100,000

△41,681

1国民健康保険事業運営基金

58,319

特定健康診査等事業費5,500

繰入金

退職被保険者医療給付費分7,215

前期高齢者交付金等精算分29,317

財政安定化基金積立金(道取崩)分16,287

5諸収入

5,030

5,060

△30

1延滞金、加算金及び過料

510

510

1延滞金

510

510

1一般被保険者滞納延滞金

500

2退職被保険者等滞納延滞金

10

2雑入

4,520

4,550

△30

1雑入

4,520

4,550

△30

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2一般被保険者

返納金

2,500

3退職被保険者等返納金

20

歳入合計

13,754,972

13,948,853

△193,881

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1総務費

356,121

344,519

11,602

85,252

270,869

1総務管理費

356,121

344,519

11,602

85,252

270,869

1一般管理費

193,470

203,021

△9,551

1報酬

162

運営協議会委員報酬162

190,352

職員給与費26人169,354

2給料

87,532

保険者事務共同電算化委託経費12,466

3職員手当等

52,551

国民健康保険システム改修事業費3,118

道補助金

3,118

北海道国民健康保険団体連合会負担金3,452

4共済費

29,271

保険者ネットワークランニングコスト4,078

保険者別負担金

8旅費

106

事務経費840

10需用費

330

11役務費

89

12委託料

15,899

18負担金 補助及び交付金

7,530

2賦課徴収費

48,451

51,661

△3,210

1報酬

24,009

会計年度任用職員給与費等3,689

30,932

保険料収納率向上特別対策事業費29,775

道補助金

17,009

3職員手当等

5,199

会計年度任用職員給与費等23,414

8旅費

1,935

職員手当4,004

口座振替促進等経費2,357

10需用費

5,689

事務経費14,987

11役務費

10,603

延滞金

510

12委託料

380

13使用料及び賃借料

600

18負担金 補助及び交付金

36

3保健事業費

114,200

89,837

24,363

1報酬

6,681

医療費適正化特別対策事業費7,703

道補助金

7,653

49,585

会計年度任用職員給与費等3-509

3職員手当等

850

レセプト点検等経費4,194

7報償費

4,438

保健事業推進事業費32,315

道補助金

16,548

会計年度任用職員給与費等1726

8旅費

636

職員手当89

10需用費

1,734

医療費分析経費1,767

医療費通知経費6,462

11役務費

10,030

健康相談•訪問指導事業費946

12委託料

69,903

健康づくり支援事業費231

スポーツ振興支援事業費2,242

13使用料及び賃借料

80

健康教育支援事業費94

被保険者啓発等経費1,857

18負担金 補助及び交付金

19,848

インフルエンザ予防接種事業費12,586

肺炎球菌予防接種事業費2,815

がん検診実施事業費1,500

特定健康診査等事業費70,718

道補助金

31,460

会計年度任用職員給与費等2,557

基金繰入金

5,500

職員手当114

特定健康診査等経費68,047

糖尿病性腎症重症化予防事業費3,464

道補助金

3,454

職員手当118

糖尿病性腎症重症化予防経費3,346

港湾港湾

(2)港湾整備事業特別会計

歳入


歳入


青果物


青果物


水産物


水産物


水産物


国保




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

10,531,671

10,578,553

△46,882

10,531,671

1療養諸費

10,503,160

10,547,040

△43,880

10,503,160

1一般被保険者療養給付費

9,022,053

8,996,933

25,120

18負担金 補助及び交付金

9,022,053

道補助金

10,498,610

2一般被保険者療養費

67,769

62,805

4,964

18負担金 補助及び交付金

67,769

3一般被保険者高額療養費

1,384,588

1,393,864

△9,276

18負担金 補助及び交付金

1,384,588

4一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

1,500

18負担金 補助及び交付金

1,500

5審査支払

手数料

22,600

23,400

△800

11役務費

22,600

6一般被保険者移送費

100

100

18負担金 補助及び交付金

100

7退職被保険者等療養給付費

3,500

52,282

△48,782

18負担金 補助及び交付金

3,500

道補助金

4,550

8退職被保険者等療養費

50

457

△407

18負担金 補助及び交付金

50

9退職被保険者等高額療養費

1,000

15,149

△14,149

18負担金 補助及び交付金

1,000

〇退職被保険者等高額介護合算療養費

500

△500

〇退職被保険者等移送費

50

△50


2出産育児等諸費

28,511

31,513

△3,002

28,511

1出産育児

一時金

21,011

25,213

△4,202

11役務費

11

道補助金

21,011

18負担金 補助及び交付金

21,000

2葬祭費

7,500

6,300

1,200

18負担金 補助及び交付金

7,500

道補助金

7,500

3国民健康保険事業費納付金

2,858,508

3,017,002

△158,494

7,215

2,851,293

1国民健康保険事業費納付金

2,858,508

3,017,002

△158,494

7,215

2,851,293

1一般被保険者医療給付費分

2,130,362

2,270,188

△139,826

18負担金 補助及び交付金

2,130,362

2,130,362

2退職被保険者医療給付費分

7,239

490

6,749

18負担金 補助及び交付金

7,239

基金繰入金

7,215

24

3一般被保険者後期高齢者支援金等分

571,497

585,325

△13,828

18負担金 補助及び交付金

571,497

571,497

4退職被保険者後期高齢者支援金等分

8

145

△137

18負担金 補助及び交付金

8

8

5介護納付金分

149,402

160,854

△11,452

18負担金 補助及び交付金

149,402

149,402



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4共同事業拠出金

5

5

5

1共同事業拠出金

5

5

5

1共同事業拠出金

5

5

18負担金 補助及び交付金

5

5

5財政安定化基金拠出金

10

10

10

1財政安定化基金拠出金

10

10

10

1財政安定化基金拠出金

10

10

18負担金 補助及び交付金

10

10

6基金積立金

157

274

△117

157

1基金積立金

157

274

△117

157

1国民健康保険事業運営基金積立金

157

274

△117

24積立金

157

基金利子収入

157


7 諸支出金

7,500

7,500

7,500

1償還金及び還付加算金

7,500

7,500

7,500

1一般被保険者償還金及び還付加算金

6,500

6,500

22償還金 利子及び割引料

6,500

6,500

2退職被保険者等償還金及び還付加算金

1,000

1,000

22償還金 利子及び割引料

1,000

1,000

8 予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

国民健康保険料

1,922,100

△1,922,100

道補助金

76,050

△76,050

一般会計

繰入金

1,082,403

△1,082,403

基金繰入金

45,604

△45,604

雑入

4,520

△4,520

歳出合計

13,754,972

13,948,853

△193,881

13,754,972

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

552,347

569,931

△17,584

1使用料

552,347

569,931

△17,584

1住宅使用料

520,639

535,110

△14,471

1住宅使用料

520,639

公営住宅494,043

改良住宅14,735

共同住宅2,439

従前居住者用住宅2,228

借上公営住宅2,390

過年度分4,804

2駐車場使用料

31,102

34,184

△3,082

1駐車場使用料

31,102

月3,180円/台

3住宅施設用地使用料

606

637

△31

1住宅施設用地

使用料

606

2国庫支出金

103,535

64,435

39,100

1国庫補助金

103,535

64,435

39,100

1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金

2,510

2,470

40

1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金

2,510

既存借上公営住宅事業費

基本額5,035千円X1/2

2社会資本整備総合交付金

101,025

61,965

39,060

1市営住宅改善事業費交付金

101,025

市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費)

工事費224,500千円 X 45/100

3財産収入

17

29

△12

1財産運用収入

17

29

△12

1利子及び配当金

17

29

△12

1利子及び

配当金

17

利子収入(市営住宅敷金基金)

4繰入金

32,942

21,209

11,733

1基金繰入金

3,571

3,408

163

1基金繰入金

3,571

3,408

163

1基金繰入金

3,571

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

29,371

17,801

11,570

1一般会計繰入金

29,371

17,801

11,570

1一般会計

繰入金

29,371

5諸収入

2,835

4,546

△1,711

1住宅敷金収入

2,428

4,117

△1,689

1住宅敷金収入

2,428

4,117

△1,689

1住宅敷金収入

2,428

2雑入

407

429

△22

1雑入

407

429

△22

1公営住宅補修費収入

391

2雑入

16

6市債

125,700

74,300

51,400

1市債

125,700

74,300

51,400

1市債

125,700

74,300

51,400

1市営住宅整備事業債

125,700

市営住宅改善事業(長寿命化改善事業)

歳入合計

817,376

734,450

82,926

住宅

歳出

住宅

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1住宅事業費

541,445

455,398

86,047

788,005

△246,560

1住宅管理費

541,445

448,398

93,047

788,005

△246,560

1一般管理費

541,445

448,398

93,047

1報酬

1,765

会計年度任用職員給与費等

1,726

△246,560

職員給与費10人

83,209

2給料

40,728

市営住宅管理人報償費

858

3職員手当等

28,438

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費

1,000

駐車場維持管理費

3,435

4共済費

14,162

土地借上料

490

7報償費

4,901

管理代行業務費等

86,376

債務負担分

85,355

8旅費

176

現年度追加分

1,021

10需用費

54,517

使用料収納率向上対策事業費

608

既存借上公営住宅事業費

7,594

国庫補助金

2,510

11役務費

6,176

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)

113,100

基金利子収入

17

12委託料

100,612

雑入

391

市営住宅改善事業費 (長寿命化改善事業費)

226,725

国庫補助金

101,025

13使用料及び賃借料

8,693

祝津住宅11・12・13号棟(外壁等改修)

173,100

市債

125,700

張碓住宅(外壁等改修)

38,000

14工事請負費

270,300

潮見台A住宅(給湯•給水管改修)

13,400

15原材料費

1,309

事務費

2,225

敷金返還金

4,153

基金繰入金

3,571

18負担金、補助及び交付金

2,787

市営住宅敷金基金積立金

2,428

住宅敷金収入

2,428

21補償、補填及び賠償金

100

租税公課費100

管理経費9,643

雑入

16

22償還金 利子及び割引料

4,253

住宅使用料

520,639

駐車場使用料

31,102

24積立金

2,428

住宅施設用地

使用料

606

26公課費

100

○住宅建築費

7,000

△7,000

2公債費

275,831

278,952

△3,121

275,831

1公債費

275,831

278,952

△3,121

275,831

1元金

231,939

228,236

3,703

22償還金 利子及び割引料

231,939

市債元金償還金231,939

231,939

2利子

43,892

50,716

△6,824

22償還金 利子及び割引料

43,892

市債利子43,892

43,892

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計繰入金

29,371

△29,371

歳出合計

817,376

734,450

82,926

817,376

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1保険料

2,802,367

2,916,208

△113,841

1介護保険料

2,802,367

2,916,208

△113,841

1第1号被保険者保険料

2,802,367

2,916,208

△113,841

1特別徴収現年度分

2,590,124

賦課総額2,590,124千円

2普通徴収現年度分

196,855

賦課総額251,069千円

収入率80.0 %

低所得者軽減額4,000千円

予算計上額196,855

3普通徴収滞納繰越分

15,388

2国庫支出金

3,799,985

3,758,074

41,911

1国庫負担金

2,494,628

2,462,048

32,580

1介護給付費負担金

2,494,628

2,462,048

32,580

1現年度分

2,494,628

居宅分保険給付費8,970,409千円X 20 % 1,794,081

施設分保険給付費4,670,317千円X 15 % 700,547

2国庫補助金

1,305,357

1,296,026

9,331

1調整交付金

1,114,990

1,103,441

11,549

1現年度分

1,114,990

保険給付費13,640,726千円 X 7.87 % 1,073,525

介護予防•日常生活526,883千円X 7.87 % 41,465

支援総合事業費

2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

84,991

86,028

△1,037

1現年度分

84,991

包括的支援事業220,756千円X 38.5 %

•任意事業費

3地域支援事業(介護予防

•日常生活支援総合事業)

交付金

105,376

106,557

△1,181

1現年度分

105,376

介護予防•日常生活526,883千円X 20 %

支援総合事業費

3支払基金交付金

3,825,254

3,785,632

39,622

1支払基金交付金

3,825,254

3,785,632

39,622

1介護給付費交付金

3,682,996

3,641,779

41,217

1現年度分

3,682,996

保険給付費13,640,726千円X 27 %

2地域支援事業支援交付金

142,258

143,853

△1,595

1現年度分

142,258

介護予防•日常生活526,883千円X 27 %

支援総合事業費

住宅


介護保険


介護保険


介護保険


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4道支出金

2,046,962

2,031,188

15,774

1道負担金

1,938,606

1,921,576

17,030

1介護給付費負担金

1,938,606

1,921,576

17,030

1現年度分

1,938,606

居宅分保険給付費8,970,409千円X12.5 % 1,121,301

施設分保険給付費4,670,317千円X17.5 % 817,305

2道補助金

108,356

109,612

△1,256

1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

42,496

43,014

△518

1現年度分

42,496

包括的支援事業220,756千円X19.25 %

•任意事業費

2地域支援事業(介護予防

•日常生活支援総合事業)

交付金

65,860

66,598

△738

1現年度分

65,860

介護予防・日常生活526,883千円X12.5 %

支援総合事業費

5財産収入

320

385

△65

1財産運用収入

320

385

△65

1利子及び配当金

320

385

△65

1利子及び

配当金

320

利子収入(介護給付費準備基金)


6繰入金

2,265,609

2,146,618

118,991

1一般会計繰入金

2,265,609

2,146,618

118,991

1一般会計繰入金

2,265,609

2,146,618

118,991

1一般会計

繰入金

2,265,609

事務費分290,884

低所得者保険料軽減分161,278

保険給付費分1,705,091

地域支援事業費分108,356

7諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

14,740,697

14,638,305

102,392

介護保険

歳出

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

289,884

306,024

△16,140

100

289,784

1

総務管理費

151,789

163,660

△11,871

151,789

1一般管理費

151,789

163,660

△11,871

1報酬

1,497

会計年度任用職員給与費等1,726

151,789

職員給与費22人146,783

2給料

74,254

消耗品ほか事務経費3,280

3職員手当等

47,545

4共済費

25,103

8旅費

147

10需用費

371

11役務費

1,103

12委託料

1,554

18負担金 補助及び交付金

215

2

徴収費

13,220

12,999

221

100

13,120

1賦課徴収費

13,220

12,999

221

1報酬

5,866

会計年度任用職員給与費等6,127

13,120

口座振替促進事業費200

3職員手当等

237

口座振替等事務経費320

8旅費

24

納入通知書等印刷及び発送経費6,573

延滞金

100

10需用費

1,718

11役務費

4,875

12委託料

500

3介護認定

審査会費

124,320

128,808

△4,488

124,320

1介護認定審査会費

24,733

24,479

254

1報酬

21,684

介護認定審査会委員報酬15,696

24,733

会計年度任用職員給与費等6,791

3職員手当等

473

介護認定審査会事務経費2,246

8旅費

330

10需用費

1,009

11役務費

1,237

2認定調査等費

99,587

104,329

△4,742

1報酬

9,658

会計年度任用職員給与費等11,031

99,587

主治医意見書作成手数料48_840

3職員手当等

727

訪問調査委託料30,635

8旅費

1,078

消耗品ほか事務経費9,081

10需用費

989

11役務費

54,914

12委託料

31,021

13使用料及び賃借料

1,200

4趣旨普及費

555

557

△2

555

1趣旨普及費

555

557

△2

10需用費

485

啓発活動経費555

555

11役務費

70

介護保険


介護保険


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

13,640,726

13,488,072

152,654

9,189,855

4,450,871

1介護サービス等諸費

13,095,020

12,937,550

157,470

8,822,213

4,272,807

1居宅介護サービス

4,597,383

4,572,964

24,419

18負担金 補助及び交付金

4,597,383

国庫負担金

2,386,759

4,272,807

給付費

国庫補助金

1,030,578

2地域密着型介護サービス給付費

3,803,789

3,715,143

88,646

18負担金 補助及び交付金

3,803,789

支払基金交付金

3,535,655

3施設介護サービス給付費

3,456,499

3,444,882

11,617

18負担金 補助及び交付金

3,456,499

道負担金

1,869,121

4居宅介護福祉用具購入費

18,814

16,592

2,222

18負担金 補助及び交付金

18,814

雑入

100

5居宅介護住宅改修費

41,955

43,650

△1,695

18負担金 補助及び交付金

41,955

6居宅介護サービス計画給付費

773,310

741,039

32,271

18負担金 補助及び交付金

773,310

7特定入所者 介護サービス費

400,270

400,280

△10

18負担金 補助及び交付金

400,270

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

18負担金 補助及び交付金

3,000

2介護予防

サービス等諸費

155,730

148,216

7,514

104,914

50,816

1居宅介護予防サービス給付費

84,613

85,355

△742

18負担金 補助及び交付金

84,613

国庫負担金

29,873

50,816


2地域密着型介護予防サービス給付費

20,188

19,093

1,095

18負担金 補助及び交付金

20,188

国庫補助金

12,256

3居宅介護予防福祉用具購入費

4,028

3,826

202

18負担金 補助及び交付金

4,028

支払基金

交付金

42,047

4居宅介護予防住宅改修費

22,608

18,124

4,484

18負担金 補助及び交付金

22,608

道負担金

20,738

5居宅介護予防サービス計画

給付費

24,293

21,818

2,475

18負担金 補助及び交付金

24,293

3高額介護サービス等費

375,773

386,817

△11,044

253,159

122,614

1高額介護サービス費

322,013

328,256

△6,243

18負担金 補助及び交付金

322,013

国庫負担金

国庫補助金

75,155

29,573

122,614

2高額医療合算介護サービス費

53,760

58,561

△4,801

18負担金 補助及び交付金

53,760

支払基金

交付金

101,459

道負担金

46,972

4その他諸費

14,203

15,489

△1,286

9,569

4,634

1審査支払

手数料

14,203

15,489

△1,286

11役務費

14,203

国庫負担金

2,841

4,634

国庫補助金

1,118

支払基金

交付金

3,835

道負担金

1,775

介護保険


介護保険


算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3地域支援事業費

747,639

756,237

△8,598

482,446

265,193

1

包括的支援事業

・任意事業費

220,756

223,450

△2,694

127,487

93,269

1権利擁護事業費

50

50

8旅費

10

国庫補助金

84,991

93,269

10需用費

30

道補助金

42,496

18負担金 補助及び交付金

10

2包括的・継続的ケアマネジ

149,547

149,526

21

1報酬

120

地域包括ケア会議経費189

メント支援

事業費

7報償費

1,097

地域包括支援センター運営協議会経費144

地域包括支援センター運営事業費120,000

8旅費

60

在宅医療•介護連携推進事業費6,850

生活支援体制整備事業費10,729

10需用費

623

認知症総合支援事業費5,837

11役務費

200

認知症地域支援•ケア向上事業費5,798

12委託料

146,556

13使用料及び賃借料

120

18負担金 補助及び交付金

771

3任意事業費

71,159

73,874

△2,715

7報償費

100

介護給付費等費用適正化事業費1,035

家族介護支援事業費600


8旅費

20

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,427

独居高齢者等給食サービス事業費7,800

10需用費

500

認知症高齢者見守り事業費159

11役務費

1,022

成年後見制度利用支援事業費3,348

住宅改修支援事業費275

12委託料

12,128

地域自立生活支援事業費37

13使用料及び賃借料

54

介護用品助成事業費54,478

18負担金 補助及び交付金

15

19扶助費

57,320

2介護予防・生活支援サービス事業費

498,104

505,202

△7,098

335,572

162,532

1介護予防・生活支援サービ

431,378

439,386

△8,008

18負担金 補助及び交付金

431,378

訪問型サービス費99,037

国庫補助金

138,821

162,532

ス事業費

通所型サービス費332,341

支払基金交付金

道補助金

134,488

62,263

2介護予防ケアマネジメント事業費

65,574

65,062

512

18負担金 補助及び交付金

65,574

3高額介護サービス費

1,152

754

398

11役務費

31

18負担金 補助及び交付金

1,121

介護保険


介護保険


算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

一般介護予防事業費

26,616

25,360

1,256

17,930

8,686

1一般介護予防事業費

26,616

25,360

1,256

2給料

7,420

介護予防事業運営経費15,456

国庫補助金

7,417

8,686

職員給与費2人15,426

3職員手当等

5,382

支払基金

7,186

事務経費30

交付金

4共済費

2,624

介護予防普及啓発事業費1,110

認知症予防教室300

道補助金

3,32/

7報償費

410

地域住民グループ支援事業費2,100

8旅費

15

介護予防サポーター養成事業費1,147

スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503

10需用費

1,060

11役務費

160

12委託料

7,250

13使用料及び賃借料

180

18負担金 補助及び交付金

2,115

4

その他諸費

2,163

2,225

△62

1,457

706

1審査支払

手数料

2,163

2,225

△62

11役務費

2,163

国庫補助金

603

706

支払基金

交付金

584

道補助金

270


4基金積立金

56,348

81,872

△25,524

320

56,028

1基金積立金

56,348

81,872

△25,524

320

56,028

1介護給付費準備基金積立金

56,348

81,872

△25,524

24積立金

56,348

基金利子収入

320

56,028

5諸支出金

5,100

5,100

5,100

1償還金及び還付加算金

5,100

5,100

5,100

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

5,000

5,000

22償還金 利子及び割引料

5,000

5,000

2償還金

100

100

22償還金 利子及び割引料

100

100

6予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

介護保険料

2,802,367

△2,802,367

一般会計

繰入金

2,265,609

△2,265,609

歳出合計

14,740,697

14,638,305

102,392

14,740,697

後期高齢後期高齢

(8)後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1後期高齢者医療保険料

1,506,629

1,474,724

31,905

1後期高齢者医療保険料

1,506,629

1,474,724

31,905

1後期高齢者医療保険料

1,506,629

1,474,724

31,905

1特別徴収現年度分

820,296

賦課総額820,296千円

2普通徴収現年度分

682,788

賦課総額687,601千円

収入率99.30 %

3 滞納繰越分普通徴収保険料

3,545

2繰入金

674,157

638,675

35,482

1一般会計繰入金

674,157

638,675

35,482

1一般会計繰入金

674,157

638,675

35,482

1一般会計

繰入金

674,157

事務費分(広域連合分)50,629

事務費分(一般分)50,621

保険基盤安定分572,907

3諸収入

31,069

30,115

954

1受託事業収入

26,321

25,695

626

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

26,321

25,695

626

1後期高齢者医療広域連合

26,321

後期高齢者医療健康診査事業費19,219

受託事業収入

健診費分16,339

事務費分2,880

後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,102

健診費分6,661

事務費分441

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金

及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

3延滞金、加算金及び過料

10

10

1延滞金

10

10

1延滞金

10

4雑入

2,738

2,410

328

1雑入

2,738

2,410

328

1後期高齢者医療広域連合負担金収入

2,738

制度改正周知関係経費

歳入合計

2,211,855

2,143,514

68,341

後期高齢

後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

79,180

81,422

△2,242

29,059

50,121

1

総務管理費

72,364

74,835

△2,471

29,059

43,305

1一般管理費

44,550

47,548

△2,998

1報酬

6,030

会計年度任用職員給与費等6,943

41,812

職員給与費5人30,654

2給料

14,760

後期高齢者医療管理経費550

3職員手当等

11,057

広域連合関係事務経費6,403

制席用 •F 固知関係経魯 27Rq

雑入

2_738

4共済費

5,310

管理経費3,665

8旅費

509

10需用費

492

11役務費

4,277

12委託料

1,822

13使用料及び賃借料

293

2保健事業費

27,814

27,287

527

10需用費

227

後期高齢者医療健康診査事業費19,821

受託事業収入

19,219

1,493

後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,993

受託事業収入

7,102

11役務費

1,424

12委託料

26,159

18負担金 補助及び交付金

4

2

徴収費

6,816

6,587

229

6,816

1徴収費

6,816

6,587

229

1報酬

1,700

会計年度任用職員給与費等1,700

6,816

10需用費

1,371

口座振替促進事業費75

口座振替等事務経費1,183

11役務費

3,403

納入通知書等印刷及び発送経費3,858

12委託料

342

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,130,175

2,059,592

70,583

10

2,130,165

1後期高齢者医療広域連合納付金

2,130,175

2,059,592

70,583

10

2,130,165

1後期高齢者医療広域連合

2,130,175

2,059,592

70,583

18負担金 補助及び交付金

2,130,175

事務費負担金50,629

2,130,165

納付金

保険料等負担金2,079,546

保険基盤安定分572,907

保険料分1,506,639

延滞金

10

3諸支出金

2,000

2,000

^―

2,000

^―

1償還金及び還付加算金

2,000

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

22償還金 利子及び割引料

2,000

保険料還付金及び還付加算金

2,000

4予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,506,629

△1,506,629

一般会計繰入金

674,157

△674,157

歳出合計

2,211,855

2,143,514

68,341

2,211,855

給与費

3給与費明細書

(1) 一般会計

L 特別職

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2

16,926

6,940

234

24,100

4,686

28,786

4.10 月分

議員

25

194,167

194,167

46,728

240,895

4.40 月分

その他の特別職

1,956

116,963

7,215

2,958

117

127,253

2,241

129,494

4.10 月分(教育長のみ)

1,983

311,130

24,141

9,898

351

345,520

53,655

399,175

長等

2

16,926

6,940

234

24,100

4,831

28,931

4.10 月分

印」年度

議員

25

192,828

192,828

48,708

241,536

4.40 月分

その他の特別職

4,197

749,407

7,215

2,958

117

759,697

2,301

761,998

4.10 月分(教育長のみ)

4,224

942,235

24,141

9,898

351

976,625

55,840

1,032,465

比較

長等

△145

△145

議員

1,339

1,339

△1,980

△641

その他の特別職

△2,241

△632,444

△632,444

△60

△632,504

△2,241

△631,105

△631,105

△2,185

△633,290

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

報酬

給料

職員手当等

本年度

(746 )

1,202

648,258

4,066,220

3,298,999

8,013,477

1,473,554

9,487,031

前年度

(40 ) 1,040

3,935,444

3,159,294

7,094,738

1,291,435

8,386,173

比較

(706 ) 162

648,258

130,776

139,705

918,739

182,119

1,100,858

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

92,508

108,773

5,142

109,248

81,119

840

11,373

196,865

10,000

前年度

89,916

106,032

4,048

113,432

72,614

840

11,373

213,329

10,000

比較

2,592

2,741

1,094

△4,184

8,505

△16,464

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,700

85,143

947,992

650,561

935,610

50,125

前年度

13,947

85,653

895,379

636,473

858,033

48,225

比較

△247

△510

52,613

14,088

77,577

1,900

給与費


給与費

ア会計年度任用職員以外の職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(25)

1,047

3,918,527

3,235,158

7,153,685

1,319,258

8,472,943

前年度

(40 ) 1,040

3,935,444

3,159,294

7,094,738

1,291,435

8,386,173

比較

(△15 ) 7

△16,917

75,864

58,947

27,823

86,770

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

92,508

108,773

5,142

109,248

73,305

840

11,373

193,634

10,000

前年度

89,916

106,032

4,048

113,432

72,614

840

11,373

213,329

10,000

比較

2,592

2,741

1,094

△4,184

691

△19,695

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,700

85,143

897,130

650,561

933,916

49,885

前年度

13,947

85,653

895,379

636,473

858,033

48,225

比較

△247

△510

1,751

14,088

75,883

1,660

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

報酬

給料

職員手当等

本年度

(721)

155

648,258

147,693

63,841

859,792

154,296

1,014,088

前年度

( -)

-人

比較

(721) 155

648,258

147,693

63,841

859,792

154,296

1,014,088

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

7,814

3,231

前年度

比較

7,814

3,231

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

50,862

1,694

240

前年度

比較

50,862

1,694

240

- 243 -

給与費


給与費

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

給料

千円 130,776

1. 給与改定による増分

千円 6,189

給与改定による増分

6,189

給与改定の状況

給与改定率 0.16 %

改定適用年月平成 31 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2. 昇給に伴う増分

57,327

1 月定期昇給に伴う増分

57,327

昇給率 1.55 %

3. 再任用制度に伴う増減分

27,636

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △24,012

短時間勤務再任用職員数本年度 25

前年度 40

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

51,648

フルタイム勤務再任用職員数本年度 42

前年度 22

4. 会計年度任用職員制度に伴う増分

147,693

フルタイム会計年度任用職員に

による増分 147,693

フルタイム会計年度任用職員数本年度 155

前年度 -人

5. その他の減分

△108,069

新陳代謝等による減分

△108,069

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 1,047 人一人 1,047

前年度 1,040 1,040

増減 7 - 7

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込) 100

年度中退職者等(見込) 93

職員

千円

139,705

1. 給与改定による増減分

千円 19,080

給与改定による増減分

扶養手当△ 42

勤勉手当年間最大支給率 1.85 →1.90 (+ 0.05 か月)

改定適用年月平成 31 4

手当等

地域手当△ 6

期末手当 1,322

勤勉手当 17,806

扶養手当支給額

給料表が医療職 3 4 級である職員のみ

配偶者 3,500 70

2. 昇給に伴う増分

23,374

地域手当 16

期末手当 13,496

勤勉手当 9,862

3. 再任用制度に伴う増減分

15,522

短時間勤務再任用職員数減等に伴う増減分通勤手当 △1,649

短時間勤務再任用職員数本年度 25

前年度 40

期末手当 4,858

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

期末手当を支給年間最大支給率 1.45 か月

通勤手当 2,198

期末手当 6,241

勤勉手当 3,874

フルタイム勤務再任用職員数本年度 42

前年度 22

4. 退職手当の増分

75,883

退職職員数増による増分

75,883

本年度積算人員 51

前年度積算人員 45

5. 会計年度任用職員制度に伴う増分

63,841

会計年度任用職員による増分

通勤手当 7,814

時間外勤務手当 3,231

パートタイム会計年度任用職員数本年度 721

前年度 -人

期末手当 50,862

退職手当 1,694

児童手当 240

フルタイム会計年度任用職員数本年度 155

前年度 -人

6. その他の減分

△57,995

新陳代謝等による減分

△57,995

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

元年 12 1

平均給料月額

300,221

360,698

311,058

584,550

現在

平均給与月額

348,825

391,781

357,304

946,263

平均年齢

42 5

55 0

42 9

65 3

30 12 1

平均給料月額

299,777

350,981

314,529

584,150

現在

平均給与月額

347,555

382,919

360,885

945,889

平均年齢

42 4

54 8

43 4

64 3

イ.初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

150,600

150,600

165,900

-円

150,600

147,900

-円

大学卒

182,200

-円

196,900

286,500

182,200

-円

249,800

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

元年 12

1 日現在

8

3

0.4 %

-人

-%

-人

-%

4

1

50.0 %

7

11

1.5

-

-

2

0.8

6

51

7.0

-

-

5

2.0

3

1

50.0

5

116

16.0

2

3.8

40

16.0

4

187

25.9

48

92.4

97

38.8

2

-

-

3

112

15.5

1

1.9

25

10.0

2

166

22.9

-

-

47

18.8

1

-

-

1

(22 )

78

(100.0 ) 10.8

( 6 )

1

(100.0 ) 1.9

( 6 )

34

(100.0 ) 13.6

(22 )

724

(100.0 ) 100.0

( 6 )

52

(100.0 ) 100.0

( 6 )

250

(100.0 ) 100.0

2

100.0

30 12

1 日現在

8

3

0.4 %

-人

-%

-人

-%

4

1

50.0 %

7

10

1.4

-

-

2

0.8

6

49

6.7

-

-

4

1.6

3

1

50.0

5

111

15.2

1

1.8

39

15.9

4

201

27.6

51

89.4

106

43.1

2

-

-

3

106

14.5

1

1.8

24

9.7

2

168

23.0

-

-

39

15.9

1

-

-

1

(15 )

82

(100.0 ) 11.2

( 4)

4

(100.0 ) 7.0

( 9 )

32

(100.0 ) 13.0

(15 )

730

(100.0 ) 100.0

( 4)

57

(100.0 ) 100.0

( 9 )

246

(100.0 ) 100.0

2

100.0

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

給与費


給与費


給与費

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ.昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数 (A)

1,047

744

57

243

3

昇給に係る職員数 (B)

810

610

20

180

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

25

19

2

4

4 号給

785

591

18

176

比率 (B)/(A)

77.4 %

82.0 %

35.1 %

74.1 %

-%

職員数 (A)

1,040

733

55

250

2

昇給に係る職員数 (B)

829

623

20

186

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

32

20

12

4 号給

797

603

20

174

比率 (B)/(A)

79.7 %

85.0 %

36.4 %

74.4 %

-%

給与費

キ.地域手当

区分

勤務地が東京都特別区内である職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

-%

支給対象職員数

1

3

4

-人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

-%

ク.特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.30 %

0.011 %

0.05 %

0.73 %

29.94 %

支給対象職員の比率

(元年 12 1 日現在)

2.24 %

0.69 %

1.92 %

6.02 %

100 %

代表的な特殊勤務手当の名称

•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ.その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

給与費


オ.期末手当•勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50


区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置 (2% 45% 加算)

基本額に調整額の加算あり


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


給与費


給与費


給与費


(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1.特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132 千円

前年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

263

比較

△131

2.一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( -)

1

4,692

3,178

7,870

1,661

9,531

前年度

( -)

1

4,692

3,143

7,835

1,642

9,477

比較

( -)

35

35

19

54

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

258

80

130

7

前年度

552

258

68

130

7

比較

12

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,175

859

前年度

117

1,175

836

比較

23

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

1

4,692

3,178

7,870

1,661

9,531

前年度

( —)

1

4,692

3,143

7,835

1,642

9,477

比較

( —)

35

35

19

54

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

258

80

130

7

前年度

552

258

68

130

7

比較

12

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,175

859

前年度

117

1,175

836

比較

23

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( -)

-人

前年度

( -)

-人

比較

( -)

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

前年度

比較

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

職員

手当等

千円

35

1. 給与改定による増分

千円

23

給与改定による増分

勤勉手当 23

勤勉手当年間最大支給率 1.85 月- 1.90 (+ 0.05 か月)前年度改定適用年月平成 31 4

2. その他の増分

12

支給額の増分

通勤手当 12

給与費


給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

元年 12 1

現在

平均給料月額

391,000

職員数

構成比

平均給与月額

465,100

本市

高校卒

150,600

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

57 10

大学卒

182,200

7

30 12 1 日現在

平均給料月額

390,600

高校卒

150,600

6

平均給与月額

463,700

大学卒

182,200

5

1

100.0

平均年齢

56 10

4

(級別の標準的な職務内容)

3

2

区分

8

7

6

5

1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

30 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

100.0

4

3

2

エ.昇給

才.期末手当•勤勉手当

1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.250

(- ) 2.250

(-) 4.50

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(- ) 2.225

(- ) 2.225

(- ) 4.45

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

4 号給

比率 (B)/(A)

- %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

通勤手当

比率 (B)/(A)

%

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1.特別職

職員数

報酬

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

10

120 千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,721

△2

△3,601

2.一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 3 )

1

3,343

4,454

2,530

10,327

1,391

11,718

前年度

( -)

1

4,427

2,331

6,758

1,376

8,134

比較

( 3 )

3,343

27

199

3,569

15

3,584

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

120

51

70

5

前年度

120

51

70

5

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,353

794

20

前年度

117

1,080

768

120

比較

273

26

△100

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

1

4,454

2,263

6,717

1,391

8,108

前年度

( —)

1

4,427

2,331

6,758

1,376

8,134

比較

( —)

27

△68

△41

15

△26

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

120

51

70

5

前年度

120

51

70

5

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,086

794

20

前年度

117

1,080

768

120

比較

6

26

△100

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 3 )

-人

3,343

267

3,610

3,610

前年度

( -)

-人

比較

( 3 )

3,343

267

3,610

3,610

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

267

前年度

比較

267

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

27

1. 昇給に伴う増分

27

1 月定期昇給等に伴う増分

27

昇給率 0.61%

千円

千円

職員

手当等

199

1. 給与改定による増分

21

給与改定による増分

勤勉手当 21

勤勉手当年間最大支給率 1.85 →1.90 (+ 0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

11

期末手当 6

勤勉手当 5

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

267

パートタイム会計年度任用職員に

よる増分

期末手当 267

パートタイム会計年度任用職員数本年度 3

前年度 -人

4. その他の減分

△100

受給期間終了による減

児童手当 △100

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

元年 12 1

現在

平均給料月額

368,300

職員数

構成比

平均給与月額

382,500

本市

高校卒

150,600

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

51 8

大学卒

182,200

7

30 12 1 日現在

平均給料月額

366,200

高校卒

150,600

6

平均給与月額

448,022

大学卒

182,200

5

平均年齢

50 8

4

1

100.0

(級別の標準的な職務内容)

3

2

区分

8

7

6

5

1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

30 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

1

100.0

3

2

エ.昇給

才.期末手当•勤勉手当

1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.250

(— ) 2.250

(-) 4.50

昇給に係る職員数 (B)

1

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

4 号給

1

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

1

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

1

通勤手当

比率 (B)/(A)

100.0 %

(4) 国民健康保険事業特別会計

1.特別職

職員数

報酬

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

9

162 千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

25

36,809

△16

△36,647

2.一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 15 )

26

30,690

87,532

58,600

176,822

29,271

206,093

前年度

( -)

26

87,996

58,038

146,034

28,955

174,989

比較

( 15 )

30,690

△464

562

30,788

316

31,104

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,232

3,420

1,012

10,308

557

前年度

1,104

2,526

4,032

1,005

10,515

557

比較

△294

△612

7

△207

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,938

21,822

14,687

1,520

前年度

2,114

20,172

14,353

1,660

比較

△176

1,650

334

△140

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

26

87,532

56,876

144,408

29,271

173,679

前年度

( —)

26

87,996

58,038

146,034

28,955

174,989

比較

( —)

△464

△1,162

△1,626

316

△1,310

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,232

3,420

1,012

10,308

557

前年度

1,104

2,526

4,032

1,005

10,515

557

比較

△294

△612

7

△207

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,938

20,098

14,687

1,520

前年度

2,114

20,172

14,353

1,660

比較

△176

△74

334

△140

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 15 )

-人

30,690

1,724

32,414

32,414

前年度

( -)

-人

比較

( 15 )

30,690

1,724

32,414

32,414

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,724

前年度

比較

1,724

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△464

1. 給与改定による増分

238

給与改定による増分

238

前年度給与改定率 0.27 %

改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

2,033

1 月定期昇給等に伴う増分

2,033

昇給率 2.38 %

3. その他の減分

△2,735

新陳代謝等による減分

△2,735

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 26 人一人 26

前年度 26 - 26

増減 - - -

千円

千円

職員

手当等

562

1. 給与改定による増分

476

給与改定による増分

期末手当 52

勤勉手当 424

勤勉手当年間最大支給率 1.85 →1.90 (+ 0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

850

期末手当 491

勤勉手当 359

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

1,724

パートタイム会計年度任用職員に

よる増分

期末手当 1,724

パートタイム会計年度任用職員数本年度 15

前年度 -人

4. その他の減分

△2,488

新陳代謝等による減分

△2,488

- 255 -

給与費


給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

元年 12 1

現在

平均給料月額

272,640

職員数

構成比

平均給与月額

304,307

本市

高校卒

150,600

元年 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

37 0

大学卒

182,200

7

30 12 1 日現在

平均給料月額

261,004

高校卒

150,600

6

1

3.9

平均給与月額

297,877

大学卒

182,200

5

1

3.9

平均年齢

37 1

4

6

23.0

(級別の標準的な職務内容)

3

6

23.0

2

7

27.0

区分

8

7

6

5

1

5

19.2

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

26

100.0

30 12

1 日現在

8

一人

- %

7

-

区分

4

3

2

1

6

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

3

11.6

4

6

23.0

3

3

11.6

2

10

38.4

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

4

15.4

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

26

100.0

6

12

職員数 (A)

26

本年度

(- ) 2.250

(— ) 2.250

(-) 4.50

昇給に係る職員数 (B)

26

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

4 号給

26

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

26

昇給に係る職員数 (B)

26

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

26

通勤手当

比率 (B)/(A)

100.0 %

(5) 住宅事業特別会計

1.特別職

職員数

報酬

本年度

住宅行政審議会委員等

15

268 千円

前年度

住宅行政審議会委員等

14

2,104

1

△1,836

2.一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 1)

10

1,497

40,728

28,438

70,663

14,162

84,825

前年度

( -)

10

39,161

28,687

67,848

13,600

81,448

比較

( 1)

1,497

1,567

△249

2,815

562

3,377

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,074

966

616

5,939

313

前年度

1,104

1,650

1,572

503

5,939

313

比較

△576

△606

113

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

911

9,823

7,092

600

前年度

962

9,298

6,601

745

比較

△51

525

491

△145

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

10

40,728

28,319

69,047

14,162

83,209

前年度

( —)

10

39,161

28,687

67,848

13,600

81,448

比較

( —)

1,567

△368

1,199

562

1,761

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,074

966

616

5,939

313

前年度

1,104

1,650

1,572

503

5,939

313

比較

△576

△606

113

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

911

9,704

7,092

600

前年度

962

9,298

6,601

745

比較

△51

406

491

△145

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 1)

-人

1,497

119

1,616

1,616

前年度

( -)

-人

比較

( 1)

1,497

119

1,616

1,616

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

119

前年度

比較

119

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

1,567

1. 給与改定による増分

32

給与改定による増分

32

前年度給与改定率 0.08 %

改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

399

1 月定期昇給等に伴う増分

399

昇給率 0.99 %

3. その他の増分

1,136

新陳代謝等による増分

1,136

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 10 人一人 10

前年度 10 - 10

増減 - 一一

千円

千円

職員

手当等

△249

1. 給与改定による増分

199

給与改定による増分

期末手当 7

勤勉手当 192

勤勉手当年間最大支給率 1.85 T1.90 (+ 0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

164

期末手当 95

勤勉手当 69

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

119

パートタイム会計年度任用職員に

よる増分

期末手当 119

パートタイム会計年度任用職員数本年度 1

前年度 -人

4. その他の減分

△731

新陳代謝等による減分

△731

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

元年 12 1

現在

平均給料月額

334,290

職員数

構成比

平均給与月額

404,369

本市

高校卒

150,600

元年 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

49 9

大学卒

182,200

7

30 12 1 日現在

平均給料月額

320,380

高校卒

150,600

6

1

10.0

平均給与月額

411,343

大学卒

182,200

5

1

10.0

平均年齢

47 2

4

6

60.0

(級別の標準的な職務内容)

3

2

1

10.0

区分

8

7

6

5

1

1

10.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

10

100.0

30 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

1

10.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

10.0

4

4

40.0

3

1

10.0

2

2

20.0

エ.昇給

才.期末手当•勤勉手当

1

1

10.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

10

100.0

6

12

職員数 (A)

10

本年度

(- ) 2.250

(— ) 2.250

(-) 4.50

昇給に係る職員数 (B)

7

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

1

3 号給

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

4 号給

6

比率 (B)/(A)

70.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

10

昇給に係る職員数 (B)

7

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

7

通勤手当

比率 (B)/(A)

70.0 %

(6) 介護保険事業特別会計

1.特別職

職員数

報酬

本年度

介護認定審査会委員等

45

15,816 千円

前年度

介護認定審査会委員等

57

38,751

△12

△22,935

2.一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 13 )

24

23,009

81,674

54,364

159,047

27,727

186,774

前年度

( -)

25

88,006

55,273

143,279

29,625

172,904

比較

( 13 )

△1

23,009

△6,332

△909

15,768

△1,898

13,870

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

2,436

4,086

2,543

7,802

417

前年度

1,104

2,394

3,132

2,323

7,908

417

比較

△552

42

954

220

△106

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,968

19,917

13,373

1,270

前年度

1,947

20,298

14,430

1,320

比較

21

△381

△1,057

△50

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

24

81,674

52,808

134,482

27,727

162,209

前年度

( —)

25

88,006

55,273

143,279

29,625

172,904

比較

( —)

△1

△6,332

△2,465

△8,797

△1,898

△10,695

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

2,436

4,086

2,543

7,802

417

前年度

1,104

2,394

3,132

2,323

7,908

417

比較

△552

42

954

220

△106

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,968

18,361

13,373

1,270

前年度

1,947

20,298

14,430

1,320

比較

21

△1,937

△1,057

△50

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 13 )

-人

23,009

1,556

24,565

24,565

前年度

( -)

-人

比較

( 13 )

23,009

1,556

24,565

24,565

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,556

前年度

比較

1,556

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△6,332

1. 給与改定による増分

209

給与改定による増分

209

前年度給与改定率 0.26 %

改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

1,638

1 月定期昇給等に伴う増分

1,638

昇給率 2.05 %

3. その他の減分

△8,179

職員数の減等による減分

△8,179

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 24 人一人 24

前年度 25 - 25

増減△ 1 - △ 1

千円

千円

職員

手当等

△909

1. 給与改定による増分

414

給与改定による増分

期末手当 45

勤勉手当 369

勤勉手当年間最大支給率 1.85 →1.90 (+ 0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

632

期末手当 365

勤勉手当 267

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

1,556

パートタイム会計年度任用職員に

よる増分

期末手当 1,556

パートタイム会計年度任用職員数本年度 13

前年度 -人

4. その他の減分

△3,511

職員数の減等による減分

△3,511

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

元年 12 1

現在

平均給料月額

280,117

職員数

構成比

平均給与月額

328,836

本市

高校卒

150,600

元年 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

38 5

大学卒

182,200

7

30 12 1 日現在

平均給料月額

290,704

高校卒

150,600

6

平均給与月額

336,773

大学卒

182,200

5

4

17.4

平均年齢

39 11

4

4

17.4

(級別の標準的な職務内容)

3

6

26.1

2

6

26.1

区分

8

7

6

5

1

(1) 3

(100.0)

13.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

(1) 23

(100.0)

100.0

区分

4

3

2

1

30 12

1 日現在

8

一人

- %

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

7

6

1

4.1

5

4

16.7

4

6

25.0

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

3

4

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

2

6

25.0

6

12

1

(1) 3

(100.0)

12.5

職員数 (A)

24

本年度

(- ) 2.250

(— ) 2.250

(-) 4.50

昇給に係る職員数 (B)

20

(1) 24

(100.0)

100.0

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

X ()は、短時間勤務再任用

3 号給

1

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

職員数で外数

4 号給

19

比率 (B)/(A)

83.3 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

25

昇給に係る職員数 (B)

21

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

4 号給

20

通勤手当

比率 (B)/(A)

84.0 %

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1.特別職

職員数

報酬

本年度

-人

-千円

前年度

窓口業務等事務補助員等

4

8,254

△4

△8,254

2.一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 4)

5

7,730

14,760

11,057

33,547

5,310

38,857

前年度

( -)

5

17,039

11,460

28,499

5,960

34,459

比較

( 4)

7,730

△2,279

△403

5,048

△650

4,398

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

318

1,290

573

1,844

137

前年度

438

966

489

1,886

137

比較

△120

324

84

△42

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

378

3,757

2,400

360

前年度

430

3,911

2,783

420

比較

△52

△154

△383

△60

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

5

14,760

10,584

25,344

5,310

30,654

前年度

( —)

5

17,039

11,460

28,499

5,960

34,459

比較

( —)

△2,279

△876

△3,155

△650

△3,805

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

318

1,290

573

1,844

137

前年度

438

966

489

1,886

137

比較

△120

324

84

△42

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

378

3,284

2,400

360

前年度

430

3,911

2,783

420

比較

△52

△627

△383

△60

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

(4 )

-人

7,730

473

8,203

8,203

前年度

( -)

-人

比較

(4 )

7,730

473

8,203

8,203

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

473

前年度

比較

473

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△2,279

1. 給与改定による増分

71

給与改定による増分

71

前年度給与改定率 0.48 %

改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

394

1 月定期昇給等に伴う増分

394

昇給率 2.76 %

3. その他の減分

△2,744

新陳代謝等による減分

△2,744

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 5 人一人 5

前年度 5 - 5

増減ーーー

千円

千円

職員

手当等

△403

1. 給与改定による増分

91

給与改定による増分

期末手当 16

勤勉手当 75

勤勉手当年間最大支給率 1.85 →1.90 (+ 0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

2. 昇給に伴う増分

204

期末手当 118

勤勉手当 86

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

473

パートタイム会計年度任用職員に

よる増分

期末手当 473

パートタイム会計年度任用職員数本年度 4

前年度 -人

4. その他の減分

△1,171

新陳代謝等による減分

△1,171

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

元年 12 1

現在

平均給料月額

238,340

職員数

構成比

平均給与月額

295,991

本市

高校卒

150,600

元年 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

32 5

大学卒

182,200

7

30 12 1 日現在

平均給料月額

275,940

高校卒

150,600

6

平均給与月額

322,621

大学卒

182,200

5

平均年齢

39 7

4

1

20.0

(級別の標準的な職務内容)

3

1

20.0

2

2

40.0

区分

8

7

6

5

1

1

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

5

100.0

30 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

2

40.0

3

2

2

40.0

エ.昇給

才.期末手当•勤勉手当

1

1

20.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

5

100.0

6

12

職員数 (A)

5

本年度

(- ) 2.250

(— ) 2.250

(-) 4.50

昇給に係る職員数 (B)

5

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

国の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

4 号給

5

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

5

昇給に係る職員数 (B)

4

カ.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

4

通勤手当

比率 (B)/(A)

80.0 %

4継続費に関する調

一般会計

事業名

全体計画

30年度

末まで

の支出額

元年度末までの支出(見込)額

2年度

支出

予定額

2年度

末までの

支出予定額

3年度

以降

支出予定額

継続費の総

額に対する

進捗率

年度

年割額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

国•道支出金

市債

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

教育費

社会教育費

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理

30

17,400

14,310

3,090

15,681

15,681

15,681

1.8

工事費

146,846

95,449

51,300

97

148,565

148,565

17.2

2

22,770

14,800

7,900

70

22,770

22,770

2.6

3

295,804

192,272

103,500

32

295,804

(34.3)

4

286,619

186,301

100,300

18

286,619

(33.2)

5

94,029

61,118

32,900

11

94,029

(10.9)

863,468

564,250

295,900

3,318

15,681

164,246

22,770

187,016

676,452

(100.0)

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


ア.職員 1 人当たり給与


給与費


給与費


給与費


給与費


継続費


継続費


- 267 -

債務負担行為


債務負担行為


5債務負担行為に関する調

(1)一般会計 (注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

議場システム更新事業費

19,968

30

4,320

2

4

(2,160)5,220

5,220

例規システム整備事業費

15,390

29

8,189

2

3

(2,730)4,777

4,777

情報化推進事業費

54,397

28

25,433

2

(6,359)6,359

6,359

情報化推進事業費

42,305

29

27,255

2

3

(9,085)10,600

10,600

情報化推進事業費

(サーバー基盤ライセンス)

10,692

30

4,558

2

4

(2,278)5,128

5,128

情報化推進事業費

(office ライセンス)

119,841

30

52,403

2

4

(26,201)58,955

58,955

情報化推進事業費

(L2 フロアスイッチ更新)

6,440

1,121

2

5

(1,121)3,740

3,740

情報化推進事業費

(グループウェア機器更新)

44,816

5,997

2

5

(5,997)

20,990

20,990

情報化推進事業費(パソコン更新)

102,870

2

6

(20,088)102,870

102,870

情報化推進事業費

(LGWAN シンクライアント)

256,890

2

7

(40,435)256,890

256,890

情報化推進事業費

(LTSC ライセンス)

3,477

2

6

(622)

3,477

3,477

債務負担行為

情報化推進事業費

(office ライセンスその 2)

21,866

2

4

(9,541)21,866

21,866

情報化推進事業費

(LGWAN ファイアウオール装置)

3,995

3

7

3,995

3,995

情報化推進事業費

(内部情報系仮想化基盤及び L3 スイッチ等)

72,235

3

7

72,235

72,235

行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等)

110,067

30

43,463

2

4

(21,731)65,196

65,196

行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム)

486,519

30

240,476

2

3

(120,238)240,476

240,476

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

10,948

30

4,350

2

4

(2,175)5,800

5,800

行政情報システム整備事業費 (OCR 読取機)

13,311

30

4,246

2

4

(2,123)4,954

4,954

行政情報システム整備事業費

(し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)

7,341

1,345

2

6

(1,366)5,578

5,578

個別施設計画策定事業費

9,000

3,435

2

(5,400)5,400

5,400

旧緑小学校解体事業費

78,000

3

78,000

市債

70,200

7,800

小樽商業高校施設等取得費

200,000

2

11

(19,189)200,000

200,000

防災関係経費

(業務継続計画策定事業費)

900

3

900

900

土地評価システム業務委託料

14,602

7,452

2

(7,150)7,150

7,150

家屋評価システム借上料

6,769

29

5,009

2

(1,670)1,670

1,670

債務負担行為

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

戸籍事務電算化事業費

610,414

26

296,385

2

3

(54,218)81,327

81,327

身体障害者福祉センター管理代行業務費

111,785

28

88,959

2

(22,367)22,367

22,367

総合福祉センター管理代行業務費等

188,183

62,895

2

3

(62,606)

125,288

国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金

13,062

3,326

1,662

5,000

102,238

塩谷児童センター管理代行業務費

14,822

2

3

(7,411)14,822

14,822

いなきた児童館管理代行業務費

16,549

2

3

(7,949)

16,549

16,549

さくら学園管理代行業務費等

421,468

2

6

(82,232)421,468

421,468

生活保護事務電算処理システム賃借料

39,198

28

30,327

2

(5,055)5,055

5,055

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

322,545

106,180

2

3

(108,074)216,365

216,365

銭函市民センター管理代行業務費等

31,946

28

25,390

2

(6,396)6,396

6,396

いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等

135,536

29

80,383

2

3

(27,342)55,011

55,011

夜間急病センター管理代行業務費

360,400

177,500

2

(182,900)

182,900

182,900

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,657

28

5,302

2

(1,333)1,333

1,333

債務負担行為

自然の村管理代行業務費等

200,774

66,000

2

3

(67,387)134,774

134,774

観光物産プラザ管理代行業務費

41,516

30

16,463

2

4

(8,351)25,053

25,053

鰊御殿管理代行業務費等

29,730

28

23,059

2

(5,971)5,971

5,971

臨時市道整備事業費

70,000

2

(70,000)70,000

市債

63,000

7,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28

1,233

2

12

(121)435

435

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29

51

2

5

(11)22

22

バリアフリー等住宅改造資金負担金

896

24

2

15

(19)52

52

バリアフリー等住宅改造資金負担金

453

2

16

(23)453

453

バリアフリー等住宅改造資金負担金

814

3

17

814

814

港湾計画改訂事業費

(長期構想策定業務委託料)

5,120

2

(5,120)5,120

5,120

港湾計画改訂事業費

(港湾計画検討業務委託料)

31,400

2

(31,400)31,400

31,400

小樽港保安施設改良事業費

57,000

3

57,000

国庫補助金

市債

19,000

38,000

防火衣整備事業費

57,591

29

41,590

2

(13,835)13,835

13,835

消防団被服整備事業費

10,308

30

5,062

2

3

(2,529)5,058

5,058

債務負担行為

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

(仮称)消防署手宮支署建設事業費

697,000

2

(653,658)

653,658

市債

653,600

58

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

13,143

28

6,927

2

(578)578

578

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

2,869

29

1,587

2

3

(528)742

742

教育情報システム整備事業費(小学校費)

64,206

7,310

2

7

(10,481)55,899

55,899

スクールバス運行経費

(銭函小・張碓小・長橋小)

40,000

2

(40,000)40,000

40,000

教育用パソコン整備事業費(小学校費)

129,461

2

7

(23,187)129,461

129,461

教育情報システム整備事業費(中学校費)

45,793

5,214

2

7

(7,475)39,867

39,867

教育用パソコン整備事業費(中学校費)

78,177

2

7

(13,596)78,177

78,177

学校給食センター運営費(輸送委託料)

243,040

30

143,530

2

3

(71,765)95,687

95,687

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

369,600

2

4

(158,136)369,600

369,600

図書館システム整備事業費

19,000

3,784

2

5

(3,784)

15,136

15,136

水泳教室開催経費

8,895

2

(8,895)8,895

8,895

債務負担行為

総合体育館管理代行業務費等

180,000

2

4

(60,000)180,000

180,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

28,084

5,444

2

5

(5,660)

22,640

22,640

1,639,651

(2,138,052)4,381,434

866,850

3,514,584

(2)特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

多目的荷役機械延命化対策事業費

87,800

2

(84,296)84,296

市債

84,296

定温庫冷蔵設備更新事業費

60,750

2

9

(3,472)60,750

60,750

市営住宅管理代行業務費等

426,934

28

339,373

2

(85,355)85,355

85,355

339,373

(173,123)230,401

84,296

146,105

合計

1,979,024

(2,311,175)4,611,835

951,146

3,660,689

6市債に関する調

会計別

区分

平成30年度末

令和元年度末現在高見込額

令和2年度中増減見込額

令和2年度末現在高見込額

現在高

令和2年度中起債見込額

令和2年度中元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1普通債

20,375,910

20,639,979

4,075,500

2,542,038

22,173,441

(1)庁舎

50,213

50,651

11,098

39,553

(2)民生

1,722,135

1,733,145

177,000

197,907

1,712,238

(3)衛生

589,274

511,569

229,100

114,404

626,265

(4)労働

5,074

8,525

586

7,939

(5)農林水産

134,476

109,887

25,040

84,847

(6)商工

102,945

88,099

52,800

14,892

126,007

(7) 土木

6,385,555

6,512,993

686,600

693,626

6,505,967

(8)港湾

2,209,696

2,450,624

774,200

300,160

2,924,664

(9)消防

1,552,457

1,487,545

741,100

194,327

2,034,318

(10)教育

6,690,492

6,662,339

792,100

850,309

6,604,130

(11)出資金

511,605

411,066

18,800

88,517

341,349

(12)その他

421,988

613,536

603,800

51,172

1,166,164

2災害復旧費

48,942

28,286

18,243

10,043

(1)土木

43,456

26,243

16,200

10,043

(2)教育

967

39

39

(3)その他

4,519

2,004

2,004

3その他

24,681,748

23,927,764

1,256,000

2,197,443

22,986,321

(1)地域総合整備資金貸付金

300,000

270,517

29,806

240,711

(2)減税補填債

375,580

285,576

76,812

208,764

(3)臨時財政対策債

21,066,263

20,890,875

1,256,000

1,477,085

20,669,790

(4)退職手当債

2,392,054

1,889,454

529,460

1,359,994

(5)減収補填債

270,859

369,428

28,937

340,491

(6)第三セクター等改革推進債

276,992

221,914

55,343

166,571

45,106,600

44,596,029

5,331,500

4,757,724

45,169,805

港湾整備

3,107,995

3,551,928

153,900

222,767

3,483,061

青果物卸売市場

7,957

7,097

866

6,231

水産物卸売市場

2,822

2,120

705

1,415

住宅

3,639,818

3,485,882

125,700

231,939

3,379,643

6,758,592

7,047,027

279,600

456,277

6,870,350

合計

51,865,192

51,643,056

5,611,100

5,214,001

52,040,155

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7 一般会計科目別財源調

科目

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

265,839

5

5

2 総務費

1,965,928

56,082

86,677

237,765

25,487

2

21,600

67,207

603,800

1,098,620

3 民生費

24,862,577

181,271

146,742

10,452,478

3,163,091

553

26,446

95,891

177,000

14,243,472

4 衛生費

4,600,163

828

336,558

34,582

31,005

112

1,570

92,043

247,900

744,598

5 労働費

72,561

4,795

4,023

4,023

10,342

23,183

6 農林水産業費

132,900

15,601

8,958

3,575

9,500

149

37,783

7 商工費

2,368,734

14,041

4,568

23,211

31,643

2,008,290

52,800

2,134,553

8 土木費

5,630,946

14,000

318,903

615,683

1,529

5

34,288

68,860

1,460,800

2,514,068

9 消防費

1,026,212

3,333

17,277

1,757

7

15,820

17,767

741,100

797,061

10 教育費

3,095,664

94,341

367,356

53,086

342

33,330

26,897

792,100

1,367,452

11 公債費

4,923,760

30,010

30,010

12 諸支出金

483,004

943

943

13 職員給与費

8,668,216

8,190

8,190

14 予備費

30,000

58,126,504

14,000

182,099

990,396

11,578,076

3,505,782

54,235

2

174,197

2,425,651

4,075,500

22,999,938

債務負担行為


債務負担行為


債務負担行為


債務負担行為


債務負担行為


市債


市債


一般財源

金額

構成比

千円

%

1 議会費

265,834

0.8

2 総務費

867,308

2.5

3 民生費

10,619,105

30.2

4 衛生費

3,855,565

11.0

5 労働費

49,378

0.1

6 農林水産業費

95,117

0.3

7 商工費

234,181

0.7

8 土木費

3,116,878

8.9

9 消防費

229,151

0.6

10 教育費

1,728,212

4.9

11 公債費

4,893,750

13.9

12 諸支出金

482,061

1.4

13 職員給与費

8,660,026

24.6

14 予備費

30,000

0.1

35,126,566

100.0


一般財源の内訳


市税

13,810,900 千円

地方譲与税

329,001 千円

利子割交付金

14,000 千円

配当割交付金

25,000 千円

株式等譲渡所得割交付金

14,000 千円

法人事業税交付金

118,000 千円

地方消費税交付金

3,009,000 千円

ゴルフ場利用税交付金

33,000 千円

自動車取得税交付金

1 千円

環境性能割交付金

26,000 千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

395 千円

地方特例交付金

51,700 千円

地方交付税

15,043,000 千円

繰入金

1,396,568 千円

繰越金

1 千円

臨時財政対策債

1,256,000 千円

35,126,566千円


- 277 -

性質別経費


性質別経費


8性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

243,747

163,674

214,483

51,613

29,132

8,264

2,154

37,376

36,536

430,505

(1)議員委員等報酬

194,167

59,326

5,372

1,740

114

5,847

452

1,114

34,652

8,346

(2)会計年度任用職員報酬

1,497

72,986

134,653

45,182

27,293

1,497

1,583

8,289

1,765

352,508

(3)特別職給与

(4)基本給

849

14,442

41,153

1,877

755

24,224

42,778

(5)その他の手当

181

12,688

28,148

2,814

1,725

165

119

3,749

119

26,873

(6)退職手当

(7)恩給及び退職年金

4,232

(8)共済費

47,053

5,157

(9)災害補償費

2 物件費

14,677

1,139,348

467,469

1,383,380

17,944

87,269

166,976

305,051

164,469

1,206,480

3 維持補修費

2,700

6,600

15,677

1,600

2,200

5,600

1,917,147

90,654

(1)土木施設

500

1,904,567

(2)建物

2,700

5,300

8,500

800

6,660

7,450

(3)その他

1,300

7,177

1,600

2,200

4,300

5,920

83,204

4 扶助費

25

17,446,147

33,033

194,918

5 補助費等

5,255

333,782

2,628,501

1,241,557

13,885

23,137

132,182

362,214

31,585

67,166

(1)負担金寄附金

755

33,239

2,381,793

1,202,256

500

3,801

3,739

297,692

16,433

11,646

(2)補助交付金

4,500

239,768

243,125

30,548

12,832

18,038

126,377

61,866

50

18,923

(3)その他

60,775

3,583

8,753

553

1,298

2,066

2,656

15,102

36,597

6 普通建設事業費

2,160

326,189

1,200

234,700

14,000

1,934,542

778,177

1,105,922

(1)補助事業費

1,012,905

63,000

971,702

(2)単独事業費

2,160

307,189

1,200

234,700

14,000

503,637

715,177

134,220

(3)その他

19,000

418,000

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

10 積立金

210

242

12,030

15,878

2

7

19

11 出資金

12 貸付金

4,800

10,000

2,004,481

21,537

13 繰出金

4,093,135

1,640,203

27,463

1,053,077

15,438

14 予備費

合計

265,839

1,965,928

24,862,577

4,600,163

72,561

132,900

2,368,734

5,630,946

1,026,212

3,095,664

区分

公債費

諸支出金

職員給与費

予備費

構成比

1 人件費

千円

千円

千円 8,668,216

千円 9,885,700

%

17.0

1

(1)議員委員等報酬

311,130

0.5

⑴議

(2)会計年度任用職員報酬

647,253

1.1

⑵会

(3)特別職給与

34,390

34,390

0.1

⑶特

(4)基本給

4,052,057

4,178,135

7.2

(4)基

(5)その他の手当

2,170,935

2,247,516

3.9

⑸そ

(6)退職手当

935,610

935,610

1.6

(6)退

(7)恩給及び退職年金

4,232

0.0

⑺恩

(8)共済費

1,475,224

1,527,434

2.6

(8)共

(9)災害補償費

(9)災

2 物件費

4,953,063

8.5

2

3 維持補修費

2,042,178

3.5

3

(1)土木施設

1,905,067

3.2

⑴土

(2)建物

31,410

0.1

⑵建

(3)その他

105,701

0.2

⑶そ

4 扶助費

17,674,123

30.4

4

5 補助費等

482,061

5,321,325

9.2

5

(1)負担金寄附金

3,951,854

6.8

⑴負

(2)補助交付金

756,027

1.3

⑵補

(3)その他

482,061

613,444

1.1

⑶そ

6 普通建設事業費

4,396,890

7.6

6

(1)補助事業費

2,047,607

3.5

(1)補

(2)単独事業費

1,912,283

3.3

⑵単

(3)その他

437,000

0.8

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

4,923,760

4,923,760

8.5

9

10 積立金

943

29,331

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,040,818

3.5

12

13 繰出金

6,829,316

11.7

13

14 予備費

30,000

30,000

0.1

14

合計

4,923,760

483,004

8,698,216

58,126,504

100.0

性質別経費

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

9.663

11.838

206,255

85,093

202,590

38,857

554,296

1.7

(1)議員委員等報酬

132

120

162

268

15,816

16,498

0.1

(2)会計年度任用職員報酬

3,343

30,690

1,497

23,009

7,730

66,269

0.2

(3)特別職給与

(4)基本給

4,950

4,574

89,764

41,802

84,110

15,078

240,278

0.7

(5)その他の手当

2,920

2,410

56,368

27,364

51,928

10,739

151,729

0.5

(6)退職手当

(7)恩給及び退職年金

(8)共済費

1,661

1,391

29,271

14,162

27,727

5,310

79,522

0.2

(9)災害補償費

ク物件費

127 5

an aa

159 6

14062S

9 212

28R 9 A

4n 219

50 A69

2a

3 維持補修費

6,500

1,900

5,700

■■,”

113,100

• D , V I V

127,200

0.4

(1)土木施設

(2)建物

6,500

1,900

2,900

113,100

124,400

0.4

(3)その他

2,800

2,800

0.0

4 扶助費

57,320

57,320

0.2

5 補助費等

2,224

228

363

13,406,935

16,786

14,134,461

2,132,179

29,693,176

92.3

(1)負担金寄附金

1

50

27,414

2,787

306

2,130,179

2,160,737

6.7

(2)補助交付金

2,820

2,820

0.0

(3)その他

2,223

178

363

13,379,521

13,999

14,131,335

2,000

27,529,619

85.6

6 普通建設事業費

109,411

3,472

226,725

339,608

1.1

(1)補助事業費

226.725

226.725

0.7

(2)単独事業費

109,411

3,472

112,883

0.4

(3)その他

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

234,856

915

713

275,831

512,315

1.6

10 積立金

157

2.428

56.348

58.933

0.2

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

64,431

64,431

0.2

14 予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

2,850

0.0

合計

554,947

46,561

34,590

13,754,972

817,376

14,740,697

2,211,855

32,160,998

100.0

性質別経費


(3)合計

区分

構成比

区分

千円

%

1 人件費

10,439,996

11.6

1

(1)議員委員等報酬

327,628

0.4

⑴議

(2)会計年度任用職員報酬

713,522

0.8

⑵会

(3)特別職給与

34,390

0.0

⑶特

(4)基本給

4,418,413

4.9

(4)基

(5)その他の手当

2,399,245

2.7

⑸そ

(6)退職手当

935,610

1.0

(6)退

(7)恩給及び退職年金

4,232

0.0

⑺恩

(8)共済費

1,606,956

1.8

(8)共

(9)災害補償費

(9)災

2 物件費

5,703,932

6.3

2

3 維持補修費

2,169,378

2.4

3

(1)土木施設

1,905,067

2.1

⑴土

(2)建物

155,810

0.2

⑵建

(3)その他

108,501

0.1

⑶そ

4 扶助費

17,731,443

19.6

4

5 補助費等

35,014,501

38.8

5

(1)負担金寄附金

6,112,591

6.8

⑴負

(2)補助交付金

758,847

0.8

⑵補

(3)その他

28,143,063

31.2

⑶そ

6 普通建設事業費

4,736,498

5.3

6

(1)補助事業費

2,274,332

2.5

(1)補

(2)単独事業費

2,025,166

2.3

⑵単

(3)その他

437,000

0.5

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,436,075

6.0

9

10 積立金

88,264

0.1

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,040,818

2.3

12

13 繰出金

6,893,747

7.6

13

14 予備費

32,850

0.0

14

合計

90,287,502

100.0

合計

歳出費途別歳出費途別

⑴一般会計 9歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 報酬

195,664

132,312

140,025

46,922

27,407

7,344

2,035

10,408

36,417

360,854

⑴議員報酬

194167

(2)委員等報酬

59,326

5,372

1,740

114

5,847

452

1,114

34,652

8,346

⑶会計年度任用職員報酬

1,497

72,986

134,653

45,182

27,293

1,497

1,583

9,294

1,765

352,508

2 給料

849

14,442

41,153

1,877

755

26,224

42,778

(1)給料

2,000

(2)会計年度任用職員給料

849

14,442

41,153

1,877

755

24,224

42,778

3 職員手当等

181

12.688

28.148

2.814

1.725

165

119

5.707

119

26.873

(1)職員手当等

4,512

12,960

2,180

(2)会計年度任用職員手当等

181

8,176

15,188

2,814

1,725

165

119

3,527

119

26,873

4 共済費

47,053

5,157

100

(1)共済組合負担金

47,053

100

(2)会計年度任用職員共済組合負担金

(3)その他

5.157

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

4,232

7 報償費

3,174

3,368

5,410

553

835

2,058

1,757

11,953

34,855

8 旅費

6,255

8,599

10,234

4,286

1,770

206

4,911

2,849

5,966

23,220

9 交際費

440

750

100

10 需用費

4,864

103,993

61,603

229,499

6,538

3,291

23,452

534,831

75,753

482,197

(1)消耗..品費

579

18,826

11,140

83,269

496

313

2,552

81,757

17,308

108,624

(2)燃料費

7

18,466

4,569

25,413

2,225

386

2,520

9,534

27,969

107,651

(3)食糧費

16

24

45

63

243

(4)印刷製本費

4,242

29,624

2,597

4,410

35

6

1,558

4,540

252

7,790

(5)光熱水費

31,056

14,868

33,302

3,058

964

14,230

367,232

19,417

198,115

(6)修繕料

20

5,997

2,232

5,361

724

1,622

2,592

71,768

10,807

59,774

(7)賄材..料費

26,152

(8)飼料費

⑼医薬材料費

77,681

11 役務費

759

97,530

43,476

15,253

365

650

3,204

10,885

16,378

36,278

(1)通信運搬費

117

62,830

14,486

8,383

338

146

2,235

7,619

10,471

28,430

(2)広告料

5,857

18

22

20

(3)手数料

642

23,242

28,757

6,380

27

41

961

2,367

5,700

6,171

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

1,141

2

67

1,030

(6)その他保険料

4,460

215

468

463

6

832

207

627

12 委託料

1,806

368,380

442,545

1,133,611

9,112

80,642

68,221

1,637,785

43,894

579,684

13 使用料及び賃借料

2,713

334,287

12,917

7,157

159

1,847

25,723

158,935

4,789

90,811

14 工事請負費

490.060

5.401

221.597

1.600

1.040

61.000

1.069.644

695.432

1.106.016

15 原材料費

121

39

5,910

459

25,623

16 公有財産購入費

49,189

37

17 備品購入費

1,929

3,490

16,912

1,797

73

47,575

96,761

86,407

18 負担金、補助及び交付金

5,255

292,007

4,983,383

2,405,021

13,332

21,839

130,116

1,710,056

37,073

30,569

19 扶助費

25

15,054,427

22,726

194,918

20 貸付金

4,800

10,000

2,004,481

21,537

21 補償、補填及び賠償金

4,500

22 償還金、利子及び割引料

47,500

23 投資及び出資金

480357

337430

24 積立金

210

242

12,030

15,878

2

7

19

25 寄附金

26 公課費

811

190

1,670

85

27 繰出金

4,022,169

27,463

29,371

○予備費

合計

265,839

1,965,928

24,862,577

4,600,163

72,561

132,900

2,368,734

5,630,946

1,026,212

3,095,664

区分

公債費

諸支出金

職員給与費

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

959,388

1.7

1

(1)議員報酬

194.167

0.3

⑴議

(2)委員等報酬

116.963

0.2

(2)委

(3)会計年度任用職員報酬

648.258

1.2

⑶会

ク給料

a Qfi9 RW

d nqn

71

⑴給料

3.940.668

3.942.668

6.8

⑴給

⑵会計年度任用職員給料

21,615

147,693

0.3

⑵会

3 職員手当等

3,230,709

3,309,248

5.7

3

(1)職員手当等

3,225,755

3,245,407

5.6

⑴職

(2)会計年度任用職員手当等

4,954

63,841

0.1

⑵会

4 共済費

1,475,224

1,527,534

2.7

4

(1)共済組合負担金

1,308,249

1,355,402

2.4

⑴共

(2)会計年度任用職員共済組合負担金

10,580

10,580

0.0

⑵会

(3)その他

156,395

161,552

0.3

⑶そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

4,232

0.0

6

7 報償費

6a 96a

01

7報

8 旅費

68,296

0.1

8

9 交際費

1290

00

9

10 需用費

1,526,021

2.6

10

(1)消耗品費

324,864

0.6

⑴消

(2)燃料費

198,740

0.3

⑵燃

(3)食糧費

391

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

55,054

0.1

⑷印

(5)光熱水費

682.242

1.2

(5)光

(6)修繕費

160,897

0.3

(6)修

⑺賄材料費

26,152

0.0

⑺賄

(8)飼料費

⑻飼

(9)医薬材料費

77,681

0.1

(9)医

11 役務費

224,778

0.3

11

(1)通信運搬費

135,055

0.2

⑴通

(2)広告料

5.917

0.0

(2)広

(3)手数料

74_288

0.1

(3)手

(4)筆耕翻訳料

(4)筆

(5)火災保険料

2,240

0.0

⑸火

(6)その他保険料

7.278

0.0

(6)そ

12 委託料

4,365,680

7.5

12

13 使用料及び賃借料

639,338

1.1

13 使

14 工事請負費

3,651,790

6.3

14

15 原材料費

32,152

0.0

15

16 公有財産購入費

49,226

0.1

16

17 備品購入費

254944

05

17

18 負担金、補助及び交付金

9,628,651

16.6

18

19 扶助費

15,272,096

26.3

19

20 貸付金

2,040,818

3.5

20

21 補償、補填及び賠償金

4,500

0.0

21

22 償還金、利子及び割引料

4,923,760

482,061

5,453,321

9.4

22

23 投資及び出資金

817,787

1.4

23

24 積立金

943

29,331

0.0

24

25 寄附金

25

26 公課費

2,756

0.0

26

27 繰出金

4,079,003

7.0

27

○予備費

30,000

30,000

0.0

〇予

合計

4,923,760

483,004

8,698,216

58,126,504

100.0

合計

歳出費途別

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

構成比

1 報酬

千円

千円 132

千円

3463

千円

30852

千円

1765

千円

38825

千円

7730

千円

82767

0*

(1)議員報酬

(2)委員等報酬

132

120

162

268

15,816

16,498

0.1

⑶会計年度任用職員報酬

3,343

30,690

1,497

23,009

7,730

66,269

0.2

2 給料

4,692

4,454

87,532

40,728

81,674

14,760

233,840

0.7

(1)給料

4,692

4,454

87,532

40,728

81,674

14,760

233,840

0.7

⑵会計年度任用職員給料

3 職員手当等

3,178

2,530

58,600

28,438

54,364

11,057

158,167

0.5

(1)職員手当等

3,178

2,263

56,876

28,319

52,808

10,584

154,028

0.5

(2)会計年度任用職員手当等

267

1.724

119

1.556

473

4.139

0.0

4 共済費

1,661

1,391

29,271

14,162

27,727

5,310

79,522

0.2

(1)共済組合負担金

1,652

1,385

29,137

14,094

27,572

5,280

79,120

0.2

(2)会計年度任用職員共済組合負担金

(3)その他

9

6

134

68

155

30

402

0.0

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 報償費

11

4,438

4,901

1,607

10,957

0.0

8 旅一費

29

6

30

2,677

176

1,684

509

5,111

0.0

9 交際費

10 需用費

42,567

14,465

12,482

7,753

54,517

6,785

2,090

140,659

0.4

(1)消耗品費

2,149

85

149

2,174

3,160

2,976

467

11,160

0.0

⑵燃料費

16,974

175

363

17,512

0.1

(3)食糧費

(qEn 別製太著

A A7Q

2 n

aa

1 a 2a

11 mi

(5)光熱水費

16,364

14,205

6,270

237

37,076

0.1

(6)修繕料

7,080

5,700

51,100

63,880

0.2

⑺賄材料費

(8)飼料費

⑼医薬材料費

11 役務費

3,203

191

208

43,333

6,176

79,978

9,104

142,193

0.4

(1)通信運搬費

32

83

144

17,955

320

13,750

8,334

40,618

0.1

⑵広告料

⑶手数料

948

30

64

25,378

1,211

66,196

770

94,597

0.3

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

460

4,645

5,105

0.0

(6)その他保険料

1,763

78

32

1,873

0.0

12 委託料

101,598

15,173

8,853

86,182

100,612

199,009

28,323

539,750

1.7

13 使用料及び賃借料

3,998

53

680

8,693

1,554

293

15,271

0.1

14 工事請負費

107,996

1,900

270,300

380,196

1.2

15 原材料費

1,309

1,309

0.0

16 公有財産購入費

166

166

00

17 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

1

50

13,394,997

2,787

14,127,722

2,130,179

29,655,736

92.2

19 扶助費

57 <190

57290

n 9

20 貸付金

~.,ーー 7

2・, ーー 7

21 補償、補填及び賠償金

100

100

0.0

22 償還金、利子及び割引料

234,856

915

713

7,500

280,084

5,100

2,000

531,168

1.7

23 投資及び出資金

24 積立金

157

2,428

56,348

58,933

0.2

25 寄附金

26 公課費

100

352

100

552

0.0

27 繰出金

64,431

64,431

0.2

○予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

2,850

0.0

合計

554,947

46,561

34,590

13,754,972

817,376

14,740,697

2,211,855

32,160,998

100.0

歳出費途別


(3)合計

区分

構成比

区分

1 報酬

千円 1,042,155

%

1.1

1

(1)議員報酬

194,167

0.2

(1)議

(2)委員等報酬

133,461

0.1

⑵委

(3)会計年度任用職員報酬

714.527

0.8

⑶会

2 給料

4,324,201

4.8

2

(1)給料

4,176,508

4.6

(1)給

⑵会計年度任用職員給料.

147,693

0.2

⑵会

3 職員手当等

3,467,415

3.9

3

⑴職昌壬空笑

3_399_435

3.8

⑴職

⑵会計年度任用職員手当等

67,980

0.1

⑵会

4 共済費

1,607,056

1.8

4

(1)共済組合負担金

1,434,522

1.6

⑴共

(2)会計年度任用職員共済組合負担金

10,580

0.0

⑵会

(3)その他

161,954

0.2

⑶そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

4,232

0.0

6

7 報償費

74.920

0.1

7

8 旅費

73,407

0.1

8

9 交際費

1,290

0.0

9

10 需用費

1,666,680

1.8

10

(1)消耗品費

336,024

0.4

⑴消

⑵燃料費

216,252

0.2

⑵燃

(3)食糧費

391

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

66,085

0.1

(4)印

(5)光熱水費

719,318

0.8

⑸光

(6)修繕料

224,777

0.2

(6)修

⑺賄材料費

26,152

0.0

⑺賄

(8)飼料費

(8)飼

(9)医薬材料費

77,681

0.1

⑼医

11 役務費

366,971

0.4

11

(1)通信運搬費

175,673

0.2

⑴通

⑵広告料

5,917

0.0

(2)広

(3)手数料

168,885

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

(4)筆

(5)火災保険料

7,345

0.0

⑸火

(6)その他保険料

9,151

0.0

(6)そ

12 委託料

4905430

54

12

13 使用料及び賃借料

654609

07

13 使

14 工事請負費

4,031,986

4.5

14

15 原材料費

33.461

0.0

15

16 公有財産購入費

49,392

0.1

16

17 備品購入費

254,944

0.3

17

18 負担金、補助及び交付金

39,284,387

43.5

18

19 扶助費

15,329,416

17.0

19

20 貸付金

2,040,818

2.3

20

21 補償、補填及び賠償金

4,600

0.0

21

22 償還金、利子及び割引料

5,984,489

6.6

22

23 投資及び出資金

817,787

0.9

23

24 積立金

88,264

0.1

24

25 寄附金

25

26 公課費

3308

00

26

クフ繰出金

4142424

46

クフ總

○予備費

32,850

0.0

〇予

合計

90,287,502

100.0

合計

建設事業


建設事業


10建

設事業調

(1)

一般会計


ま坐々

ま堂芸

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

議会費

2,160

2,160

議場システム更新事業費

2,160

2,160

総務費

326,189

275,100

51,089

小樽商業高校施設等取得費

19,189

19,189

土地購入費

30,000

30,000

北海道新幹線建設費負担金

19,000

17,100

1,900

防災行政無線(同報系)整備事業費

155,000

155,000

防災情報通信設備整備事業費

103,000

103,000

民生費

1,200

1,200

除雪機購入費(市民会館)

1,200

1,200

衛生費

234,700

217,400

17,300

大気汚染監視測定機器整備事業費

4,500

3,300

1,200

葬斎場再整備事業費

52,000

43,000

9,000

合同墓拡張整備事業費

7,200

5,400

1,800

保健所設備等改修事業費

21,000

15,700

5,300

廃棄物最終処分場拡張整備事業費

150,000

150,000

商工債 14,000 -

10,500

3,500

トイレの洋式化等整備事業費14,000 -

(蘭島・銭函海水浴場公衆便所)

10,500

3,500

土木費 1,934,542411,934

1,421,900

14,000

86,708

交通安全施設整備費(単独事業)22,000 -

14,000

8,000

市道整備事業費45,000 -

40,500

4,500

臨時市道整備事業費350,000 -

315,000

35,000

ロードヒーティング更新事業費98,00045,000

53,000

道路ストック更新事業費46,40026,940

17,500

1,960

橋りよう長寿命化事業費410,900235,524

167,400

7,976

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)47,50531,670

15,600

235

河川整備事業費22,500 -

22,500

銭函地区河川防災事業費15,000 -

III ffl 1碧りフ—

15,000

り7

1F ノリ E Iじお•ノ、貝37

都市公園安全•安心事業費34,60016,500

16,200

37

1,900

港湾建設国直轄工事費負担金15,000 -

(北防波堤改良事業費)

15,000

港湾建設国直轄工事費負担金385,000 -

(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

385,000

港湾建設国直轄工事費負担金18,000 -

(第3号ふ頭泊地改良事業費)

18,000

臨港道路改良事業費23,9007,600

16,300

小樽港保安施設改良事業費39,90012,700

27,200

建設事業

建設事業

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費

4,500

4,500

色内ふ頭老朽化対策事業費

301,000

27,000

274,000

港内泊地しゅんせつ事業費

7,600

7,600

若竹地区防波堤改良事業費

20,000

20,000

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(クルーズターミナル整備事業費)

15,400

5,000

10,400

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費)

12,300

4,000

8,300

消防費

778,177

17,277

741,100

13,000

6,800

庁舎等女性専用施設整備費(消防本部庁舎)

2,500

2,500

非常用発電機改修事業費(消防本部庁舎)

2,400

2,400

機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入)

63,000

17,277

45,600

123

消防・防災施設整備費

(消防団小型動カポンプ付積載車購入)

13,000

13,000

(仮称)消防署手宮支署建設事業費

697,277

693,100

4,177

教育費

1,105,922

312,571

792,100

1,251

屋内運動場外壁改修事業費(朝里小)

20,220

20,000

220

屋内運動場暖房設備改修事業費(朝里小)

18,000

18,000

校内通信ネットワーク整備事業費(小学校)

236,000

113,900

122,100

校舎等耐震補強等事業費(塩谷小)

(実施設計委託料)

9,000

9,000

屋内運動場大規模改造事業費(長橋小)

210,614

2,804

207,100

710

トイレ改修事業費(潮見台中)

58,299

17,746

40,500

53

校内通信ネットワーク整備事業費(中学校)

161,000

77,700

83,300

校舎等耐震補強等事業費(潮見台中)

283,019

85,621

197,200

198

図書館施設改修事業費

80,000

80,000

総合博物館施設整備事業費

7,000

7,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費

22,770

14,800

7,900

70

4,396,890

741,782

3,458,100

27,000

170,008

(2)特別会計

事業名

事業費

財源内訳

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

港湾整備事業

千円

109,411

千円

千円

千円

109,200

千円

千円

211

港湾上屋改修事業費

21,400

21,400

勝納ふ頭荷さばき地改良事業費

3,000

3,000

多目的荷役機械延命化対策事業費

84,800

84,800

港町ふ頭港湾施設用地購入関係経費

211

211

青果物卸売市場事業

3,472

3,472

定温庫冷蔵設備更新事業費

3,472

3,472

住宅事業

226,725

101,025

125,700

市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費)

226,725

101,025

125,700

339,608

101,025

234,900

3,683

合計

4,736,498

842,807

3,693,000

27,000

173,691

11地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

(歳入)

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)

1,576,143 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

27,242,824 千円

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

社会福祉

障害者福祉

千円4,572,507

千円2,106,729

千円1,164,064

千円

千円41,848

千円1,259,866

千円153,619

高齢者福祉

3,538,686

431,887

176,300

103,381

2,827,118

344,720

児童福祉

5,433,260

2,178,773

910,978

700

206,880

2,135,929

260,441

母子福祉

53,126

32,593

7,154

26

13,353

1,628

生活保護

7,947,842

5,915,902

207,945

45,188

1,778,807

216,896

その他

251,057

30,586

24,898

7,590

187,983

22,921

21,796,478

10,264,583

2,746,926

177,000

404,913

8,203,056

1,000,225

社会保険

介護保険

1,980,273

80,639

44,126

1,855,508

226,248

国民健康保険

876,818

125,282

380,566

370,970

45,233

年金

237,398

237,398

28,947

3,094,489

205,921

424,692

2,463,876

300,428

保健衛生

医療に係る施策

2,005,810

6,201

10,083

20,765

1,968,761

240,057

感染症その他の疾病の予防対策

290,190

21,557

6,983

15,400

246,250

30,026

健康増進対策

55,857

4,175

4,382

2,958

44,342

5,407

2,351,857

31,933

21,448

39,123

2,259,353

275,490

合計

27,242,824

10,502,437

3,193,066

177,000

444,036

12,926,285

1,576,143

社会保障


社会保障


※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

令和 2 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

1 病院事業収益

11,882,220

1 医業収益

11,113,673

1 入院収益

7,644,000

2 外来収益

2,799,000

3 他会計負担金

469,873

一般会計繰入金

4 その他医業収益

200,800

室料差額収益等

2 医業外収益

665,053

1 受取利息酉己当金

1

2 他会計負担金

328,384

一般会計繰入金

3 他会計補助金

210,697

一般会計繰入金

4 補助金

19,660

救急勤務医支援事業費補助金等

5 長期前受金戻入

40,896

6 その他医業外収益

65,415

院内貸付料等

3 附帯事業収益

103,294

1 看護学院収益

16,371

授業料収益等

2 他会計負担金

86,668

一般会計繰入金

3 長期前受金戻入

255

4 特別利益

200

1 過年度損益修正益

200

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

1 企業債

2 他会計出資金

1 企業債

1 他会計出資金

698,993

300,000

300,000

398,993

398,993

医療機器等整備事業企業債

一般会計繰入金

支出

支出


予定額(千円)

備考

1 病院事業費用

12,361,468

1 医業費用

11,889,105

1 給与費

5,928,140

事業運営に要する職員給与費

2 材料費

2,805,975

患者診断治療に要する材料費

3 経費

2,122,920

事業一般に要する費用

4 減価償却費

964,540

5 資産減耗費

8,200

6 研究研修費

59,330

2 医業外費用

356,479

1 支払利息及び

38,084

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2 長期貸付金償還免除額

10,800

3 消費税及び地方消費税

15,000

4 雑損失

292,595

貯蔵品購入に要する消費税及び地

方消費税

3 附帯事業費用

110,306

1 給与費

92,309

看護学院運営に要する職員給与費

2 看護学院費

17,380

看護学院運営に要する費用

3 減価償却費

617

4 特別損失

5,578

1 過年度損益修正損

5,578

予定額(千円)

1 資本的支出

964,409

1 建設改良費

300,000

1 医業設備費

300,000

医療機器購入費

2 企業債償還金

645,689

1 企業債償還金

645,689

3 長期貸付金

18,720

1 修学資金

18,720

令和 2 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和 2 4 1 日から令和 3 3 31 日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△479,248 千円

有形固定資産の取得による支出

△300,000 千円

減価償却費

965,157

修学資金の貸付による支出

△18,720

長期貸付金償還免除額

10,800

投資活動によるキャッシュ•フロー

△318,720

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△21,404

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△160

3 財務活動によるキャッシュ•フロー

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,691

一時借入れによる収入

5,500,000

長期前受金戻入額

△41,151

一時借入金の返済による支出

△5,600,000

受取利息及び受取配当金

△1

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

300,000

支払利息

38,084

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△645,689

固定資産除却費

4,900

一般会計からの出資による収入

398,993

未収金の増減額(△は増加)

△60,990

財務活動によるキャッシュ•フロー

△46,696

未払金の増減額(△は減少)

112,443

たな卸資産の増減額(△は増加)

△123,914

資金増加額(又は減少額)

3,708

小計

407,207

資金期首残高

39,117

利息及び配当金の受取額

1

資金期末残高

42,825

利息の支払額

△38,084

業務活動によるキャッシュ•フロー

369,124

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

1

(200)

621

442,048

2,166,400

2,540,063

5,148,511

871,938

6,020,449

前年度

189

(-)

555

461,662

2,174,673

2,366,696

5,003,031

856,258

5,859,289

比較

△188

(200)

66

△19,614

△8,273

173,367

145,480

15,680

161,160

()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

前年度と本年度に職員区分変更あり。前年度:特別職…病院事業管理者•嘱託員/ 一般職…正規職員

本年度:特別職…

病院事業管理者

/一般職…

正規職員・会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)

※前年度給料に賃金を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当(千円)

地域手当

(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

69,996

47,232

72,386

56,445

50,646

693,520

210,603

2,500

45,000

前年度

69,972

44,820

75,114

51,135

44,260

656,409

242,394

2,144

44,000

比較

24

2,412

△2,728

5,310

6,386

37,111

△31,791

356

1,000

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当

(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

退職給付費(千円)

児童手当

(千円)

特例給付(千円)

本年度

54,000

42,907

548,671

366,513

253,574

23,460

2,610

前年度

34,388

42,299

510,653

353,600

169,858

23,300

2,350

比較

19,612

608

38,018

12,913

83,716

160

260

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与 i

法定福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

1

(-)

564

2,078,060

2,484,034

4,562,094

779,769

5,341,863

前年度

1

(-)

555

2,101,681

2,366,696

4,468,377

778,478

5,246,855

比較

(-)

9

△23,621

117,338

93,717

1,291

95,008

※()は、短時間勤務再イ

※給料及び手当には特別職

壬用職員数(外数)

分(病院事業管理者 1 名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

地域手当

(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

69,996

47,232

72,386

56,445

48,376

690,010

202,367

2,500

45,000

前年度

69,972

44,820

75,114

51,135

44,260

656,409

242,394

2,144

44,000

比較

24

2,412

△2,728

5,310

4,116

33,601

△40,027

356

1,000

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

54,000

42,907

509,563

366,513

250,809

23,320

2,610

前年度

34,388

42,299

510,653

353,600

169,858

23,300

2,350

比較

19,612

608

△1,090

12,913

80,951

20

260

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

(200)

57

442,048

88,340

56,029

586,417

92,169

678,586

前年度

188

(—)

461,662

72,992

534,654

77,780

612,434

比較

△188

(200)

57

△19,614

15,348

56,029

51,763

14,389

66,152

※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

※前年度給料に賃金を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

地域手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

2,270

3,510

8,236

前年度

比較

2,270

3,510

8,236

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費

(千円)

児童手当(千円)

特例給付

(千円)

本年度

39,108

2,765

140

前年度

比較

39,108

2,765

140

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

△8,273

1 給与改定による増分

4,473

給与改定による増分 4,473

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.22%

改定適用年月平成 31 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2 昇給に伴う増分

26,086

1 月定期昇給に伴う増分 26,086

昇給率 1.68%

昇給に係る職員数 478

3 会計年度任用職員制度に伴う増分

88,340

フルタイム会計年度任用職員による 88,340

増分

フルタイム会計年度任用職員数本年度 57

前年度 -人

4 その他の増減分

△127,172

新陳代謝等による増減分 △127,172

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

本年度 564 人 -人 564

前年度 555 人 -人 555

増減 9 -人 9

手当

173,460

1 給与改定による増減分

8,304

給与改定による増減分

扶養手当 △1,374

地域手当 △210

期末手当 514

勤勉手当 9,374

勤勉手当年間最大支給率 1.85 T1.90 (+0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

扶養手当支給額

給料表が医療職 (1) 34 級の職員のみ

子以外の親族 3,500 →0

2 昇給に伴う増分

13,823

地域手当 780

期末手当 7,536

勤勉手当 5,507

3 退職給付費の増分

80,951

新陳代謝等による退職給付費の増分 80,951

4 特殊勤務手当の増分

33,601

医師の新陳代謝等による増分 33,601

5 会計年度任用職員制度に伴う増分

56,029

会計年度任用職員による増分

通勤手当 2,270

時間外勤務手当 8,236

特殊勤務手当 3,510

期末手当 39,108

退職給付費 2,765

児童手当 140

パートタイム会計年度任用職員数本年度 200

前年度 -人

フルタイム会計年度任用職員数本年度 57

前年度 -人

6 その他の増減分

△19,248

新陳代謝等による増減分 △19,248

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区分

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

令和元年 12 1 日現在

平均給料月額(円)

446,490

286,203

295,609

299,907

平均給与月額(円)

1,252,430

381,325

385,372

382,567

平均年齢

41 9

38 歳/月

40 5

41 4

平成 30 12 1 日現在

平均給料月額(円)

450,846

283,494

298,387

288,023

平均給与月額(円)

1,243,739

380,614

394,956

389,645

平均年齢

42 3

38 歳/月

40 5

39 8

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※薬剤師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

150,600

151,000

150,600

短大 2

163,100

166,400

192,400

163,100

短大 3

177,400

200,700

大学卒

182,200

188,400

209,800

182,200

大学 6

286,500

210,500(※)

286,500

准看護師養成所卒

165,300

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3) 正看護師

(4)

ヒ看護師

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比(%)

令和元年 12 1 日現在

8

4

1

1.4

8

1

0.9

7

1

3.3

7

3

2.6

3

0.9

6

3

10.0

3

33

45.8

6

5

4.4

14

4.1

5

5

16.7

5

21

18.4

25

7.3

4

4

13.3

2

9

12.5

4

39

34.2

167

48.7

3

8

26.7

3

16

14.0

33

9.6

2

8

26.7

1

29

40.3

2

26

22.9

101

29.4

1

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

1

(—)

3.3

1

(—)

3

(—)

2.6

(—)

(—)

(—)

(—)

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

30

(—) 100.0

72

100.0

(—)

114

(—) 100.0

(—)

343

(—) 100.0

(—)

(—)

平成 30 12 1 日現在

8

4

1

1.4

8

1

0.9

7

1

3.3

7

1

0.9

4

1.2

6

3

10.0

3

30

42.3

6

5

4.6

14

4.2

5

5

16.7

5

19

17.6

19

5.7

4

3

10.0

2

14

19.7

4

32

29.6

175

52.7

3

6

20.0

3

23

21.3

30

9.1

2

9

30.0

1

26

36.6

2

25

23.2

90

27.1

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

3

(—) 10.0

1

(—)

2

(—)

1.9

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

30

(—) 100.0

71

100.0

(—)

108

(—) 100.0

(—)

332

(—) 100.0

(—)

(—)

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4) 昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数 (A) (人)

564

66

114

353

31

昇給に係る職員数 (B) (人)

478

55

101

296

26

号給数別内訳

1 号給(人)

4

3

1

2 号給(人)

30

3

26

1

3 号給(人)

7

1

6

4 号給(人)

437

52

96

264

25

比率 (B (A)(%)

84.8

83.3

88.6

83.9

83.9

前年度

職員数 (A) (人)

555

72

113

340

30

昇給に係る職員数 (B) (人)

485

63

103

292

27

号給数別内訳

1 号給(人)

1

1

2 号給(人)

34

9

25

3 号給(人)

9

2

6

1

4 号給(人)

441

62

92

261

26

比率 (B)/(A) (%)

87.4

87.5

91.2

85.9

90.0

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

30.9%

135.4%

0.6%

7.6%

支給対象職員の比率(%)(令和元年 12 1 日現在)

61.4%

100.0%

23.9%

71.5%

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

149,540

604,302

6,709

31,252

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

(1.175)

(1.175)

(2.35)

本年度

2.250

2.250

4.50

医師以外

2.250

2.250

4.50

医師

(1.175)

(1.175)

(2.30)

前年度

2.225

2.225

4.45

医師以外

2.225

2.225

4.45

医師

(1.175)

(1.175)

(2.35)

一般会計の制度

2.250

2.250

4.50

医師以外

2.250

2.250

4.50

医師

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

令和 2 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和 3 3 31 日)

1固定資産

(1)有形固定資産

イ土地

ロ建物

ハ附属設備

ニ医療機器

ホ備品

ヘ車両

減価償却累計額

資産の

862,716千円

7,213,932

4,614,347

4,894,909

1,369,541

4,491

△8,588,266

10,371,670千円

3固定負債

(1)企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債企業債合計

(2)引当金

イ退職給付引当金引当金合計固定負債合計

負債の

10,299,599 千円

2,407,785

10,299,599千円

2,407,785

12,707,384千円

有形固定資産合計

(2)無形固定資産

イ電話加入権

無形固定資産合計

(3)投資

イ長期貸付金

投資合計

固定資産合計

2流動資産

(1)現金・預金

(2)未収金

貸倒引当金

(3)貯蔵品

流動資産合計

1,175

84,060

1,581,190 △8,568

10,371,670千円

1,175

84,060

42,825

1,572,622

155,317

10,456,905千円

1,770,764

  • 4流動負債

(1)一時借入金

(2)企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債企業債合計

(3)未払金

(4)引当金

イ賞与引当金

引当金合計

(5)その他流動負債流動負債合計

  • 5繰延収益

(1)長期前受金

イ補助金

ロ他会計補助金

ハ受贈財産評価額

二寄附金

(2) 長期前受金収益化累計額繰延収益合計

負債合計

690,054

357,274

1,201,556

299,330

224,436

15,080

250,000

690,054

1,192,363

357,274

43,912

1,740,402

△1,023,111

2,533,603

717,291

15,958,278

資産合計

12,227,669

  • 6資本金 (1)自己資本金

資本金合計

  • 7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額資本剰余金合計

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金欠損金合計剰余金合計資本合計負債資本合計

資本の

840,757

11,809,328

7,237,962

840,757

11,809,328

7,237,962

△10,968,571

△3,730,60912,227,669

令和元年度小樽市病院

(平成 31 4 1 日から令ラ

事業予定損益計算書

2 3 31 日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

7,184,305千円

(1)支払利息及び44,529千円

(2)外来収益

2,715,425

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

456,342

(2)長期貸付金償還免除額12,960

(4)その他医業収益

177,10910,533,181千円

(3)雑損失397,090454,579千円

2医業費用

6 附帯事業費用

(1)給与費

5,762,092

(1)給与費91,984

(2)材料費

2,714,874

(2)看護学院費17,146

(3)経費

1,917,041

(3) 減価償却費 679109,809245,317 千円

(4)減価償却費

1,051,221

経常損失 724,309

(5)資産減耗費

7,800

7特別利益

(6)研究研修費

49,77911,502,807

(1)過年度損益修正益200200

医業損失

969,626 千円

8特別損失

3医業外収益

(1)過年度損益修正損5,117

(1)受取利息配当金

1

(2)施設等整理費36,51441,631△41,431

(2)他会計負担金

380,632

(3)他会計補助金

202,914

(4)補助金

16,407

(5)長期前受金戻入

40,896

(6)その他医業外収益

62,795703,645

4附帯事業収益

(1)看護学院収益

19,292

当年度純損失765,740

(2)他会計負担金

86,482

前年度繰越欠損金10,564,340

(3)長期前受金戻入

286106,060

当年度未処理欠損金11,330,080

令和元年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和 2 3 31 日)

資産の

1固定資産

負債の

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地862,716千円

イ建設改良費等の財源に10,689,653千円

ロ建物7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備4,614,347

企業債合計

10,689,653 千円

ニ医療機器4,692,909

(2)引当金

ホ備品1,369,541

イ退職給付引当金 2,429,189

ヘ車両4,491

引当金合計

2,429,189

減価償却累計額△7,716,209

11,041,727千円

固定負債合計

13,118,842 千円

有形固定資産合計

11,041,727 千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

350,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に 645,689

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

76,140

企業債合計

645,689

投資合計

76,140

(3)未払金

1,079,920

固定資産合計

11,119,042 千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金 354,583

(1)現金・預金

39,117

引当金合計

354,583

(2)未収金

1,520,200

(5) その他流動負債

43,912

貸倒引当金

△8,7281,511,472

流動負債合計

2,474,104

(3) 貯蔵品

31,403

5繰延収益

流動資産合計

1,581,992

(1)長期前受金

イ補助金1,201,556

ロ他会計補助金299,330

ハ受贈財産評価額 224,436

ニ寄附金 15,080

1,740,402

(2) 長期前受金収益化累計額

△981,960

繰延収益合計

758,442

負債合計

16,351,388

資本の

6資本金

(1) 自己資本金

6,838,969

資本金合計

6,838,969

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額 840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金 11,330,080

欠損金合計

11,330,080

剰余金合計

△10,489,323

資本合計

△3,650,354

資産合計

12,701,034

負債資本合計

12,701,034

令和2年度予算に関する注記

1

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

  • ・定額法

  • ・主な耐用年数

建物 39

附属設備 15

医療機器 5

備品 5

車両 5

(3) 引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,126,229 千円である。

3

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自令和 2 4 1 日至令和 3 3 31 日)


(単位:千円)


区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

12,219,597

8,072

12,227,669

セグメント負債

15,886,400

71,878

15,958,278

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

1,407,947

964,540

△669,440

86,668

617

△617

1,494,615

965,157

△670,057


4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 274,978

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 354,583 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 1,200 千円取

り崩す見込みである。


事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

- 304 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1 病院事業収益

千円

11,882,220

千円

11,664,627

千円

217,593

千円

11,882,220

千円

1 医業収益

11,113,673

10,850,882

262,791

11,113,673

1 入院収益

7,644,000

7,486,000

158,000

入院収益

7,644,000

延患者数 128,480

2 外来収益

2,799,000

2,716,000

83,000

外来収益

2,799,000

延患者数 218,700

3 他会計負担金

469,873

456,342

13,531

一般会計負担金

469,873

一般会計繰入金(救急医療負担金)

4 その他医業収益

200,800

192,540

8,260

室料差額収益

30,000

公衆衛生活動収益

58,540

医療相談収益

27,000

受託検査収益

11,078

文書料

25,110

患者用消耗品売却収入

15,000

その他医業収益

34,072

2 医業外収益

665,053

707,480

△42,427

665,053

1 受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2 他会計負担金

328,384

380,632

△52,248

一般会計負担金

328,384

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3 他会計補助金

210,697

202,914

7,783

一般会計補助金

210,697

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4 補助金

19,660

16,407

3,253

国庫補助金

7,844

臨床研修医経費等事業費

道補助金

11,816

救急勤務医支援事業費等

5 長期前受金戻入

40,896

40,896

-

補助金戻入

40,715

受贈財産評価額戻入

181

6 その他医業外収益

65,415

66,630

△1,215

院内貸付料

9,408

救急システム事業収入

7,012

公宅貸付料

9,674

治験収入

5,156

保育料

7,990

構内駐車使用料

14,400

その他医業外収益

11,775

3 附帯事業収益

103,294

106,065

△2,771

103,294

1 看護学院収益

16,371

19,297

△2,926

授業料収益

14,058

受験料収益

1,000

入学金収益

1,250

その他看護学院収益

63

2 他会計負担金

86,668

86,482

186

一般会計負担金

86,668

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3 長期前受金戻入

255

286

△31

補助金戻入

255

4 特別利益

200

200

-

200

11 過年度損益修正益

200

200

-

過年度損益修正益

200

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業費用

12,361,468

12,020,367

341,101

12,361,468

1 医業費用

11,889,105

11,558,900

330,205

11,889,105

1 給与費

5,928,140

5,767,192

160,948

給料

2,123,149

事業運営に要する職員給与費

手当

1,967,584

管理者 1

報酬

438,921

会計年度任用職員以外の職員 554

法定福利費

800,609

フルタイム会計年度任用職員 56

退職給付費

246,997

パートタイム会計年度任用職員 198

賞与引当金繰入額

350,880

2 材料費

2,805,975

2,615,462

190,513

薬品費

1,503,792

診療材料費

1,294,932

医療消耗備品費

6,000

その他材料費

1,251

3 経費

2,122,920

2,063,113

59,807

厚生福利費

2,176

報償費

239,409

旅費交通費

20,757

職員被服費

2,061

消耗品費

41,608

消耗備品費

3,0/5

光熱水費

196,689

燃料費

408

食糧費

85

印刷製本費

3,199

修繕費

54,375

保険料

7,009

賃借料

188,179

通信運搬費

11,334

委託料

1,310,436

諸会費

4,330

交際費

500

手数料

28,088

材料費

4,704

負担金

1,356

補償費

1,200

公課費

852

雑費

50

貸倒引当金繰入額

1,040

4 減価償却費

964,540

1,051,221

△86,681

有形固定資産減価償却費

964,540

5 資産減耗費

8,200

7,800

400

たな卸資産減耗費

3,300

固定資産除却費

4,900

6 研究研修費

59,330

54,112

5,218

謝金

1,375

図書費

16,291

旅費

29,680

研究雑費

11,984

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2 医業外費用

356,479

305,225

51,254

356,479

1 支払利息及び

38,084

44,529

△6,445

企業債利息

33,084

企業債取扱諸費

一時借入金利息

5,000

2 長期貸付金償還免除額

10,800

12,960

△2,160

修学資金償還免除額

10,800

3 消費税及び地方消費税

15,000

13,000

2,000

消費税及び地方消費税

15,000

4 雑損失

292,595

234,736

57,859

消費税及び地方消費税雑損失

292,595

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

3 附帯事業費用

110,306

110,864

△558

110,306

1 給与費

92,309

92,097

212

給料

43,251

看護学院運営に要する職員給与費

手当

19,255

会計年度任用職員以外の職員 10

報酬

3,127

フルタイム会計年度任用職員 1

法定福利費

13,705

パートタイム会計年度任用職員 2

退職給付費

6,577

賞与引当金繰入額

6,394

2 看護学院費

17,380

18,088

△708

厚生福利費

15

報償費

5,922

旅費交通費

502

職員被服費

108

消耗品費

968

消耗備品費

160

燃料費

1,040

食糧費

10

印刷製本費

228

修繕費

571

賃借料

1,939

通信運搬費

560

委託料

1,112

諸会費

499

手数料

424

材料費

50

負担金

2,272

図書費

1,000

3 減価償却費

617

679

△62

有形固定資産減価償却費

617

4 特別損失

5,578

45,378

△39,800

5,578

1 過年度損益修正損

5,578

5,578

-

過年度損益修正損

5,578

○施設等整理費

-

39,800

△39,800

-

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

698,993

614,919

84,074

698,993

1 企業債

300,000

152,000

148,000

300,000

11 企業債

300,000

152,000

148,000

企業債

300,000

医療機器整備事業企業債

2 他会計出資金

398,993

462,919

△63,926

398,993

11 他会計出資金

398,993

462,919

△63,926

一般会計出資金

398,993

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

964,409

980,852

△16,443

964,409

1 建設改良費

300,000

152,000

148,000

300,000

11 医業設備費

300,000

152,000

148,000

医療機器購入費

300,000

2 企業債償還金

645,689

807,972

△162,283

645,689

11 企業債償還金

645,689

807,972

△162,283

企業債償還金

645,689

3 長期貸付金

18,720

20,880

△2,160

18,720

11 修学資金

18,720

20,880

△2,160

修学資金

18,720

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

イh ス土

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

医療センター施設整備事業費

平成 2

50,000,000

3,915,906

3,915,906

194,886

-

6.600

財務省

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

17,200,000

5,923,015

1,952,720

59,799

3,970,295

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

8,505,726

2,804,197

85,872

5,701,529

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

44,494,257

11,121,896

4,172

33,372,361

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

38,067,807

9,515,524

3,568

28,552,283

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

53,976,904

2,042,159

908,965

51,934,745

1.700

財務省

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

52,631,891

2,389,848

5,204

50,242,043

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

25,497,774

5,098,535

2,423

20,399,239

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

16,645,924

3,328,519

1,581

13,317,405

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

187,257,054

6,873,652

2,783,176

180,383,402

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

184,993,785

7,963,848

164,702

177,029,937

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

369,508,934

16,047,940

36,550

353,460,994

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

35,739,632

5,955,116

3,426

29,784,516

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

22,045,006

3,673,249

2,113

18,371,757

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

25

821,100,000

793,459,034

28,029,293

11,010,667

765,429,741

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

788,705,456

32,523,796

702,518

756,181,660

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,576,590,794

65,615,768

156,018

1,510,975,026

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

1,117,693,145

159,676,079

32,333

958,017,066

0.003

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,194,600,000

41,239,735

14,211,851

1,153,360,265

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,148,200,000

45,513,800

1,023,160

1,102,686,200

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,342,800,000

93,698,269

69,581

2,249,101,731

0.003

財務省

利率 5 年見直し

医療機器整備事業費

27

22,500,000

5,633,438

5,633,438

4,226

-

0.100

財務省

医療機器整備事業費

27

23,800,000

5,961,246

5,961,246

5,633

-

0.126

北海道信用金庫

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

46,200,000

41,087,171

5,117,943

39,809

35,969,228

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

737,000

147,400,000

0.500

財務省

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

147,400

147,400,000

0.100

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

294,700,000

294,700,000

-

294,700

294,700,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

医療機器等整備事業費

28

49,100,000

24,552,454

12,275,613

2,149

12,276,841

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

28

49,100,000

49,100,000

5,451,192

9,548

43,648,808

0.020

財務省

医療機器等整備事業費

29

154,200,000

115,655,782

38,548,072

10,602

77,107,710

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

29

152,900,000

152,900,000

-

45,870

152,900,000

0.030

財務省

医療機器整備事業費

30

94,900,000

94,900,000

23,721,441

8,897

71,178,559

0.010

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

30

94,800,000

94,800,000

-

9,480

94,800,000

0.010

財務省

医療機器等整備事業費

令和元

75,000,000

75,000,000

-

152,250

75,000,000

0.203

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

75,000,000

75,000,000

-

153,750

75,000,000

0.205

財務省

医療機器整備事業費

2

150,000,000

-

-

-

150,000,000

0.203

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

2

150,000,000

-

-

-

150,000,000

0.205

財務省

合計

12,494,700,000

11,335,342,135

645,688,794

33,083,879

10,989,653,341

2水道事業会計

予算に関する説明書

令和2年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

予定額(千円)

備考

予定額(千円)

備考

1 水道事業収益

2989407

1 資本的収入

1225402

1 営業収益

2,734,573

1 企業債

1,143,900

1 給水収益

2,474,503

水道料金

1 企業債

1,143,900

上水道事業費

2 他会計負担金

234,319

一般会計等負担金

2 交付金

69,175

3 受託工事収益

3,770

1 交付金

69,175

生活基盤施設耐震化等

4 i 入金

1R 512

交付金

5 その他営業収益

8,468

3 他会計出資金

11,531

2 営業外収益

254,734

1 他会計出資金

11,531

一般会計出資金

1 受取利息及び配当金

10

貸付金利息

4 他会計補助金

696

2 他会計補助金

39,401

一般会計補助金

1 他会計補助金

696

一般会計補助金

3 長期前受金戻入

172,652

5 固定資産売却代

100

4 雑収益

42,671

1 固定資産売却代

100

3 特別利益

100

1 固定資産売却益

100

支出

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

2,538,231

款項目予定額(千円)備考

1 建設改良費

1,332,413

1 水道事業費用

2,754,491

1 営業設備費

63,724

水道メーター等購入費

1 営業費用

2,483,780

2 配水管整備工事費

311,430

1 原水及び浄水費

559,186

取水、浄水、送水、配水池及

3 改良工事費

803,187

び水質試験に要する費用

4 導•送水管整備工事費

154,072

2 配水費

93,376

配水管及び消火栓維持管理に

2 企業債償還金

1,205,818

要する費用

1 企業債償還金

1,205,818

3 給水費

127,621

給水管維持管理に要する費用

4 受託工事費

3,770

受託工事に要する費用

5 業務費

274,571

賦課徴収及び検針に要する費用

6 総係費

278,256

事業一般に要する費用

7 減価償却費

1.060.000

8 資産減耗費

87,000

2 営業外費用

259,611

1 支払利息及び企業債取扱諸費

191,472

企業債利息

2 雑支出

1,138

3 消費税及び地方消費税

67,000

4 その他営業外費用

1

3 特別損失

1,100

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

1 予備費

10,000

令和2年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

121,083 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,224,554 千円

減価償却費

1,060,000

有形固定資産の売却による収入

200

退職給付引当金の増減額(△は減少)

73,241

交付金による収入

69,175

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△45

一般会計からの繰入金による収入

240

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,101

短期貸付による支出

△250,000

長期前受金戻入額

△172,652

短期貸付金の回収による収入

250,000

受取利息及び受取配当金

△10

投資活動によるキャッシュ•フロー

△1,154,939

支払利息

191,472

固定資産除却損

87,0003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却損

100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

1,143,900

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,205,818

未収金の増減額(△は増加)

△4,442

財務活動によるキャッシュ•フロー

△61,918

未払金の増減額(△は減少)

△53,498

たな卸資産の増減額(△は増加)

△1,318

小計

1,305,932

利息及び配当金の受取額

10

資金増加額(又は減少額)

△102,387

利息の支払額

△191,472

資金期首残高

1,006,618

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,114,470

資金期末残高一

904,231

資本的収入及び支出


収入


給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計(千円)

特別職(人)

一般職(人)

幸報酬(千円)

給料(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

16

(8)

64

8,696

251,995

285,607

546,298

88,423

634,721

前年度

7

(3)

60

8,644

243,417

208,284

460,345

83,327

543,672

比較

9

(5)

4

52

8,578

77,323

85,953

5,096

91,049

※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。

※前年度と本年度に職員区分変更あり。

前年度:特別職…公営企業管理者•嘱託員/ 一般職…正規職員

本年度:特別職…公営企業管理者•水道料金等審議会委員/ 一般職…正規職員•会計年度任用職員(フルタイム•パートタイム)

手当の内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

7,290

9,234

4,578

94

27,413

200

42

前年度

6,072

7,182

7,746

4,319

92

21,628

200

42

比較

-

108

1,488

259

2

5,785

-

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

5,843

61,961

44,295

2,475

116,110

前年度

5,618

56,388

40,095

2,120

56,782

比較

225

5,573

4,200

355

59,328

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

16

(2)

63

892

250,247

284,460

535,599

86,327

621,926

前年度

1

(3)

60

-

243,417

208,284

451,701

81,436

533,137

比較

15

(△1)

3

892

6,830

76,176

83,898

4,891

88,789

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

7,290

9,234

4,468

94

27,413

200

42

前年度

6,072

7,182

7,746

4,319

92

21,628

200

42

比較

108

1,488

149

2

5,785

区分

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

児童手当

退職給付費

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

本年度

5,843

60,986

44,295

2,475

116,048

前年度

5,618

56,388

40,095

2,120

56,782

比較

225

4,598

4,200

355

59,266

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(6)

1

7,804

1,748

1,147

10,699

2,096

12,795

前年度

6

(-) -

8,644

-

-

8,644

1,891

10,535

比較

△6

(6)

1

△840

1,748

1,147

2,055

205

2,260

※()はパートタイム会計年度任用職員(外数)

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

110

前年度

比較

110

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

-

975

-

-

62

前年度

-

-

-

-

-

比較

-

975

-

-

62

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明

備考

給料

8,512

1 給与改定による増分

359

給与改定による増分

359

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.14 %

改定適用年月平成 31 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2 昇給に伴う増分

3,305

1 月定期昇給に伴う増分

3,305

昇給率 1.34 %

3 会計年度任用職員制度に伴う増分

1,748

フルタイム会計年度任用職員による増分

1,748

フルタイム会計年度任用職員数本年度 1

前年度 -人

4 その他の増減分

3,100

新陳代謝等による増減分

3,100

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度 63 2 65

イ前年度 60 3 63

1 増減 3 △1 2

手当

87,001

1 給与改定による増分

2,044

給与改定による増分

•期末手当 550

•勤勉手当 1,494

勤勉手当年間最大支給率 1.85 →1.9 (+0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 31 4

2 昇給に伴う増分

2,257

•期末手当 1,320

•勤勉手当 937

3 退職給付費の増減分

68,692

対象職員数増、新陳代謝等による

退職給付費の増減分 68,692

4 会計年度任用職員制度に伴う増分

1,147

会計年度任用職員による増分

通勤手当 110

期末手当 975

退職手当 62

パートタイム会計年度任用職員数本年度 6

前年度 -人

フルタイム会計年度任用職員数本年度 1

前年度 -人

5 その他の増減分

12,861

新陳代謝等による増減分

12,861

※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。

(4) 昇給

3給料及び手当の状況


(1) 職員 1 人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

令和元年12月1日 現在

平均給料月額(円)

300,286

308,400

平均給与月額(円)

365,380

328,559

平均年齢(歳)

42歳1月

59歳3月

平成30年12月1日

現在

平均給料月額(円)

305,660

353,189

平均給与月額(円)

372,393

375,616

平均年齢(歳)

42歳9月

58歳8月


区分

8

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(2) 初任給


一般企業職

(円)

技能労務職 (円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医官師

(円)

150,600

150,600

150,600

150,600

165,900

-

182,200

-

182,200

-

196,900

286,500


(3) 級別職員数


区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

令和元年12月1日 現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

2

4.0

-

-

5

12

23.5

-

-

4

13

25.5

7

87.5

3

7

13.7

-

-

2

10

19.6

-

-

1

(2)

7

(100.0)

13.7

(1)

1

(100.0)

12.5

(2)

51

(100.0)

100.0

(1)

8

(100.0)

100.0

平成30年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

2

4.0

-

-

5

13

26.0

-

-

4

12

24.0

8

88.9

3

8

16.0

-

-

2

8

16.0

-

-

1

(3)

7

(100.0)

14.0

(-)

1

(-)

11.1

(3)

50

(100.0)

100.0

(-)

9

(-)

100.0


区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

63

59

4

昇給に係る職員数⑻(人)

43

43

-

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

43

43

-

比率 (B)/(A) (%)

68.3

72.9

-

前年度

職員数 (A) (人)

60

53

7

昇給に係る職員数⑻(人)

38

38

-

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

38

38

-

比率 (B)/(A) (%)

63.3

71.7

-


(5) 特殊勤務手当


区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(令和元年12月1日現在)

-

-

-

支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-


※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

一般会計の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

563,952

平成30年度

〜令和元年度

222,886

令和2年度

〜令和4年度

(112,984)

338,951

-

-

338,951

配水管整備事業費

70,000

-

-

令和2年度

(70,000) 70,000

70,000

-

-

天神浄水場中央監視制御設備更新事業費

400,000

令和元年度

75,630

令和2年度

(120,160)

120,160

120,160

-

-

豊倉浄水場建築設備事業費

60,000

-

-

令和3年度

60,000

60,000

-

-

加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費

22,000

-

-

令和3年度

22,000

-

-

22,000

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

令和2年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

1固定資産

資産の

3固定負債

債の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

301,414千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,611,192千円

ロ建物

2,281,789

企業債合計

11,611,192千円

ハ構築物

47,593,836

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,263,915

イ退職給付引当金

381,270

ホ車両運搬具

40,022

引当金合計

381,270

ヘ工具、器具及び備品

312,835

固定負債合計

11,992,462千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

969,870

4流動負債

減価償却累計額

△28,646,746

29,154,951千円

⑴未払金

88,741

有形固定資産合計

29,154,951

千円

⑵預り金

13,043

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,143,192

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,143,192

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

38,450

投資合計

2,400

引当金合計

38,450

固定資産合計

29,158,486千円

流動負債合計

1,283,426

2流動資産

5繰延収益

⑴現金及び預金

904,231

⑴長期前受金

⑵未収金

500573

イ受贈財産評価額

1617160

貸倒引当金

△12,410

ロ国庫補助金

4,852,015

⑶貯蔵品

14,798

ハ交付金

211,403

流動資産合計

1,407,192

ニ他会計負担金及び補助金

1,745,371

ホ工事負担金

2,245,657

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,896,909

⑵長期前受金収益化累計額

△4,813,235

繰延収益合計

6,083,674

負債合計

19,359,562

6資本金

本の部

⑴自己資本金

10,170,569

資本金合計

10,170,569

フ剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

46,834

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

489,364

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

546,183

利益剰余金合計

546,183

剰余金合計

1,035,547

資本合計

11,206,116

資産合計

30,565,678

負債資本合計

30,565,678

令和元年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1営業収益

5特別損失

給水収益2,285,086千円

固定資産売却損100

他会計負担金225,630

過年度損益修正損2,279

2,379

△2,379千円

加入金11,771

その他営業収益10,272

2,532,759千円

当年度純利益

425,100

前年度繰越利益剰余金

0

2営業費用

その他未処分利益剰余金変動額

451,214

原水及び浄水費483,382

当年度未処分利益剰余金

876,314

配水費87,139

給水費118,940

業務費235,283

総係費152,985

減価償却費1,041,731

資産減耗費37,000

2,156,460

営業利益

376,299千円

3営業外収益

他会計補助金

40,819

長期前受金戻入

176,888

雑収益 _

48,416

266,123

4営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

210,551

雑支出

4,381

その他営業外費用

11

214,943

51,180

経常利益

427,479

令和元年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資産の

1固定資産

負債

3固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

301,614千円

I

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,610,484千円

ロ建物

2,281,789

企業債合計

11,610,484千円

ハ構築物

46,432,063

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,289,755

イ退職給付引当金

308,029

ホ車両運搬具

40,022

引当金合計

308,029

ヘ工具、器具及び備品

310,504

固定負債合計

11,918,513千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

969,870

4流動負債

減価償却累計額

△27,586,746

29,076,887千円

⑴未払金

142,159

有形固定資産合計

29,076,887千円

⑵預り金

13,043

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,205,818

無形固定資産合計

1135

企業債合計

1205818

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

32,719

投資合計

2,400

引当金合計

32,719

固定資産合計

29,080,422千円

流動負債合計

1,393,739

2流動資産

5繰延収益

⑴現金及び預金

1,006,618

⑴長期前受金

⑵未収金

484,144

イ受贈財産評価額

1,617,160

貸倒引当金

△12,455

ロ国庫補助金

4,852,015

⑶貯蔵品

13,480

ハ交付金

142,228

流動資産合計

1,491,787

ニ他会計負担金及び補助金

1,744,675

ホ工事負担金

2,245,657

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,827,038

⑵長期前受金収益化累計額

△4,640,583

繰延収益合計

6,186,455

負債合計

19,498,707

資本

の部

6資本金

⑴自己資本金

9,707,824

資本金合計

9,707,824

7油1金金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

46,834

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

489,364

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

876,314

利益剰余金合計

876,314

剰余金合計

1,365,678

資本合計

11,073,502

資産合計

30,572,209

負債資本合計

30,572,209

令和2年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記3その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法

⑴退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による。

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を40,480千円取り崩す見込みである。

⑵固定資産の減価償却の方法

⑵賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

を32,719千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑶貸倒引当金の取崩し

建物8〜50年

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,500千円取り崩す見込みである。

構築物3〜80年

機械及び装置5〜40年

車両運搬具5年

工具、器具及び備品3〜20年

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 324 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1水道事業収益

2,989,407

3,013,288

△23,881

1営業収益

2,734,573

2,752,360

△17,787

1給水収益

2,474,503

2,503,188

△28,685

水道料金

2,474,503

給水世帯数62,100世帯

2他会計負担金

234,319

225,630

8,689

一般会計負担金

18,066

消火栓維持管理経費負担金ほか18,066

下水道事業会計負担金

215,253

簡易水道事業会計負担金

1,000

3受託工事収益

3,770

3,705

65

受託工事収益

3,770

4加入金

13,513

10,513

3,000

加入金

13,513

5その他営業収益

8,468

9,324

△856

手数料

8,438

審査及び検査手数料ほか8,438

材料売却収益

30

2営業外収益

254,734

260,828

△6,094

1受取利息及び配当金

10

10

-

貸付金利息

10

他会計貸付金利息

2他会計補助金

39,401

40,819

△1,418

一般会計補助金

39,401

水道料金減免相当額補助金ほか39,401

3長期前受金戻入

172,652

171,933

719

受贈財産評価額戻入

33,280

国庫補助金戻入

60,696

交付金戻入

2,468

他会計負担金及び補助金戻入

25,575

工事負担金戻入

45,870

寄附金戻入

4,763

4雑収益

42,671

48,066

△5,395

賃貸料

490

構内駐車使用料

891

水質試験受託収入

29,000

補償金

2,261

余剰電力売却収入

8,000

不用品売却収益

500

その他雑収益

1,529

3特別利益

100

100

-

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業費用

2,754,491

2,667,475

87,016

1

営業費用

2,483,780

2,377,871

105,909

1原水及び浄水費

559,186

529,045

30,141

給料

80,148

職員給与費20名158,221

手当

40,536

会計年度任用職員給与費2名1,938

報酬

1,816

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用

法定福利費

25,223

382,446

旅費

424

水質試験に要する費用16,581

燃料費

2,846

光熱水費

314

動力費

60,245

修繕費

14,205

被服費

355

薬品費

41,177

備消品費

10,764

材料費

4,490

通信運搬費

8,344

保険料

155

手数料

238

委託料

223,497

賃借料

861

委託工事費

14,080

路面復旧費

1,104

負担金

15,888

公課費

40

賞与引当金繰入額

12,436

2配水費

93,376

91,953

1,423

給料

21,431

職員給与費5名42,836

手当

11,054

配水管維持管理に要する費用35,540

法定福利費

6,689

消火栓維持管理に要する費用15,000

旅費

87

燃料費

32

光熱水費

330

動力費

872

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

修繕費

77

被服費

92

備消品費

337

材料費

688

通信運搬費

3

保険料

39

手数料

132

委託料

11,649

賃借料

780

委託工事費

31,993

路面復旧費

3,322

補償費

100

公課費

7

賞与引当金繰入額

3,662

3給水費

127,621

136,523

△8,902

給料

34,872

職員給与費11名65,252

手当

14,952

会計年度任用職員給与費2名3,351

報酬

2,994

給水管維持管理に要する費用59,018

法定福利費

11,022

旅費

299

燃料費

698

修繕費

1,812

被服費

248

備消品費

2,372

通信運搬費

458

保険料

293

手数料

82

委託料

22,411

賃借料

384

委託工事費

24,232

路面復旧費

5,608

負担金

3

公課費

118

賞与引当金繰入額

4,763

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4受託工事費

3,770

3,705

65

備消品費

99

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

3,671

3,770

5業務費

274,571

256,003

18,568

給料

26,325

職員給与費7名51,823

手当

12,503

会計年度任用職員給与費1名1,676

報酬

1,497

賦課徴収及び検針に要する費用221,072

法定福利費

8,963

旅費

188

燃料費

188

修繕費

9,173

印刷製本費

3,542

被服費

44

備消品費

875

材料費

4,641

通信運搬費

10,364

保険料

17

手数料

2,863

委託料

172,752

賃借料

4,181

委託工事費

12,228

負担金

16

賞与引当金繰入額

4,211

6総係費

278,256

200,642

77,614

給料

54,780

職員給与費13名229,929

手当

33,973

会計年度任用職員給与費2名3,734

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用44,593

報酬

2,389

法定福利費

18,659

厚生福利費

30

旅費

1,410

燃料費

2,361

光熱水費

1,712

修繕費

2,145

印刷製本費

92

備消品費

2,156

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

1,005

広告料

1,453

保険料

670

手数料

475

委託料

18.353

賃借料

2,319

委託工事費

1,224

負担金

6,617

補償費

100

公課費

17

退職給付費

113,721

賞与引当金繰入額

7,814

貸倒引当金繰入額

2,454

7減価償却費

1,060,000

1,040,000

20,000

有形固定資産減価償却費

1,060,000

8資産減耗費

87,000

120,000

△33,000

固定資産除却費

87,000

2営業外費用

259,611

278,504

△18,893

1支払利息及び企業債取扱諸費

191,472

213,368

△21,896

企業債利息

191,472

2雑支出

1,138

2,136

△998

その他雑支出

1,138

3消費税及び地方消費税

67,000

63,000

4,000

消費税及び地方消費税

67,000

4その他営業外費用

1

-

1

貸倒引当金繰入額

1

3特別損失

1,100

1,100

-

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4予備費

10,000

10,000

-

1予備費

10,000

10,000

-

予備費

10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

1,225,402

1,109,376

116,026

1 企業債

1,143,900

1,029,400

114,500

1 企業債

1,143,900

1,029,400

114,500

企業債

1,143,900

上水道事業費 1,143,900

2 交付金

69,175

59,866

9,309

1 交付金

69,175

59,866

9,309

交付金

69,175

生活基盤施設耐震化等交付金 69,175

3 他会計出資金

11,531

18,570

△7,039

1 他会計出資金

11,531

18,570

△7,039

一般会計出資金

11,531

上水道の出資に要する経費出資金 11,531

4 他会計補助金

696

240

456

1 他会計補助金

696

240

456

一般会計補助金

696

児童手当に要する経費補助金 696

5 固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

○工事負担金

-

1,200

△1,200

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1

資本的支出

千円

2,538,231

千円

2,496,762

千円

41,469

千円

千円

1

建設改良費

1,332,413

1,189,235

143,178

1 営業設備費

63,724

57,903

5,821

備品費

63,724

水道メーター等購入費 63,724

2 配水管整備工事費

311,430

317,712

△6,282

給料

13,895

職員給与費 4 30,609

手当

9,799

事務費 821

法定福利費

4,720

工事費 280,000

旅費

168

市内一円配水管整備事業 050 300mm 3,480 m

燃料費

19

修繕費

17

被服費

99

備消品費

322

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

93

委託工事費

280,000

負担金

103

賞与引当金繰入額

2,195

3 改良工事費

803,187

566,860

236,327

給料

17,772

職員給与費 5 38,280

手当

11,826

事務費 1,897

法定福利費

5,745

工事費(老朽施設等更新改良事業) 763,010

旅費

507

燃料費

106

修繕費

87

備消品費

883

保険料

38

委託料

85,000

賃借料

222

委託工事費

660,910

負担金

17,147

公課費

7

賞与引当金繰入額

2,937

4 導•送水管整備工事費

154,072

246,760

△92,688

給料

2,772

職員給与費 1 7,072

手当

2,769

工事費(導•送水管整備事業) 147,000

法定福利費

1,099

委託工事費

147,000

賞与引当金繰入額

432

2 企業債償還金

1,205,818

1,307,527

△101,709

1 企業債償還金

1,205,818

1,307,527

△101,709

企業債償還金

1,205,818

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

配水管整備事業

平成4

193,300,000

35,680,032

11,379,626

1,446,108

24,300,406

4.400

財務省

平成4

82,800,000

5,600,247

5,600,247

187,595

-

4.450

地方公共団体金融機構

平成5

205,800,000

46,578,925

11,020,751

1,600,475

35,558,174

3.650

財務省

平成5

89,100,000

11,057,775

5,427,549

359,393

5,630,226

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

187,100,000

56,241,144

10,238,584

2,497,558

46,002,560

4.650

財務省

平成6

72,000,000

14,324,127

4,552,397

626,971

9,771,730

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

117,400,000

23,265,027

7,397,658

1,007,544

15,867,369

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

120,000,000

27,617,246

6,579,089

831,537

21,038,157

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

240,000,000

75,686,121

11,649,636

2,293,088

64,036,485

3.150

財務省

平成7

40,000,000

9,242,717

2,200,168

282,656

7,042,549

3.250

地方公共団体金融機構

設改由

平成8

120,500,000

33,232,474

6,275,739

902,727

26,956,735

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

232,700,000

82,151,139

10,779,943

2,225,297

71,371,196

2.800

財務省

平成8

34,700,000

9,606,761

1,812,337

265,551

7,794,424

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

110,900,000

34,373,802

5,427,101

710,023

28,946,701

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

223,100,000

84,401,019

9,795,037

1,721,265

74,605,982

2.100

財務省

財源

L

平成9

35,700,000

11,107,084

1,751,418

234,776

9,355,666

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

201,400,000

84,851,198

8,659,511

1,736,649

76,191,687

2.100

財務省

平成10

134,200,000

47,854,316

6,415,435

971,437

41,438,881

2.100

地方公共団体金融機構

平成11

228,800,000

105,337,538

9,615,714

2,058,912

95,721,824

2.000

財務省

平成11

152,500,000

61,112,025

7,117,635

1,186,829

53,994,390

2.000

地方公共団体金融機構

ための企

平成12

209,200,000

102,364,466

8,582,224

1,603,640

93,782,242

1.600

財務省

平成12

171,100,000

74,736,695

7,768,814

1,201,240

66,967,881

1.650

地方公共団体金融機構

平成13

107,500,000

53,424,265

4,831,933

1,148,903

48,592,332

2.200

地方公共団体金融機構

平成14

133,200,000

74,434,970

5,328,931

1,389,073

69,106,039

1.900

財務省

平成14

8,700,000

4,417,649

385,835

77,789

4,031,814

1.800

地方公共団体金融機構

平成14

151,300,000

84,302,028

6,029,535

993,589

78,272,493

1.200

財務省

平成14

164,500,000

84,792,525

7,218,759

1,078,917

77,573,766

1.300

地方公共団体金融機構

平成15

175,200,000

108,690,379

6,799,683

2,139,977

101,890,696

2.000

財務省

平成15

202,500,000

116,563,248

8,735,462

2,173,404

107,827,786

1.900

地方公共団体金融機構

平成16

102,200,000

67,579,686

3,876,582

1,398,928

63,703,104

2.100

財務省

平成16

17,200,000

10,721,892

725,381

221,371

9,996,511

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

222,600,000

138,761,204

9,387,782

2,864,956

129,373,422

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

150,900,000

105,388,036

5,605,504

2,183,874

99,782,532

2.100

財務省

平成17

36,900,000

24,430,827

1,528,396

481,012

22,902,431

2.000

地方公共団体金融機構

平成17

156,800,000

103,814,463

6,494,645

2,043,977

97,319,818

2.000

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(配水管整備事業)

平成18

61,400,000

45,115,227

2,233,681

935,755

42,881,546

2.100

財務省

平成18

231,100,000

162,952,012

9,347,436

3,373,174

153,604,576

2.100

地方公共団体金融機構

平成19

148,000,000

114,019,608

5,272,807

2,366,875

108,746,801

2.100

財務省

平成19

147,900,000

109,979,796

5,872,760

2,224,642

104,107,036

2.050

地方公共団体金融機構

平成20

114,300,000

91,578,687

4,043,896

1,720,878

87,534,791

1.900

財務省

平成20

114,200,000

89,017,598

4,481,916

1,670,146

84,535,682

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

178,000,000

149,424,325

6,082,118

3,106,148

143,342,207

2.100

財務省

平成21

177,900,000

149,340,379

6,078,701

3,104,403

143,261,678

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

179,400,000

156,077,435

6,111,543

2,936,579

149,965,892

1.900

財務省

平成22

179,400,000

156,077,435

6,111,542

2,936,580

149,965,893

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

171,400,000

154,451,442

5,843,508

2,600,944

148,607,934

1.700

財務省

平成23

171,400,000

154,451,442

5,843,508

2,600,944

148,607,934

1.700

地方公共団体金融機構

平成24

102,400,000

95,541,217

3,507,035

1,420,015

92,034,182

1.500

財務省

平成24

102,300,000

95,447,915

3,503,610

1,418,630

91,944,305

1.500

地方公共団体金融機構

平成25

172,300,000

166,499,808

5,881,680

2,310,482

160,618,128

1.400

財務省

平成25

172,400,000

166,596,441

5,885,094

2,311,824

160,711,347

1.400

地方公共団体金融機構

貝才

平成26

162,000,000

162,000,000

5,592,531

1,927,273

156,407,469

1.200

財務省

平成26

161,900,000

161,900,000

5,589,079

1,926,083

156,310,921

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

143,100,000

143,100,000

-

715,500

143,100,000

0.500

財務省

平成27

143,000,000

143,000,000

-

715,000

143,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

124,700,000

96,998,586

13,852,784

9,354

83,145,802

0.010

財務省

2

平成28

124,700,000

96,998,586

13,852,784

9,354

83,145,802

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

256,100,000

227,655,825

28,447,019

22,055

199,208,806

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

222,400,000

222,400,000

-

1,112,000

222,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和元

241,900,000

241,900,000

-

1,417,600

241,900,000

0.600

地方公共団体金融機構

令和2

280,600,000

-

-

-

280,600,000

0.600

地方公共団体金融機構

小計

9,116,000,000

5,566,266,814

380,430,073

89,039,279

5,466,436,741

配水管整備事業〔公的資金等借換債〕

平成20

145,200,000

12,581,255

12,581,255

9,436

-

0.100

北洋銀行

小計

145,200,000

12,581,255

12,581,255

9,436

-

上水道第6次拡張事業

平成4

804,300,000

148,460,682

47,349,372

6,017,094

101,111,310

4.400

財務省

平成4

344,700,000

23,314,075

23,314,075

780,961

-

4.450

地方公共団体金融機構

平成5

785,300,000

177,332,820

41,957,617

6,093,247

135,375,203

3.650

財務省

平成5

336,600,000

41,773,820

20,504,076

1,357,706

21,269,744

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

515,900,000

155,076,464

28,231,348

6,886,638

126,845,116

4.650

財務省

平成6

159,600,000

31,751,818

10,091,148

1,389,784

21,660,670

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

329,500,000

65,296,650

20,762,593

2,827,815

44,534,057

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

180,000,000

56,764,590

8,737,226

1,719,818

48,027,364

3.150

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(上水道第6次拡張事業)

平成7

90,000,000

20,712,936

4,934,317

623,653

15,778,619

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

30,000,000

6,932,038

1,650,127

211,991

5,281,911

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

105,000,000

37,068,629

4,864,177

1,004,109

32,204,452

2.800

財務省

平成8

52,500,000

14,478,879

2,734,243

393,305

11,744,636

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

17,500,000

4,844,909

914,003

133,923

3,930,906

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

78,000,000

29,508,201

3,424,531

601,787

26,083,670

2.100

財務省

平成9

39,000,000

12,088,171

1,908,539

249,693

10,179,632

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

13,000,000

4,044,596

637,771

85,493

3,406,825

2.200

地方公共団体金融機構

小計

3,880,900,000

829,449,278

222,015,163

30,377,017

607,434,115

上水道第 6 次拡張事業〔公的資金等借換債〕

平成20

432,300,000

37,457,830

37,457,830

28,094

-

0.100

北洋銀行

小計

432,300,000

37,457,830

37,457,830

28,094

-

奥沢ダム改良事業

平成4

142,200,000

26,247,805

8,371,355

1,063,821

17,876,450

4.400

財務省

平成4

61,000,000

4,125,786

4,125,786

138,204

-

4.450

地方公共団体金融機構

小計

203,200,000

30,373,591

12,497,141

1,202,025

17,876,450

奥沢ダム改良事業〔公的資金等借換債〕

平成20

75,500,000

6,541,906

6,541,906

4,908

-

0.100

北洋銀行

小計

75,500,000

6,541,906

6,541,906

4,908

-

V

貝才

天神浄水場改良事業

平成5

35,000,000

7,921,586

1,874,278

272,188

6,047,308

3.650

財務省

平成5

15,000,000

1,861,578

913,729

60,503

947,849

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

9,600,000

1,909,883

606,985

83,597

1,302,898

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

15,400,000

3,051,800

970,390

132,166

2,081,410

4.700

地方公共団体金融機構

平成6

25,000,000

7,514,851

1,368,063

333,719

6,146,788

4.650

財務省

2

平成7

14,400,000

3,314,070

789,490

99,784

2,524,580

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

4,800,000

1,109,128

264,020

33,920

845,108

3.250

地方公共団体金融機構

平成7

28,800,000

9,082,334

1,397,957

275,169

7,684,377

3.150

財務省

平成8

29,100,000

8,025,434

1,515,552

218,002

6,509,882

2.850

地方公共団体金融機構

業ィ主

平成8

9,700,000

2,685,463

506,618

74,232

2,178,845

2.900

地方公共団体金融機構

平成8

58,200,000

20,546,610

2,696,144

556,564

17,850,466

2.800

財務省

平成9

59,000,000

18,287,236

2,887,278

377,736

15,399,958

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

19,600,000

6,098,006

961,563

128,897

5,136,443

2.200

地方公共団体金融機構

平成9

117,900,000

44,602,779

5,176,310

909,626

39,426,469

2.100

財務省

平成10

118,800,000

42,362,834

5,679,239

859,957

36,683,595

2.100

地方公共団体金融機構

平成10

178,200,000

75,076,878

7,661,990

1,536,598

67,414,888

2.100

財務省

平成11

48,600,000

19,475,700

2,268,307

378,231

17,207,393

2.000

地方公共団体金融機構

平成11

72,900,000

33,562,527

3,063,748

656,008

30,498,779

2.000

財務省

平成12

80,300,000

35,075,142

3,646,030

563,762

31,429,112

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

98,300,000

48,099,554

4,032,661

753,527

44,066,893

1.600

財務省

平成13

61,700,000

30,663,043

2,773,304

659,418

27,889,739

2.200

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(天神浄水場改良事業)

平成13

61,700,000

33,817,172

2,491,468

730,350

31,325,704

2.200

財務省

平成14

115,800,000

59,689,814

5,081,656

759,504

54,608,158

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

106,500,000

59,340,158

4,244,187

699,387

55,095,971

1.200

財務省

平成15

88,100,000

50,712,208

3,800,465

945,565

46,911,743

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

76,300,000

47,334,908

2,961,277

931,965

44,373,631

2.000

財務省

小計

1,548,700,000

671,220,696

69,632,709

13,030,375

601,587,987

老朽施設等更新改良事業

平成12

21,300,000

9,303,868

967,129

149,541

8,336,739

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

26,200,000

12,820,025

1,074,830

200,838

11,745,195

1.600

財務省

平成14

129,800,000

66,906,195

5,696,016

851,332

61,210,179

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

119,400,000

66,527,840

4,758,272

784,102

61,769,568

1.200

財務省

平成15

104,600,000

60,209,957

4,512,245

1,122,657

55,697,712

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

90,500,000

56,144,288

3,512,393

1,105,411

52,631,895

2.000

財務省

平成16

15,400,000

9,599,830

649,469

198,205

8,950,361

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

92,000,000

60,834,942

3,489,683

1,259,307

57,345,259

2.100

財務省

平成16

200,200,000

124,797,814

8,443,099

2,576,661

116,354,715

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

32,200,000

21,319,041

1,333,721

419,747

19,985,320

2.000

地方公共団体金融機構

貝才

平成17

131,900,000

92,118,500

4,899,709

1,908,899

87,218,791

2.100

財務省

平成17

145,500,000

96,332,936

6,026,600

1,896,676

90,306,336

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

77,700,000

54,787,413

3,142,777

1,134,123

51,644,636

2.100

地方公共団体金融機構

平成18

97,200,000

71,420,198

3,536,055

1,481,357

67,884,143

2.100

財務省

てた

平成18

287,900,000

203,351,083

11,622,260

4,309,912

191,728,823

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

227,600,000

169,245,446

9,037,459

3,423,449

160,207,987

2.050

地方公共団体金融機構

平成19

30,900,000

23,805,447

1,100,877

494,165

22,704,570

2.100

財務省

平成19

168,900,000

125,784,237

6,690,361

2,606,529

119,093,876

2.100

地方公共団体金融機構

平成20

219,600,000

175,946,455

7,769,374

3,306,254

168,177,081

1.900

財務省

平成20

219,500,000

171,097,745

8,614,541

3,210,131

162,483,204

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

115,900,000

97,293,703

3,960,211

2,022,485

93,333,492

2.100

財務省

平成21

115,900,000

97,293,703

3,960,211

2,022,485

93,333,492

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

124,600,000

108,401,608

4,244,695

2,039,563

104,156,913

1.900

財務省

平成22

124,500,000

108,314,610

4,241,288

2,037,926

104,073,322

1.900

地方公共団体金融機構

平成22

74,900,000

9,659,385

9,659,385

65,251

-

0.900

財務省

平成22

74,900,000

9,659,385

9,659,385

65,251

-

0.900

地方公共団体金融機構

平成23

49,900,000

44,965,734

1,701,231

757,219

43,264,503

1.700

財務省

平成23

49,900,000

44,965,734

1,701,231

757,219

43,264,503

1.700

地方公共団体金融機構

平成23

41,700,000

10,644,550

5,303,680

65,246

5,340,870

0.700

財務省

平成23

41,700,000

10,644,550

5,303,680

65,246

5,340,870

0.700

地方公共団体金融機構

平成24

68,900,000

64,285,057

2,359,714

955,460

61,925,343

1.500

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(老朽施設等更新改良事業)

平成24

68,900,000

64,285,057

2,359,714

955,460

61,925,343

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

135,500,000

51,320,782

17,038,614

188,262

34,282,168

0.400

財務省

平成24

135,500,000

51,320,782

17,038,614

188,262

34,282,168

0.400

地方公共団体金融機構

平成25

91,200,000

88,129,904

3,113,228

1,222,960

85,016,676

1.400

財務省

平成25

91,200,000

88,129,904

3,113,228

1,222,960

85,016,676

1.400

地方公共団体金融機構

平成25

146,200,000

73,684,204

18,310,783

276,443

55,373,421

0.400

財務省

平成25

144,800,000

72,978,609

18,135,440

273,796

54,843,169

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

49,800,000

49,800,000

1,719,185

592,459

48,080,815

1.200

財務省

平成26

49,900,000

49,900,000

1,722,638

593,648

48,177,362

1.200

地方公共団体金融機構

平成26

76,100,000

47,705,021

9,502,897

90,661

38,202,124

0.200

財務省

平成26

76,100,000

47,705,021

9,502,897

90,661

38,202,124

0.200

地方公共団体金融機構

平成27

165,100,000

165,100,000

-

825,500

165,100,000

0.500

財務省

平成27

165,000,000

165,000,000

-

825,000

165,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

70,300,000

54,683,244

7,809,548

5,274

46,873,696

0.010

財務省

費等

平成28

70,300,000

54,683,244

7,809,548

5,274

46,873,696

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

51,100,000

39,748,419

5,676,642

3,834

34,071,777

0.010

財務省

平成28

51,100,000

39,748,419

5,676,642

3,834

34,071,777

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

219,400,000

195,031,972

24,370,465

18,893

170,661,507

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

291,600,000

259,212,958

32,390,280

25,112

226,822,678

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

45,000,000

42,501,062

4,998,251

4,125

37,502,811

0.010

地方公共団体金融機構

てた

平成30

386,000,000

386,000,000

42,871,736

37,528

343,128,264

0.010

地方公共団体金融機構

令和元

25,200,000

25,200,000

-

147,678

25,200,000

0.600

地方公共団体金融機構

令和元

324,800,000

324,800,000

-

958,053

324,800,000

0.302

地方公共団体金融機構

令和元

24,100,000

24,100,000

1,338,775

482

22,761,225

0.002

地方公共団体金融機構

令和2

136,700,000

-

-

-

136,700,000

0.600

地方公共団体金融機構

令和2

614,900,000

-

-

-

614,900,000

0.302

地方公共団体金融機構

小計

7,026,900,000

4,739,249,881

383,470,706

51,848,806

5,107,379,175

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成13

53,000,000

26,339,405

2,382,256

566,436

23,957,149

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

53,000,000

29,048,787

2,140,159

627,367

26,908,628

2.200

財務省

小計

106,000,000

55,388,192

4,522,415

1,193,803

50,865,777

水道施設等整理事業

平成23

209,200,000

52,848,704

26,404,542

69,374

26,444,162

0.150

北海道信用金庫

平成24

45,100,000

16,980,134

5,654,386

15,566

11,325,748

0.100

北海道信用金庫

小計

254,300,000

69,828,838

32,058,928

84,940

37,769,910

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成24

87,100,000

81,266,016

2,983,035

1,207,845

78,282,981

1.500

財務省

平成24

87,000,000

81,172,715

2,979,610

1,206,458

78,193,105

1.500

地方公共団体金融機構

小計

174,100,000

162,438,731

5,962,645

2,414,303

156,476,086

導•送水管整備事業

平成26

24,000,000

24,000,000

828,523

285,521

23,171,477

1.200

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(導・送水管整備事業)

平成26

24,000,000

24,000,000

828,523

285,521

23,171,477

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

13,300,000

13,300,000

-

66,500

13,300,000

0.500

財務省

平成27

13,400,000

13,400,000

-

67,000

13,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

22,100,000

17,190,608

2,455,065

1,657

14,735,543

0.010

財務省

平成28

22,100,000

17,190,608

2,455,065

1,657

14,735,543

0.010

地方公共団体金融機構

T

平成29

288,800,000

256,723,945

32,079,262

24,872

224,644,683

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

86,300,000

86,300,000

-

431,500

86,300,000

0.500

地方公共団体金融機構

ため

令和元

183,400,000

183,400,000

-

1,074,774

183,400,000

0.600

地方公共団体金融機構

企業債

令和2

111,700,000

-

-

-

111,700,000

0.600

地方公共団体金融機構

小計

789,100,000

635,505,161

38,646,438

2,239,002

708,558,723

合計

23,752,200,000

12,816,302,173

1,205,817,209

191,471,988

12,754,384,964

3下水道事業会計

予算に関する説明書

令和2年度小樽市下水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1下水道事業収益

3,660,939

1営業収益

2,114,266

1下水道使用料

2,033,481

2他会計負担金

80,785

一般会計負担金

2営業外収益

1,546,553

1受取利息及び配当金

4,816

貸付金利息

2他会計補助金

638,628

一般会計補助金

3長期前受金戻入

876,626

4雑収益

26,483

3特別利益

120

1固定資産売却益

100

2その他特別利益

20


支出


予定額(千円)

備考

1下水道事業費用

3,562,338

1営業費用

3,337,527

1維持管理費

1,449,227

処理場等の維持管理に要す

る費用

2減価償却費

1,845,000

3資産減耗費

43,300

2営業外費用

218,711

1支払利息及び企業債

142,824

企業債利息及び借入金利息

取扱諸費

2雑支出

2,000

3消費税及び地方消費税

73,863

4その他営業外費用

24

3特別損失

1,100

1固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

4予備費

5,000

1予備費

5,000


予定額(千円)

備考

1資本的収入

2,193,206

1企業債

868,600

1企業債

868,600

下水道事業費及び下水道事

業債(特別措置分)

2交付金

508,000

1交付金

508,000

社会資本整備総合交付金

3他会計出資金

368,491

1他会計出資金

368,491

一般会計出資金

4他会計負担金

115

1他会計負担金

115

一般会計負担金

5他会計補助金

60

1他会計補助金

60

一般会計補助金

6受益者負担金

115

1受益者負担金

115

7工事負担金

205,800

1工事負担金

205,800

8貸付金償還金

242,025

1貸付金償還金

242,025

水洗便所等改造資金貸付金

償還金及び一般会計貸付金

償還金


支出


予定額(千円)

備考

1資本的支出

3,388,705

1建設改良費

1,574,494

1営業設備費

12,313

2築造工事費

1,561,950

3受益者負担金事務費

231

受益者負担金事務に要する

経費

2企業債償還金

1,808,761

1企業債償還金

1,808,761

3貸付金

5,450

1貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金


令和2年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

△38,430 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,436,513 千円

減価償却費

1,845,000

有形固定資産の売却による収入

90

退職給付引当金の増減額(△は減少)

66,056

交付金による収入

508,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

受益者負担金による収入

115

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,630

工事負担金による収入

205,800

長期前受金戻入額

△876,626

一般会計からの繰入金による収入

355

受取利息及び受取配当金

△4,816

長期貸付による支出

△5,450

支払利息

142,824

長期貸付金の回収による収入

242,012

固定資産除却損

43,300

投資活動によるキャッシュ•フロー

△485,591

固定資産売却損

100

固定資産売却益

△90

3 財務活動によるキャッシュ•フロー

未収金の増減額(△は増加)

△17,323

一時借入れによる収入

200,000

未払金の増減額(△は減少)

△1,600

一時借入金の返済による支出

△200,000

小計

1,160,040

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

878,600

利息及び配当金の受取額

4,816

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,808,761

利息の支払額

△142,824

一般会計からの出資による収入

368,491

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,022,032

財務活動によるキャッシュ•フロー

△561,670

資金増加額(又は減少額)

△25,229

資金期首残高

208,619

資金期末残高一

183,390

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計(千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

幸報酬(千円)

給料(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

-

(-)

18

-

69,396

138,186

207,582

24,529

232,111

前年度

-

(-)

17

-

64,380

74,966

139,346

22,028

161,374

比較

-

(-)

1

-

5,016

63,220

68,236

2,501

70,737

※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

※前年度と本年度に職員区分変更あり。

前年度:特別職…公営企業管理者•嘱託員/

本年度:特別職…公営企業管理者 /

一般職…正規職員

一般職…正規職員•会計年度任用職員(フルタイム•パートタイム)

手当の内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

552

2,148

3,024

1,092

64

12,196

60

前年度

552

1,710

1,728

498

62

10,503

60

比較

-

438

1,296

594

2

1,693

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

1,692

17,662

12,908

380

86,408

前年度

1,503

14,524

10,335

660

32,831

比較

189

3,138

2,573

△280

53,577

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明

備考

給料

5,016

1給与改定による増分

126

給与改定による増分

126

給与改定の状況

前年度給与改定率0.14 %

改定適用年月平成31年4月

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2昇給に伴う増分

813

1月定期昇給に伴う増分

813

昇給率1.34 %

3その他の増減分

4,077

新陳代謝等による増減分

4,077

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度18人 -人18人

イ前年度17人 -人17人

1増減1人-人1人

手当

72,646

1給与改定による増分

488

給与改定による増分

•期末手当39

•勤勉手当449

勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.9月(+0.05か月)

前年度改定適用年月平成31年4月

2昇給に伴う増分

548

•期末手当321

•勤勉手当227

3退職給付費の増減分

63,003

対象職員数増、新陳代謝等による

退職給付費の増減分63,003

4その他の増減分

8,607

新陳代謝等による増減分

8,607

※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

(4)昇給

3給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

令和元年 12 1

現在

平均給料月額(円)

293,788

375,700

平均給与月額(円)

357,141

384,200

平均年齢(歳)

41 1

58 0

平成 30 12 1

現在

平均給料月額(円)

293,750

371,700

平均給与月額(円)

350,195

386,096

平均年齢(歳)

40 9

57 0


区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(2)初任給

区分

一般企業職

(円)

技能労務職

(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

高校卒

150,600

150,600

150,600

150,600

165,900

-

大学卒

182,200

-

182,200

-

196,900

286,500

(3)級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

令和元年 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

4

25.0

-

-

4級

5

31.2

1

100.0

3級

-

-

-

-

2級

6

37.5

-

-

1級

(-) 1

(-)

6.3

(-)

-

(-)

-

(-)

16

(-)

100.0

(-) 1

(-)

100.0

平成 30 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

3

18.8

-

-

4級

5

31.2

1

100.0

3級

1

6.2

-

-

2級

4

25.0

-

-

1級

(-)

3

(-)

18.8

(1)

-

(100.0)

-

(-)

16

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

18

17

1

昇給に係る職員数(B)(人)

13

13

号級数別内訳

1号給(人)

2号給(人)

1

1

3号給(人)

4号給(人)

12

12

比率(B)/(A) (%)

72.2

76.5

前年度

職員数(A)(人)

17

16

1

昇給に係る職員数(B)(人)

12

12

号級数別内訳

1号給(人)

2号給(人)

3号給(人)

4号給(人)

12

12

比率(B)/(A) (%)

70.6

75.0

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)

(令和元年12月1日現在)

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

代表的な特殊勤務手当の名称

(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

一般会計の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

令和2年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

1固定資産

資産の

負債

3固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

10,122,831千円

ロ建物

14,101,975

企業債合計

10,122,831千円

ハ構築物

53,558,581

⑵引当金

ニ機械及び装置

24,706,037

イ退職給付引当金

332,779

ホ車両運搬具

12,651

引当金合計

332,779

ヘ工具、器具及び備品

562,596

固定負債合計

10,455,610千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

519,171

4流動負債

減価償却累計額

△52,507,026

44,237,912千円

⑴未払金

345,807

有形固定資産合計

44,237,912千円

⑵預り金

515

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,747,850

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,747,850

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,080,243

イ賞与引当金

11,244

ロ出資金

2,600

引当金合計

11,244

投資合計

1,082,843

流動負債合計

2,105,416

固定資産合計

45,326,227千円

5繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,324,211

⑴現金及び預金

183,390

ロ国庫補助金

32,365,079

⑵未収金

264,940

ハ交付金

4,785,052

貸倒引当金

△14,311

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,305

流動資産合計

434,019

ホ受益者負担金

1,168,990

ヘ工事負担金

839,427

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

45,976,667

⑵長期前受金収益化累計額

△26,272,1乃

繰延収益合計

19,704,492

負債合計

32,265,518

資本

の部

6資本金

⑴自己資本金

7,230,908

資本金合計

7,230,908

7剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,332

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,712

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

296,108

利益剰余金合計

296,108

剰余金合計

6,263,820

資本合計

13,494,728

資産合計

45,760,246

負債資本合計

45,760,246

令和元年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1営業収益

5特別利益

⑴下水道使用料

1,877,929千円

⑴その他特別利益478千円

478千円

⑵他会計負担金

82,4101,960,339千円

6特別損失

⑴過年度損益修正損1,653

2営業費用

その他特別損失103

1,756△1,278千円

⑴維持管理費

1,168,879

⑵減価償却費

1,809,901

当年度純利益

334,538

⑶資産減耗費

20,6652,999,445

前年度繰越利益剰余金

0

営業損失

1,039,106千円

その他未処分利益剰余金変動額

510,053

当年度未処分利益剰余金

844,591

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

5,728

⑵他会計補助金

746,938

⑶長期前受金戻入

865,279

雑収益

28,7191,646,664

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

171,947

雑支出

99,744

その他営業外費用

51271,7421,374,922

経常利益

335,816

令和元年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

1固定資産

資産の

負債

3固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債10,992,081千円

ロ建物

14,101,975

企業債合計

10,992,081千円

ハ構築物

53,558,581

⑵引当金

ニ機械及び装置

23,323,068

イ退職給付引当金

266,723

ホ車両運搬具

12,751

引当金合計

266,723

ヘ工具、器具及び備品

551,402

固定負債合計

11,258,804千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

519,171

4流動負債

減価償却累計額

△50,662,026

44,688,849千円

⑴未払金

347,295

有形固定資産合計

44,688,849千円

⑵預り金

515

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債1,808,761

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,808,761

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,316,818

イ賞与引当金

8,776

ロ出資金

2,600

引当金合計

8,776

投資合計

1,319,418

流動負債合計

2,165,347

固定資産合計

46,013,739千円

5繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,324,211

⑴現金及び預金

208,619

ロ国庫補助金

32,365,079

⑵未収金

247,784

ハ交付金

4,277,052

貸倒引当金

△14,296

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,245

流動資産合計

442,107

ホ受益者負担金

1,168,875

ヘ工事負担金

633,627

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

45,262,692

⑵長期前受金収益化累計額

△25,395,549

繰延収益合計

19,867,143

負債合計

33,291,294

資本

の部

6資本金

⑴自己資本金

6,352,364

資本金合計

6,352,364

7剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,217

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,597

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

844,591

利益剰余金合計

844,591

剰余金合計

6,812,188

資本合計

13,164,552

資産合計

46,455,846

負債資本合計

46,455,846

令和 2 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

4 その他の注記

⑴固定資産の減価償却の方法

⑴退職給付引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、退職手当として 20,352 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 20,352 千円取り崩

・定額法

す見込みである。

・主な耐用年数

⑵賞与引当金の取崩し

建物 7 65

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を

構築物 10 50

8,776 千円取り崩す見込みである。

機械及び装置 5 50

⑶貸倒引当金の取崩し

車両運搬具 4 6

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 2,230 千円取り崩す見込みである。

工具、器具及び備品 4 15

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,878,929 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 350 -

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業収益

3,660,939

3,782,225

△121,286

1営業収益

2,114,266

2,130,104

△15,838

1下水道使用料

2,033,481

2,047,694

△14,213

下水道使用料

2,033,481

排水戸数58,400戸

2他会計負担金

80,785

82,410

△1,625

一般会計負担金

80,785

雨水処理施設減価償却費等負担金82,410

2営業外収益

1,546,553

1,652,021

△105,468

1受取利息及び配当金

4,816

6,344

△1,528

貸付金利息

4,816

他会計貸付金利息4,815

水洗便所改造資金等貸付金利息1

2他会計補助金

638,628

748,112

△109,484

一般会計補助金

638,628

汚水処理施設減価償却費等補助金462,574

下水水質規制事務経費補助金18,438

水洗便所改造事務経費補助金4,125

不明水処理経費補助金110,073

企業債償還利息補助金ほか43,418

3長期前受金戻入

876,626

868,639

7,987

受贈財産評価額戻入

23,738

国庫補助金戻入

559,781

交付金戻入

175,068

他会計負担金及び補助金戻入

67,165

受益者負担金戻入

21,591

工事負担金戻入

9,943

寄附金戻入

19,340

4雑収益

26,483

28,926

△2,443

賃貸料

918

構内駐車使用料

876

負担金

22,319

し尿等処理負担金22,319

不用品売却収益

2,000

その他雑収益

370

3特別利益

120

100

20

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

2その他特別利益

20

-

20

貸倒引当金戻入益

20

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業費用

3,562,338

3,343,279

219,059

1営業費用

3,337,527

3,123,985

213,542

1維持管理費

1,449,227

1,268,985

180,242

給料

38,490

職員給与費9名164,821

手当

21,615

維持管理に要する費用1,284,406

法定福利費

12,060

厚生福利費

4

旅費

573

燃料費

39,276

光熱水費

2,635

動力費

229,861

修繕費

10,530

被服費

118

薬品費

77,237

備消品費

8,282

材料費

8,371

通信運搬費

2,134

広告料

926

保険料

817

手数料

589

委託料

646,352

賃借料

7,700

委託工事費

19,085

路面復旧費

11,743

負担金

215,626

補償費

100

公課費

225

退職給付費

86,408

賞与引当金繰入額

6,248

貸倒引当金繰入額

2,222

2減価償却費

1,845,000

1,820,000

25,000

有形固定資産減価償却費

1,845,000

3資産減耗費

43,300

35,000

8,300

固定資産除却費

43,300

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2営業外費用

218,711

213,020

5,691

1支払利息及び企業債

142,824

174,951

△32,127

企業債利息

142,724

取扱諸費

借入金利息

100

2雑支出

2,000

2,000

-

その他雑支出

2,000

3消費税及び地方消費税

73,863

36,000

37,863

消費税及び地方消費税

73,863

4その他営業外費用

24

69

△45

貸倒引当金繰入額

24

3特別損失

1,100

1,274

△174

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

○その他特別損失

-

174

△174

-

4予備費

5,000

5,000

-

1予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的収入

2,193,206

2,567,066

△373,860

1

企業債

868,600

1,093,900

△225,300

1企業債

868,600

1,093,900

△225,300

企業債

868,600

下水道事業費800,700

下水道事業債(特別措置分)67,900

2

交付金

508,000

691,100

△183,100

1交付金

508,000

691,100

△183,100

交付金

508,000

社会資本整備総合交付金508,000

3

他会計出資金

368,491

376,235

△7,744

1他会計出資金

368,491

376,235

△7,744

一般会計出資金

368,491

企業債償還元金出資金368,491

4

他会計負担金

115

114

1

1他会計負担金

115

114

1

一般会計負担金

115

雨水用地元金償還金負担金115

5

他会計補助金

60

240

△180

1他会計補助金

60

240

△180

一般会計補助金

60

児童手当に要する経費補助金60

6

受益者負担金

115

122

△7

1受益者負担金

115

122

△7

受益者負担金

115

7

工事負担金

205,800

164,300

41,500

1工事負担金

205,800

164,300

41,500

工事負担金

205,800

8

貸付金償還金

242,025

240,955

1,070

1貸付金償還金

242,025

240,955

1,070

水洗貸付金償還金

1,030

他会計貸付金償還金

240,995

一般会計貸付金償還金240,995

固定資産売却代

-

100

△100

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的支出

3,388,705

3,939,775

△551,070

1建設改良費

1,574,494

1,828,382

△253,888

1営業設備費

12,313

1,257

11,056

備品費

12,313

2築造工事費

1,561,950

1,826,875

△264,925

給料

30,906

手当

20,766

財源内訳

事業費------ ー…ーー E

法定福利費

10,622

金堂 1 ホイ-|•仝他会計工事留保

企業債交付金補助金負担金資金w

旅費

636

1,561,950788,700508,00060205,80059,3

90

燃料費

562

修繕費

345

職員給与費9名

67,290

備消品費

898

事務費

5,285

通信運搬費

165

工事費

1,489,375

保険料

140

汚水管改築(更新)工事

委託料

231,200

汚水中継ポンプ場電気設備工事

賃借料

2,260

下水終末処理場機械設備工事ほか

委託工事費

1,248,772

路面復旧費

1,403

負担金

8,239

公課費

40

賞与引当金繰入額

4,996

3受益者負担金事務費

231

250

△19

報償費

61

受益者負担金事務に要する経費231

旅費

8

備消品費

22

通信運搬費

5

手数料

3

賃借料

132

2企業債償還金

1,808,761

2,105,943

△297,182

1企業債償還金

1,808,761

2,105,943

△297,182

企業債償還金

1,808,761

3貸付金

5,450

5,450

-

1貸付金

5,450

5,450

-

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金5,450

企業債に関する調

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

平成 4

1,451,000,000

267,830,973

85,420,788

10,855,158

182,410,185

4.400

財務省

平成 4

329,300,000

22,371,668

22,371,668

757,844

-

4.500

地方公共団体金融機構

平成 5

1,101,300,000

249,258,359

58,975,471

8,564,645

190,282,888

3.650

財務省

平成 5

471,000,000

58,709,613

28,809,563

1,934,029

29,900,050

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

880,100,000

240,748,890

49,281,041

10,628,513

191,467,849

4.650

かんぽ生命保険

平成 6

463,600,000

92,231,472

29,312,380

4,036,996

62,919,092

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

46,800,000

12,652,344

2,596,852

540,466

10,055,492

4.500

財務省

平成 6

25,200,000

4,175,180

1,613,338

173,716

2,561,842

4.600

地方公共団体金融機構

平成 7

462,100,000

106,776,496

25,417,447

3,265,383

81,359,049

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

933,900,000

329,698,972

43,263,383

8,930,833

286,435,589

2.800

財務省

平成 8

439,500,000

121,676,411

22,954,521

3,363,393

98,721,890

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

8,600,000

3,036,097

398,399

82,241

2,637,698

2.800

財務省

平成 8

938,100,000

316,864,870

44,721,361

9,478,885

272,143,509

3.100

かんぽ生命保険

平成 9

595,100,000

225,132,439

26,127,416

4,591,328

199,005,023

2.100

財務省

平成 9

310,000,000

96,448,070

15,208,394

2,038,668

81,239,676

2.200

地方公共団体金融機構

平成 10

432,000,000

154,046,677

20,651,775

3,127,125

133,394,902

2.100

地方公共団体金融機構

平成 11

262,900,000

105,353,123

12,270,335

2,046,015

93,082,788

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

214,700,000

93,715,330

9,090,880

1,737,614

84,624,450

1.900

かんぽ生命保険

平成 12

179,500,000

78,654,218

8,159,387

1,302,591

70,494,831

1.700

地方公共団体金融機構

平成 12

70,800,000

34,643,422

2,904,500

542,724

31,738,922

1.600

財務省

平成 12

538,200,000

263,348,736

22,079,127

4,125,615

241,269,609

1.600

財務省

N

平成 13

293,300,000

145,761,274

13,183,310

3,134,636

132,577,964

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

164,000,000

89,886,812

6,622,378

1,941,286

83,264,434

2.200

財務省

平成 14

267,100,000

148,824,001

10,644,341

1,754,051

138,179,660

1.200

財務省

平成 14

226,000,000

116,814,761

9,919,634

1,543,632

106,895,127

1.350

地方公共団体金融機構

平成 14

13,000,000

7,243,398

518,070

85,372

6,725,328

1.200

財務省

耒債

平成 15

282,700,000

175,381,107

10,971,862

3,453,036

164,409,245

2.000

財務省

平成 15

169,100,000

97,337,506

7,294,650

1,814,928

90,042,856

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

476,500,000

295,610,532

18,493,429

5,820,203

277,117,103

2.000

財務省

平成 16

187,500,000

123,984,260

7,112,124

2,566,526

116,872,136

2.100

財務省

平成 16

83,700,000

52,175,708

3,529,907

1,077,255

48,645,801

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

69,700,000

48,678,237

2,589,156

1,008,720

46,089,081

2.100

財務省

平成 17

38,800,000

25,688,783

1,607,093

505,781

24,081,690

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

46,000,000

33,799,684

1,673,442

701,054

32,126,242

2.100

財務省

平成 18

45,900,000

32,420,335

1,852,941

687,131

30,567,394

2.150

地方公共団体金融機構

平成 19

59,600,000

45,916,006

2,123,374

953,146

43,792,632

2.100

財務省

平成 19

59,600,000

44,385,676

2,360,838

919,770

42,024,838

2.100

地方公共団体金融機構

平成 20

88,600,000

70,987,505

3,134,639

1,333,943

67,852,866

1.900

財務省

平成 20

88,600,000

69,062,689

3,477,213

1,295,753

65,585,476

1.900

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成 21

20,900,000

17,544,766

714,136

364,710

16,830,630

2.100

財務省

平成 21

20,800,000

17,460,821

710,720

362,964

16,750,101

2.100

地方公共団体金融機構

平成 22

24,300,000

21,140,924

827,818

397,764

20,313,106

1.900

財務省

平成 22

24,200,000

21,053,924

824,411

396,127

20,229,513

1.900

地方公共団体金融機構

平成 22

119,300,000

15,385,376

15,385,376

103,930

-

0.900

財務省

平成 22

119,300,000

15,385,376

15,385,376

103,930

-

0.900

地方公共団体金融機構

平成 23

21,800,000

19,644,348

743,223

330,809

18,901,125

1.700

財務省

平成 23

21,800,000

19,644,348

743,223

330,809

18,901,125

1.700

地方公共団体金融機構

平成 23

96,600,000

24,658,598

12,286,222

151,146

12,372,376

0.700

財務省

平成 23

96,600,000

24,658,598

12,286,222

151,146

12,372,376

0.700

地方公共団体金融機構

平成 24

19,900,000

18,567,091

681,543

275,961

17,885,548

1.500

財務省

平成 24

19,900,000

18,567,091

681,543

275,961

17,885,548

1.500

地方公共団体金融機構

平成 24

109,200,000

41,359,627

13,731,488

151,722

27,628,139

0.400

財務省

平成 24

109,200,000

41,359,627

13,731,488

151,722

27,628,139

0.400

地方公共団体金融機構

平成 25

30,100,000

13,316,832

3,781,088

61,864

9,535,744

0.500

財務省

平成 25

30,000,000

13,272,591

3,768,527

61,657

9,504,064

0.500

地方公共団体金融機構

平成 25

73,900,000

71,412,279

2,522,671

990,973

68,889,608

1.400

財務省

平成 25

73,900,000

71,412,279

2,522,671

990,973

68,889,608

1.400

地方公共団体金融機構

平成 25

139,800,000

70,458,629

17,509,216

264,342

52,949,413

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

139,900,000

70,509,029

17,521,740

264,532

52,987,289

0.400

財務省

平成 26

58,200,000

58,200,000

2,009,168

692,390

56,190,832

1.200

財務省

平成 26

58,100,000

58,100,000

2,005,717

691,201

56,094,283

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

122,000,000

76,478,483

15,234,605

145,343

61,243,878

0.200

財務省

平成 26

121,900,000

76,415,795

15,222,118

145,224

61,193,677

0.200

地方公共団体金融機構

平成 27

52,000,000

52,000,000

-

260,000

52,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成 27

60,000,000

45,044,959

7,488,742

43,172

37,556,217

0.100

財務省

平成 27

60,000,000

45,044,959

7,488,742

43,172

37,556,217

0.100

地方公共団体金融機構

平成 28

67,400,000

67,400,000

-

404,400

67,400,000

0.600

財務省

平成 28

15,300,000

13,005,975

1,529,541

1,263

11,476,434

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

76,300,000

59,350,379

8,476,082

5,724

50,874,297

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

70,300,000

54,683,245

7,809,549

5,273

46,873,696

0.010

財務省

平成 28

70,200,000

54,605,458

7,798,440

5,266

46,807,018

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

84,600,000

70,505,286

9,397,651

6,815

61,107,635

0.010

財務省

平成 29

64,600,000

57,425,093

7,175,625

5,563

50,249,468

0.010

財務省

平成 29

130,500,000

116,005,799

14,495,650

11,238

101,510,149

0.010

財務省

平成 29

8,300,000

6,917,186

921,991

669

5,995,195

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

62,600,000

62,600,000

-

313,000

62,600,000

0.500

財務省

令和元

143,100,000

143,100,000

-

2,862

143,100,000

0.002

財務省

令和元

26,000,000

26,000,000

-

520

26,000,000

0.002

財務省

令和元

156,300,000

156,300,000

-

445,861

156,300,000

0.304

財務省

令和元

202,700,000

202,700,000

-

354,680

202,700,000

0.600

財務省

令和 2

292,100,000

-

-

-

292,100,000

0.600

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

令和 2

108,400,000

-

-

-

108,400,000

0.304

財務省

小計

16,235,700,000

6,630,026,405

882,148,750

122,486,683

6,148,377,655

下水道事業費

平成 22

286,900,000

98,797,276

32,571,829

997,443

66,225,447

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成 23

236,600,000

105,590,186

26,393,588

9,898

79,196,598

0.010

財務省

平成 24

257,900,000

143,578,066

28,709,871

13,639

114,868,195

0.010

財務省

平成 26

360,000,000

280,279,696

40,166,354

8,142

240,113,342

0.003

財務省

平成 28

254,300,000

240,178,226

28,245,668

23,310

211,932,558

0.010

財務省

平成 29

85,900,000

71,588,702

9,542,058

6,920

62,046,644

0.010

財務省

平成 29

194,900,000

173,253,105

21,649,059

16,785

151,604,046

0.010

財務省

令和元

205,600,000

205,600,000

-

8,224

205,600,000

0.004

財務省

令和元

358,800,000

358,800,000

-

651,420

358,800,000

0.305

地方公共団体金融機構

令和 2

400,200,000

-

-

-

400,200,000

0.305

財務省

小計

2,641,100,000

1,677,665,257

187,278,427

1,735,781

1,890,586,830

下水道事業費

平成 20

293,000,000

25,387,794

25,387,794

19,041

-

0.100

北洋銀行

設改

〔公的資金等借換債〕

平成 21

229,700,000

39,910,792

19,933,534

146,738

19,977,258

0.420

北洋銀行

小計

522,700,000

65,298,586

45,321,328

165,779

19,977,258

0.000

資本費平準化債(未利用分)

平成 5

2,800,000

349,016

171,267

11,497

177,749

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

9,700,000

1,929,778

613,309

84,467

1,316,469

4.750

地方公共団体金融機構

平成 7

36,200,000

8,364,660

1,991,152

255,804

6,373,508

3.250

地方公共団体金融機構

財源 1-

平成 8

23,800,000

6,589,075

1,243,043

182,137

5,346,032

2.900

地方公共団体金融機構

小計

72,500,000

17,232,529

4,018,771

533,905

13,213,758

資本費平準化債(拡大分)

平成 17

380,000,000

30,200,000

30,200,000

446,306

-

2.000

北洋銀行

平成 18

404,700,000

66,700,000

33,800,000

1,341,346

32,900,000

2.300

北洋銀行

平成 19

66,900,000

16,725,000

5,575,000

336,005

11,150,000

2.190

北洋銀行

平成 20

740,000,000

251,814,822

62,859,329

236,103

188,955,493

0.100

北洋銀行

めの企

平成 21

810,000,000

346,386,428

68,870,306

1,399,236

277,516,122

0.425

北洋銀行

平成 22

833,000,000

425,413,838

69,932,315

2,243,749

355,481,523

0.550

北海道信用金庫

平成 23

620,000,000

363,487,268

51,771,141

350,547

311,716,127

0.100

北洋銀行

平成 24

280,000,000

189,631,008

23,046,804

1,471,046

166,584,204

0.800

財務省

平成 25

280,000,000

212,185,531

22,922,583

1,445,255

189,262,948

0.700

財務省

平成 26

100,000,000

83,746,693

8,187,730

408,512

75,558,963

0.500

財務省

平成 27

180,000,000

165,106,983

14,912,385

209,793

150,194,598

0.130

北海道信用金庫

平成 28

180,000,000

140,013,999

19,996,000

13,502

120,017,999

0.010

財務省

平成 30

235,200,000

235,200,000

-

94,080

235,200,000

0.040

財務省

小計

5,109,800,000

2,526,611,570

412,073,593

9,995,480

2,114,537,977

下水道事業債(特別措置分)

平成 18

561,800,000

104,656,278

51,729,828

2,111,346

52,926,450

2.300

北洋銀行

平成 19

528,700,000

144,175,263

47,109,992

2,635,874

97,065,271

1.990

北洋銀行

平成 20

518,400,000

176,406,490

44,035,508

165,400

132,370,982

0.100

北洋銀行

平成 21

250,500,000

107,123,212

21,303,114

434,597

85,820,098

0.425

北洋銀行

平成 22

240,200,000

122,670,347

20,165,357

646,997

102,504,990

0.550

北海道信用金庫

平成 23

228,700,000

134,603,013

19,113,879

259,653

115,489,134

0.200

北海道信用金庫

平成 24

213,300,000

142,583,352

17,760,617

138,143

124,822,735

0.100

北洋銀行

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

建空

(下水道事業債(特別措置分))

平成 25

205,500,000

154,662,345

17,116,062

150,384

137,546,283

0.100

北海道信用金庫

改良

平成 26

169,200,000

141,351,104

14,081,604

138,606

127,269,500

0.100

北海道信用金庫

費等

平成 27

162,200,000

148,776,779

13,440,140

183,226

135,336,639

0.126

北海道信用金庫

の財

平成 28

145,800,000

145,800,000

12,063,344

185,620

133,736,656

0.130

北海道信用金庫

,源にキ

平成 29

134,700,000

134,700,000

-

175,110

134,700,000

0.130

北海道信用金庫

てる

平成 30

126,000,000

126,000,000

-

252,000

126,000,000

0.200

北海道信用金庫

ため

令和元

100,500,000

100,500,000

-

328,931

100,500,000

0.330

民間等資金

の企業

令和 2

77,900,000

-

-

-

77,900,000

0.330

民間等資金

小計

3,663,400,000

1,884,008,183

277,919,445

7,805,887

1,683,988,738

合計

28,245,200,000

12,800,842,530

1,808,760,314

142,723,515

11,870,682,216

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等処分事業収益

147,682

1 営業収益

146,392

1 産業廃棄物等

146,392

処分手数料

2 営業外収益

1,290

1 受取利息及び

酉己当金

25

一般会計貸付金利息

2 その他営業外

1,265

収益

支出

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等

147,525

処分事業費用

1 営業費用

142,393

1 維持管理費

132,851

施設維持管理費用等

2 減価償却費

9,542

2 営業外費用

4,132

1 消費税及び

4,000

地方消費税

2 その他営業外

132

費用

3 予備費

1,000

1 予備費

1,000

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

50,000

1 貸付金償還金

50,000

1 貸付金償還金

50,000

一般会計貸付金償還金

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)157千円

減価償却費9,542

賞与引当金の増減額(△は減少)78

受取利息及び受取配当金△25

未収金の増減額(△は増加)18,827

未払金の増減額(△は減少)△844

小計27,735

利息及び配当金の受取額25

業務活動によるキャッシュ•フロー27,760

2投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入50,000

投資活動によるキャッシュ•フロー50,000

資金増減額77,760

資金期首残高1,327,519

資金期末残高1,405,279

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

(1)

3

1,524

12,943

8,558

23,025

4,660

27,685

前年度

1

(-)

3

1,639

12,763

8,324

22,726

4,674

27,400

比較

△1

(1)

△115

180

234

299

△14

285

()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

前年度と本年度に職員区分変更あり。前年度:特別職…嘱託員 / 一般職…正規職員

本年度:特別職…なし / 一般職…正規職員•会計年度任用職員(フルタイム•パートタイム)

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当(千円)

本年度

552

396

258

270

819

60

240

前年度

552

396

282

252

832

60

240

比較

△24

18

△13

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

351

3,293

2,319

前年度

351

3,132

2,227

比較

161

92

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

(-) 3

12,943

8,440

21,383

4,382

25,765

前年度

1

(-) 3

12,763

8,324

21,087

4,414

25,501

比較

△1

(-)

180

116

296

△32

264

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当(千円)

本年度

552

396

258

270

819

60

240

前年度

552

396

282

252

832

60

240

比較

△24

18

△13

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

351

3,175

2,319

前年度

351

3,132

2,227

比較

43

92

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

本年度

(1)

1,524

118

1,642

278

1,920

前年度

(—)

1,639

1,639

260

1,899

比較

(1)

△115

118

3

18

21

※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当(千円)

本年度

前年度

比較

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

118

前年度

比較

118

2給料及び手当等の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

180

1昇給に伴う増分

180

1月定期昇給に伴う増分180

昇給率1.41%

昇給に係る職員数3人

手当

234

1給料改定による増分

60

給料改定による増分

期末手当0

勤勉手当60

勤勉手当年間最大支給率

1.85月—1.90月(+0.05か月)

前年度改定適用年月平成31年4月

2昇給に伴う増分

75

1月定期昇給に伴う増分

期末手当43

勤勉手当32

昇給率1.42%

昇給に係る職員数3人

3会計年度任用職員制度に伴う増分

118

パートタイム会計年度任用職員による

増分

期末手当118

パートタイム会計年度任用職員数本年度1人

前年度一人

フルタイム会計年度任用職員数本年度 - 人

前年度一人

4その他の増減分

△19

新陳代謝等による増減分

住居手当△24

通勤手当18

時間外勤務手当△13

3給料及び手当の状況


(1)職員1人当たり給与


(4) 昇給


区分

一般行政職

令和元年12月1日現在

平均給料月額

353,323円

平均給与月額

417,760円

平均年齢

46歳11月

平成30年12月1日現在

平均給料月額

347,133円

平均給与月額

411,660円

平均年齢

45歳11月


(2)初任給


区分

一般行政職

(円)

国の制度

一般行政職(円)

高校卒

150,600

150,600

大学卒

182,200

182,200


区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(E)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B) / (A) (%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(E)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B) / (A) (%)

100.0


(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容)


(5)特殊勤務手当


区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

令和元年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100

平成30年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100


区分

標準的職務

6級

次長

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


区分

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(令和元年12月1日現在)(%)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

一般会計の制度

(1.175)

2.250

(1.175)

2.250

(2.35)

4.50

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職

特例措置(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

8,409 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,212千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計

2,212

ニ構築物

589,879

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計

11,821 千円

ヘ器具及び備品

9,669

負債合計

11,821

減価償却累計額

△535,626

1,557,957千円

有形固定資産合計

1,557,957千円

本の

⑵無形固定資産

イ電話加入権

4資本金

無形固定資産合計

81

⑴自己資本金

1,876,508

⑶投資

81

資本金合計

1,876,508

イ長期貸付金

80,000

5剰余金

投資合計

80,000

⑴利益剰余金

イ利益積立金

1,094,624

固定資産合計

1,638,038千円

ロ建設改良積立金

20,000

2流動資産

当年度未処分

利益剰余金

50,157

⑴現金及び預金

1,405,279

⑵未収金

9,793

利益剰余金合計

1,164,781

剰余金合計

1,164,781

流動資産合計

1,415,072

資本合計

3,041,289

資産合計

3,053,110

負債資本合計

3,053,110

令和元年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料

163,199 千円

163,199 千円

2営業費用

⑴維持管理費

114,621

⑵減価償却費

10,167

124,788

営業利益

38,411 千円

3営業外収益

⑴その他営業外収益

1,304

1,370

4営業外費用

⑴その他営業外費用

155

155

1,215

経常利益

39,626

当年度純利益

39,626

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

70,000

当年度未処分利益剰余金

109,626

令和元年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資産の部負債の部

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金 9,253 千円

イ土地 1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物 46,283

イ賞与引当金2,134千円

ハ建物付属 27,391

引当金合計2,134

ニ構築物 589,879

⑶その他流動負債 1,200

ホ機械及び装置 22,606

流動負債合計 12,587 千円

ヘ器具及び備品 9,669

負債合計 12,587

減価償却累計額 △526,084 1,567,499千円

有形固定資産合計1,567,499千円

資本の部

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権 81

⑴自己資本金 1,876,508

無形固定資産合計 81

資本金合計 1,876,508

⑶投資

イ長期貸付金 130,000

5剰余金

投資合計130,000

⑴利益剰余金

固定資産合計1,697,580千円

イ建設改良積立金 1,034,998

ロ建設改良積立金 20,000

2流動資産

当年度未処分

利益剰余金 109 ,626

⑴現金及び預金 1,327,519

⑵未収金 28,620

利益剰余金合計 1,164,624

剰余金合計 1,164,624

流動資産合計 1,356,139

資本合計 3,041,132

資産合計 3,053,719

負債資本合計 3,053,719

令和2年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

10年

建物附属

10〜15年

構築物

10〜40年

機械及び装置

5〜15年

器具及び備品

5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年

度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。

並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,134千円を取

- 374 -

附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

147,682

153,739

△6,057

1 営業収益

146,392

152,384

△5,992

1 産業廃棄物等処分手数料

146,392

152,384

△5,992

産業廃棄物等処分手数料

146,392

2 営業外収益

1,290

1,355

△65

1 受取利息及び

酉己当金

25

66

△41

貸付金利息

25

2 その他営業外収益

1,265

1,289

△24

構内駐車使用料その他雑収益

360

905

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1

産業廃棄物等処分事業費用

147,525

146,337

1,188

1

営業費用

142,393

139,207

3,186

1 維持管理費

132,851

129,079

3,772

給料

12,943

給与費27,685千円

手当

6,712

賞与引当金繰入額

2,212

幸報酬

1,524

法定福利費

4,294

旅費

193

維持管理に要する経費

燃料費

8,927

105,166千円

光熱水費

36

動力費

732

修繕費

1,111

印刷製本費

665

被服費

100

薬品費

55

備消品費

1,597

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

1,379

通信運搬費

100

保険料

5

手数料

592

委託料

88,950

賃借料

423

負担金

301

2 減価償却費

9,542

10,128

△586

有形固定資産減価償却費

9,542

減価償却に要する経費

2 営業外費用

4,132

6,130

△1,998

1 消費税及び地方消費税

4,000

6,000

△2,000

消費税及び地方消費税

4,000

2 その他営業外費用

132

130

2

その他雑支出

132

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

50,000

70,000

△20,000

1 貸付金償還金

50,000

70,000

△20,000

1 貸付金償還金

50,000

70,000

△20,000

他会計貸付金償還金

50,000

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

160

△160

1 建設改良費

160

△160

1 営業設備費

160

△160

- 378 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

収益的収入及び支出


収入


令和2年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

備考

1 簡易水道事業収益

135,217

1 営業収益

70,091

1 給水収益

68,031

水道料金

2 受託工事収益

2,000

3 その他営業収益

60

2 営業外収益

65,126

1 他会計補助金

58,277

一般会計補助金

2 道補助金

767

石狩西部広域水道企業団

負担金に対する補助金

3 消費税及び地方消費

6,000

税還付金

4 雑収益

82


予定額(千円)

備考

1 資本的収入

210,243

1 企業債

155,800

1 企業債

155,800

簡易水道事業費

2 道補助金

14,795

1 道補助金

14,795

石狩西部広域水道企業団

出資金に対する補助金

3 他会計出資金

38,772

1 他会計出資金

38,772

一般会計出資金

4 他会計補助金

876

1 他会計補助金

876

一般会計補助金


支出


支出


予定額(千円)

備考

1 簡易水道事業費用

144,507

1 営業費用

133,858

1 原水及び浄水費

73,171

石狩西部広域水道企業団

からの受水に要する費用

ほか

2 配水及び給水費

13,482

配水施設の維持管理に要

する費用

3 受託工事費

2,000

受託工事に要する費用

4 業務費

361

賦課徴収及び検針に要す

る費用

5 総係費

3,054

事業一般に要する費用

6 減価償却費

34,083

7 資産減耗費

7,707

2 営業外費用

9,549

1 支払利息及び企業債

9,549

企業債利息

取扱諸費

3 特別損失

100

1 その他特別損失

100

4 予備費

1,000

1 予備費

1,000


予定額(千円)

備考

1 資本的支出

242,743

1 建設改良費

156,052

1 営業設備費

252

水道メーター購入費

2 改良工事費

155,800

2 企業債償還金

64,498

1 企業債償還金

64,498

3 出資金

22,193

1 出資金

22,193

石狩西部広域水道企業団出資金


令和2年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△22,675千円

減価償却費

34,083

支払利息

9,549

固定資産除却損

7,707

未収金の増減額(△は増加)

△5,301

未払金の増減額(△は減少)

774

小計

24,137

利息の支払額

△9,549

業務活動によるキャッシュ•フロー

14,588

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出

△142,667

道補助金による収入

14,795

一般会計からの繰入金による収入

8,274

出資金による支出

△22,193

投資活動によるキャッシュ•フロー

△141,791

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

155,800

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△64,498

一般会計からの出資による収入

31,374

財務活動によるキャッシュ•フロー

122,676

資金増加額(又は減少額)

△4,527

資金期首残高

10,361

資金期末残高

5,834

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料(千円)

手当(千円)

計(千円)

本年度

-

(1) -

1,497

-

119

1,616

279

1,895

前年度

1

(-) -

1,640

-

-

1,640

270

1,910

比較

△1

(1) -

△143

-

119

△24

9

△15

※()はパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※前年度と本年度に職員区分変更あり。

前年度:特別職…嘱託員

本年度:一般職•••会計年度任用職員(パートタイム)

手当の

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当 (千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

-

-

-

-

-

-

-

前年度

-

-

-

-

-

-

-

比較

-

-

-

-

-

-

-

区分

寒冷地手当 (千円)

期末手当 (千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当 (千円)

退職給付費

(千円)

本年度

-

119

-

-

-

前年度

-

-

-

-

-

比較

-

119

-

-

-

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

手当

119

1 会計年度任用職員制度に伴う増分

119

会計年度任用職員による增分

期末手当 "9

パートタイム会計年度任用職員数本年度 1

前年度 -人

令和2年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

1固定資産

資産の部

3固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

355,309千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

355,309千円

ハ機械及び装置

196,513

固定負債合計

355,309千円

減価償却累計額

△138,380664,914千円

有形固定資産合計

664,914千円

4流動負債

⑵投資

⑴未払金

20,509

イ出資金

594,777

⑵企業債

投資合計

594,777

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

62,331

固定資産合計

1,259,691千円企業債合計

62,331

流動負債合計

82,840

2流動資産

負債合計

438,149

⑴現金及び預金

5,834

⑵未収金

14,675

流動資産合計

20,509

資本

の部

5資本金

⑴自己資本金

277,266

資本金合計

277,266

6剰余金

⑴資本剰余金

令和元年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1営業収益

⑴給水収益

62,527千円

5特別損失

⑴過年度損益修正損

41

41

△41千円

⑵その他営業収益

8562,612千円

当年度純利益

552

2営業費用

前年度繰越欠損金

8,745

⑴原水及び浄水費

63,244

当年度未処理欠損金

8,193

⑵配水及び給水費

11,633

⑶業務費

588

⑷総係費

2,821

⑸減価償却費

34,988

⑹資産減耗費

62113,336

営業損失

50,724千円

3営業外収益

⑴他会計補助金

65,335

⑵雑収益

6965,404

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

12,532

⑵雑支出

1,55514,08751,317

経常利益

593

令和元年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資産の部

負債

の部

1固定資産

3固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

261,840千円

ロ構築物499,241

企業債合計

261,840千円

ハ機械及び装置51,453

固定負債合計

261,840千円

ニ建設仮勘定10,100

減価償却累計額△104,297564,037千円

4流動負債

有形固定資産合計564,037千円

⑴未払金

19,735

⑵投資

⑵企業債

イ出資金572,584

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

64,498

投資合計572,584

企業債合計

64,498

固定資産合計1,136,621千円

流動負債合計

84,233

負債合計

346,073

2流動資産

⑴現金及び預金10,361

⑵未収金9,374

資本

の部

流動資産合計19,735

5資本金

⑴自己資本金

245,892

資本金合計

245,892

6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

8,193

欠損金合計

8,193

剰余金合計

564,391

資本合計

810,283

資産合計1,156,356

負債資本合計

1,156,356

令和2年度予算に関する注記

1

重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物15〜38年

構築物10〜60年

機械及び装置6〜20年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は208,820千円である。

3

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

資産合計1,280,200


イ道補助金

455,508

ロ他会計負担金及び補助金

140,145

資本剰余金合計

595,653

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

30,868

欠損金合計

30,868

剰余金合計

564,785

資本合計

842,051

負債資本合計

1,280,200


附属説明資料

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1簡易水道事業収益

135,217

139,023

△3,806

1営業収益

70,091

65,826

4,265

1給水収益

68,031

63,706

4,325

水道料金

68,031

給水事業所数49社

2受託工事収益

2,000

2,000

-

受託工事収益

2,000

3その他営業収益

60

120

△60

手数料

60

審査及び検査手数料60

2営業外収益

65,126

73,197

△8,071

1他会計補助金

58,277

72,617

△14,340

一般会計補助金

58,277

企業債償還利息補助金ほか57,893

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金384

2道補助金

767

-

767

道補助金

767

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金767

3消費税及び地方消費税

還付金

6,000

500

5,500

消費税及び地方消費税還付金

6,000

4雑収益

82

80

2

その他雑収益

82

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

簡易水道事業費用

144,507

137,753

6,754

1営業費用

133,858

124,094

9,764

1原水及び浄水費

73,171

68,937

4,234

受水費

72,020

石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用

負担金

1,151

72,020

石狩西部広域水道企業団負担金1,151

2配水及び給水費

13,482

13,681

△199

燃料費

211

配水施設の維持管理に要する費用13,482

光熱水費

60

動力費

4,934

修繕費

2,220

薬品費

50

備消品費

100

通信運搬費

106

保険料

26

手数料

9

委託料

4,589

賃借料

367

委託工事費

810

3受託工事費

2,000

2,000

-

備消品費

100

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

1,900

2,000

4業務費

361

657

△296

印刷製本費

16

賦課徴収及び検針に要する費用361

備消品費

81

通信運搬費

83

委託料

181

5総係費

3,054

2,956

98

手当

119

職員給与費1名1,895

報酬

1,497

会計年度任用職員給与費1,616

法定福利費

279

法定福利費279

旅費

130

事業一般に要する費用1,159

賃借料

25

負担金

1,004

6減価償却費

34,083

35,805

△1,722

有形固定資産減価償却費

34,083

7資産減耗費

7,707

58

7,649

固定資産除却費

7,707

2営業外費用

9,549

12,559

△3,010

1支払利息及び企業債取扱諸費

9,549

12,559

△3,010

企業債利息

9,549

3特別損失

100

100

-

1その他特別損失

100

100

-

貸倒損失

100

4予備費

1,000

1,000

-

1予備費

1,000

1,000

-

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

資本的収入

210,243

57,802

152,441

1 企業債

155,800

21,200

134,600

1 企業債

155,800

21,200

134,600

企業債

155,800

簡易水道事業費 155,800

2 道補助金

14,795

-

14,795

1 道補助金

14,795

-

14,795

道補助金

14,795

石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 14,795

3 他会計出資金

38,772

36,602

2,170

1 他会計出資金

38,772

36,602

2,170

一般会計出資金

38,772

企業債償還元金出資金 31,374

石狩西部広域水道企業団出資金に対する出資金 7,398

4 他会計補助金

876

-

876

1 他会計補助金

876

-

876

一般会計補助金

876

地方公営企業法の適用に要する経費 876

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

資本的支出

242,743

94,935

147,808

1 建設改良費

156,052

21,732

134,320

1 営業設備費

252

532

△280

備品費

252

水道メーター購入費 252

2 改良工事費

155,800

21,200

134,600

委託工事費

147,000

樽川配水ポンプ所電気設備等更新委託工事費 147,000

負担金

8,800

事務費 8,800

2 企業債償還金

64,498

73,203

△8,705

1 企業債償還金

64,498

73,203

△8,705

企業債償還金

64,498

3 出資金

22,193

-

22,193

1 出資金

22,193

-

22,193

出資金

22,193

石狩西部広域水道企業団出資金 22,193

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

簡易水道事業費

平成 2

68,000,000

5,325,632

5,325,632

265,046

-

6.600

財務省

平成 3

144,500,000

20,014,961

9,736,057

968,769

10,278,904

5.500

財務省

平成 4

131,700,000

24,309,676

7,753,217

985,269

16,556,459

4.400

財務省

平成 5

83,300,000

19,907,350

4,663,878

806,412

15,243,472

4.300

財務省

平成 6

68,100,000

19,236,463

3,559,598

706,670

15,676,865

3.850

財務省

平成 7

471,700,000

151,682,495

23,198,495

4,961,679

128,484,000

3.400

財務省

平成 8

88,100,000

30,631,930

4,044,270

770,312

26,587,660

2.600

財務省

建三匹

平成 24

5,800,000

2,196,756

729,328

8,058

1,467,428

0.400

財務省

平成 25

8,100,000

4,082,367

1,014,483

15,315

3,067,884

0.400

財務省

平成 26

3,000,000

1,883,422

374,429

5,371

1,508,993

0.300

財務省

費等

平成 27

600,000

450,449

74,887

433

375,562

0.100

財務省

平成 28

5,200,000

4,550,228

649,838

438

3,900,390

0.010

財務省

平成 30

3,600,000

3,600,000

-

360

3,600,000

0.010

財務省

令和元

5,500,000

5,500,000

-

16,330

5,500,000

0.304

地方公共団体金融機構

充て

令和 2

77,900,000

-

-

-

77,900,000

0.304

地方公共団体金融機構

る小計

1,165,100,000

293,371,729

61,124,112

9,510,462

310,147,617

た簡易水道事業費

平成 25

5,700,000

3,494,011

635,132

334

2,858,879

0.010

財務省

の〔過疎対策事業債〕

平成 26

3,000,000

2,337,990

343,966

4,510

1,994,024

0.200

財務省

平成 27

600,000

533,600

66,467

517

467,133

0.100

財務省

平成 28

5,200,000

5,200,000

577,547

505

4,622,453

0.010

財務省

平成 30

3,600,000

3,600,000

-

360

3,600,000

0.010

財務省

令和元

5,500,000

5,500,000

-

16,383

5,500,000

0.305

地方公共団体金融機構

令和 2

77,900,000

-

-

-

77,900,000

0.305

地方公共団体金融機構

小計

101,500,000

20,665,601

1,623,112

22,609

96,942,489

簡易水道事業費

平成 28

12,300,000

12,300,000

1,750,299

15,421

10,549,701

0.130

北海道信用金庫

〔地方公営企業法適用経費〕

小計

12,300,000

12,300,000

1,750,299

15,421

10,549,701

合計

1,278,900,000

326,337,330

64,497,523

9,548,492

417,639,807

- 391 -