令和2年度
小樽市各会計予算説明書
[2] 一般会計及び特別会計
|
会区分 計 別議決年月日 |
当初予算額 |
||||||||||
|
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
一般会計 |
58,126,504 |
||||||||||
|
特 別 会 計 |
港湾整備事業 |
554,947 |
|||||||||
|
青果物卸売市場事業 |
46,561 |
||||||||||
|
水産物卸売市場事業 |
34,590 |
||||||||||
|
国民健康保険事業 |
13,754,972 |
||||||||||
|
住宅事業 |
817,376 |
||||||||||
|
介護保険事業 |
14,740,697 |
||||||||||
|
後期高齢者医療事業 |
2,211,855 |
||||||||||
|
計 |
32,160,998 |
||||||||||
|
企 業 会 計 |
病院事業 |
13,325,877 |
|||||||||
|
水道事業 |
5,292,722 |
||||||||||
|
下水道事業 |
6,951,043 |
||||||||||
|
産業廃棄物等処分事業 |
147,525 |
||||||||||
|
簡易水道事業 |
387,250 |
||||||||||
|
計 |
26,104,417 |
||||||||||
|
合計 |
116,391,919 |
||||||||||
|
一般会計 |
|
（歳入） |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 市税 |
13,810,900 |
|||||||||
|
2 地方譲与税 |
329,001 |
|||||||||
|
3 利子割交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
4 配当割交付金 |
25,000 |
|||||||||
|
二株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
6 法人事業税交付金 |
118,000 |
|||||||||
|
7 地方消費税交付金 |
3,009,000 |
|||||||||
|
ゴルフ場利用税 8 交付金 |
33,000 |
|||||||||
|
q 自動車取得税 ■交付金 |
1 |
|||||||||
|
10 環境性能割交付金 |
26,000 |
|||||||||
|
n 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
|||||||||
|
12 地方特例交付金 |
51,700 |
|||||||||
|
13 地方交付税 |
15,043,000 |
|||||||||
|
14 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
15 分担金及び負担金 |
182,099 |
|||||||||
|
16 使用料及び手数料 |
990,396 |
|||||||||
|
17 国庫支出金 |
11,578,076 |
|||||||||
|
18 道支出金 |
3,505,782 |
|||||||||
|
19 財産収入 |
54,235 |
|||||||||
|
20 寄附金 |
2 |
|||||||||
|
21 繰入金 |
1,570,765 |
|||||||||
|
22 繰越金 |
1 |
|||||||||
|
23 諸収入 |
2,425,651 |
|||||||||
|
24 市債 |
5,331,500 |
|||||||||
|
歳入合計 |
58,126,504 |
|
（歳出） |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
265,839 |
|||||||||
|
2 総務費 |
1,965,928 |
|||||||||
|
3 民生費 |
24,862,577 |
|||||||||
|
4 衛生費 |
4,600,163 |
|||||||||
|
5 労働費 |
72,561 |
|||||||||
|
6 農林水産業費 |
132,900 |
|||||||||
|
7 商工費 |
2,368,734 |
|||||||||
|
8 土木費 |
5,630,946 |
|||||||||
|
9 消防費 |
1,026,212 |
|||||||||
|
10 教育費 |
3,095,664 |
|||||||||
|
11 公債費 |
4,923,760 |
|||||||||
|
12 諸支出金 |
483,004 |
|||||||||
|
13 職員給与費 |
8,668,216 |
|||||||||
|
14 予備費 |
30,000 |
|||||||||
|
歳出合計 |
58,126,504 |
|
予算総括表 |
|
予算総括表 |
|
[ 1 ] 予算総括表 |
|
会計別 |
本年度 予算額 |
前年度 当初予算額 |
比較 |
伸び率 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
一般会計 |
58,126,504 |
57,201,301 |
925,203 |
1.6 |
|
|
港湾整備事業 |
554,947 |
1,141,648 |
△586,701 |
△51.4 |
|
|
特 |
青果物卸売市場事業 |
46,561 |
46,140 |
421 |
0.9 |
|
水産物卸売市場事業 |
34,590 |
37,121 |
△2,531 |
△6.8 |
|
|
別 |
国民健康保険事業 |
13,754,972 |
13,948,853 |
△193,881 |
△1.4 |
|
住宅事業 |
817,376 |
734,450 |
82,926 |
11.3 |
|
|
会 |
介護保険事業 |
14,740,697 |
14,638,305 |
102,392 |
0.7 |
|
後期高齢者医療事業 |
2,211,855 |
2,143,514 |
68,341 |
3.2 |
|
|
計 |
産業廃棄物処分事業 |
— |
46,778 |
△46,778 |
皆減 |
|
計 |
32,160,998 |
32,736,809 |
△575,811 |
△1.8 |
|
|
病院事業 |
13,325,877 |
13,001,219 |
324,658 |
2.5 |
|
|
企 |
水道事業 |
5,292,722 |
5,164,237 |
128,485 |
2.5 |
|
業 |
下水道事業 |
6,951,043 |
7,283,054 |
△332,011 |
△4.6 |
|
会 |
産業廃棄物等処分事業 |
147,525 |
146,497 |
1,028 |
0.7 |
|
計 |
簡易水道事業 |
387,250 |
232,688 |
154,562 |
66.4 |
|
計 |
26,104,417 |
25,827,695 |
276,722 |
1.1 |
|
|
合計 |
116,391,919 |
115,765,805 |
626,114 |
0.5 |
[2] 一般会計及び特別会計
|
科目別予算比較表 |
|
科目別予算比較表 |
|
1 |
科 |
目別予 |
算比較表 |
|
（1）一般 |
会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1市税 |
13,810,900 |
23.8 |
13,573,500 |
23.7 |
237,400 |
1.7 |
|
2地方譲与税 |
329,001 |
0.6 |
327,501 |
0.6 |
1,500 |
0.5 |
|
3利子割交付金 |
14,000 |
0.0 |
22,000 |
0.0 |
△8,000 |
△36.4 |
|
4配当割交付金 |
25,000 |
0.0 |
30,000 |
0.1 |
△5,000 |
△16.7 |
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 |
0.0 |
26,000 |
0.0 |
△12,000 |
△46.2 |
|
6法人事業税交付金 |
118,000 |
0.2 |
— |
— |
118,000 |
皆増 |
|
7地方消費税交付金 |
3,009,000 |
5.2 |
2,507,000 |
4.4 |
502,000 |
20.0 |
|
8ゴルフ場利用税交付金 |
33,000 |
0.1 |
35,000 |
0.1 |
△2,000 |
△5.7 |
|
9自動車取得税交付金 |
1 |
0.0 |
34,000 |
0.1 |
△33,999 |
△100.0 |
|
10環境性能割交付金 |
26,000 |
0.0 |
8,800 |
0.0 |
17,200 |
195.5 |
|
「国有提供施設等所在 11 市町村助成交付金 |
395 |
0.0 |
395 |
0.0 |
— |
— |
|
12地方特例交付金 |
51,700 |
0.1 |
51,500 |
0.1 |
200 |
0.4 |
|
13地方交付税 |
15,043,000 |
25.9 |
15,736,000 |
27.5 |
△693,000 |
△4.4 |
|
14交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
0.0 |
14,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
15分担金及び負担金 |
182,099 |
0.3 |
242,755 |
0.4 |
△60,656 |
△25.0 |
|
16使用料及び手数料 |
990,396 |
1.7 |
954,935 |
1.7 |
35,461 |
3.7 |
|
17国庫支出金 |
11,578,076 |
19.9 |
11,653,194 |
20.4 |
△75,118 |
△0.6 |
|
18道支出金 |
3,505,782 |
6.0 |
3,392,142 |
5.9 |
113,640 |
3.4 |
|
19財産収入 |
54,235 |
0.1 |
62,905 |
0.1 |
△8,670 |
△13.8 |
|
20寄附金 |
2 |
0.0 |
102 |
0.0 |
△100 |
△98.0 |
|
21繰入金 |
1,570,765 |
2.7 |
1,824,219 |
3.2 |
△253,454 |
△13.9 |
|
22繰越金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
23諸収入 |
2,425,651 |
4.2 |
2,742,752 |
4.8 |
△317,101 |
△11.6 |
|
24市債 |
5,331,500 |
9.2 |
3,962,600 |
6.9 |
1,368,900 |
34.5 |
|
歳入合計 |
58,126,504 |
100.0 |
57,201,301 |
100.0 |
925,203 |
1.6 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
265,839 |
0.4 |
265,567 |
0.5 |
272 |
0.1 |
|
|
1議会費 |
（給）71,200 |
（給）71,520 |
||||
|
計337,039 |
0.6 |
計337,087 |
0.6 |
△48 |
△0.0 |
|
|
1,965,928 |
3.4 |
1,732,431 |
3.0 |
233,497 |
13.5 |
|
|
2総務費 |
（給）3,034,005 |
（給）2,673,023 |
||||
|
計4,999,933 |
8.6 |
計4,405,454 |
7.7 |
594,479 |
13.5 |
|
|
24,862,577 |
42.8 |
24,993,866 |
43.7 |
△131,289 |
△0.5 |
|
|
3民生費 |
（給）1,395,520 |
（給）1,408,944 |
||||
|
計26,258,097 |
45.2 |
計26,402,810 |
46.2 |
△144,713 |
△0.5 |
|
|
4,600,163 |
7.9 |
4,672,034 |
8.2 |
△71,871 |
△1.5 |
|
|
4衛生費 |
（給）612,320 |
（給）636,528 |
||||
|
計5,212,483 |
9.0 |
計5,308,562 |
9.3 |
△96,079 |
△1.8 |
|
|
72,561 |
0.1 |
75,136 |
0.1 |
△2,575 |
△3.4 |
|
|
5労働費 |
（給）14,240 |
（給）14,304 |
||||
|
計86,801 |
0.1 |
計89,440 |
0.1 |
△2,639 |
△3.0 |
|
|
132,900 |
0.2 |
106,144 |
0.2 |
26,756 |
25.2 |
|
|
6農林水産業費 |
（給）56,960 |
（給）71,520 |
||||
|
計189,860 |
0.3 |
計177,664 |
0.3 |
12,196 |
6.9 |
|
|
2,368,734 |
4.1 |
2,470,840 |
4.3 |
△102,106 |
△4.1 |
|
|
7商工費 |
（給）249,200 |
（給）257,472 |
||||
|
計2,617,934 |
4.5 |
計2,728,312 |
4.8 |
△110,378 |
△4.0 |
|
|
5,630,946 |
9.7 |
5,630,308 |
9.8 |
638 |
0.0 |
|
|
8土木費 |
（給）801,440 |
（給）782,817 |
||||
|
計6,432,386 |
11.1 |
計6,413,125 |
11.2 |
19,261 |
0.3 |
|
1,026,212 |
1.8 |
401,183 |
0.7 |
625,029 |
155.8 |
|
|
9消防費 |
（給）1,730,160 |
（給）1,780,848 |
||||
|
計2,756,372 |
4.7 |
計2,182,031 |
3.8 |
574,341 |
26.3 |
|
|
3,095,664 |
5.3 |
2,890,414 |
5.0 |
205,250 |
7.1 |
|
|
10教育費 |
（給）703,171 |
（給）713,487 |
||||
|
計3,798,835 |
6.5 |
計3,603,901 |
6.2 |
194,934 |
5.4 |
|
|
11公債費 |
4,923,760 |
8.5 |
5,019,533 |
8.8 |
△95,773 |
△1.9 |
|
12諸支出金 |
483,004 |
0.8 |
503,382 |
0.9 |
△20,378 |
△4.0 |
|
13職員給与費 |
8,668,216 |
14.9 |
8,410,463 |
14.7 |
257,753 |
3.1 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
— |
— |
|
49,458,288 |
48,790,838 |
667,450 |
1.4 |
|||
|
歳出合計 |
（給）8,668,216 |
（給）8,410,463 |
||||
|
計58,126,504 |
100.0 |
計57,201,301 |
100.0 |
925,203 |
1.6 |
X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。
2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。
歳出
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1港湾整備事業費 |
255,560 |
46.1 |
787,592 |
69.0 |
△532,032 |
△67.6 |
|
2公債費 |
234,856 |
42.3 |
280,283 |
24.5 |
△45,427 |
△16.2 |
|
3諸支出金 |
64,431 |
11.6 |
73,673 |
6.5 |
△9,242 |
△12.5 |
|
4予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
554,947 |
100.0 |
1,141,648 |
100.0 |
△586,701 |
△51.4 |
|
(3) |
青果物卸売市場事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
10,582 |
22.7 |
10,187 |
22.1 |
395 |
3.9 |
|
2繰入金 |
22,014 |
47.3 |
21,637 |
46.9 |
377 |
1.7 |
|
3諸収入 |
13,965 |
30.0 |
14,316 |
31.0 |
△351 |
△2.5 |
|
歳入合計 |
46,561 |
100.0 |
46,140 |
100.0 |
421 |
0.9 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
45,546 |
97.8 |
45,125 |
97.8 |
421 |
0.9 |
|
2公債費 |
915 |
2.0 |
915 |
2.0 |
— |
— |
|
3予備費 |
100 |
0.2 |
100 |
0.2 |
— |
— |
|
歳出合計 |
46,561 |
100.0 |
46,140 |
100.0 |
421 |
0.9 |
|
(4) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
16,869 |
48.8 |
17,090 |
46.0 |
△221 |
△1.3 |
|
2繰入金 |
5,449 |
15.7 |
8,107 |
21.9 |
△2,658 |
△32.8 |
|
3諸収入 |
12,272 |
35.5 |
11,924 |
32.1 |
348 |
2.9 |
|
歳入合計 |
34,590 |
100.0 |
37,121 |
100.0 |
△2,531 |
△6.8 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
33,827 |
97.8 |
36,358 |
98.0 |
△2,531 |
△7.0 |
|
2公債費 |
713 |
2.1 |
713 |
1.9 |
— |
— |
|
3予備費 |
50 |
0.1 |
50 |
0.1 |
— |
— |
|
歳出合計 |
34,590 |
100.0 |
37,121 |
100.0 |
△2,531 |
△6.8 |
|
(5) |
国民健康保険事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1国民健康保険料 |
1,922,100 |
14.0 |
1,904,600 |
13.7 |
17,500 |
0.9 |
|
2道支出金 |
10,686,963 |
77.7 |
10,815,834 |
77.5 |
△128,871 |
△1.2 |
|
3財産収入 |
157 |
0.0 |
274 |
0.0 |
△117 |
△42.7 |
|
4繰入金 |
1,140,722 |
8.3 |
1,223,085 |
8.8 |
△82,363 |
△6.7 |
|
5諸収入 |
5,030 |
0.0 |
5,060 |
0.0 |
△30 |
△0.6 |
|
歳入合計 |
13,754,972 |
100.0 |
13,948,853 |
100.0 |
△193,881 |
△1.4 |
|
歳 |
出 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇目 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
356,121 |
2.6 |
344,519 |
2.5 |
11,602 |
3.4 |
|
2保険給付費 |
10,531,671 |
76.5 |
10,578,553 |
75.8 |
△46,882 |
△0.4 |
|
3国民健康保険事業費納付金 |
2,858,508 |
20.8 |
3,017,002 |
21.6 |
△158,494 |
△5.3 |
|
4共同事業拠出金 |
5 |
0.0 |
5 |
0.0 |
— |
— |
|
5財政安定化基金拠出金 |
10 |
0.0 |
— |
— |
10 |
皆増 |
|
6基金積立金 |
157 |
0.0 |
274 |
0.0 |
△117 |
△42.7 |
|
7諸支出金 |
7,500 |
0.1 |
7,500 |
0.1 |
— |
— |
|
8予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
13,754,972 |
100.0 |
13,948,853 |
100.0 |
△193,881 |
△1.4 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1住宅事業費 |
541,445 |
66.2 |
455,398 |
62.0 |
86,047 |
18.9 |
|
2公債費 |
275,831 |
33.8 |
278,952 |
38.0 |
△3,121 |
△1.1 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
817,376 |
100.0 |
734,450 |
100.0 |
82,926 |
11.3 |
|
⑺ |
介護保険事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
お L R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1保険料 |
2,802,367 |
19.0 |
2,916,208 |
19.9 |
△113,841 |
△3.9 |
|
2国庫支出金 |
3,799,985 |
25.8 |
3,758,074 |
25.7 |
41,911 |
1.1 |
|
3支払基金交付金 |
3,825,254 |
25.9 |
3,785,632 |
25.8 |
39,622 |
1.0 |
|
4道支出金 |
2,046,962 |
13.9 |
2,031,188 |
13.9 |
15,774 |
0.8 |
|
5財産収入 |
320 |
0.0 |
385 |
0.0 |
△65 |
△16.9 |
|
6繰入金 |
2,265,609 |
15.4 |
2,146,618 |
14.7 |
118,991 |
5.5 |
|
7諸収入 |
200 |
0.0 |
200 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳入合計 |
14,740,697 |
100.0 |
14,638,305 |
100.0 |
102,392 |
0.7 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
289,884 |
2.0 |
306,024 |
2.1 |
△16,140 |
△5.3 |
|
2保険給付費 |
13,640,726 |
92.5 |
13,488,072 |
92.1 |
152,654 |
1.1 |
|
3地域支援事業費 |
747,639 |
5.1 |
756,237 |
5.2 |
△8,598 |
△1.1 |
|
4基金積立金 |
56,348 |
0.4 |
81,872 |
0.5 |
△25,524 |
△31.2 |
|
5諸支出金 |
5,100 |
0.0 |
5,100 |
0.1 |
一 |
一 |
|
6予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
14,740,697 |
100.0 |
14,638,305 |
100.0 |
102,392 |
0.7 |
|
(8) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,506,629 |
68.1 |
1,474,724 |
68.8 |
31,905 |
2.2 |
|
2繰入金 |
674,157 |
30.5 |
638,675 |
29.8 |
35,482 |
5.6 |
|
3諸収入 |
31,069 |
1.4 |
30,115 |
1.4 |
954 |
3.2 |
|
歳入合計 |
2,211,855 |
100.0 |
2,143,514 |
100.0 |
68,341 |
3.2 |
|
歳 |
出 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
79,180 |
3.6 |
81,422 |
3.8 |
△2,242 |
△2.8 |
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,130,175 |
96.3 |
2,059,592 |
96.1 |
70,583 |
3.4 |
|
3諸支出金 |
2,000 |
0.1 |
2,000 |
0.1 |
— |
— |
|
4予備費 |
500 |
0.0 |
500 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
2,211,855 |
100.0 |
2,143,514 |
100.0 |
68,341 |
3.2 |
|
科目別予算比較表 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(2) 港湾整備事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
345,729 |
62.3 |
354,401 |
31.0 |
△8,672 |
△2.4 |
|
2財産収入 |
5,300 |
1.0 |
5,300 |
0.5 |
— |
— |
|
3諸収入 |
50,018 |
9.0 |
75,047 |
6.6 |
△25,029 |
△33.4 |
|
4市債 |
153,900 |
27.7 |
706,900 |
61.9 |
△553,000 |
△78.2 |
|
歳入合計 |
554,947 |
100.0 |
1,141,648 |
100.0 |
△586,701 |
△51.4 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
552,347 |
67.6 |
569,931 |
77.6 |
△17,584 |
△3.1 |
|
2国庫支出金 |
103,535 |
12.7 |
64,435 |
8.8 |
39,100 |
60.7 |
|
3財産収入 |
17 |
0.0 |
29 |
0.0 |
△12 |
△41.4 |
|
4繰入金 |
32,942 |
4.0 |
21,209 |
2.9 |
11,733 |
55.3 |
|
5諸収入 |
2,835 |
0.3 |
4,546 |
0.6 |
△1,711 |
△37.6 |
|
6市債 |
125,700 |
15.4 |
74,300 |
10.1 |
51,400 |
69.2 |
|
歳入合計 |
817,376 |
100.0 |
734,450 |
100.0 |
82,926 |
11.3 |
|
市税 |
|
2歳入歳出予算事項別明細書 |
|
(1)一般会計 |
|
市税 |
|
歳入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1市税 |
13,810,900 |
13,573,500 |
237,400 |
|||||
|
1市民税 |
5,339,900 |
5,600,700 |
△260,800 |
|||||
|
1個人 |
4,272,900 |
4,290,100 |
△17,200 |
1現年課税分 |
4,234,700 |
均等割課税標準51,600人 |
||
|
税率3,500円 |
||||||||
|
調定額180,600千円 |
||||||||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額178,700 |
||||||||
|
所得割課税標準額70,142,885千円 |
||||||||
|
税率6.0/100 |
||||||||
|
調定額4,097,000千円 |
||||||||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額4,056,000 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
38,200 |
|||||||
|
2法人 |
1,067,000 |
1,310,600 |
△243,600 |
1現年課税分 |
1,061,500 |
均等割調定額432,216千円 |
||
|
収入率98.6 % |
||||||||
|
予算計上額426,100 |
||||||||
|
1号法人2,504法人60,000円150,240千円 |
||||||||
|
2号法人26法人144,000円3,744千円 |
||||||||
|
3号法人515法人156,000円80,340千円 |
||||||||
|
4号法人69法人180,000円12,420千円 |
||||||||
|
5号法人139法人192,000円26,688千円 |
||||||||
|
6号法人20法人480,000円9,600千円 |
||||||||
|
7号法人152法人492,000円74,784千円 |
||||||||
|
8号法人8法人2,100,000円16,800千円 |
||||||
|
9号法人16法人3,600,000円57,600千円 |
||||||
|
法人税割課税標準額6,720,400千円 |
||||||
|
税率12.1/100又は8.4/100 |
||||||
|
調定額636,700千円 |
||||||
|
収入率99.8 % |
||||||
|
予算計上額635,400 |
||||||
|
2滞納繰越分 |
5,500 |
|||||
|
2固定資産税 |
6,222,300 |
5,773,100 |
449,200 |
|||
|
1固定資産税 |
6,174,400 |
5,724,100 |
450,300 |
1現年課税分 |
6,140,900 |
土地課税標準額79,067,000千円 |
|
税率1.4/100 |
||||||
|
調定額1,106,900千円 |
||||||
|
収入率99.3 % |
||||||
|
予算計上額1,099,100 |
||||||
|
家屋課税標準額265,924,000千円 |
||||||
|
税率1.4/100 |
||||||
|
調定額3,722,900千円 |
||||||
|
収入率99.3 % |
||||||
|
予算計上額3,696,800 |
||||||
|
償却資産課税標準額96,757,000千円 |
||||||
|
税率1.4/100 |
||||||
|
調定額1,354,500千円 |
||||||
|
収入率99.3 % |
||||||
|
予算計上額1,345,000 |
||||||
|
2滞納繰越分 |
33,500 |
|
市税市税 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国有資産等所在市町村 |
47,900 |
49,000 |
△1,100 |
1現年課税分 |
47,900 |
課税標準額3,423,000千円 |
||
|
交付金 |
税率1.4/100 |
|||||||
|
調定額47,900千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額47,900 |
||||||||
|
3軽自動車税 |
208,800 |
180,700 |
28,100 |
|||||
|
1軽自動車税 |
208,800 |
180,700 |
28,100 |
1現年課税分 |
207,100 |
種別割調定額183,900千円 |
||
|
収入率98.8 % |
||||||||
|
予算計上額181,600 |
||||||||
|
原動機付自転車2,585台2,000〜3,700円5,410千円 |
||||||||
|
軽自動車20,738台1,000〜12,900円167,730千円 |
||||||||
|
小型特殊自動車800台2,000〜5,900円4,310千円 |
||||||||
|
二輪の小型自動車1,075台6,000円6,450千円 |
||||||||
|
環境性能割調定額25,500千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額25,500 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
1,700 |
|||||||
|
4たばこ税 |
904,500 |
914,500 |
△10,000 |
|||||
|
1たばこ税 |
904,500 |
914,500 |
△10,000 |
1現年課税分 |
904,500 |
課税標準160,800千本 |
||
|
税率5,692円/千本又は6,122/千本 |
||||||||
|
調定額904,500千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額904,500 |
||||||||
|
5特別土地保有税 |
1,000 |
1,000 |
一 |
|||||
|
1特別土地保有税 |
1,000 |
1,000 |
一 |
1滞納繰越分 |
1,000 |
|||
|
6入湯税 |
50,000 |
22,000 |
28,000 |
|||||
|
1入湯税 |
50,000 |
22,000 |
28,000 |
1現年課税分 |
50,000 |
宿泊課税標準331,200人 |
||
|
税率150円 |
||||||||
|
調定額49,600千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額49,600 |
||||||||
|
日帰課税標準4,600人 |
||||||||
|
税率100円 |
||||||||
|
調定額400千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額400 |
||||||||
|
7都市計画税 |
1,084,400 |
1,081,500 |
2,900 |
|||||
|
1都市計画税 |
1,084,400 |
1,081,500 |
2,900 |
1現年課税分 |
1,076,100 |
土地課税標準額94,978,000千円 |
||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額284,900千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額282,600 |
||||||||
|
家屋課税標準額266,653,000千円 |
||||||||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額799,900千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額793,500 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
8,300 |
|||||||
|
譲与税 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2地方譲与税 |
329,001 |
327,501 |
1,500 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
78,000 |
81,000 |
△3,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
78,000 |
81,000 |
△3,000 |
1地方揮発油譲与税 |
78,000 |
|||
|
2自動車重量譲与税 |
216,000 |
215,000 |
1,000 |
|||||
|
1自動車重量譲与税 |
216,000 |
215,000 |
1,000 |
1自動車重量 譲与税 |
216,000 |
|||
|
3地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
|||||
|
1地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
1地方道路 譲与税 |
1 |
|||
|
4森林環境譲与税 |
16,000 |
7,500 |
8,500 |
|||||
|
1森林環境譲与税 |
16,000 |
7,500 |
8,500 |
1森林環境 譲与税 |
16,000 |
|||
|
5特別とん譲与税 |
19,000 |
24,000 |
△5,000 |
|||||
|
1特別とん譲与税 |
19,000 |
24,000 |
△5,000 |
1特別とん 譲与税 |
19,000 |
|||
|
利子割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3利子割交付金 |
14,000 |
22,000 |
△8,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
14,000 |
22,000 |
△8,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
14,000 |
22,000 |
△8,000 |
1利子割交付金 |
14,000 |
|||
|
配当割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4配当割交付金 |
25,000 |
30,000 |
△5,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
25,000 |
30,000 |
△5,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
25,000 |
30,000 |
△5,000 |
1配当割交付金 |
25,000 |
|||
|
株式等譲渡所得割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 |
26,000 |
△12,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 |
26,000 |
△12,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 |
26,000 |
△12,000 |
1株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 |
|||
|
法人事業 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6法人事業税交付金 |
118,000 |
— |
118,000 |
|||||
|
1法人事業税交付金 |
118,000 |
— |
118,000 |
|||||
|
1法人事業税交付金 |
118,000 |
118,000 |
1法人事業税交付金 |
118,000 |
||||
|
地方消費 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7地方消費税交付金 |
3,009,000 |
2,507,000 |
502,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
3,009,000 |
2,507,000 |
502,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
3,009,000 |
2,507,000 |
502,000 |
1地方消費税 交付金 |
3,009,000 |
|||
|
ゴルフ場 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8ゴルフ場利用税交付金 |
33,000 |
35,000 |
△2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
33,000 |
35,000 |
△2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
33,000 |
35,000 |
△2,000 |
1ゴルフ場利用税交付金 |
33,000 |
|||
|
自動車取得 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9自動車取得税交付金 |
1 |
34,000 |
△33,999 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
1 |
34,000 |
△33,999 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
1 |
34,000 |
△33,999 |
1自動車取得税交付金 |
1 |
|||
|
環境性能割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10環境性能割交付金 |
26,000 |
8,800 |
17,200 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
26,000 |
8,800 |
17,200 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
26,000 |
8,800 |
17,200 |
1環境性能割交付金 |
26,000 |
|||
|
国有提供 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
一 |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
||||
|
地方特例 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12地方特例交付金 |
51,700 |
51,500 |
200 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
51,700 |
51,500 |
200 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
51,700 |
51,500 |
200 |
1地方特例 交付金 |
51,700 |
|||
|
交付税 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
13地方交付税 |
15,043,000 |
15,736,000 |
△693,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,043,000 |
15,736,000 |
△693,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,043,000 |
15,736,000 |
△693,000 |
1地方交付税 |
15,043,000 |
普通交付税14,150,000 |
||
|
特別交付税893,000 |
||||||||
|
交通安全 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
一 |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
||||
|
分担金・負担金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
15分担金及び負担金 |
182,099 |
242,755 |
△60,656 |
|||||
|
1負担金 |
182,099 |
242,755 |
△60,656 |
|||||
|
1民生費負担金 |
181,271 |
242,346 |
△61,075 |
1老人福祉措置費負担金 |
101,975 |
養護老人ホーム101,013 |
||
|
過年度分962 |
||||||||
|
2助産費等負担金 |
672 |
助産施設646 |
||||||
|
母子生活支援施設26 |
||||||||
|
3日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
95 |
市立保育所 |
||||||
|
4副食費 |
5,217 |
市立保育所5,208 |
||||||
|
過年度分9 |
||||||||
|
5保育費負担金 |
1,811 |
過年度分 |
||||||
|
6保育料 |
71,501 |
私立保育所69,554 |
||||||
|
過年度分1,947 |
||||||||
|
2衛生費負担金 |
828 |
409 |
419 |
1養育医療費負担金 |
828 |
未熟児養育医療事業費 |
||
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
16使用料及び手数料 |
990,396 |
954,935 |
35,461 |
|||||
|
1使用料 |
607,215 |
599,920 |
7,295 |
|||||
|
1総務使用料 |
2,105 |
2,052 |
53 |
1庁舎使用料 |
706 |
本庁舎159 |
||
|
分庁舎547 |
||||||||
|
2旧堺小学校施設用地使用料 |
20 |
|||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,378 |
|||||||
|
4サービスセンター施設用地使用料 |
1 |
|||||||
|
2民生使用料 |
146,250 |
143,908 |
2,342 |
1身体障害者福祉センター使用料 |
36 |
自動販売機設置ほか |
||
|
2総合福祉センター使用料 |
786 |
浴室使用料ほか |
||||||
|
3保育料 |
27,848 |
市立保育所27,304 |
||||||
|
過年度分544 |
||||||||
|
4延長保育料 |
353 |
延長保育事業費 |
||||||
|
5児童福祉施設用地使用料 |
9 |
|||||||
|
6さくら学園 使用料 |
70,400 |
通園料 |
||||||
|
7構内駐車 使用料 |
801 |
|||||||
|
8発達支援センター使用料 |
37,874 |
通所支援給付費22,625 |
||||||
|
保護者負担670 |
||||||||
|
相談支援給付費14,579 |
||||||||
|
9民生施設 使用料 |
8,143 |
市民会館•公会堂•市民センター129 |
||||||
|
無線基地局等設置3 |
||||||||
|
自動販売機設置126 |
||||||||
|
銭函市民センター2,890 |
||||||||
|
体育室1,967 |
||||||||
|
集会室等905 |
||||||||
|
自動販売機設置18 |
||||||||
|
いなきたコミュニティセンター5,124 |
||||||||
|
体育室1,985 |
||||||||
|
集会室2,632 |
||||||||
|
備付物品等471 |
||||||||
|
自動販売機設置36 |
||||||||
|
3衛生使用料 |
47,787 |
34,833 |
12,954 |
1夜間急病センター使用料 |
18 |
自動販売機設置 |
||
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2火葬場使用料 |
35,254 |
火葬料22,383 |
||||||
|
控室使用料12,282 |
||||||||
|
焼却炉ほか535 |
||||||||
|
自動販売機設置54 |
||||||||
|
3葬斎場施設用地使用料 |
1 |
|||||||
|
4構内駐車 使用料 |
648 |
|||||||
|
5墓地使用料 |
2,800 |
中央墓地ほか20区画600 |
||||||
|
合同墓2,200 |
||||||||
|
6墓地施設用地使用料 |
173 |
|||||||
|
7保健所使用料 |
1,406 |
処置料（歯科）1,900件 |
||||||
|
8清掃施設用地等使用料 |
7,487 |
|||||||
|
4労働使用料 |
2,311 |
2,208 |
103 |
1事業内職業訓練センター使用料 |
220 |
|||
|
2勤労青少年 |
1,445 |
体育館981 |
||||||
|
ホーム使用料 |
||||||||
|
軽運動場213 |
||||||||
|
集会室等108 |
||||||||
|
更生保護サポートセンター86 |
||||||||
|
暖房料ほか57 |
||||||||
|
3勤労女性セン |
646 |
講習室17 |
||||||
|
ター使用料 |
||||||||
|
調理講習室112 |
||||||||
|
和室10 |
||||||||
|
暖房料483 |
||||||||
|
調理ガス使用料24 |
||||||||
|
5農林水産業使用料 |
15,500 |
15,000 |
500 |
1おたる自然 |
15,500 |
農林漁業体験実習館11,938 |
||
|
の村使用料 |
||||||||
|
宿泊11,160 |
||||||||
|
一般（高校生以上）2,200人X 2,700円5,940 |
||||||||
|
小・中学生2,900人X 1,800円5,220 |
||||||||
|
研修室150 |
||||||||
|
暖房料81 |
||||||||
|
日帰り入浴547 |
||||||||
|
一般725人 X 300円217 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者2,200人X 150円330 |
||||||||
|
野営場3,121 |
||||||||
|
入場料3,500人X 200円700 |
||||||||
|
テント（貸出料）350張X 1,000円350 |
||||||||
|
テント（持込料）800張X 500円400 |
||||||||
|
バンガロー400棟 X 3,000円1,200 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
バンガロー（時間）15時間X 200円3 |
||||||||
|
寝袋（マット付）450組X 350円158 |
||||||||
|
炊事用具2,200組X 100円220 |
||||||||
|
幼児用寝具360組X 250円90 |
||||||||
|
パークゴルフ場441 |
||||||||
|
使用料372 |
||||||||
|
一日券280 |
||||||||
|
一般350人X 400円140 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者700人X 200円140 |
||||||||
|
回数券92 |
||||||||
|
一般3冊X 4,000円12 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者40冊X 2,000円80 |
||||||||
|
用具（貸出）345組X 200円69 |
||||||||
|
6商工使用料 |
13,252 |
13,893 |
△641 |
1中小企業機械 使用料 |
20 |
普通使用料（過年度分） |
||
|
2温泉使用料 |
8,750 |
通常使用料27,000 m 3 X 250円6,750 |
||||||
|
特別使用料2件2,000 |
||||||||
|
3観光物産プラザ使用料 |
120 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
4鰊御殿使用料 |
4,362 |
個人4,230 |
||||||
|
一般14,000人 X 300円4,200 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者200人X 150円30 |
||||||||
|
団体122 |
||||||||
|
一般500人 X 240円120 |
||||||||
|
高校生20人X 120円2 |
||||||||
|
自動販売機設置ほか10 |
||||||||
|
7土木使用料 |
309,743 |
317,311 |
△7,568 |
1道路占用料 |
61,200 |
|||
|
2駐車場使用料 |
10,636 |
花穂駐車場5,634 |
||||||
|
1区画 X12か月 X 9,500円114 |
||||||||
|
29区画 X 12か月 X 10,000円3,480 |
||||||||
|
17区画 X 12か月 X 10,000円2,040 |
||||||||
|
若竹駐車場3,064 |
||||||||
|
（4〜10月）29区画 X 7か月 X 7,700円1,563 |
||||||||
|
（11〜3月）39区画 X 5か月 X 7,700円1,501 |
||||||||
|
桜駐車場1,020 |
||||||||
|
4区画X12か月X 8,500円408 |
||||||||
|
4区画X12か月X 12,750円612 |
||||||||
|
住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918 |
||||||||
|
3法定外道路使用料 |
567 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4建設事業課庁舎使用料 |
18 |
自動販売機設置 |
||||||
|
5構内駐車 使用料 |
858 |
|||||||
|
6河川使用料 |
4,781 |
|||||||
|
7公園使用料 |
1,150 |
一般300 |
||||||
|
電柱ほか850 |
||||||||
|
8ダム記念館 使用料 |
18 |
自動販売機設置 |
||||||
|
9港湾庁舎 使用料 |
1,467 |
16件 |
||||||
|
10船舶給水施設使用料 |
37,297 |
119,059 m 3 |
||||||
|
11指定保税地域 使用料 |
18,374 |
|||||||
|
12入港料 |
12,869 |
外航船舶2,273千トン4,910 |
||||||
|
外航船舶以外の船舶6,745千ン7,959 |
||||||||
|
13係留施設 使用料 |
150,700 |
汽船延12,281千し |
||||||
|
14港湾施設占用料 |
9,452 |
道路等 |
||||||
|
15水域占用料 |
356 |
|||||||
|
8消防使用料 |
1,258 |
1,697 |
△439 |
1消防施設用地使用料 |
1 |
|||
|
2消防施設 使用料 |
165 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,092 |
|||||||
|
9教育使用料 |
69,009 |
69,018 |
△9 |
1校舎使用料 |
6,919 |
学校開放事業ほか |
||
|
2学校施設用地使用料 |
44 |
小学校21 |
||||||
|
中学校23 |
||||||||
|
3構内駐車 使用料 |
14,967 |
|||||||
|
4手宮洞窟保存館使用料 |
364 |
個人358 |
||||||
|
一般3,544人 X 100円354 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者77人X 50円4 |
||||||||
|
団体（一般）77人X 80円6 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5図書館使用料 |
36 |
自動販売機設置 |
||||||
|
6総合博物館 使用料 |
18,313 |
本館入館料9,845 |
||||||
|
個人9,444 |
||||||||
|
一般9,297 |
||||||||
|
夏期19,525人 X 400円7,810 |
||||||||
|
冬期4,956人 X 300円1,487 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者147 |
||||||||
|
夏期596人X 200円119 |
||||||||
|
冬期184人X 150円28 |
||||||||
|
団体401 |
||||||||
|
一般370 |
||||||||
|
夏期1,061人 X 320円339 |
||||||||
|
冬期129人X 240円31 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者31 |
||||||||
|
夏期178人X 160円28 |
||||||||
|
冬期21人X 120円3 |
||||||||
|
運河館入館料4,331 |
||||||||
|
個人4,179 |
||||||||
|
一般13,639人 X 300円4,091 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者586人X150円88 |
||||||||
|
団体152 |
||||||||
|
一般613人 X 240円147 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者39人X120円5 |
||||||||
|
共通入館料3,105 |
||
|
個人3,017 |
||
|
一般5,970人 X 500円2,985 |
||
|
高校生•市内高齢者129人X 250円32 |
||
|
団体88 |
||
|
一般210人 X 400円84 |
||
|
高校生・市内高齢者21人X 200円4 |
||
|
定期入館料986 |
||
|
一般942人 X 1,000円942 |
||
|
高校生・市内高齢者88人X 500円44 |
||
|
自動販売機設置ほか46 |
||
|
7文学館使用料 |
1,180 |
常設展入館料979 |
|
個人937 |
||
|
一般3,000人 X 300円900 |
||
|
高校生・市内高齢者250人X150円37 |
||
|
団体42 |
||
|
一般170人 X 240円41 |
||
|
高校生・市内高齢者10人X120円1 |
||
|
特別展入館料201 |
||
|
個人189 |
||
|
一般600人 X 300円180 |
||
|
高校生・市内高齢者60人X150円9 |
||
|
団体（一般）50人X 240円12 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8美術館使用料 |
5,580 |
常設展観覧料894 |
||||||
|
個人375 |
||||||||
|
一般1,140人 X 300円342 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者220人X150円33 |
||||||||
|
団体（一般）10人X 240円2 |
||||||||
|
共通券517 |
||||||||
|
個人505 |
||||||||
|
一般980人 X 500円490 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者60人X 250円15 |
||||||||
|
団体（一般）30人X 400円12 |
||||||||
|
特別展観覧料3,486 |
||||||||
|
個人2,082 |
||||||||
|
一般1,700人 X 700円1,190 |
||||||||
|
890人 X 800円712 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者320人X 350円112 |
||||||||
|
170人 X 400円68 |
||||||||
|
団体47 |
||||||||
|
一般50人X 560円28 |
||||||||
|
30人 X 640円19 |
||||||||
|
共通券1,357 |
||||||||
|
個人1,304 |
||||||||
|
一般990人 X 800円792 |
||||||||
|
520人 X 900円468 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者70人X 400円28 |
||||||||
|
35人 X 450円16 |
||||||||
|
団体53 |
||||||||
|
一般50人X 640円32 |
||||||||
|
30人 X 720円21 |
||||||||
|
市民ギャラリー等1,200 |
||||||||
|
9生涯学習プラザ使用料 |
4,138 |
ホール1,386 |
||||||
|
学習室1,909 |
||||||||
|
和室315 |
||||||||
|
附属設備ほか528 |
||||||||
|
10総合体育館使用料 |
14,169 |
個人5,585 |
||||||
|
当日券3,115 |
||||||||
|
一般12,250人 X 200円2,450 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者6,650人X 100円665 |
||||||||
|
回数券2,470 |
||||||||
|
一般900冊 X 2,000円1,800 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者670冊X1,000円670 |
||||||||
|
団体6,800 |
||||||||
|
主競技場（アマチュアスポーツ）800回4,000 |
||||||||
|
体育室等1,550回2,800 |
||||||||
|
暖房料950 |
||||||||
|
備付物品等600 |
||||||||
|
自動販売機設置234 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11体育施設 使用料 |
3,290 |
桜ケ丘球場182 |
||||||
|
祝津ヨットハウス542 |
||||||||
|
弓道場388 |
||||||||
|
入船公園庭球場270 |
||||||||
|
小樽公園運動場392 |
||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場461 |
||||||||
|
平磯公園運動場ほか911 |
||||||||
|
自動販売機設置144 |
||||||||
|
12石山収蔵庫用地使用料 |
9 |
電柱用地 |
||||||
|
2手数料 |
383,181 |
355,015 |
28,166 |
|||||
|
1総務手数料 |
53,977 |
58,452 |
△4,475 |
1自動車臨時運行許可申請手数料 |
450 |
600件 X 750円 |
||
|
2戸籍及び証明手数料 |
53,527 |
戸籍関係23,385 |
||||||
|
戸籍謄抄本20,100件 X 450円9,045 |
||||||||
|
除籍謄抄本17,400件 X 750円13,050 |
||||||||
|
記載事項150件60 |
||||||||
|
附票2,800件 X 300円840 |
||||||||
|
身分証明1,300件 X 300円390 |
||||||||
|
住民票関係48,100件 X 300円14,430 |
||||||||
|
マイナンバーカード関係99 |
||||||||
|
カード再交付30件 X 800円24 |
||||||||
|
通知カード再交付150件 X 500円75 |
||||||||
|
証明14,995 |
||||||||
|
印鑑27,600件 X 300円8,280 |
||||||||
|
所得ほか6,715 |
||||||||
|
公簿閲覧ほか618 |
||||||||
|
2民生手数料 |
492 |
408 |
84 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
492 |
児童2人以上12か月 X 6,000円72 |
||
|
手数料 |
児童2人以上（就学援助世帯）12か月X 3,000円36 |
|||||||
|
児童1人72か月X 4,000円288 |
||||||||
|
児童1人（就学援助世帯）48か月X 2,000円96 |
||||||||
|
3衛生手数料 |
288,771 |
254,643 |
34,128 |
1保健所手数料 |
22,320 |
医薬関係346 |
||
|
病院•診療所許可検査4件92 |
||||||||
|
薬局許可3件35 |
||||||||
|
毒劇物販売登録等10件64 |
||||||||
|
医薬品販売許可15件155 |
||||||||
|
衛生検査4,291 |
||||||||
|
ふん便2,312件2,727 |
||||||||
|
食品ほか513件1,564 |
||||||||
|
狂犬病予防5,421 |
||||||||
|
登録料300件900 |
||||||||
|
死亡犬•猫焼却490件1,860 |
||||||||
|
注射済票ほか4,036件2,661 |
|
譲与税 |
|
利子割 |
|
配当割 |
|
株式等譲渡所得割 |
|
法人事業 |
|
地方消費 |
|
ゴルフ場 |
|
自動車取得 |
|
環境性能割 |
|
国有提供 |
|
地方特例 |
|
交付税 |
|
交通安全 |
|
分担金・負担金 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
食品衛生営業許可10,344 |
||||||||
|
飲食店1,320件9,927 |
||||||||
|
その他79件417 |
||||||||
|
環境衛生関係143件1,918 |
||||||||
|
2廃棄物処理業等許可手数料 |
246 |
|||||||
|
3使用済自動車解体業等許可手数料 |
117 |
|||||||
|
4浄化槽保守点検業登録申請手数料 |
26 |
|||||||
|
5ごみ処理 手数料 |
181,470 |
指定ごみ袋178,910 |
||||||
|
燃やすごみ用4,443,000枚（10円/51〜80円/401）141,860 |
||||||||
|
燃やさないごみ用858,000枚（10円/51〜80円/401）37,050 |
||||||||
|
ごみ処理券2,560 |
||||||||
|
燃やすごみ用13,000枚（80円/枚）1,040 |
||||||||
|
燃やさないごみ用19,000枚（80円/枚）1,520 |
||||||||
|
6ごみ埋立処分 手数料 |
15,434 |
事業系一般廃棄物2,050.1トン（142円/20kg）14,555 |
||||||
|
事業系一般廃棄物（休場日開場分）92.1トン（191円/20kg）879 |
||||||||
|
7産業廃棄物処分手数料 |
38,020 |
|||||||
|
8し尿処理 手数料 |
28,020 |
一般家庭1,556.2 kl（161円/201）12,528 |
||||||
|
一般家庭（減免世帯分）205.9 kl（80円/201）824 |
||||||||
|
一般家庭以外1,212.3 kl（241円/201）14,609 |
||||||||
|
過年度分59 |
||||||||
|
9浄化槽汚泥処分手数料 |
3,118 |
一般家庭540 kl（17円/101）918 |
||||||
|
一般家庭以外880 kl（25円/101）2,200 |
||||||||
|
4労働手数料 |
2,484 |
2,668 |
△184 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
2,484 |
児童2人以上72か月 X 6,000円432 |
||
|
手数料 |
児童2人以上（就学援助世帯）60か月X 3,000円180 |
|||||||
|
児童1人420か月X 4,000円1,680 |
||||||||
|
児童1人（就学援助世帯）96か月X 2,000円192 |
||||||||
|
5農林水産業手数料 |
101 |
94 |
7 |
1農業委員会 手数料 |
101 |
現況証明94 |
||
|
その他の証明7 |
||||||||
|
6商工手数料 |
789 |
1,162 |
△373 |
1計量器検査 手数料 |
699 |
質量計684個 |
||
|
2検査機材運搬等 手数料 |
90 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7土木手数料 |
9,160 |
9,767 |
△607 |
1建築手数料 |
6,399 |
建築確認等295件4,835 |
||
|
許可申請5件681 |
||||||||
|
中間検査1件21 |
||||||||
|
長期優良住宅認定35件595 |
||||||||
|
低炭素建築物認定1件7 |
||||||||
|
仮使用認定2件260 |
||||||||
|
2図面交付手数料 |
206 |
|||||||
|
3開発手数料 |
455 |
開発許可2件161 |
||||||
|
開発登録簿写し交付62件29 |
||||||||
|
宅地造成工事許可4件265 |
||||||||
|
4屋外広告物許可申請手数料 |
2,100 |
|||||||
|
8消防手数料 |
2,075 |
2,081 |
△6 |
1消防手数料 |
2,075 |
危険物許可申請等83件1,541 |
||
|
甲種防火管理講習ほか534 |
||||||||
|
9教育手数料 |
25,332 |
25,740 |
△408 |
1放課後児童クラブ利用 |
25,332児童2人以上528か月X 6,000円3,168 |
||
|
手数料 |
児童2人以上（就学援助世帯）108か月X 3,000円324 |
||||||
|
児童1人4,716か月X 4,000円18,864 |
|||||||
|
児童1人（就学援助世帯）1,488か月X 2,000円2,976 |
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17国庫支出金 |
11,578,076 |
11,653,194 |
△75,118 |
|||||
|
1国庫負担金 |
10,311,672 |
9,605,483 |
706,189 |
|||||
|
1民生費負担金 |
10,297,268 |
9,584,675 |
712,593 |
1中国残留邦人等生活支援給付費負担金 |
6,054 |
歳出扶助費8,073千円 X 3 / 4 |
||
|
2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 |
13,843 |
生活困窮者自立相談歳出扶助費18,134千円 X 3/ 4 13,600 支援事業費 |
||||||
|
生活困窮者住居確保歳出扶助費324千円 X 3/ 4 243 給付金支給事業費 |
||||||||
|
3特別障害者手当等給付費負担金 |
21,055 |
重度障害者歳出扶助費28,075千円 X 3/ 4 福祉手当等経費 |
||||||
|
4障害者自立支援給付費 |
1,621,371 |
補装具給付費歳出扶助費35,285千円 X1/ 2 17,642 |
||||||
|
負担金 |
居宅介護歳出扶助費92,060千円 X1/ 2 46,030 |
|||||||
|
行動援護歳出扶助費2,928千円 X1/ 2 1,464 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費404,588千円 X1/ 2 202,294 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費17,274千円 X1/ 2 8,637 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,252,278千円 X1/ 2 626,139 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費101,720千円 X1/ 2 50,860 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費2,297千円 X1/ 2 1,148 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費11,747千円 X1/ 2 5,873 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費66,104千円 X1/ 2 33,052 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費640千円 X1/ 2 320 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費688千円 X1/ 2 344 |
||||||||
|
就労継続支援 |
歳出扶助費 |
598,294千円 X 1/ 2 |
299,147 |
||||||||
|
自立訓練 |
歳出扶助費 |
30,040千円 X 1/ 2 |
15,020 |
||||||||
|
就労移行支援 |
歳出扶助費 |
48,003千円 X 1/ 2 |
24,001 |
||||||||
|
共同生活援助（グループホーム） |
歳出扶助費 |
570,589千円 X 1/ 2 |
285,294 |
||||||||
|
就労定着支援 |
歳出扶助費 |
6,078千円 X 1/ 2 |
3,039 |
||||||||
|
自立生活援助 |
歳出扶助費 |
372千円 X 1/ 2 |
186 |
||||||||
|
高額障害 福祉サービス等給付費 |
歳出扶助費 |
1,763千円 X 1/ 2 |
881 |
||||||||
|
5障害者医療費負担金 |
197,443 |
自立支援医療（更正医療）給付費 |
歳出扶助費 |
370,413千円 X 1/ 2 |
185,206 |
||||||
|
療養介護 |
歳出扶助費 |
24,474千円 X 1/ 2 |
12,237 |
||||||||
|
6障害児施設給付費等負担金 |
217,655 |
障害児相談支援 |
歳出扶助費 |
26,713千円 X 1/ 2 |
13,356 |
||||||
|
児童発達支援 |
歳出扶助費 |
181,019千円 X 1/ 2 |
90,509 |
||||||||
|
放課後等 デイサービス |
歳出扶助費 |
223,995千円 X 1/ 2 |
111,997 |
||||||||
|
保育所等 訪問支援 |
歳出扶助費 |
3,054千円 X 1/ 2 |
1,527 |
||||||||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
歳出扶助費 |
201千円 X 1/ 2 |
100 |
||||||||
|
高額障害 福祉サービス等給付費 |
歳出扶助費 |
332千円 X 1/ 2 |
166 |
||||||||
|
7点字図書館運営費負担金 |
6,146 |
総合福祉 センター管理代行業務費等 |
基本額 |
12,293千円 X 5/10 |
|||||||
|
8国民健康保険基盤安定等負担金 |
125,282 |
保険者支援分 |
基本額 |
250,564千円 X 1/2 |
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9低所得者保険料軽減負担金 |
80,639 |
介護保険低所得者保険料軽減分基本額161,278千円X1/2 |
||||||
|
10児童手当負担金 |
821,520 |
3歳未満183,920 |
||||||
|
被用者187,200千円 X 37/45153,920 |
||||||||
|
非被用者45,000千円X 4/630,000 |
||||||||
|
3歳〜小学生464,400 |
||||||||
|
第1子及び第2子558,000千円X 4/6372,000 |
||||||||
|
第3子以降138,600千円X 4/692,400 |
||||||||
|
中学生241,200千円 X 4/6160,800 |
||||||||
|
特例給付18,600千円X 4/612,400 |
||||||||
|
11児童扶養手当負担金 |
227,099 |
歳出扶助費681,297千円X1/3 |
||||||
|
12児童入所施設措置費等負担金 |
17,584 |
助産施設基本額6,552千円X1/23,276 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額28,616千円X1/214,308 |
||||||||
|
13子どものための |
945,805 |
私立保育所521,208 |
||||||
|
教育・保育給付 交付金 |
3 歳未満基本額636,024千円X 0.552351,085 |
|||||||
|
3 歳未満基本額340,245千円X1/2170,123 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園424,597 |
||||||||
|
2 号・ 3 号234,081 |
||||||||
|
3 歳未満基本額183,384千円X 0.552101,228 |
||||||||
|
3 歳以上基本額265,705千円X1/2132,853 |
||||||||
|
全国統一基本額381,034千円X1/2190,516 |
||||||||
|
14子育てのための施設等利用給付交付金 |
99,000 |
歳出扶助費基本額198,000千円X1/2 |
||||||
|
15被保護者就労支援事業費負担金 |
4,604 |
会計年度任用職員基本額6,102千円X 3/44,577 給与費等（就業指導員） |
||||||
|
管理経費基本額37千円X 3/427 （生活保護総務費） |
||||||||
|
16生活保護費負担金 |
5,892,168 |
歳出扶助費基本額7,856,225千円X 3/4 |
||||||
|
2衛生費負担金 |
14,404 |
16,468 |
△2,064 |
1感染症予防事業費等負担金 |
5,033 |
試験検査用基本額265千円X1/2132 試薬購入費 |
||
|
検査機器整備事業費基本額1,162千円X1/2581 |
||||||||
|
検査業務精度基本額294千円X1/2147 管理事業費 |
||||||||
|
命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費 |
||||||||
|
住民検診費基本額7,707千円X1/23,853 |
||||||||
|
結核•感染症情報基本額611千円X1/2305 監視事業費 |
||||||||
|
2結核医療費負担金 |
3,435 |
命令入所措置費（医療費）基本額4,581千円X 3/4 |
||||||
|
3未熟児養育医療費等負担金 |
4,436 |
基本額8,872千円X1/2 |
||||||
|
4障害者医療費負担金 |
1,500 |
育成医療給付費基本額3,000千円X1/2 |
||||||
|
○土木費負担金 |
— |
4,340 |
△4,340 |
|||||
|
国庫支出国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国庫補助金 |
1,243,076 |
2,022,214 |
△779,138 |
|||||
|
1総務費補助金 |
86,221 |
31,562 |
54,659 |
1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金 |
4,148 |
|||
|
2個人番号カード交付事業費補助金 |
82,073 |
|||||||
|
2民生費補助金 |
133,722 |
977,395 |
△843,673 |
1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 |
27,167 |
生活困窮者就労基本額6,112千円X 2/34,074 準備支援事業費 |
||
|
生活困窮者家計基本額89千円X 2/359 改善支援事業費 |
||||||||
|
子どもの学習•生活基本額949千円X1/2474 支援事業費 （社会福祉総務費） |
||||||||
|
地域福祉計画基本額1,433千円X 3/41,074 策定事業費 |
||||||||
|
生活保護費21,486 |
||||||||
|
会計年度任用職員給与費等19,157 |
||||||||
|
福祉相談員等基本額21,322千円X 3/415,991 |
||||||||
|
自立支援員基本額6,333千円X1/23,166 |
||||||||
|
医療扶助基本額154千円X10/10154 適正化事業費 |
||||||||
|
基本額2,853千円X 3/42,139 |
||||||||
|
管理経費基本額72千円X1/236 （研修旅費等） |
||||||||
|
2地域生活支援事業費等補助金 |
51,169 |
手話通訳者設置 |
基本額 |
2,584千円 X 1/2 |
1,292 |
||||||
|
手話通訳者派遣費 |
基本額 |
1,029千円 X 1/2 |
514 |
||||||||
|
「障害者週間」啓発事業費 |
基本額 |
75千円 X 1/2 |
37 |
||||||||
|
入浴サービス |
基本額 |
1,206千円 X 1/2 |
603 |
||||||||
|
音声機能障害者発声訓練 |
基本額 |
108千円 X 1/2 |
54 |
||||||||
|
障害者自立支援 |
基本額 |
160千円 X 1/2 |
80 |
||||||||
|
手話通訳者養成 |
基本額 |
1,000千円 X 1/2 |
500 |
||||||||
|
日中一時支援 |
基本額 |
4,400千円 X 1/2 |
2,200 |
||||||||
|
移動支援 |
基本額 |
11,000千円 X 1/2 |
5,500 |
||||||||
|
相談支援 |
基本額 |
9,000千円 X 1/2 |
4,500 |
||||||||
|
要約筆記者派遣 |
基本額 |
81千円 X 1/2 |
40 |
||||||||
|
重度身体障害者移動支援 |
基本額 |
4,421千円 X 1/2 |
2,210 |
||||||||
|
成年後見制度利用支援 |
基本額 |
1,100千円 X 1/2 |
550 |
||||||||
|
日常生活用具給付 |
基本額 |
49,261千円 X 1/2 |
24,630 |
||||||||
|
地域活動支援センター事業費 |
基本額 |
9,000千円 X 1/2 |
4,500 |
||||||||
|
福祉ホ■ーム 運営事業費 |
基本額 |
4,105千円 X 1/2 |
2,052 |
||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費 |
基本額 |
400千円 X 1/2 |
200 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等 |
1,707 |
||||||||||
|
福祉バス運行事業費 |
基本額 |
3,354千円 X 1/2 |
1,677 |
||||||||
|
点字図書館管理運営事業費 |
基本額 |
60千円 X 1/2 |
30 |
||||||||
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
28,017 |
会計年度任用基本額2,520千円X1/3840 職員給与費等（家庭児童相談員ほか） |
||||||
|
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
||||||||
|
塩谷児童センター基本額5,745千円X1/31,914 運営経費（放課後児童 健全育成事業費） |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額4,048千円X1/31,349 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額3,722千円X1/31,239 |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349 |
||||||||
|
子育て短期基本額380千円X1/3126 支援事業費 |
||||||||
|
子育て支援情報基本額660千円X1/3220 配信事業費 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額4,011千円X1/31,337 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額8,400千円X1/32,800 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額11,218千円X1/33,739 補助金 |
||||||||
|
病児保育事業費補助金基本額8,450千円X1/32,816 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額28,806千円X1/39,602 センター事業費 |
||||||||
|
4子ども・子育て支援体制整備 |
694 |
保育士研修分144 |
||||||
|
総合推進事業費補助金 |
保育の質向上基本額200千円X1/2100 研修事業費 |
|||||||
|
市立保育所費基本額89千円X1/244 |
||||||||
|
子育て支援員研修分基本額1,100千円X1/2550 （子育て支援員研修事業費） |
||||||||
|
5保育所等整備 交付金 |
2,094 |
保育所等防犯対策基本額4,189千円X1/2 強化整備費補助金 |
||||||
|
6保育対策総合支援事業費補助金 |
5,400 |
保育体制強化事業費50,000円X 12か月X 9施設 |
||||||
|
7児童福祉事業対策費等補助金 |
896 |
相談員手当基本額1,737千円X1/2869 （会計年度任用職員給与 費等（青少年女性活動費）） |
||||||
|
相談員活動費基本額55千円X1/227 （女性相談関係経費） |
||||||||
|
8母子家庭等対策総合支援事業費 |
18,285 |
母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費18,285 |
||||||
|
補助金 |
自立支援教育基本額120千円X 3/490 訓練給付金事業分 |
|||||||
|
高等職業訓練基本額24,060千円X 3/418,045 促進給付金事業分 |
||||||||
|
高等職業訓練修了基本額200千円X 3/4150 支援給付金事業分 |
||||||||
|
3衛生費補助金 |
18,794 |
10,922 |
7,872 |
1結核医療費補助金 |
422 |
医療療養給付費基本額844千円X1/2 |
||
|
2疾病予防対策事業費等補助金 |
13,982 |
結核対策特別促進事業費基本額6,892千円X10/106,892 |
||||||
|
感染症等予防対策費基本額13,300千円X1/26,650 |
||||||||
|
がん検診推進事業費基本額530千円X1/2265 |
||||||||
|
受動喫煙対策促進事業費基本額351千円X1/2175 |
||||||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
3,958 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900 |
||||||
|
子育て世代包括基本額9,176千円X1/33,058 支援センター事業費 |
||||||||
|
4母子保健衛生費補助金 |
315 |
産後ケア事業費基本額300千円X1/2150 |
||||||
|
産後サポート事業費基本額330千円X1/2165 |
|
国庫支出国庫支出 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
117 |
基本額352千円X1/3 |
||||||
|
4労働費補助金 |
4,023 |
4,736 |
△713 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,023 |
放課後児童健全育成事業費基本額12,071千円X1/3 （勤労女性センター費） |
||
|
5土木費補助金 |
615,683 |
626,346 |
△10,663 |
1住宅市街地総合整備促進事業費 |
4,500 |
空家実態調査事業費基本額6,000千円X1/23,000 |
||
|
統合補助金 |
特定空家等住宅基本額3,000千円X1/21,500 除却費助成事業費 |
|||||||
|
2社会資本整備総合交付金 |
599,183 |
道路法定点検事業費13,200 |
||||||
|
ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）45,000 |
||||||||
|
道路ストック更新事業費26,940 |
||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費235,524 |
||||||||
|
除雪費182,000 |
||||||||
|
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）31,670 |
||||||||
|
都市公園安全•安心事業費16,500 |
||||||||
|
木造住宅耐震改修促進経費37 |
||||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費1,012 |
||||||||
|
臨港道路改良事業費7,600 |
||||||||
|
小樽港保安施設改良事業費12,700 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費27,000 |
||||||||
|
3街路交通調査費補助金 |
3,000 |
都市計画道路見直し推進事業費基本額9,000千円X1/3 |
||||||
|
4国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金 |
5,000 |
クルーズターミナル整備事業費基本額15,000千円X1/3 |
||||||
|
5港湾機能高度化施設整備事業費補助金 |
4,000 |
駐車場等基盤整備事業費基本額12,000千円X1/3 |
||||||
|
6消防費補助金 |
17,277 |
13,800 |
3,477 |
1緊急消防援助隊設備整備費補助金 |
17,277 |
機動力増強•近代化事業費基本額34,554千円X1/2 |
||
|
7教育費補助金 |
367,356 |
357,453 |
9,903 |
1理科教育等設備費補助金 |
505 |
小学校基本額500千円X1/2250 |
||
|
中学校基本額510千円X1/2255 |
||||||||
|
2公立学校情報通信ネット |
191,600 |
校内通信ネットワーク整備事業費191,600 |
||||||
|
ワーク環境施設整備費補助金 |
小学校基本額227,800千円X1/2113,900 |
|||||||
|
中学校基本額155,400千円X1/277,700 |
||||||||
|
3へき地児童生徒援助費等補助金 |
1,579 |
バス通学助成事業費1,579 |
||||||
|
小学校基本額177千円X1/288 |
||||||||
|
中学校基本額2,983千円X1/21,491 |
||||||||
|
4就学援助費補助金 |
3,996 |
要保護児童生徒援助費分1,784 |
||||||
|
小学校基本額964千円X1/2482 |
||||||||
|
中学校基本額2,604千円X1/21,302 |
||||||||
|
特別支援教育就学奨励費分2,212 |
||||||||
|
小学校基本額2,788千円X1/21,394 |
||||||||
|
中学校基本額1,637千円X1/2818 |
|
国庫支出国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5要保護児童生徒医療費補助金 |
54 |
小学校医療費102千円X1/251 |
||||||
|
中学校医療費6千円X1/23 |
||||||||
|
6建物大規模改造事業費補助金 |
19,603 |
屋内運動場大規模基本額5,571千円X1/31,857 改造事業費（長橋小） |
||||||
|
トイレ改修事業費基本額53,238千円X1/317,746 （潮見台中） |
||||||||
|
7防災機能強化事業費補助金 |
947 |
屋内運動場大規模基本額2,841千円X1/3 改造事業費（長橋小） |
||||||
|
8耐震補強等事業費補助金 |
85,621 |
校舎等耐震補強等基本額128,432千円X 2/3 事業費（潮見台中） |
||||||
|
9子ども・子育て支援交付金 |
48,651 |
放課後児童健全育成事業費基本額145,957千円X1/3 |
||||||
|
10重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金 |
14,800 |
基本額22,770千円X 6.5/10 |
||||||
|
3国庫委託金 |
23,328 |
25,497 |
△2,169 |
|||||
|
1総務費委託金 |
456 |
547 |
△91 |
1自衛官募集事務費委託金 |
60 |
|||
|
2戸籍住民基本台帳費委託金 |
386 |
|||||||
|
3在外選挙人名簿登録事務費委託金 |
10 |
|||||||
|
2民生費委託金 |
21,488 |
23,572 |
△2,084 |
1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 |
148 |
|||
|
2特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
300 |
|||||||
|
3基礎年金等事務費委託金 |
21,040 |
|||||||
|
3衛生費委託金 |
1,384 |
1,378 |
6 |
1国民栄養調査費等委託金 |
626 |
厚生統計費 |
||
|
2環境保健サーベイランス調査事業費委託金 |
758 |
|
道支出道支出 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
18道支出金 |
3,505,782 |
3,392,142 |
113,640 |
|||||
|
1道負担金 |
2,858,449 |
2,733,174 |
125,275 |
|||||
|
1総務費負担金 |
6,527 |
5,687 |
840 |
1権限移譲事務交付金 |
6,527 |
|||
|
2民生費負担金 |
2,841,971 |
2,717,953 |
124,018 |
1民生委員費 負担金 |
24,064 |
民生委員推薦会1回 X 18,415円19 |
||
|
民生児童委員活動費24,045 |
||||||||
|
16地区 X 230,680円3,690 |
||||||||
|
345人 X 59,000円20,355 |
||||||||
|
2障害者自立支援給付費 |
810,682 |
補装具給付費歳出扶助費35,285千円X1/48,821 |
||||||
|
負担金 |
居宅介護歳出扶助費92,060千円X1/423,015 |
|||||||
|
行動援護歳出扶助費2,928千円X1/4732 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費404,588千円X1/4101,147 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費17,274千円X1/44,318 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,252,278千円X1/4313,069 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費101,720千円X1/425,430 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費2,297千円X1/4574 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費11,747千円X1/42,936 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費66,104千円X1/416,526 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費640千円X1/4160 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費688千円X1/4172 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費598,294千円X1/4149,573 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費30,040千円X1/47,510 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費48,003千円X1/412,000 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費570,589千円X1/4142,647 （グループホーム） |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費6,078千円X1/41,519 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費372千円X1/493 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費1,763千円X1/4440 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
3障害者医療費負担金 |
98,721 |
自立支援医療歳出扶助費370,413千円X1/492,603 （更生医療）給付費 |
||||||
|
療養介護歳出扶助費24,474千円X1/46,118 |
||||||||
|
4障害児施設給付費等負担金 |
108,826 |
障害児相談支援歳出扶助費26,713千円X1/46,678 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費181,019千円X1/445,254 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費223,995千円X1/455,998 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費3,054千円X1/4763 訪問支援 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費201千円X1/450 児童発達支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費332千円X1/483 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
5国民健康保険基盤安定等 |
380,566 |
保険基盤安定分基本額423,900千円X 3/4317,925 |
||||||
|
負担金 |
保険者支援分基本額250,564千円X1/462,641 |
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6低所得者保険料軽減負担金 |
40,319 |
介護保険低所得者基本額161,278千円X1/4 保険料軽減分 |
||||||
|
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 |
429,680 |
保険基盤安定分基本額572,907千円X 3/4 |
||||||
|
8児童手当負担金 |
183,540 |
3歳未満24,140 |
||||||
|
被用者187,200千円 X 4/4516,640 |
||||||||
|
非被用者45,000千円X1/67,500 |
||||||||
|
3歳〜小学生116,100 |
||||||||
|
第1子及び第2子558,000千円X1/693,000 |
||||||||
|
第3子以降138,600千円X1/623,100 |
||||||||
|
中学生241,200千円 X 1/640,200 |
||||||||
|
特例給付18,600千円X1/63,100 |
||||||||
|
9保育所運営費等負担金 |
8,792 |
助産施設基本額6,552千円X1/41,638 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額28,616千円X1/47,154 |
||||||||
|
10子どものための教育・保育 |
499,336 |
私立保育所227,530 |
||||||
|
給付費負担金 |
3歳未満基本額636,024千円X 0.224142,469 |
|||||||
|
3歳以上基本額340,245千円X1/485,061 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園271,806 |
|||||||
|
2号・3号107,504 |
|||||||
|
3歳未満基本額183,384千円X 0.22441,078 |
|||||||
|
3歳以上基本額265,705千円X1/466,426 |
|||||||
|
全国統一基本額381,034千円X1/495,259 |
|||||||
|
地方単独基本額138,086千円X1/269,043 |
|||||||
|
11子育てのための施設等利用給付交付金 |
49,500 |
歳出扶助費基本額198,000千円X1/4 |
|||||
|
12生活保護費負担金 |
207,945 |
歳出扶助費基本額831,782千円X1/4 |
|||||
|
3衛生費負担金 |
9,951 |
9,534 |
417 |
1予防接種事故救済費負担金 |
6,983 |
||
|
2未熟児養育医療費等負担金 |
2,218 |
基本額8,872千円X1/4 |
|||||
|
3障害者医療費負担金 |
750 |
育成医療給付費基本額3,000千円X1/4 |
|||||
|
2道補助金 |
413,525 |
397,859 |
15,666 |
||||
|
1総務費補助金 |
2,750 |
3,500 |
△750 |
1移住支援事業費 交付金 |
750 |
基本額1,000千円X 3/4 |
|
|
道支出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2原子力防災対策等交付金 |
2,000 |
原子力防災関係事業費 |
|||||||
|
2民生費補助金 |
321,110 |
313,272 |
7,838 |
1地域生活支援事業費等補助金 |
25,583 |
手話通訳者設置基本額2,584千円X1/4 |
646 |
||
|
手話通訳者派遣費基本額1,029千円X1/4 |
257 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額75千円X1/4 啓発事業費 |
18 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,206千円X1/4 |
301 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/4 発声訓練 |
27 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/4 |
40 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4 |
250 |
||||||||
|
日中一時支援基本額4,400千円X1/4 |
1,100 |
||||||||
|
移動支援基本額11,000千円X1/4 |
2,750 |
||||||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/4 |
2,250 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/4 |
20 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,421千円X1/4 移動支援 |
1,105 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,100千円X1/4 利用支援 |
275 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額49,261千円X1/4 |
12,315 |
||||||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/4 センター事業費 |
2,250 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額4,105千円X1/4 運営事業費 |
1,026 |
||||||||
|
障害者虐待防止基本額400千円X1/4 センター運営事業費 |
100 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等 |
853 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,354千円X1/4838 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費 |
||||||||
|
2地域づくり総合交付金 |
1,161 |
自助具給付費148千円X1/274 |
||||||
|
発達支援センター事業費交付金2,174千円X1/21,087 |
||||||||
|
3老人クラブ運営費補助金 |
2,207 |
高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費 |
||||||
|
老人クラブ連合会基本額3,283千円X 2/32,188 補助金 |
||||||||
|
4介護サービス利用者負担軽減事業補助金 |
3,900 |
介護保険低所得者基本額5,200千円X 3/4 利用者負担助成 事業費 |
||||||
|
5重度心身障害者医療助成 |
124,869 |
医療扶助費242,319千円X1/2121,159 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費7,421千円X1/23,710 |
|||||||
|
6子ども・子育て支援交付金 |
28,017 |
会計年度任用基本額2,520千円X1/3840 職員給与費等（家庭児童相談員ほか） |
||||||
|
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
||||||||
|
塩谷児童センター運営基本額5,745千円X1/31,914 経費（放課後児童健全育成事業費） |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額4,048千円X1/31,349 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額3,722千円X1/31,239 |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349 |
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
子育て短期基本額380千円 X 1/3126 支援事業費 |
||||||||
|
子育て支援情報基本額660千円X1/3220 配信事業費 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額4,011千円X1/31,337 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額8,400千円X1/32,800 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額11,218千円X1/33,739 補助金 |
||||||||
|
病児保育事業費補助金基本額8,450千円X1/32,816 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額28,806千円X1/39,602 センター事業費 |
||||||||
|
7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 |
2,994 |
ひとり親家庭等基本額201千円X 3/4150 ヘルパー派遣事業費 |
||||||
|
子どもの学習•生活基本額3,792千円X 3/42,844 支援事業費（児童福祉総務費） |
||||||||
|
8子ども・子育て支援事業費補助金 |
21,055 |
幼児教育•保育無償化実施円滑化事業費 |
||||||
|
9保育対策総合支援事業費補助金 |
2,700 |
保育体制強化事業費25,000円 X12か月 X 9施設 |
||||||
|
10社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金 |
472 |
会計年度任用職員基本額472千円X10/10 給与費等（保育士ほか） |
||||||
|
11電源立地地域対策交付金 |
8,601 |
市立保育所費（会計年度任用職員給与費等） |
||||||
|
12多子世帯の保育料軽減支援事業費 |
25,819 |
公立保育所分基本額13,131千円X1/26,565 （市立保育所費） |
||||||
|
補助金 |
民間施設分基本額38,507千円X1/219,254 （教育•保育給付費負担金） |
|||||||
|
13こども医療助成事業費 |
50,652 |
医療扶助費96,011千円X1/248,005 |
||||||
|
補助金 |
事務費5,294千円X1/22,647 |
|||||||
|
14ひとり親家庭等医療助成 |
23,080 |
医療扶助費43,829千円X1/221,914 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費2,333千円X1/21,166 |
|||||||
|
3衛生費補助金 |
18,389 |
15,899 |
2,490 |
1小児救急医療支援事業費補助金 |
6,071 |
基本額9,107千円X 2/3 |
||
|
2薬事監視等事務費交付金 |
487 |
4,876円 X 100件 |
||||||
|
3消費者行政強化事業補助金 |
473 |
検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10 |
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4子ども・子育て支援交付金 |
3,958 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,700千円X1/3900 |
||||||
|
子育て世代包括支援基本額9,176千円X1/33,058 センター事業費 |
||||||||
|
5地域づくり総合 交付金 |
500 |
精神障害者社会復帰施設基本額1,000千円X1/2 等 |
||||||
|
6健康増進事業費補助金 |
1,300 |
健康教育事業費基本額270千円X 2/3180 |
||||||
|
健康相談事業費基本額114千円X 2/376 |
||||||||
|
基本健康診査費基本額1,566千円X 2/31,044 |
||||||||
|
7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 |
5,600 |
海岸漂着物回収処理事業基本額7,000千円X 4/5 |
||||||
|
4労働費補助金 |
4,023 |
4,736 |
△713 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,023 |
放課後児童健全育成事業費基本額12,071千円X1/3 （勤労女性センター費） |
||
|
5農林水産業費補助金 |
8,503 |
4,952 |
3,551 |
1農業委員会費 交付金 |
1,575 |
農業委員会運営費 |
||
|
2農業次世代人材投資事業費補助金 |
6,000 |
|||||||
|
3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 |
928 |
基本額1,508千円X16/26 |
||||
|
6商工費補助金 |
4,568 |
4,567 |
1 |
1消費者行政強化事業補助金 |
4,568 |
消費生活相談等基本額1,526千円X10/101,526 業務委託料 |
|
消費者行政基本額3,042千円X10/103,042 活性化事業費 |
||||||
|
7土木費補助金 |
212 |
2,326 |
△2,114 |
1国土利用計画費交付金 |
137 |
|
|
2木造住宅耐震改修事業費補助金 |
75 |
基本額150千円X1/2 |
||||
|
8消防費補助金 |
1,757 |
1,757 |
— |
1石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
1,757 |
|
|
9教育費補助金 |
52,213 |
46,850 |
5,363 |
1被災児童生徒就学支援等 |
511 |
就学援助費511 |
|
事業交付金 |
小学校基本額88千円X10/1088 |
|||||
|
中学校基本額423千円X10/10423 |
||||||
|
2部活動指導員配置促進事業補助金 |
1,545 |
基本額2,318千円X 2/3 |
||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
48,651 |
放課後児童健全育成事業費基本額145,957千円X1/3 |
|
道支出道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
4教育支援活動促進事業費 |
1,506 |
教育支援活動推進事業費1,306 |
|||||
|
補助金 |
学校教育支援分基本額1,313千円X 2/3875 |
||||||
|
家庭教育支援分基本額646千円X 2/3431 |
|||||||
|
「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費 |
|||||||
|
3道委託金 |
233,808 |
261,109 |
△27,301 |
||||
|
1総務費委託金 |
228,488 |
255,884 |
△27,396 |
1道税徴収費 委託金 |
161,618 |
納税義務者51,503人X 3,000円154,509 |
|
|
過年度還付金等7,109 |
|||||||
|
2統計調査費 委託金 |
1,870 |
歳出同額 |
|||||
|
3国勢調査費 委託金 |
65,000 |
歳出同額 |
|||||
|
2民生費委託金 |
10 |
23 |
△13 |
1社会福祉統計調査等交付金 |
10 |
国民生活基礎調査ほか |
|
|
3衛生費委託金 |
2,665 |
2,674 |
△9 |
1保健所事務費 委託金 |
2,310 |
保健所事務取扱費 |
|
|
2保健福祉統計事務経費交付金 |
355 |
厚生統計費 |
|||||
|
4農林水産業費委託金 |
455 |
459 |
△4 |
1農業委員会費 委託金 |
453 |
国有農地等管理事務費ほか |
||
|
2家畜伝染病予防手数料収納委託金 |
2 |
|||||||
|
5土木費委託金 |
1,317 |
1,296 |
21 |
1建築管理費 委託金 |
31 |
建築動態統計調査費 |
||
|
2河川管理費 委託金 |
128 |
|||||||
|
3ダム記念館管理費委託金 |
913 |
|||||||
|
4港湾統計調査費委託金 |
245 |
|||||||
|
6教育費委託金 |
873 |
773 |
100 |
1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金 |
873 |
|
財産収入財産収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19財産収入 |
54,235 |
62,905 |
△8,670 |
|||||
|
1財産運用収入 |
51,110 |
46,176 |
4,934 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
49,043 |
42,930 |
6,113 |
1貸地料 |
14,520 |
一般貸地12,451 |
||
|
道営住宅敷地1,728 |
||||||||
|
旧魚揚場341 |
||||||||
|
2貸家料 |
9,111 |
一般貸家4,735 |
||||||
|
旧堺小学校884 |
||||||||
|
ホームヘルパー事務所275 |
||||||||
|
旧魚揚場1,606 |
||||||||
|
旧寿原邸222 |
||||||||
|
於古発川店舗69 |
||||||||
|
旧小樽倉庫事務所1,320 |
||||||||
|
3車両貸付料 |
79 |
ごみ収集車 |
||||||
|
4産業会館収入 |
21,753 |
建物貸付料9,961 |
||||||
|
電気料収入3,866 |
||||||||
|
水道料収入288 |
||||||||
|
暖房料収入ほか7,638 |
||||||||
|
5市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,580 |
第ービルほか |
||||||
|
2利子及び配当金 |
2,067 |
3,246 |
△1,179 |
1利子及び 配当金 |
2,067 |
利子収入 |
1,590 |
||
|
まちづくり事業資金基金 |
90 |
||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 |
45 |
||||||||
|
ふるさと応援基金 |
44 |
||||||||
|
国際交流事業資金基金 |
5 |
||||||||
|
庁舎建設資金基金 |
23 |
||||||||
|
防災・減災対策事業資金基金 |
1 |
||||||||
|
ボランティア活動資金基金 |
4 |
||||||||
|
社会福祉事業資金基金 |
224 |
||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 |
4 |
||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金 |
14 |
||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金 |
4 |
||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金 |
15 |
||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金 |
9 |
||||||||
|
青少年育成資金基金 |
4 |
||||||||
|
荒木水産振興資金基金 |
30 |
||||||||
|
商工業振興資金基金 |
14 |
||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金 |
4 |
||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
41 |
||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
2 |
||||||||
|
観光振興資金基金 |
8 |
||||||||
|
ラブリバー資金基金 |
2 |
||||||||
|
緑化事業資金基金 |
1 |
||||||||
|
まちなみ整備資金基金 |
2 |
||||||||
|
消防施設整備資金基金 |
3 |
||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金 |
4 |
|
財産収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
奨学資金基金9 |
||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金12 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10 |
||||||||
|
教育振興資金基金3 |
||||||||
|
学校教育施設整備資金基金1 |
||||||||
|
社会教育振興資金基金9 |
||||||||
|
文化芸術振興基金1 |
||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金3 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金2 |
||||||||
|
財政調整基金943 |
||||||||
|
配当金477 |
||||||||
|
北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120 |
||||||||
|
㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18 |
||||||||
|
北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126 |
||||||||
|
苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3 |
||||||||
|
㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210 （特別資金基金） |
||||||||
|
2財産売払収入 |
3,125 |
16,729 |
△13,604 |
|||||
|
1不動産売払収入 |
1,608 |
200 |
1,408 |
1立木売払収入 |
150 |
|||
|
2土地売払収入 |
1,458 |
|||||||
|
2物品売払収入 |
1,517 |
1,017 |
500 |
1不用物品売払 収入 |
1,517 |
|||
|
○有価証券売払収入 |
— |
15,512 |
△15,512 |
|
寄附金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20寄附金 |
2 |
102 |
△100 |
|||||
|
1寄附金 |
2 |
102 |
△100 |
|||||
|
1寄附金 |
2 |
102 |
△100 |
1総務費寄附金 |
2 |
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1 |
||
|
ふるさと応援基金積立金1 |
||||||||
|
国庫支出 |
|
国庫支出 |
|
国庫支出 |
|
道支出 |
|
道支出 |
|
道支出 |
|
道支出 |
|
財産収入 |
|
寄附金 |
- 77 -
|
繰入金繰入金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
21繰入金 |
1,570,765 |
1,824,219 |
△253,454 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
64,431 |
73,673 |
△9,242 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
64,431 |
73,673 |
△9,242 |
1港湾整備事業特別会計繰入金 |
64,431 |
|||
|
2基金繰入金 |
1,506,334 |
1,750,546 |
△244,212 |
|||||
|
1基金繰入金 |
1,506,334 |
1,750,546 |
△244,212 |
1ふるさと応援基金繰入金 |
100,000 |
ホームページリニューアル経費8,500 |
||
|
地域公共交通活性化事業費2,000 |
||||||||
|
移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000 |
||||||||
|
防災関係経費（避難所機能強化事業費）3,764 |
||||||||
|
医療扶助費（こども•市の単独分）17,377 |
||||||||
|
不妊検査助成事業費1,000 |
||||||||
|
健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）570 |
||||||||
|
企業誘致対策事業費（企業誘致サポート事業費）1,650 |
||||||||
|
創業支援事業費16,000 |
||||||||
|
DMO専門人材派遣事業費補助金5,500 |
||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費6,660 （てんとうむし公園ほか17か所） |
||||||||
|
小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000 |
||||||||
|
通信業務関係経費（聴覚•言語障害者対応分）730 |
||||||||
|
多言語対応機器整備事業費700 |
||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,390 |
||||||||
|
消防•防災施設整備費10,000 （消防団小型動カポンプ付積載車購入） |
||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費2,554 |
||||||||
|
教育用パソコン整備事業費（債務負担分）14,000 |
||||||||
|
小学校8,800 |
||||||||
|
中学校5,200 |
||||||||
|
「小樽の歴史」作成経費1,830 |
||||||||
|
子ども読書活動推進事業費1,775 |
||||||||
|
2小樽ファンが支えるふるさと |
16,578 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000 |
||||||
|
まちづくり資金基金 |
旧国鉄手宮線整備事業費8,000 |
|||||||
|
繰入金 |
都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）35 |
|||||||
|
歴史的建造物等保全対策費593 |
||||||||
|
総合博物館施設維持補修費450 |
||||||||
|
収蔵車両等補修事業費2,700 |
||||||||
|
アイアンホース号維持補修費1,800 |
||||||||
|
3防災・減災対策事業資金基金繰入金 |
236 |
防災関係経費（避難所機能強化事業費） |
||||||
|
4国際交流事業資金基金繰入金 |
1,100 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
||||||
|
5社会福祉事業資金基金 |
8,687 |
福祉除雪関係事業費2,000 |
||||||
|
繰入金 |
ボランティア育成事業費補助金2,316 |
|||||||
|
障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費169 |
||||||||
|
地域生活支援事業費（入浴サービス）302 |
||||||||
|
地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）275 |
|
繰入金繰入金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費90 |
||||||||
|
高齢者見守りネットワーク事業費231 |
||||||||
|
老壮大学運営委員会補助金790 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等2,500 （点字図書館管理運営事業費分） |
||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費14 |
||||||||
|
6青少年育成資金基金繰入金 |
382 |
青少年健全育成費226 |
||||||
|
青少年健全育成事業費19 |
||||||||
|
リーダー養成研修費207 |
||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金156 |
||||||||
|
7森林環境整備事業資金基金繰入金 |
7,500 |
森林環境整備事業費 |
||||||
|
8荒木水産振興資金基金繰入金 |
2,000 |
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
||||||
|
水産物ブランド化推進事業費1,700 |
||||||||
|
9朝里川温泉郷観光施設整備 |
5,500 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費4,300 |
||||||
|
資金基金 繰入金 |
朝里川温泉設備消毒洗浄事業費1,200 |
|||||||
|
10観光振興資金基金繰入金 |
4,993 |
ロマネスクイルミネーション経費1,885 |
||||||
|
海水浴場運営経費（環境整備費）1,108 |
||||||||
|
はしけ解体事業費2,000 |
||||||||
|
11まちづくり事業資金基金繰入金 |
16,000 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 |
||||||
|
12消防施設整備資金基金繰入金 |
3,000 |
消防•防災施設整備費（消防団小型動カポンプ付積載車購入） |
||||||
|
13奨学資金基金繰入金 |
2,902 |
奨学金 |
||||||
|
14交通災害遺児奨学資金基金繰入金 |
188 |
交通災害遺児高等学校進学学資金 |
||||||
|
15沖津寅太郎 ・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金 |
892 |
青少年スポーツ振興事業費 |
||||||
|
16教育振興資金基金繰入金 |
2,652 |
ICT教育促進事業費 |
||||||
|
17社会教育振興資金基金繰入金 |
1,587 |
父母と教師の会連合会補助金100 |
||||||
|
スクール•ライブラリー便事業費600 |
||||||||
|
美術館特別展開催経費887 |
||||||||
|
18財政調整基金繰入金 |
1,332,137 |
|
繰越金 |
|
繰越金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
一 |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
1前年度繰越金 |
1 |
||||
- 83 -
|
諸収入諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
23諸収入 |
2,425,651 |
2,742,752 |
△317,101 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
45,000 |
50,000 |
△5,000 |
|||||
|
1延滞金 |
45,000 |
50,000 |
△5,000 |
1滞納延滞金 |
45,000 |
|||
|
2預金利子 |
11 |
10 |
1 |
|||||
|
1預金利子 |
11 |
10 |
1 |
1預金利子 |
11 |
|||
|
3貸付金元利収入 |
2,071,580 |
2,352,181 |
△280,601 |
|||||
|
1貸付金元利収入 |
2,071,580 |
2,352,181 |
△280,601 |
1民生費貸付金 収入 |
4,800 |
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
||
|
2労働費貸付金 収入 |
10,000 |
小樽地域雇用創造協議会貸付金 |
||||||
|
3商工費貸付金元利収入 |
2,004,778 |
設備総合資金176,560 |
||||||
|
（旧）設備等近代化資金1,213 |
||||||||
|
（旧）店舗等改善資金29,726 |
||||||||
|
中小企業特別資金（マルタル資金）1,631,173 |
||||||||
|
経営安定短期特別資金159,003 |
||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金7,103 |
||||||||
|
元金7,000 |
||||||||
|
利子年1.475 % 103 |
||||||||
|
4土木費貸付金元利収入 |
21,623 |
融雪施設設置資金84 |
||||||
|
（旧）共同住宅建設改良資金10,929 |
||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金10,610 |
||||||||
|
5教育費貸付金 収入 |
379 |
奨学金元金 |
||||||
|
6衛生費貸付金 収入 |
30,000 |
地域総合整備資金元金 （社会福祉法人北海道済生会） |
||||||
|
4雑入 |
309,060 |
340,561 |
△31,501 |
|||||
|
1弁償金 |
1 |
2 |
△1 |
1弁償金 |
1 |
原動機付自転車標識再交付 |
||
|
2雑入 |
309,059 |
340,559 |
△31,500 |
1市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入 |
30 |
職員研修費 |
||
|
2水道局共用維持費負担金 |
5,788 |
電話共用維持費1,730 |
||||||
|
収入 |
電子計算機共用維持費4,058 |
|||||||
|
3広告料収入 |
5,896 |
広告付き地図及び庁舎案内板広告料198 |
||||||
|
広報おたる広告料4,173 |
||||||||
|
くらしのガイド広告料300 （市民生活ガイド作成経費） |
||||||||
|
諸収入諸収入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
ホームページ広告料202 |
||||||||
|
窓口番号表示盤広告料426 |
||||||||
|
ぱるねっと広告料48 （男女共同参画意識啓発費） |
||||||||
|
総合博物館蒸気機関車広告料300 |
||||||||
|
総合体育館広告料36 |
||||||||
|
桜ケ丘球場広告料213 |
||||||||
|
4病院共用維持費負担金収入 |
1,355 |
電子計算機共用維持費 |
||||||
|
5庁舎管理費負担金収入 |
1,028 |
本庁舎 |
||||||
|
6旧堺小学校利用者負担金 収入 |
2,991 |
|||||||
|
7保険金収入 |
3,000 |
自動車事故等損害賠償保険金収入 |
||||||
|
8滞納処分費負担金収入 |
2,316 |
|||||||
|
9税外収入対策経費負担金 収入 |
199 |
|||||||
|
10身体障害者送迎サービス利用者負担金 収入 |
96 |
重度身体障害者移動支援事業費 |
||||||
|
11健康づくり支援事業 |
231 |
スポーツ普及事業費21 |
||||||
|
負担金収入 |
老壮大学運営委員会補助金210 |
|||||||
|
12老人短期入所等運営事業利用者負担金収入 |
50 |
|||||||
|
13福祉医療費等保険者負担金 |
44,321 |
重度心身障害者医療高額療養費等41,000 |
||||||
|
収入 |
こども医療高額療養費等2,356 |
|||||||
|
ひとり親家庭等医療高額療養費等965 |
||||||||
|
14地域づくりセミナー開催支援助成金収入 |
300 |
男女共同参画意識啓発費 |
||||||
|
15生活保護費返還金収入 |
40,900 |
|||||||
|
16中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入 |
4,108 |
|||||||
|
17生活保護費第三者納付金 |
180 |
|||||||
|
18第二次救急医療負担金収入 |
12,563 |
後志管内19町村 |
||||||
|
19健康教育支援事業負担金収入 |
88 |
健康教育事業費交付金21 |
||||||
|
母子保健事業費34 |
||||||||
|
栄養改善対策費33 |
|
諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20国保特会負担金収入 |
17,274 |
各種予防接種費15,400 |
||||||
|
健康診査事業費（各種がん検診費）1,874 |
||||||||
|
21周産期医療負担金収入 |
3,487 |
周産期医療支援事業費補助金 |
||||||
|
22健康づくり推進地域支援事業交付金収入 |
200 |
小樽健康づくりウォーキング推進事業費 |
||||||
|
23清掃施設管理負担金収入 |
1,791 |
管理経費（ごみ処理費）1,545 |
||||||
|
旧廃棄物処理場維持管理経費15 |
||||||||
|
管理経費（し尿処理費）231 |
||||||||
|
24循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 |
36 |
|||||||
|
25鉄くず等 売払収入 |
53,776 |
資源物分別収集事業費 |
||||||
|
26やんぐすく一る講座受講料 |
33 |
|||||||
|
27生活講座受講料 |
285 |
|||||||
|
28農地中間管理事業委託金収入 |
149 |
|||||||
|
29消費生活相談等負担金収入 |
1,109 |
|||||||
|
30ライトアップ電気料負担金収入 |
675 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
||||||
|
31観光物産プラザ利用者負担金 収入 |
1,416 |
|||||||
|
32除雪費負担金 収入 |
40,670 |
|||||||
|
33住宅敷地 転貸料 |
3,246 |
長橋3,488.90 m 1,629 |
||||||
|
赤岩995.83 m 181 |
||||||||
|
最上2,461.83 m 1,436 |
||||||||
|
34ポートラジオ運営費負担金 収入 |
2,077 |
|||||||
|
35多言語通訳負担金収入 |
412 |
通信業務関係経費（多言語対応分） |
||||||
|
36高速道路救急業務費負担金収入 |
4,688 |
|||||||
|
37救急救命士追加講習受講経費助成金収入 |
208 |
救急隊員研修事業費 |
||||||
|
38消防団員等公務災害補償等共済基金収入 |
11,798 |
歳出同額 |
|
諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
39公宅貸付料 |
78 |
|||||||
|
40宝くじ交付金 収入 |
15,457 |
語学指導等外国青年招致事業費 |
||||||
|
41外国語指導助手住宅利用料 |
1,974 |
|||||||
|
42札幌交響楽団コンサート開催助成金収入 |
1,500 |
|||||||
|
43文学散歩バス利用者負担金収入 |
32 |
|||||||
|
44企画展等開催経費助成金収入 |
288 |
|||||||
|
45アート•ワークショップ等利用者負担金収入 |
115 |
|||||||
|
46はつらつ講座受講料 |
2,160 |
3,000円 X 720人 |
||||||
|
47スポーツ振興支援事業 |
2,235 |
歩くスキー事業費156 |
||||||
|
負担金収入 |
学校開放事業費1,000 |
|||||||
|
水泳教室開催経費1,000 |
||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金79 |
||||||||
|
48市民歩こう運動バス利用者負担金収入 |
45 |
|||||||
|
49他会計運用金利子収入 |
10 |
|||||||
|
50後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入 |
5,623 |
|||||||
|
51社会保険料被保険者負担金収入 |
2,567 |
|||||||
|
52雑入 |
8,205 |
公衆電話使用料等通信運搬費15 |
||||||
|
情報公開関係経費負担金収入15 |
||||||||
|
行旅病人等扶助費770 |
||||||||
|
光熱水費等管理経費5,927 |
||||||||
|
観光振興室庁舎管理経費等負担金収入312 |
||||||||
|
不動産鑑定評価負担金収入374 |
||||||||
|
港湾庁舎清掃委託負担金収入172 |
||||||||
|
港湾施設光熱水費負担金収入345 |
||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入275 |
|
市債市債 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
24市債 |
5,331,500 |
3,962,600 |
1,368,900 |
|||||
|
1市債 |
5,331,500 |
3,962,600 |
1,368,900 |
|||||
|
1総務債 |
603,800 |
243,200 |
360,600 |
1除却事業債 |
214,700 |
旧緑小学校解体事業 |
||
|
2新幹線整備 事業債 |
17,100 |
北海道新幹線建設費負担金 |
||||||
|
3鉄道駅整備 事業債 |
96,700 |
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
||||||
|
4防災対策事業債 |
261,400 |
防災行政無線（同報系）整備事業155,000 |
||||||
|
防災情報通信設備整備事業103,000 |
||||||||
|
北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業費負担金3,400 |
||||||||
|
5町内会館等建設助成事業債 |
13,900 |
町内会館等建設助成金 |
||||||
|
2民生債 |
177,000 |
178,700 |
△1,700 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
176,300 |
ふれあいパス事業 |
||
|
2民間保育施設等整備支援事業債 |
700 |
保育所等防犯対策強化整備費補助金（日赤保育所） |
||||||
|
3衛生債 |
247,900 |
88,200 |
159,700 |
1環境衛生施設整備事業債 |
3,300 |
大気汚染監視測定機器整備事業 |
||
|
2火葬場 整備事業債 |
43,000 |
葬斎場大規模改修事業 |
|||||
|
3墓地整備事業債 |
5,400 |
合同墓拡張整備事業 |
|||||
|
4出資金債 |
18,800 |
水道事業会計繰出金11,500 |
|||||
|
簡易水道事業会計繰出金7,300 |
|||||||
|
5保健所施設整備事業債 |
15,700 |
保健所改修事業 |
|||||
|
6除却事業債 |
11,700 |
旧ごみ焼却場解体経費 |
|||||
|
7廃棄物処理施設整備事業債 |
150,000 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業 |
|||||
|
4商工債 |
52,800 |
— |
52,800 |
1除却事業債 |
42,300 |
於古発川店舗等解体事業 |
|
|
2公衆便所整備事業債 |
10,500 |
トイレの洋式化等整備事業（蘭島•銭函海水浴場公衆便所） |
|||||
|
5土木債 |
1,460,800 |
1,376,600 |
84,200 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
38,900 |
既存街路防犯灯LED化推進事業9,900 |
|
|
街路防犯灯維持費補助金29,000 |
|||||||
|
2道路新設改良事業債 |
593,400 |
市道整備事業40,500 |
|||||
|
臨時市道整備事業315,000 |
|||||||
|
ロードヒーティング更新事業53,000 |
|||||||
|
交付金事業36,000 |
|||||||
|
単独事業17,000 |
|
市債市債 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
道路ストック更新事業17,500 |
||||||||
|
橋りよう長寿命化事業167,400 |
||||||||
|
3建設機械整備 事業債 |
15,600 |
建設機械整備（ロータリ除雪車購入） |
||||||
|
4河川整備 事業債 |
22,500 |
河川整備事業 |
||||||
|
5都市計画事業債 |
16,200 |
都市公園安全•安心事業 |
||||||
|
6港湾事業債 |
774,200 |
国直轄事業418,000 |
||||||
|
北防波堤改良事業15,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業385,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭泊地改良事業18,000 |
||||||||
|
臨港道路改良事業16,300 |
||||||||
|
小樽港保安施設改良事業27,200 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業274,000 |
||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業20,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業18,700 |
||||||||
|
クルーズターミナル整備事業10,400 |
||||||||
|
駐車場等基盤整備事業8,300 |
||||||||
|
6消防債 |
741,100 |
96,600 |
644,500 |
1消防施設整備 事業債 |
48,000 |
非常用発電機改修事業2,400 |
||
|
機動力増強・近代化事業45,600 （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入） |
||||||||
|
2消防庁舎建設事業債 |
693,100 |
（仮称）消防署手宮支署建設事業 |
||||||
|
7教育債 |
792,100 |
660,600 |
131,500 |
1義務教育施設整備事業債 |
697,200 |
屋内運動場外壁改修事業（朝里小）20,000 |
||
|
屋内運動場暖房設備改修事業（朝里小）18,000 |
||||||||
|
校内通信ネットワーク整備事業（小学校）122,100 |
||||||||
|
校舎等耐震補強等事業（塩谷小）9,000 |
||||||||
|
屋内運動場大規模改造事業（長橋小）207,100 |
||||||||
|
トイレ改修事業（潮見台中）40,500 |
||||||||
|
校内通信ネットワーク整備事業（中学校）83,300 |
||||||||
|
校舎等耐震補強等事業（潮見台中）197,200 |
||||||||
|
2社会教育施設整備事業債 |
94,900 |
図書館施設改修事業80,000 |
||||||
|
総合博物館施設整備事業7,000 |
||||||||
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事7,900 |
||||||||
|
8臨時財政対策債 |
1,256,000 |
1,315,000 |
△59,000 |
1臨時財政 対策債 |
1,256,000 |
|||
|
○労働債 |
— |
3,700 |
△3,700 |
|||||
|
歳入合計 |
58,126,504 |
57,201,301 |
925,203 |
|||||
|
議会 |
議 |
会 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
議会費 |
265,839 |
265,567 |
5 |
265,834 |
||||||
|
（給） 71,200 |
71,520 |
||||||||||
|
計 337,039 |
337,087 |
△48 |
|||||||||
|
1 |
議会費 |
265,839 |
265,567 |
5 |
265,834 |
||||||
|
（給） 71,200 |
71,520 |
||||||||||
|
計 337,039 |
337,087 |
△48 |
|||||||||
|
1議会費 |
265,839 |
265,567 |
1報酬 |
195,664 |
（職員給与費10人71,200千円） |
265,834 |
|||||
|
（給） 71,200 |
71,520 |
議員報酬194,167 |
|||||||||
|
計 337,039 |
337,087 |
△48 |
2給料 |
849 |
議長月534,000円 |
||||||
|
3職員手当等 |
181 |
副議長月482,000円 |
|||||||||
|
議員月441,000円 |
|||||||||||
|
4共済費 |
47,053 |
期末手当（月額報酬X1.2X4.5） |
|||||||||
|
8旅費 |
6,255 |
会計年度任用職員給与費等2,637 |
|||||||||
|
費用弁償4,945 |
|||||||||||
|
9交際費 |
440 |
議会交際費440 |
|||||||||
|
10需用費 |
4,864 |
おたる市議会だより発行経費4,852 |
|||||||||
|
会議録作成委託料1,806 |
|||||||||||
|
11役務費 |
759 |
「市民と語る会」開催経費40 |
|||||||||
|
12委託料 |
1,806 |
議場システム更新事業費 （債務負担分） 2,160 |
|||||||||
|
全国議長会等負担金636 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,713 |
北海道議長会負担金84 |
|||||||||
|
政務活動費補助金4,500 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,255 |
議員共済会負担金（既年金裁定者分）47,053 |
|||||||||
|
管理経費2,519 |
雑入 |
5 |
|||||||||
|
諸収入 |
|
諸収入 |
|
総 |
務 |
|
総 |
務 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2総務費 |
1,965,928 （給） 3,034,005 |
1,732,431 2,673,023 |
1,098,620 |
867,308 |
||||||||
|
計 4,999,933 |
4,405,454 |
594,479 |
||||||||||
|
1総務管理費 |
1,657,537 |
1,348,560 |
686,153 |
971,384 |
||||||||
|
（給） 2,336,245 |
2,007,887 |
|||||||||||
|
計 3,993,782 |
3,356,447 |
637,335 |
||||||||||
|
1一般管理費 |
207,179 |
388,692 |
1報酬 |
12,355 |
特別職給2人28,786千円 |
198,203 |
||||||
|
（給） 2,336,245 |
2,007,887 |
職員給与費184人2,131,751千円 |
||||||||||
|
計 2,543,424 |
2,396,579 |
146,845 |
2給料 |
794 |
会計年度任用職員給与費等175,708千円 |
|||||||
|
3職員手当等 |
942 |
公平委員会委員報酬 |
55 |
|||||||||
|
特別職報酬等審議会委員報酬 |
60 |
|||||||||||
|
7報償費 |
172 |
固定資産評価審査委員会委員報酬 |
19 |
|||||||||
|
8旅費 |
3,108 |
文化芸術審議会委員報酬 |
120 |
|||||||||
|
職員懲戒審査委員会委員報酬 |
19 |
|||||||||||
|
9交際費 |
750 |
行政不服審査会委員報酬 |
37 |
|||||||||
|
10需用費 |
45,831 |
会計年度任用職員給与費等 |
14,569 |
|||||||||
|
表彰費 |
213 |
|||||||||||
|
11役務費 |
22,389 |
職員研修費 |
3,200 |
雑入 |
30 |
|||||||
|
12委託料 |
90,919 |
コンプライアンス推進費 |
127 |
|||||||||
|
市交際費 |
750 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
24,658 |
電話交換業務委託料 |
10,732 |
|||||||||
|
庁舎清掃等委託料 |
22,321 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,261 |
本庁舎宿日直管理業務委託料 |
22,533 |
|||||||||
|
衛生管理費 |
8,855 |
|||||||||||
|
電話機器賃借料 |
3,085 |
|||||||||||
|
自動車用経費 |
21,031 |
|||||||||||
|
例規システム整備事業費 |
2,767 |
|||||||||||
|
債務負担分 |
2,730 |
|||||||||||
|
現年度追加分 |
37 |
|||||||||||
|
PCB廃棄物処理等関係経費 |
24,106 |
|||||||||||
|
全国市長会負担金 |
573 |
|||||||||||
|
北海道市長会負担金 |
2,649 |
|||||||||||
|
北海道都市会計管理者会負担金 |
9 |
|||||||||||
|
北海道市公平委員会連絡協議会負担金 |
38 |
|||||||||||
|
小樽電信電話ユーザー協会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
地方債協会負担金 |
100 |
|||||||||||
|
安全運転管理者協会負担金 |
60 |
|||||||||||
|
市職員福利厚生会交付金 |
1,698 |
|||||||||||
|
管理経費 |
67,443 |
雑入 |
15 |
|||||||||
|
臨時運行許可 |
450 |
|||||||||||
|
手数料 |
||||||||||||
|
道負担金 |
6,527 |
|||||||||||
|
預金利子 |
11 |
|||||||||||
|
水道局共用維持費負担金収入 |
1,730 |
|||||||||||
|
広告料収入 |
198 |
|||||||||||
|
雑入 |
15 |
|
総務 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2情報処理費 |
389,104 |
382,975 |
6,129 |
1報酬 |
3,001 |
会計年度任用職員給与費等 |
3,348 |
379,543 |
||||
|
3職員手当等 |
237 |
電子計算機等管理費 |
85,399 |
水道局 共用維持費 |
4,058 |
|||||||
|
システム運用支援業務委託料 |
23,562 |
負担金収入 |
||||||||||
|
8旅費 |
135 |
電算機等保守料 |
25,324 |
病院 |
1,355 |
|||||||
|
共用維持費 |
||||||||||||
|
電子計算機等経費 |
34,345 |
負担金収入 |
||||||||||
|
10需用費 |
3,331 |
|||||||||||
|
地方公共団体情報システム機構負担金 |
180 |
|||||||||||
|
11役務費 |
19,319 |
北海道電子自治体共同運営協議会負担金 |
10 |
|||||||||
|
管理経費 |
1,978 |
|||||||||||
|
12委託料 |
64,717 |
|||||||||||
|
情報化推進事業費 |
137,951 |
|||||||||||
|
13使用料及び |
289,172 |
債務負担分 |
121,727 |
|||||||||
|
賃借料 |
||||||||||||
|
現年度追加分 |
1,290 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
1,144 |
令和2年度計上分 |
286 |
|||||||||
|
LGWANファイアウォール装置 |
286 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
8,048 |
|||||||||||
|
及び交付金 |
総額4,281千円 |
|||||||||||
|
r 2年度286千円 |
||||||||||||
|
予算内訳一 |
||||||||||||
|
13〜7年度3,995千円 |
||||||||||||
|
内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等 |
一 |
|||||||||||
|
総額72,235千円 |
||||||||||||
|
r 2年度一千円 |
||||||||||||
|
予算内訳- |
||||||||||||
|
し3〜7年度72,235千円 |
||||||||||||
|
機器保守等経費 |
14,648 |
|||||||||||
|
行政情報システム整備事業費150,263 |
||||||||||
|
債務負担分147,633 |
||||||||||
|
現年度追加分2,630 |
||||||||||
|
社会保障•税番号制度システム運用経費7,931 |
国庫補助金 |
4,148 |
||||||||
|
社会保障•税番号制度システム更新整備事業費4,212 |
||||||||||
|
3広報費 |
41,55530,841 |
10,714 |
1報酬 |
1,781 |
会計年度任用職員給与費等2,010 |
28,320 |
||||
|
3職員手当等 |
119 |
広報おたる発行経費22,471 |
国庫委託金 広告料収入 |
60 4,173 |
||||||
|
8旅費 |
122 |
視覚障害者用広報発行経費35 |
||||||||
|
テレビ' • F M広告料5,791 |
||||||||||
|
10需用費 |
18,366 |
ウェブアクセシビリティ向上事業費341 |
||||||||
|
11役務費 |
11,828 |
市民生活ガイド作成経費1,089 |
広告料収入 |
300 |
||||||
|
ホームページリニューアル経費8,500 |
基金繰入金 |
8,500 |
||||||||
|
12委託料 |
8,887 |
管理経費1,318 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
450 |
広告料収入 |
202 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
2 |
|||||||||
|
4財産管理費 |
354,501105,222 |
249,279 |
8旅費 |
4 |
建物火災保険料1,141 |
108,323 |
||||
|
施設賠償保険料641 |
||||||||||
|
10需用費 |
14,290 |
自動車損害等保険料3,512 |
||||||||
|
11役務費 |
6,280 |
不動産鑑定評価手数料200 |
|
総務 |
|
総 |
務 |
|
総 |
務 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12委託料 |
42,017 |
土地測量委託料1,045 |
|||||||||
|
個別施設計画策定事業費（債務負担分）5,400 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
95 |
旧寿原邸利活用推進経費1,376 |
|||||||||
|
旧緑小学校解体事業費232,000 |
市債 |
214,700 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
238,994 |
総額310,000千円 |
|||||||||
|
16公有財産購入費 |
49,189 |
P 2年度232,000千円 予算内訳一 |
|||||||||
|
L 3年度78,000千円 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,632 |
小樽商業高校施設等取得費 （債務負担分） 19,189 |
|||||||||
|
土地購入費 30,000 |
|||||||||||
|
防災設備保守点検委託料17,376 |
|||||||||||
|
本庁舎維持管理経費8,100 |
|||||||||||
|
エレベーター保守点検委託料235 |
|||||||||||
|
施設維持補修費2,000 |
|||||||||||
|
管理経費5,865 |
|||||||||||
|
分庁舎維持管理経費9,129 |
|||||||||||
|
燃料・光熱水費5,191 |
|||||||||||
|
庁舎管理委託料3,676 |
|||||||||||
|
管理経費262 |
|||||||||||
|
普通財産等維持管理経費18,597 |
|||||||||||
|
旧寿原邸維持管理経費230 |
|||||||||||
|
旧堺小学校維持管理経費3,406 |
|||||||||||
|
旧小樽商業高等学校維持管理経費2,800 |
|||||||||||
|
管理経費359 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
705 |
||||||||||
|
用地使用料 |
20 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,378 |
||||||||||
|
貸地料 |
12,616 |
||||||||||
|
貸家料 |
5,841 |
||||||||||
|
市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,580 |
||||||||||
|
配当金 |
267 |
||||||||||
|
不動産 売払収入 |
1,458 |
||||||||||
|
物品売払収入 |
1,517 |
||||||||||
|
雑入 |
4,096 |
||||||||||
|
5企画費 |
243,526 |
131,197 |
112,329 |
7報償費 |
666 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,043 |
基金繰入金 |
3,000 |
120,795 |
||
|
8旅費 |
1,055 |
北海道新幹線推進費30,549 |
|||||||||
|
北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会320 関係経費 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,441 |
||||||||||
|
（仮称）新幹線活用アクションプラン9,000 策定推進事業費 |
|||||||||||
|
11役務費 |
7,587 |
||||||||||
|
新幹線・高速道路事業関係経費218 |
|||||||||||
|
12委託料 |
69,092 |
北海道新幹線建設費負担金 19,000 |
市債 |
17,100 |
|||||||
|
北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金217 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,443 |
北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会75 負担金 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
162,061 |
並行在来線対策調査費負担金1,719 |
|||||||||
|
定住自立圏構想推進経費580 |
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
24積立金 |
181 |
総合戦略推進事業費400 |
|||||||||
|
移住推進関係経費5,000 |
|||||||||||
|
移住促進事業経費1,000 |
|||||||||||
|
移住支援事業費1,000 |
道補助金 |
750 |
|||||||||
|
移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||||
|
国土強靭化地域計画策定関係経費100 |
|||||||||||
|
ふるさと納税関係経費68,000 |
|||||||||||
|
日本遺産関係経費2,300 |
|||||||||||
|
日本遺産地域活性化事業費1,700 |
|||||||||||
|
北前船日本遺産推進協議会負担金500 |
|||||||||||
|
炭鉄港推進協議会負担金100 |
|||||||||||
|
地域公共交通活性化事業費2,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||||
|
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15 |
|||||||||||
|
後志総合開発期成会負担金733 |
|||||||||||
|
小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53 |
|||||||||||
|
北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194 促進期成会負担金 |
|||||||||||
|
小樽国道協議会負担金34 |
|||||||||||
|
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49 |
|||||||||||
|
（財）地域活性化センター負担金70 |
|||||||||||
|
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金390 |
|||||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金129,000 |
市債 |
96,700 |
|||||||||
|
後志地域生活交通確保対策事業費補助金129 |
|||||||||||
|
まちづくり事業資金基金積立金90 |
基金利子収入 |
90 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金46 基金積立金 |
基金利子収入 |
45 |
|||||||||
|
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
ふるさと応援基金積立金45 |
基金利子収入 |
44 |
|||||||||
|
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
管理経費706 |
|||||||||||
|
6交通安全 対策費 |
14,486 |
13,987 |
499 |
1報酬 |
9,362 |
会計年度任用職員給与費等（交通安全女性指導員）8,967 |
14,486 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等（庶務事務）2,588 |
|||||||||||
|
2給料 |
878 |
自動車用経費487 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
829 |
指導員被服等購入費45 |
|||||||||
|
交通安全教材費140 |
|||||||||||
|
8旅費 |
581 |
近隣市町村合同交通安全啓発事業費50 |
|||||||||
|
10需用費 |
463 |
高齢者交通事故防止対策事業費60 |
|||||||||
|
交通安全協会補助金123 |
|||||||||||
|
11役務費 |
12 |
交通安全指導員協議会補助金152 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
486 |
交通安全運動推進委員会交付金1,600 |
|||||||||
|
管理経費274 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,875 |
||||||||||
|
7サービスセンター費 |
19,117 |
23,305 |
△4,188 |
1報酬 |
11,976 |
会計年度任用職員給与費等13,334 |
19,077 |
||||
|
施設維持補修費1,150 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
945 |
塩谷サービスセンター450 |
|||||||||
|
8旅費 |
417 |
銭函サービスセンター700 |
|||||||||
|
管理経費4,633 |
雑入 |
39 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,991 |
用地使用料 |
1 |
|
総 |
務 |
|
総 |
務 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
川又は J W |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11役務費 |
244 |
||||||||||
|
12委託料 |
445 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,829 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
700 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
570 |
||||||||||
|
8東京事務所費 |
6,813 |
10,460 |
△3,647 |
8旅費 |
732 |
事務所借上料3,712 |
6,813 |
||||
|
公宅借上料1,706 |
|||||||||||
|
10需用費 |
194 |
都市東京事務所長会負担金20 |
|||||||||
|
11役務費 |
203 |
管理経費1,375 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,604 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
80 |
||||||||||
|
9恩給及び退職年金費 |
4,232 |
4,232 |
— |
6恩給及び退職年金 |
4,232 |
遺族年金4,232 |
4,232 |
||||
|
10 諸費 |
377,024 |
257,649 |
119,375 |
1報酬 |
5,834 |
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 |
42 |
91,592 |
||||
|
防災会議委員報酬 |
24 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
357 |
|||||||||||
|
国民保護協議会委員報酬 |
24 |
|||||||||||
|
7報償費 |
2,236 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,623 |
|||||||||
|
防災関係経費 |
282,395 |
|||||||||||
|
8旅費 |
138 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,765 |
|||||||||
|
10需用費 |
3,088 |
避難所機能強化事業費 |
4,000 |
基金繰入金 |
4,000 |
|||||||
|
避難支援事業費 |
4,500 |
|||||||||||
|
11役務費 |
2,213 |
防災訓練関係経費 |
400 |
|||||||||
|
12委託料 |
21,258 |
業務継続計画策定事業費 |
8,100 |
|||||||||
|
総額9,000千円 |
||||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,249 |
2年度8,100千円 |
||||||||||
|
予算内訳 |
||||||||||||
|
3年度900千円 |
||||||||||||
|
14工事請負費 |
250,366 |
防災行政無線（同報系）整備事業費 |
155,000 |
市債 |
155,000 |
|||||||
|
15原材料費 |
121 |
防災情報通信設備整備事業費 |
103,000 |
市債 |
103,000 |
|||||||
|
北海道総合行政情報ネットワーク |
3,465 |
市債 |
3,400 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
755 |
更新整備事業費負担金 |
||||||||||
|
管理経費 |
2,165 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
37,355 |
原子力防災関係事業費 |
2,152 |
道補助金 |
2,000 |
|||||||
|
顧問弁護士経費 |
1,200 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
25 |
訴訟関係経費 |
66 |
|||||||||
|
21補償、補填及び賠償金 |
4,500 |
国際交流関係経費 |
5,505 |
|||||||||
|
交流推進費 |
100 |
|||||||||||
|
22償還金、利子及び割引料 |
47,500 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
5,400 |
基金繰入金 |
1,100 |
|||||||
|
国際交流事業資金基金積立金 |
5 |
基金利子収入 |
5 |
|
総務 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
24積立金 |
29 |
平和事業関係経費72 |
|||||||||
|
国民保護関係経費170 |
|||||||||||
|
市民相談経費1,158 |
|||||||||||
|
快適な環境づくり運動経費167 |
|||||||||||
|
有害鳥獣駆除対策経費1,611 |
|||||||||||
|
パスポート交付関係経費1,842 |
|||||||||||
|
災害見舞金25 |
|||||||||||
|
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟負担金10 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26 |
|||||||||||
|
人権擁護委員協議会負担114 |
|||||||||||
|
総連合町会補助金11,612 |
|||||||||||
|
防犯協会連合会補助金44 |
|||||||||||
|
町内会館等建設助成金13,920 |
市債 |
13,900 |
|||||||||
|
庁舎建設資金基金積立金23 |
基金利子収入 |
23 |
|||||||||
|
防災•減災対策事業資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
自動車事故等損害賠償金3,000 |
保険金収入 |
3,000 |
|||||||||
|
税等過誤納金還付金49,000 |
|||||||||||
|
管理経費1,136 |
雑入 |
3 |
|||||||||
|
2 |
徴税費 |
73,795 |
102,460 |
209,134 |
△135,339 |
||||||
|
（給） 484,160 |
479,184 |
||||||||||
|
計 557,955 |
581,644 |
△23,689 |
|||||||||
|
1税務総務費 |
6,129 |
5,293 |
1報酬 |
4,513 |
（職員給与費68人484,160千円） |
△200,490 |
|||||
|
（給） 484,160 |
479,184 |
会計年度任用職員給与費等5,301 |
|||||||||
|
計 490,289 |
484,477 |
5,812 |
3職員手当等 |
356 |
資産評価システム研究センター負担金90 |
||||||
|
8旅費 |
460 |
軽自動車税環境性能割徴収取扱費500 |
|||||||||
|
管理経費238 |
|||||||||||
|
10需用費 |
186 |
道税徴収費 委託金 |
161,618 |
||||||||
|
11役務費 |
14 |
滞納延滞金 |
45,000 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
600 |
弁償金 |
1 |
||||||||
|
2賦課徴収費 |
67,666 |
97,167 |
△29,501 |
1報酬 |
3,167 |
会計年度任用職員給与費等5,708 |
65,151 |
||||
|
納税通知書•督促状等印刷経費10,534 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,998 |
納税通知書•督促状等発送経費15,260 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
958 |
パンチ業務委託料2,119 |
|||||||||
|
土地評価システム業務委託料（債務負担分）7,150 |
|||||||||||
|
8旅費 |
150 |
家屋評価システム借上料1,680 |
|||||||||
|
10需用費 |
10,147 |
債務負担分1,670 |
|||||||||
|
現年度追加分10 |
|||||||||||
|
11役務費 |
25,184 |
国税データ連携関係経費3,082 |
|||||||||
|
12委託料 |
13,188 |
市税収納向上対策経費11,655 |
雑入 |
2,316 |
|||||||
|
eLTAX電子申告システム等関係経費2,143 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
6,639 |
公金取扱等手数料1,618 |
|
総務 |
|
総 |
務 |
|
総 |
務 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17備品購入費 |
30 |
管理経費6,717 |
雑入 |
199 |
||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,205 |
|||||||||
|
3戸籍住民基本 |
159,159 |
104,610 |
136,453 |
22,706 |
||||||
|
台帳費 |
（給） 121,040 |
107,280 |
||||||||
|
計 280,199 |
211,890 |
68,309 |
||||||||
|
1戸籍住民基本 |
159,159 |
104,610 |
1報酬 |
21,015 |
（職員給与費17人121,040千円） |
22,706 |
||||
|
台帳費 |
（給） 121,040 |
107,280 |
会計年度任用職員給与費等17,092 |
|||||||
|
計 280,199 |
211,890 |
68,309 |
2給料 |
3,946 |
OA機器維持管理経費1,260 |
|||||
|
3職員手当等 |
3,662 |
住居表示関係経費42 |
||||||||
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,083 |
||||||||||
|
8旅費 |
1,153 |
戸籍事務電算化事業費54,593 |
||||||||
|
10需用費 |
2,974 |
債務負担分54,218 |
||||||||
|
現年度追加分375 |
||||||||||
|
11役務費 |
956 |
個人番号カード交付事業費82,073 |
国庫補助金 |
82,073 |
||||||
|
12委託料 |
55,602 |
札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金23 |
||||||||
|
小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
723 |
管理経費2,976 |
||||||||
|
庁舎使用料 |
1 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
69,128 |
手数料 |
53,527 |
|||||||
|
国庫委託金 |
386 |
|||||||||
|
広告料収入 |
426 |
|||||||||
|
雑入 |
40 |
|||||||||
|
4選挙費 |
2,944 |
162,449 |
10 |
2,934 |
||||||
|
（給） 28,480 |
28,608 |
|||||||||
|
計 31,424 |
191,057 |
△159,633 |
||||||||
|
1選挙管理 |
2,944 |
2,949 |
1報酬 |
2,124 |
（職員給与費4人28,480千円） |
2,934 |
||||
|
委員会費 |
（給） 28,480 |
28,608 |
選挙管理委員会委員報酬2,124 |
|||||||
|
計 31,424 |
31,557 |
△133 |
8旅費 |
351 |
選挙啓発経費103 |
|||||
|
10需用費 |
141 |
全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金95 |
||||||||
|
管理経費622 |
国庫委託金 |
10 |
||||||||
|
11役務費 |
101 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
117 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
110 |
|||||||||
|
○参議院議員通常選挙費 |
— |
49,500 |
△49,500 |
|||||||
|
〇知事及び道議会議員選挙費 |
— |
34,000 |
△34,000 |
|||||||
|
○市議会議員選挙費 |
— |
76,000 |
△76,000 |
|||||||
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
直m日チラ店 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
統計調査費 |
68,568 |
10,427 |
66,870 |
1,698 |
||||||
|
（給） 28,480 |
21,456 |
||||||||||
|
計 97,048 |
31,883 |
65,165 |
|||||||||
|
1統計調査 |
1,698 |
1,623 |
1報酬 |
1,497 |
（職員給与費4人28,480千円） |
1,698 |
|||||
|
総務費 |
（給） 28,480 |
21,456 |
会計年度任用職員給与費等1,616 |
||||||||
|
計 30,178 |
23,079 |
7,099 |
3職員手当等 |
119 |
小樽市統計書等作成費62 |
||||||
|
8旅費 |
4 |
管理経費20 |
|||||||||
|
10需用費 |
62 |
||||||||||
|
11役務費 |
16 |
||||||||||
|
2基幹統計費 |
1,870 |
7,654 |
△5,784 |
1報酬 |
903 |
学校基本調査費48 |
|||||
|
工業統計調査費1,020 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
312 |
経済センサス調査区管理費16 |
|||||||||
|
10需用費 |
347 |
経済センサス費680 |
|||||||||
|
農林業センサス費56 |
|||||||||||
|
11役務費 |
208 |
統計調査員確保対策事業費50 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
100 |
道委託金 |
1,870 |
||||||||
|
3国勢調査費 |
65,000 |
1,150 |
63,850 |
1報酬 |
51,196 |
指導員及び調査員報酬51,019 |
|||||
|
会計年度任用職員給与費等5,155 |
|||||||||||
|
2給料 |
3,826 |
職員手当等2,700 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,852 |
管理経費 |
6,126 |
||||||||||
|
7報償費 |
100 |
道委託金 |
65,000 |
||||||||||
|
10需用費 |
1,078 |
||||||||||||
|
11役務費 |
971 |
||||||||||||
|
12委託料 |
2,255 |
||||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,722 |
||||||||||||
|
6 |
監査委員費 |
3,925 |
3,925 |
— |
3,925 |
||||||||
|
（給） 35,600 |
28,608 |
||||||||||||
|
計 39,525 |
32,533 |
6,992 |
|||||||||||
|
1監査委員費 |
3,925 |
3,925 |
1報酬 |
3,588 |
（職員給与費5人 |
35,600千円） |
3,925 |
||||||
|
（給） 35,600 |
28,608 |
監査委員報酬 |
3,588 |
||||||||||
|
計 39,525 |
32,533 |
6,992 |
8旅費 |
189 |
全国都市監査委員会負担金 |
37 |
|||||||
|
10需用費 |
63 |
北海道都市監査委員会負担金 |
43 |
||||||||||
|
11役務費 |
5 |
管理経費 |
257 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
80 |
||||||||||||
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3 |
民生費 |
24,862,577 |
24,993,866 |
14,243,472 |
10,619,105 |
||||||
|
（給） 1,395,520 |
1,408,944 |
||||||||||
|
計 26,258,097 |
26,402,810 |
△144,713 |
|||||||||
|
1 |
社会福祉費 |
11,867,518 |
11,754,094 |
4,726,519 |
7,140,999 |
||||||
|
（給） 206,480 |
200,256 |
||||||||||
|
計 12,073,998 |
11,954,350 |
119,648 |
|||||||||
|
1社会福祉 |
146,517 |
206,666 |
1報酬 |
4,718 |
（職員給与費29人206,480千円） |
91,385 |
|||||
|
総務費 |
（給） 206,480 |
200,256 |
民生委員推薦会委員報酬30 |
道負担金 |
10 |
||||||
|
計 352,997 |
406,922 |
△53,925 |
3職員手当等 |
357 |
会計年度任用職員給与費等3,415 |
||||||
|
4共済費 |
399 |
民生児童委員関係経費42 |
道負担金 |
9 |
|||||||
|
行旅病人等扶助費795 |
雑入 |
770 |
|||||||||
|
7報償費 |
917 |
戦没者追悼式実施事業費535 |
|||||||||
|
8旅費 |
673 |
中国残留邦人等生活支援給付費8,241 |
国庫負担金 |
6,054 |
|||||||
|
10需用費 |
658 |
国庫委託金 |
148 |
||||||||
|
生活困窮者自立相談支援事業費18,134 |
国庫負担金 |
13,600 |
|||||||||
|
11役務費 |
578 |
生活困窮者住居確保給付金支給事業費324 |
国庫負担金 |
243 |
|||||||
|
生活困窮者就労準備支援事業費6,112 |
国庫補助金 |
4,074 |
|||||||||
|
12委託料 |
28,166 |
生活困窮者家計改善支援事業費89 |
国庫補助金 |
59 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
650 |
子どもの学習•生活支援事業費949 |
国庫補助金 |
474 |
|||||||
|
福祉除雪関係事業費7,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
99,985 |
成年後見センター関係経費20,711 |
|||||||||
|
地域福祉計画策定事業費1,480 |
国庫補助金 |
1,074 |
|||||||||
|
19扶助費 |
9,174 |
特別弔慰金関係経費112 |
|||||||||
|
北海道社会福祉協議会負担金165 |
|||||||||||
|
24積立金 |
242 |
北海道地域活動振興協会負担金 |
10 |
|||||||||
|
小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金 |
80 |
|||||||||||
|
民生児童委員協議会補助金 |
27,246 |
道負担金 |
24,045 |
|||||||||
|
ボランティア育成事業費補助金 |
2,320 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
2,316 |
|||||||||||
|
社会福祉協議会交付金 |
47,788 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金積立金 |
224 |
基金利子収入 |
224 |
|||||||||
|
沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金 |
4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 |
14 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||||
|
管理経費 |
697 |
|||||||||||
|
道委託金 |
10 |
|||||||||||
|
2障害者福祉費 |
4,292,630 |
4,312,241 |
△19,611 |
1報酬 |
11,746 |
会計年度任用職員給与費等 |
8,558 |
国庫補助金 |
1,292 |
1,141,729 |
||
|
道補助金 |
646 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
749 |
手話通訳者派遣費 |
1,029 |
国庫補助金 |
514 |
|||||||
|
7報償費 |
770 |
道補助金 |
257 |
|||||||||
|
障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 |
173 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
8旅費 |
808 |
基金繰入金 |
169 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,226 |
「障害者週間」啓発事業費 |
75 |
国庫補助金 |
37 |
|||||||
|
11役務費 |
7,673 |
道補助金 |
18 |
|||||||||
|
障害福祉サービス関係経費 |
5,454 |
|||||||||||
|
12委託料 |
79,660 |
認定調査経費 |
5,639 |
|||||||||
|
障害者給付認定審査会経費 |
2,250 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,137 |
重度障害者福祉手当等経費 |
28,293 |
|||||||||
|
福祉手当 |
28,075 |
国庫負担金 |
21,055 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
28,288 |
事務経費 |
218 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
各目 |
明糸細 |
特定財源又は関係収入 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
-- |
説明 |
— |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19扶助費 |
4,160,573 |
補装具給付費35,285 |
国庫負担金 |
17,642 |
|||||||
|
道負担金 |
8,821 |
||||||||||
|
自立支援医療（更生医療）給付費371,081 |
国庫負担金 |
185,206 |
|||||||||
|
道負担金 |
92,603 |
||||||||||
|
介護給付費1,977,347 |
|||||||||||
|
居宅介護92,060 |
国庫負担金 |
46,030 |
|||||||||
|
道負担金 |
23,015 |
||||||||||
|
行動援護2,928 |
国庫負担金 |
1,464 |
|||||||||
|
道負担金 |
732 |
||||||||||
|
施設入所支援404,588 |
国庫負担金 |
202,294 |
|||||||||
|
道負担金 |
101,147 |
||||||||||
|
短期入所17,274 |
国庫負担金 |
8,637 |
|||||||||
|
道負担金 |
4,318 |
||||||||||
|
生活介護1,252,278 |
国庫負担金 |
626,139 |
|||||||||
|
道負担金 |
313,069 |
||||||||||
|
療養介護126,743 |
国庫負担金 |
63,097 |
|||||||||
|
道負担金 |
31,548 |
||||||||||
|
重度訪問介護2,297 |
国庫負担金 |
1,148 |
|||||||||
|
道負担金 |
574 |
||||||||||
|
同行援護11,747 |
国庫負担金 |
5,873 |
|||||||||
|
道負担金 |
2,936 |
||||||||||
|
計画相談支援66,104 |
国庫負担金 |
33,052 |
|||||||||
|
道負担金 |
16,526 |
||||||||||
|
地域移行支援640 |
国庫負担金 |
320 |
|||||||||
|
道負担金 |
160 |
||||||||||
|
地域定着支援 |
688 |
国庫負担金 |
344 |
|||||||||
|
道負担金 |
172 |
|||||||||||
|
訓練等給付費 |
1,253,376 |
|||||||||||
|
就労継続支援 |
598,294 |
国庫負担金 |
299,147 |
|||||||||
|
道負担金 |
149,573 |
|||||||||||
|
自立訓練 |
30,040 |
国庫負担金 |
15,020 |
|||||||||
|
道負担金 |
7,510 |
|||||||||||
|
就労移行支援 |
48,003 |
国庫負担金 |
24,001 |
|||||||||
|
道負担金 |
12,000 |
|||||||||||
|
共同生活援助（グループホーム） |
570,589 |
国庫負担金 |
285,294 |
|||||||||
|
道負担金 |
142,647 |
|||||||||||
|
就労定着支援 |
6,078 |
国庫負担金 |
3,039 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,519 |
|||||||||||
|
自立生活援助 |
372 |
国庫負担金 |
186 |
|||||||||
|
道負担金 |
93 |
|||||||||||
|
障害児給付費 |
434,982 |
|||||||||||
|
障害児相談支援 |
26,713 |
国庫負担金 |
13,356 |
|||||||||
|
道負担金 |
6,678 |
|||||||||||
|
児童発達支援 |
181,019 |
国庫負担金 |
90,509 |
|||||||||
|
道負担金 |
45,254 |
|||||||||||
|
放課後等デイサービス |
223,995 |
国庫負担金 |
111,997 |
|||||||||
|
道負担金 |
55,998 |
|||||||||||
|
保育所等訪問支援 |
3,054 |
国庫負担金 |
1,527 |
|||||||||
|
道負担金 |
763 |
|||||||||||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
201 |
国庫負担金 |
100 |
|||||||||
|
道負担金 |
50 |
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
高額障害福祉サービス等給付費2,095 |
国庫負担金 |
1,047 |
|||||||||
|
道負担金 |
523 |
||||||||||
|
地域生活支援事業費133,761 |
|||||||||||
|
入浴サービス1,206 |
国庫補助金 |
603 |
|||||||||
|
道補助金 |
301 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
302 |
||||||||||
|
音声機能障害者発声訓練108 |
国庫補助金 |
54 |
|||||||||
|
道補助金 |
27 |
||||||||||
|
障害者自立支援195 |
国庫補助金 |
80 |
|||||||||
|
道補助金 |
40 |
||||||||||
|
手話通訳者養成1,000 |
国庫補助金 |
500 |
|||||||||
|
道補助金 |
250 |
||||||||||
|
日中一時支援4,400 |
国庫補助金 |
2,200 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,100 |
||||||||||
|
移動支援11,000 |
国庫補助金 |
5,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,750 |
||||||||||
|
相談支援33,500 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||||
|
要約筆記者派遣81 |
国庫補助金 |
40 |
|||||||||
|
道補助金 |
20 |
||||||||||
|
重度身体障害者移動支援4,505 |
国庫補助金 |
2,210 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,105 |
||||||||||
|
雑入 |
96 |
||||||||||
|
成年後見制度利用支援1,100 |
国庫補助金 |
550 |
|||||||||
|
道補助金 |
275 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
275 |
||||||||||
|
日常生活用具給付49,261 |
国庫補助金 |
24,630 |
|||||||||
|
道補助金 |
12,315 |
||||||||||
|
身体障害者自動車運転免許取得費補助金300 |
|||||||||||
|
身体障害者用自動車改造費補助金300 |
|||||||||||
|
地域活動支援センター事業費補助金22,700 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||||
|
福祉ホーム運営事業費補助金4,105 |
国庫補助金 |
2,052 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,026 |
||||||||||
|
自助具給付費148 |
道補助金 |
74 |
|||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費8,700 |
|||||||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費22,393 |
使用料 |
36 |
|||||||||
|
管理代行業務費（債務負担分）22,367 |
|||||||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費400 |
国庫補助金 |
200 |
|||||||||
|
道補助金 |
100 |
||||||||||
|
障害児通所支援利用者負担額補助金583 |
|||||||||||
|
手話通訳士等資格取得費補助金120 |
|||||||||||
|
北海道障害者ボウリング大会補助金50 |
|||||||||||
|
知的障害者職親会補助金50 |
|||||||||||
|
管理経費788 |
|
民生民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3老人福祉費 |
617,469 |
586,372 |
31,097 |
1報酬 |
1,508 |
会計年度任用職員給与費等1,737 |
331,405 |
||||
|
高齢者在宅生活支援費666 |
|||||||||||
|
2給料 |
2,157 |
日常生活用具給付費6 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
263 |
在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費320 |
基金利子収入 |
15 |
|||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費90 |
基金繰入金 |
90 |
|||||||||
|
7報償費 |
303 |
高齢者見守りネットワーク事業費250 |
道補助金 |
19 |
|||||||
|
8旅費 |
117 |
基金繰入金 |
231 |
||||||||
|
高齢者生きがい対策費260,450 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,066 |
ふれあいパス事業費259,000 |
市債 |
176,300 |
|||||||
|
11役務費 |
3,009 |
スポーツ普及事業費100 |
雑入 |
21 |
|||||||
|
長寿祝賀関係事業費350 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,298 |
老壮大学運営委員会補助金1,000 |
基金繰入金 |
790 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
200 |
雑入 |
210 |
||||||||
|
介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,600 |
道補助金 |
3,900 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
12,073 |
地域密着型サービス運営委員会経費101 |
|||||||||
|
福祉有償運送運営協議会経費12 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
595,475 |
高齢者保健福祉計画等策定事業費450 |
|||||||||
|
緊急対応型ショートステイ事業費125 |
|||||||||||
|
老人ホーム保護費（育成院ほか11施設）342,981 |
負担金 |
101,975 |
|||||||||
|
老人短期入所等運営事業費50 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
老人クラブ連合会補助金5,297 |
道補助金 |
2,188 |
|||||||||
|
貸家料 |
275 |
||||||||||
|
4重度心身障害者医療助成費 |
291,543 |
297,912 |
△6,369 |
8旅費 |
30 |
道の施策分290,843 戻惜せ叶若2ス2 R1Q |
滔極 H 仝 |
1911AQ |
125,674 |
||
|
10需用費 |
437 |
雑入 |
41,000 |
||||||||
|
11役務費 |
7,057 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費7,524 |
道補助金 |
3,710 |
|||||||
|
市単独分（医療扶助費）700 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
284,019 |
||||||||||
|
5総合福祉センター費 |
63,532 |
62,921 |
611 |
10需用費 |
900 |
管理代行業務費等（債務負担分）62,606 |
国庫負担金 |
6,146 |
51,465 |
||
|
12委託料 |
62,606 |
国庫補助金 |
1,707 |
||||||||
|
道補助金 |
853 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
26 |
施設維持補修費900 |
基金繰入金 |
2,500 |
|||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
使用料 |
786 |
||||||||||
|
雑入 |
75 |
||||||||||
|
6後期高齢者医療費 |
2,362,692 |
2,306,547 |
56,145 |
18負担金、補助及び交付金 |
2,362,692 |
療養給付費市負担分2,362,692 |
2,362,692 |
||||
|
7国民健康保険事業会計 |
1,082,403 |
1,123,085 |
△40,682 |
27繰出金 |
1,082,403 |
事務費分205,585 |
576,555 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分423,900 |
道負担金 |
317,925 |
||||||||
|
保険者支援分250,564 |
国庫負担金 |
125,282 |
|||||||||
|
出産育児一時金分14,840 |
道負担金 |
62,641 |
|||||||||
|
財政安定化支援事業分187,514 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8介護保険事業会計繰出金 |
2,265,609 |
2,146,618 |
118,991 |
27繰出金 |
2,265,609 |
事務費分290,884 |
2,144,651 |
||||
|
低所得者保険料軽減分161,278 |
国庫負担金 |
80,639 |
|||||||||
|
道負担金 |
40,319 |
||||||||||
|
保険給付費分1,705,091 |
|||||||||||
|
地域支援事業費分108,356 |
|||||||||||
|
9後期高齢者医療事業会計 |
674,157 |
638,675 |
35,482 |
27繰出金 |
674,157 |
事務費分101,250 |
244,477 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分572,907 |
道負担金 |
429,680 |
||||||||
|
10 水道事業会計 繰出金 |
37,867 |
39,063 |
△1,196 |
18負担金、補助及び交付金 |
37,867 |
水道料金減免相当分37,867 |
37,867 |
||||
|
11 下水道事業会計繰出金 |
33,099 |
33,994 |
△895 |
18負担金、補助及び交付金 |
33,099 |
下水道使用料減免相当分33,099 |
33,099 |
||||
|
2 |
児童福祉費 |
4,877,440 |
4,744,785 |
3,311,171 |
1,566,269 |
||||||
|
（給） 761,840 |
758,112 |
||||||||||
|
計 5,639,280 |
5,502,897 |
136,383 |
|||||||||
|
1児童福祉 |
2,054,333 |
2,286,824 |
1報酬 |
12,883 |
（職員給与費21人149,520千円） |
743,385 |
|||||
|
総務費 |
（給） 149,520 |
150,192 |
会計年度任用職員給与費等10,326 |
国庫補助金 |
840 |
||||||
|
計 2,203,853 |
2,437,016 |
△233,163 |
2給料 |
4,550 |
国庫委託金 |
300 |
|||||
|
3職員手当等 |
14,514 |
道補助金 |
840 |
||||||||
|
児童手当経費1,191,207 |
|||||||||||
|
7報償費 |
130 |
会計年度任用職員給与費等1,117 |
|||||||||
|
8旅費 |
520 |
児童手当 |
1,188,600 |
国庫負担金 |
821,520 |
||||||
|
10需用費 |
2,590 |
道負担金 |
183,540 |
||||||||
|
管理経費 |
1,490 |
||||||||||
|
11役務費 |
2,431 |
児童扶養手当経費 |
681,808 |
||||||||
|
児童扶養手当 |
681,297 |
国庫負担金 |
227.099 |
||||||||
|
12委託料 |
36,454 |
管理経費 |
511 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,966 |
災害遺児手当 |
240 |
||||||||
|
助産施設運営費負担金 |
7,217 |
負担金 |
646 |
||||||||
|
17備品購入費 |
300 |
国庫負担金 |
3,276 |
||||||||
|
道負担金 |
1,638 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
103,770 |
心身障害児早期療育推進事業費 |
40 |
||||||||
|
保育所地域活動事業費 |
90 |
||||||||||
|
19扶助費 |
1,874,225 |
児童虐待防止•児童相談関係経費 |
61 |
||||||||
|
ファミリーサポートセンター事業費 |
6,494 |
国庫補助金 |
1,986 |
||||||||
|
道補助金 |
1,986 |
||||||||||
|
塩谷児童センター運営経費 |
16,416 |
||||||||||
|
管理代行業務費（債務負担分） |
7,411 |
||||||||||
|
放課後児童健全育成事業費 |
8,979 |
手数料 |
492 |
||||||||
|
国庫補助金 |
1,914 |
||||||||||
|
道補助金 |
1,914 |
||||||||||
|
管理経費 |
26 |
||||||||||
|
いなきた児童館管理代行業務費（債務負担分） |
7,949 |
||||||||||
|
児童館関係経費 |
12 |
||||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費 |
14 |
基金繰入金 |
14 |
||||||||
|
子ども•子育て支援事業計画推進事業費 |
380 |
||||||||||
|
実費徴収に係る補足給付事業費 |
4,048 |
国庫補助金 |
1,349 |
||||||||
|
道補助金 |
1,349 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
利用者支援事業費3,722 |
|||||||||||
|
基本型1,996 |
国庫補助金 |
665 |
|||||||||
|
道補助金 |
665 |
||||||||||
|
特定型1,726 |
国庫補助金 |
574 |
|||||||||
|
道補助金 |
574 |
||||||||||
|
養育支援訪問事業費148 |
国庫補助金 |
49 |
|||||||||
|
道補助金 |
49 |
||||||||||
|
子育て短期支援事業費467 |
国庫補助金 |
126 |
|||||||||
|
道補助金 |
126 |
||||||||||
|
保育の質向上研修事業費200 |
国庫補助金 |
100 |
|||||||||
|
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費212 |
道補助金 |
150 |
|||||||||
|
子どもの学習•生活支援事業費3,792 |
道補助金 |
2,844 |
|||||||||
|
幼児教育•保育無償化実施円滑化事業費21,055 |
道補助金 |
21,055 |
|||||||||
|
子育て支援員研修事業費1,100 |
国庫補助金 |
550 |
|||||||||
|
子育て支援情報配信事業費660 |
国庫補助金 |
220 |
|||||||||
|
道補助金 |
220 |
||||||||||
|
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金16 |
|||||||||||
|
つどいの広場事業補助金4,011 |
国庫補助金 |
1,337 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,337 |
||||||||||
|
肢体不自由児療育事業費補助金30 |
|||||||||||
|
延長保育事業費補助金9,000 |
国庫補助金 |
2,800 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,800 |
||||||||||
|
障害児保育対策事業費補助金30,090 |
|||||||||||
|
一時預かり事業費補助金11,718 |
国庫補助金 |
3,739 |
|||||||||
|
道補助金 |
3,739 |
|||||||||||
|
保育所等防犯対策強化整備費補助金 |
3,141 |
国庫補助金 |
2,094 |
|||||||||
|
市債 |
700 |
|||||||||||
|
保育体制強化事業費補助金 |
30,090 |
国庫補助金 |
5,400 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,700 |
|||||||||||
|
病児保育事業費補助金 |
8,450 |
国庫補助金 |
2,816 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,816 |
|||||||||||
|
管理経費 |
129 |
|||||||||||
|
2青少年女性 |
11,211 |
11,129 |
1報酬 |
7,394 |
（職員給与費6人42,720千円） |
9,572 |
||||||
|
活動費 |
（給） 42,720 |
50,064 |
青少年問題協議会委員報酬 |
84 |
||||||||
|
計 53,931 |
61,193 |
△7,262 |
3職員手当等 |
571 |
会計年度任用職員給与費等 |
8,431 |
国庫補助金 |
869 |
||||
|
7報償費 |
1,118 |
青少年健全育成費 |
1,053 |
|||||||||
|
青少年健全育成事業費 |
96 |
基金利子収入 |
9 |
|||||||||
|
8旅費 |
577 |
基金繰入金 |
19 |
|||||||||
|
10需用費 |
310 |
リーダー養成研修費 |
207 |
基金繰入金 |
207 |
|||||||
|
補導活動費 |
750 |
|||||||||||
|
11役務費 |
381 |
男女共同参画施策費 |
799 |
|||||||||
|
12委託料 |
209 |
女性相談関係経費 |
54 |
国庫補助金 |
27 |
|||||||
|
男女共同参画意識啓発費 |
560 |
広告料収入 |
48 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
171 |
雑入 |
300 |
|||||||||
|
男女共同参画推進経費 |
185 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
480 |
おたる「子ども会議」開催経費 |
30 |
|||||||||
|
保護司会補助金 |
100 |
|||||||||||
|
学校生活指導協議会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金160 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
156 |
||||||||||
|
B・B・S会補助金70 |
|||||||||||
|
男女共同参画推進協議会交付金100 |
|||||||||||
|
管理経費334 |
|||||||||||
|
3保育所費 |
164,378 |
151,409 |
1報酬 |
56,395 |
（職員給与費71人505,520千円） |
95,970 |
|||||
|
（給） 505,520 |
493,488 |
市立保育所費150,319 |
|||||||||
|
計 669,898 |
644,897 |
25,001 |
2給料 |
34,446 |
嘱託医報酬883 |
||||||
|
3職員手当等 |
8,296 |
会計年度任用職員給与費等91,394 |
道補助金 |
9,073 |
|||||||
|
遊具等購入費500 |
|||||||||||
|
7報償費 |
130 |
施設維持補修費1,300 |
|||||||||
|
8旅費 |
5,206 |
日本スポーツ振興センター負担金134 |
負担金 |
95 |
|||||||
|
管理経費56,108 |
負担金 |
5,217 |
|||||||||
|
10需用費 |
50,682 |
使用料 |
27,848 |
||||||||
|
11役務費 |
1,569 |
国庫補助金 |
44 |
||||||||
|
12委託料 |
4,062 |
道補助金 |
6,565 |
||||||||
|
地域子育て支援センター事業費9,418 （奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所） |
国庫補助金 |
9,602 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
873 |
道補助金 |
9,602 |
||||||||
|
延長保育事業費4,641 |
使用料 |
353 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
1,001 |
会計年度任用職員給与費等4,154 |
|||||||||
|
管理経費487 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
39 |
用地使用料 |
9 |
||||||||
|
17備品購入費 |
1,465 |
||||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
214 |
||||||||||||
|
4児童措置費 |
2,251,640 |
1,915,672 |
335,968 |
18負担金、補助及び交付金 |
2,251,640 |
教育•保育給付費負担金 |
2,053,640 |
負担金 |
73,312 |
565,433 |
|||
|
私立保育所委託費 |
1,082,048 |
国庫負担金 |
945,805 |
||||||||||
|
私立幼稚園 |
226,542 |
道負担金 |
499,336 |
||||||||||
|
認定こども園 |
745,050 |
道補助金 |
19,254 |
||||||||||
|
子育てのための施設等利用給付費 |
198,000 |
国庫負担金 |
99,000 |
||||||||||
|
道負担金 |
49,500 |
||||||||||||
|
5母子福祉費 |
53,143 |
56,820 |
△ |
3,677 |
8旅費 |
3 |
母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里） |
28,643 |
負担金 |
26 |
13,370 |
||
|
11役務費 |
14 |
国庫負担金 道負担金 |
14,308 7,154 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
53,126 |
ひとり親と寡婦の会補助金 |
100 |
||||||||||
|
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 |
24,387 |
国庫補助金 |
18,285 |
||||||||||
|
管理経費 |
13 |
||||||||||||
|
6さくら学園費 |
82,258 |
67,528 |
14,730 |
12委託料 |
82,232 |
管理代行業務費等（債務負担分） |
82,232 |
使用料 |
70,400 |
11,453 |
|||
|
13使用料及び賃借料 |
26 |
管理経費 |
26 |
構内駐車 使用料 |
405 |
||||||||
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
7こども発達支 |
16,606 |
15,588 |
1報酬 |
13,357 |
（職員給与費9人64,080千円） |
△22,355 |
||||||
|
援センター費 |
（給） |
|||||||||||
|
64,080 |
64,368 |
会計年度任用職員給与費等 |
10,312 |
|||||||||
|
計 |
3職員手当等 |
1,040 |
||||||||||
|
80,686 |
79,956 |
730 |
障害児相談支援事業費 |
4,459 |
||||||||
|
8旅費 |
372 |
遊具等購入費 |
500 |
|||||||||
|
管理経費 |
1,335 |
|||||||||||
|
10需用費 |
765 |
|||||||||||
|
使用料 |
37,874 |
|||||||||||
|
11役務費 |
212 |
道補助金 |
1,087 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
255 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
525 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
80 |
|||||||||||
|
8こども医療 |
178,421 |
168,444 |
9,977 |
8旅費 |
10 |
道の施策分 |
103,795 |
108,036 |
||||
|
助成費 |
医療扶助費 |
98,011 |
道補助金 |
48,005 |
||||||||
|
10需用費 |
808 |
|||||||||||
|
雑入 |
2,000 |
|||||||||||
|
11役務費 |
7,454 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
5,784 |
道補助金 |
2,647 |
|||||||
|
市単独分 |
74,626 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,640 |
|||||||||||
|
医療扶助費 |
69,298 |
基金繰入金 |
17,377 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
200 |
雑入 |
356 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
5,328 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
167,309 |
|||||||||||
|
9ひとり親家庭等65,45071,371△5,92110需用費476道の施策分47,240 左西升忐建 |
41,405 |
||
|
医療扶助費44,694 |
道補助金 |
21,914 |
|
|
11役務費2,736 |
雑入 |
865 |
|
|
19扶助費62,238医療機関等請求手数料ほか事務経費2,546 |
道補助金 |
1,166 |
|
|
市単独分18,210 |
|||
|
医療扶助費17,544 |
雑入 |
100 |
|
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費666 |
|||
|
3生活保護費7,966,3338,348,147 |
6,176,191 |
1,790,142 |
|
|
（給） 377,360393,360 |
|||
|
計 8,343,6938,741,507△397,814 |
|||
|
1生活保護64,91966,4021報酬28,976（職員給与費53人377,360千円） |
34,029 |
||
|
総務費（給） 377,360393,360嘱託医報酬1,955 |
|||
|
計3職員手当等2,117 442,279459,762△17,483会計年度任用職員給与費等35,227 |
国庫負担金 |
4,577 |
|
|
4共済費4,758 |
国庫補助金 |
19,157 |
|
|
医療扶助適正化事業費4,427 |
国庫補助金 |
2,293 |
|
|
8旅費1,805 生活保護者緊急生活資金貸付金4,800 |
貸付金収入 |
4,800 |
|
|
10需用費1,574医療費審査支払事務手数料5,659 |
|||
|
生活保護事務電算処理システム賃借料5,055 |
|||
|
11役務費10,268（債務負担分） |
|||
|
管理経費7,796 |
国庫負担金 |
27 |
|
|
12委託料3,256 |
国庫補助金 |
36 |
|
|
13使用料及び7,296 賃借料 |
|||
|
18負担金、補助69 及び交付金 |
|||
|
20貸付金4,800 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2扶助費 |
7,901,414 |
8,281,745 |
△380,331 |
19扶助費 |
7,901,414 |
生活扶助費2,155,232 |
国庫負担金 |
5,892,168 |
1,756,113 |
||
|
住宅扶助費952,366 |
道負担金 |
207,945 |
|||||||||
|
教育扶助費38,727 |
雑入 |
45,188 |
|||||||||
|
医療扶助費4,523,351 |
|||||||||||
|
介護扶助費169,150 |
|||||||||||
|
出産扶助費272 |
|||||||||||
|
生業扶助費30,087 |
|||||||||||
|
葬祭扶助費16,114 |
|||||||||||
|
施設事務費11,119 |
|||||||||||
|
就労自立支援金2,796 |
|||||||||||
|
進学準備給付金2,200 |
|||||||||||
|
4 |
国民年金費 |
3,552 |
3,398 |
21,040 |
△17,488 |
||||||
|
（給） 35,600 |
42,912 |
||||||||||
|
計 39,152 |
46,310 |
△7,158 |
|||||||||
|
1国民年金 |
3,552 |
3,398 |
1報酬 |
3,048 |
（職員給与費5人35,600千円） |
△17,488 |
|||||
|
事務費 |
（給） 35,600計 |
42,912 |
3職員手当等 |
241 |
会計年度任用職員給与費等3,399 |
||||||
|
39,152 |
46,310 |
△7,158 |
管理経費153 |
||||||||
|
8旅費 |
113 |
国庫委託金 |
21,040 |
||||||||
|
10需用費 |
111 |
||||||||||
|
11役務費 |
39 |
||||||||||
|
5民生施設費 |
147,734 |
143,442 |
8,551 |
139,183 |
|||||||
|
（給） 14,240 |
14,304 |
||||||||||
|
計 161,974 |
157,746 |
4,228 |
|||||||||
|
1民生施設費 |
147,734 |
143,442 |
11役務費 |
55 |
（職員給与費2人14,240千円） |
139,183 |
|||||
|
（給） 14,240 |
14,304 |
市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費113,897 |
|||||||||
|
計 161,974 |
157,746 |
4,228 |
12委託料 |
141,962 |
管理代行業務費（債務負担分）108,074 |
使用料 |
129 |
||||
|
13使用料及び賃借料 |
117 |
施設維持補修費1,600 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費2,800 （公会堂） |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
4,400 |
除雪機購入費 （市民会館） 1,200 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,200 |
管理経費223 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
360 |
||||||||||
|
銭函市民センター施設関係経費6,473 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等（債務負担分）6,396 |
使用料 |
2,890 |
|||||||||
|
管理経費77 |
雑入 |
12 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
||||||||||
|
いなきたコミュニティセンター施設関係経費27,364 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等（債務負担分）27,342 |
使用料 |
5,124 |
|||||||||
|
管理経費22 |
|||||||||||
|
民生 |
|
民生 |
|
民生 |
|
民生 |
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4衛生費 |
4,600,163 （給）612,320 |
4,672,034 636,528 |
744,598 |
3,855,565 |
|||||||
|
計 5,212,483 |
5,308,562 |
△96,079 |
|||||||||
|
1保健衛生費 |
1,959,036 |
2,023,747 |
127,649 |
1,831,387 |
|||||||
|
（給） 49,840 |
50,064 |
||||||||||
|
計 2,008,876 |
2,073,811 |
△64,935 |
|||||||||
|
1環境保全費 |
9,682 |
9,673 |
1報酬 |
90 |
（職員給与費4人28,480千円） |
6,382 |
|||||
|
（給） 28,480 |
28,608 |
環境審議会委員報酬90 |
|||||||||
|
計 38,162 |
38,281 |
△119 |
8旅費 |
20 |
自然公園保全関係経費30 |
||||||
|
10需用費 |
3,476 |
大気汚染調査費3,686 |
|||||||||
|
悪臭調査費50 |
|||||||||||
|
11役務費 |
464 |
水質汚濁調査費40 |
|||||||||
|
12委託料 |
550 |
環境問題対策経費63 |
|||||||||
|
有害大気汚染物質対策事業費550 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
582 |
自動車騒音常時監視等事業費5 |
|||||||||
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500 |
市債 |
3,300 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
4,500 |
管理経費668 |
|||||||||
|
2救急急病 対策費 |
228,659 |
235,487 |
△6,828 |
12委託料 |
219,551 |
夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）182,900 |
210,007 |
||||
|
在宅当番医制事業委託料3,700 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
9,108 |
第二次救急医療事業委託料32,951 |
雑入 |
12,563 |
|||||||
|
小児救急医療支援事業費9,108 |
道補助金 |
6,071 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
||||||||||
|
3火葬場費 |
91,529 |
44,158 |
1報酬 |
7,921 |
（職員給与費3人 |
21,360千円） |
13,038 |
||||||
|
（給） 21,360 |
21,456 |
会計年度任用職員給与費等 |
8,632 |
||||||||||
|
計 112,889 |
65,614 |
47,275 |
3職員手当等 |
577 |
施設維持補修費 |
5,463 |
|||||||
|
8旅費 |
134 |
火葬炉補修費 |
4,600 |
||||||||||
|
設備等補修費 |
863 |
||||||||||||
|
10需用費 |
16,757 |
葬斎場再整備事業費 |
52,000 |
市債 |
43,000 |
||||||||
|
11役務費 |
430 |
冷房設備•控室バリアフリー化改修等 |
43,000 |
||||||||||
|
調弁費 |
9,000 |
||||||||||||
|
12委託料 |
9,025 |
管理経費 |
25,434 |
雑入 |
137 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
74 |
使用料 |
35,254 |
||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||||
|
14工事請負費 |
43,000 |
構内駐車 使用料 |
99 |
||||||||||
|
15原材料費 |
4,600 |
||||||||||||
|
17備品購入費 |
9,000 |
||||||||||||
|
26公課費 |
11 |
||||||||||||
|
4墓地費 |
20,237 |
12,727 |
7,510 |
1報酬 |
647 |
墓地内美化整備事業費 |
12,689 |
11,831 |
|||||
|
合同墓拡張整備事業費 |
7,200 |
市債 |
5,400 |
||||||||||
|
8旅費 |
46 |
管理経費 |
348 |
||||||||||
|
10需用費 |
679 |
使用料 |
2,800 |
||||||||||
|
用地使用料 |
173 |
||||||||||||
|
12委託料 |
11,322 |
貸地料 |
33 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
333 |
||||||||||||
|
14工事請負費 |
7,200 |
||||||||||||
|
15原材料費 |
10 |
||||||||||||
|
衛生 |
|
衛生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5病院事業会計繰出金 |
1,494,615 |
1,589,289 |
△94,674 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,095,622 |
1,494,615 |
|||||
|
23投資及び出資金 |
398,993 |
||||||||||
|
6水道事業会計繰出金 |
16,389 |
23,194 |
△6,805 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,858 |
市債 |
11,500 |
4,889 |
|||
|
23投資及び出資金 |
11,531 |
||||||||||
|
7簡易水道事業会計繰出金 |
97,925 |
109,219 |
△11,294 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
59,153 |
市債 |
7,300 |
90,625 |
|||
|
23投資及び出資金 |
38,772 |
||||||||||
|
2保健所費 |
529,950 |
487,520 |
119,314 |
410,636 |
|||||||
|
（給） 420,080 |
436,272 |
||||||||||
|
計 950,030 |
923,792 |
26,238 |
|||||||||
|
1保健所総務費 |
76,505 |
54,347 |
1報酬 |
18,768 |
（職員給与費59人420,080千円） |
48,016 |
|||||
|
（給） 420,080 |
436,272 |
運営協議会委員報酬113 |
|||||||||
|
計 496,585 |
490,619 |
5,966 |
3職員手当等 |
995 |
会計年度任用職員給与費等20,645 |
||||||
|
7報償費 |
30 |
予防接種事故賠償保険料320 |
|||||||||
|
予防接種事故後遺症障害年金9,312 |
道負担金 |
6,983 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,694 |
保健所設備等改修事業費 21,000 |
市債 |
15,700 |
|||||||
|
10需用費 |
12,866 |
全国政令市衛生部局長会負担金8 |
|||||||||
|
医師会負担金102 |
|||||||||||
|
11役務費 |
1,133 |
全国保健所長会負担金15 |
|||||||||
|
12委託料 |
6,441 |
北海道保健所長会負担金5 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,518 |
日本結核病学会負担金10 |
|||||||||
|
日本結核病学会北海道支部運営負担金5 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
20,835 |
北海道公衆衛生協会負担金10 |
|||||||||
|
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
12,225 |
訪問看護ステーション負担金700 |
|||||||||
|
食品衛生協会補助金250 |
|||||||||||
|
北海道難病連補助金100 |
|||||||||||
|
麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50 |
|||||||||||
|
公衆浴場設備整備費補助金900 |
|||||||||||
|
看護師養成施設補助金480 |
|||||||||||
|
休日歯科医療確保対策交付金150 |
|||||||||||
|
健康教育事業費交付金100 |
雑入 |
21 |
|||||||||
|
管理経費22,225 |
雑入 |
2,642 |
|||||||||
|
手数料 |
346 |
||||||||||
|
道補助金 |
487 |
||||||||||
|
道委託金 |
2,310 |
||||||||||
|
2衛生試験費 |
12,254 |
14,677 |
△2,423 |
8旅費 |
69 |
試験検査用試薬購入費5,915 |
国庫負担金 |
132 |
6,630 |
||
|
検査機器整備事業費2,300 |
国庫負担金 |
581 |
|||||||||
|
10需用費 |
6,486 |
||||||||||
|
理化学検査手数料944 |
|||||||||||
|
11役務費 |
1,035 |
理化学検査機器整備事業費556 |
|||||||||
|
検査業務精度管理事業費1,890 |
国庫負担金 |
147 |
|||||||||
|
12委託料 |
1,843 |
||||||||||
|
道補助金 |
473 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,421 |
管理経費649 |
|||||||||
|
手数料 |
4,291 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
1,400 |
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3結核対策費 |
21,497 |
25,233 |
△3,736 |
7報償費 |
567 |
命令入所措置費及び医療療養給付費5,562 |
6,575 |
|||
|
医療費5,426 |
||||||||||
|
8旅費 |
302 |
命令入所4,581 |
国庫負担金 |
3,435 |
||||||
|
10需用費 |
137 |
医療療養給付費845 |
国庫補助金 |
422 |
||||||
|
審査支払事務手数料ほか事務経費136 |
国庫負担金 |
15 |
||||||||
|
11役務費 |
514 |
住民検診費8,147 |
国庫負担金 |
3,853 |
||||||
|
12委託料 |
14,432 |
結核•感染症情報監視事業費611 |
国庫負担金 |
305 |
||||||
|
結核対策特別促進事業費6,892 |
国庫補助金 |
6,892 |
||||||||
|
17備品購入費 |
66 |
管理経費285 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
53 |
|||||||||
|
19扶助費 |
5,426 |
|||||||||
|
4予防費 |
240,867 |
236,088 |
4,779 |
1報酬 |
867 |
感染症の診査に関する協議会委員報酬867 |
218,817 |
|||
|
各種予防接種費226,000 |
雑入 |
15,400 |
||||||||
|
2給料 |
856 |
感染症等予防対策費14,000 |
国庫補助金 |
6,650 |
||||||
|
3職員手当等 |
87 |
|||||||||
|
8旅費 |
7 |
|||||||||
|
10需用費 |
78,827 |
|||||||||
|
11役務費 |
2,003 |
|||||||||
|
12委託料 |
156,156 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,064 |
|||||||||
|
5環境衛生費 |
14,236 |
13,748 |
488 |
1報酬 |
31狂犬病予防対策費10,892 |
手数料 |
5,421 |
△3,447 |
||
|
そ族こん虫駆除費1,597 |
||||||||||
|
7報償費 |
37 食品衛生対策費572 |
手数料 |
10,344 |
|||||||
|
8旅費 |
130食品店舗等審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
事務経費541 |
||||||||||
|
10需用費 |
1,993 環境衛生施設指導対策経費172 |
手数料 |
1,918 |
|||||||
|
11役務費 |
845管理経費1,003 |
|||||||||
|
12委託料 |
11,060 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
140 |
|||||||||
|
6保健対策費 |
97,782 |
86,688 |
11,094 |
1報酬 |
1,343母子保健対策費57,073 |
71,620 |
||||
|
未熟児養育医療事業費9,704 |
負担金 |
828 |
||||||||
|
2給料 |
1,021 |
国庫負担金 |
4,436 |
|||||||
|
3職員手当等 |
92 |
道負担金 |
2,218 |
|||||||
|
妊婦•乳幼児健康診査費43,000 |
||||||||||
|
7報償費 |
1,938 母子保健事業費1,039 |
雑入 |
34 |
|||||||
|
8旅費 |
436こんにちは赤ちゃん事業費2,700 |
国庫補助金 |
900 |
|||||||
|
道補助金 |
900 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,931 産後ケア事業費300 |
国庫補助金 |
150 |
|||||||
|
11役務費 |
3,668産後サポート事業費330 |
国庫補助金 |
165 |
|||||||
|
精神保健対策費85 |
||||||||||
|
12委託料 |
42,962 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,600 |
道補助金 |
500 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
31育成医療給付費3,010 |
国庫負担金 |
1,500 |
|||||||
|
道負担金 |
750 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
8,500歯科保健事業費377 |
使用料 |
1,406 |
|||||||
|
栄養改善対策費530 |
雑入 |
33 |
|
衛生衛生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
17備品購入費 |
1,186 |
地域自殺対策緊急強化推進事業費250 |
|||||||||
|
厚生統計費981 |
国庫委託金 |
626 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
17,374 |
道委託金 |
355 |
||||||||
|
環境保健サーベイランス調査事業費758 |
国庫委託金 |
758 |
|||||||||
|
19扶助費 |
17,300 |
不妊検査助成事業費1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||
|
母子保健情報連携システム改修事業費726 |
|||||||||||
|
子育て世代包括支援センター事業費10,500 |
国庫補助金 |
3,058 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等419 |
道補助金 |
3,058 |
|||||||||
|
整備事業費8,500 |
|||||||||||
|
管理経費1,581 |
|||||||||||
|
周産期医療支援事業費補助金16,000 |
雑入 |
3,487 |
|||||||||
|
管理経費1,892 |
|||||||||||
|
7保健事業費 |
66,809 |
56,739 |
10,070 |
7報償費 |
1,167 |
健康教育事業費270 |
道補助金 |
180 |
62,425 |
||
|
健康相談事業費114 |
道補助金 |
76 |
|||||||||
|
8旅費 |
24 |
健康診査等事業費65,780 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,661 |
基本健康診査費1,810 |
道補助金 |
1,044 |
|||||||
|
各種がん検診費62,000 |
雑入 |
1,874 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,805 |
がん検診推進事業費1,400 |
国庫補助金 |
265 |
|||||||
|
12委託料 |
61,555 |
子宮頸がん自己検査受診事業費570 |
基金繰入金 |
570 |
|||||||
|
小樽健康づくりウォーキング推進事業費225 |
雑入 |
200 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
9 |
健康増進計画事業費70 |
|||||||||
|
受動喫煙対策促進事業費350 |
国庫補助金 |
175 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
573 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
15 |
||||||||||
|
3清掃費 |
2,111,177 |
2,160,767 |
497,635 |
1,613,542 |
|||||||
|
（給） 142,400 |
150,192 |
||||||||||
|
計 2,253,577 |
2,310,959 |
△57,382 |
|||||||||
|
1清掃総務費 |
1,173,908 |
1,294,495 |
1報酬 |
1,828 |
（職員給与費20人142,400千円） |
1,166,032 |
|||||
|
（給） 142,400 |
150,192 |
会計年度任用職員給与費等2,152 |
|||||||||
|
計 1,316,308 |
1,444,687 |
△128,379 |
3職員手当等 |
119 |
全国都市清掃会議負担金104 |
||||||
|
8旅費 |
261 |
公害健康被害補償予防協会負担金248 |
|||||||||
|
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,171,274 |
|||||||||||
|
10需用費 |
22 |
管理経費130 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
52 |
使用料 |
7,487 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,171,626 |
手数料 |
389 |
||||||||
|
2ごみ処理費 |
358,603 |
364,495 |
△5,892 |
1報酬 |
15,325 |
収集運搬経費233,600 |
車両貸付料 |
79 |
157,611 |
||
|
自動車用経費5,321 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
944 |
不法投棄等対策経費5,900 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,163 |
ごみ処理手数料徴収関係経費85,000 |
|||||||||
|
指定ごみ袋等作成費59,562 |
|||||||||||
|
10需用費 |
69,235 |
手数料徴収委託料16,569 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,914 |
指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料7,845 |
|||||||||
|
事務経費1,024 |
|||||||||||
|
12委託料 |
266,208 |
環境美化啓発事業費46 |
|||||||||
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,636 |
海岸漂着物回収処理事業費 |
7,000 |
道補助金 |
5,600 |
||||||
|
旧ごみ焼却場解体経費 |
13,000 |
市債 |
11,700 |
||||||||
|
17備品購入費 |
187 |
ごみ箱設置費等助成金 |
400 |
||||||||
|
管理経費 |
8,336 |
雑入 |
1,545 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
891 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
549 |
||||||||||
|
26公課費 |
100 |
||||||||||
|
手数料 |
181,470 |
||||||||||
|
雑入 |
49 |
||||||||||
|
3廃棄物 処分場費 |
258,471 |
148,487 |
109,984 |
1報酬 |
102 |
廃棄物最終処分場維持管理経費 |
98,381 |
54,966 |
|||
|
施設維持補修費 |
4,900 |
||||||||||
|
7報償費 |
1,671 |
||||||||||
|
管理経費 |
93,481 |
||||||||||
|
10需用費 |
32,311 |
旧廃棄物処理場維持管理経費 |
7,344 |
雑入 |
15 |
||||||
|
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 |
150,000 |
市債 |
150,000 |
||||||||
|
11役務費 |
260 |
||||||||||
|
飛散防止ネット設置及び搬入道路舗装工事費 |
142,062 |
||||||||||
|
12委託料 |
77,458 |
||||||||||
|
土堰堤造成業務等委託料 |
7,938 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
361 |
桃内地域環境整備事業費補助金 |
2,046 |
||||||||
|
租税公課費 |
700 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
142,062 |
手数料 |
53,454 |
||||||||
|
雑入 |
36 |
||||||||||
|
15原材料費 |
1,300 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,246 |
||||||||||
|
26公課費 |
700 |
||||||||||
|
4リサイクル 推進費 |
191,051 |
193,120 |
△2,069 |
10需用費 |
1,931 |
集団資源回収事業費7,000 |
137,275 |
||||
|
11役務費 |
200 |
ごみ減量等市民啓発事業費1,000 |
|||||||||
|
事業系廃棄物減量推進事業費51 |
|||||||||||
|
12委託料 |
182,018 |
資源物分別収集事業費183,000 |
雑入 |
53,776 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
6,902 |
||||||||||
|
5し尿処理費 |
97,870 |
104,311 |
△6,441 |
10需用費 |
1,187 |
し尿処理手数料収納事務委託料605 |
66,384 |
||||
|
収集運搬委託料62,600 |
|||||||||||
|
11役務費 |
982 |
し尿•浄化槽汚泥処理負担金22,319 |
|||||||||
|
12委託料 |
73,030 |
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352 |
国庫補助金 |
117 |
|||||||
|
公衆便所維持管理経費10,274 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
22,671 |
管理経費1,720 |
雑入 手数料 |
231 31,138 |
|||||||
|
6下水道事業会計繰出金 |
31,274 |
31,279 |
△5 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
213 |
汚水処理施設共同整備事業分31,274 |
31,274 |
||||
|
23投資及び出資金 |
31,061 |
||||||||||
|
〇産業廃棄物処分事業会計繰出金 |
— |
24,580 |
△24,580 |
|
労 |
働 |
|
労 |
働 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5労働費 |
72,561 |
75,136 |
23,183 |
49,378 |
|||||||
|
（給） 14,240 |
14,304 |
||||||||||
|
計 86,801 |
89,440 |
△2,639 |
|||||||||
|
1労働諸費 |
72,561 |
75,136 |
23,183 |
49,378 |
|||||||
|
（給） 14,240 |
14,304 |
||||||||||
|
計 86,801 |
89,440 |
△2,639 |
|||||||||
|
1労政費 |
27,617 |
27,404 |
7報償費 |
121 |
（職員給与費2人14,240千円） |
17,397 |
|||||
|
（給） 14,240 |
14,304 |
優良技能者表彰経費126 |
|||||||||
|
計 41,857 |
41,708 |
149 |
8旅費 |
6 |
労働者地元定着事業費200 |
||||||
|
10需用費 |
61 |
事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333 （債務負担分） |
使用料 |
220 |
|||||||
|
11役務費 |
139 |
若者就職マッチング支援事業費2,600 |
|||||||||
|
季節労働者通年雇用促進協議会負担金500 |
|||||||||||
|
12委託料 |
3,933 |
シルバー人材センター事業費補助金11,300 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
25 |
勤労者共済会補助金1,223 |
|||||||||
|
雇用促進協会補助金95 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
13,332 |
労働文化祭補助金114 |
|||||||||
|
小樽地域雇用創造協議会補助金100 |
|||||||||||
|
20貸付金 |
10,000 |
小樽地域雇用創造協議会貸付金10,000 |
貸付金収入 |
10,000 |
|||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
2勤労青少年ホーム費 |
13,116 |
11,062 |
2,054 |
1報酬 |
4,869 |
運営審議会委員報酬48 |
11,614 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等5,617 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
378 |
やんぐすく一る開催経費66 |
雑入 |
33 |
|||||||
|
7報償費 |
66 |
施設維持補修費200 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費1,600 |
|||||||||||
|
8旅費 |
418 |
管理経費5,585 |
雑入 |
24 |
|||||||
|
10需用費 |
3,487 |
使用料 |
1,445 |
||||||||
|
11役務費 |
92 |
||||||||||
|
12委託料 |
2,114 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
92 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
1,600 |
||||||||||
|
3勤労女ケ生センター費 |
31,828 |
36,670 |
△4,842 |
1報酬 |
22,538 |
運営委員会委員報酬66 |
20,367 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等6,788 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,347 |
生活講座開催経費366 |
雑入 |
285 |
|||||||
|
7報償費 |
366 |
放課後児童健全育成事業費18,614 |
手数料 |
2,484 |
|||||||
|
会計年度任用職員給与費等18,349 |
国庫補助金 |
4,023 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,346 |
レクリエーション用具購入ほか運営費265 |
道補助金 |
4,023 |
|||||||
|
10需用費 |
2,990 |
管理経費5,994 |
|||||||||
|
11役務費 |
134 |
使用料 |
646 |
||||||||
|
12委託料 |
3,065 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
42 |
|
農水農水 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6農林水産業費 |
132,900 |
106,144 |
37,783 |
95,117 |
|||||||
|
（給） 56,960 |
71,520 |
||||||||||
|
計 189,860 |
177,664 |
12,196 |
|||||||||
|
1農林業費 |
119,113 |
90,599 |
33,762 |
85,351 |
|||||||
|
（給） 28,480 |
42,912 |
||||||||||
|
計 147,593 |
133,511 |
14,082 |
|||||||||
|
1農業委員会費 |
6,928 |
6,886 |
1報酬 |
5,784 |
（職員給与費1人7,120千円） |
4,799 |
|||||
|
（給） 7,120 |
14,304 |
農業委員会委員報酬5,784 |
|||||||||
|
計 14,048 |
21,190 |
△7,142 |
8旅費 |
152 |
農地基本台帳調査関係経費47 |
||||||
|
10需用費 |
252 |
国有農地管理事業費322 |
道委託金 |
322 |
|||||||
|
後志地方農業委員会連合会負担金82 |
|||||||||||
|
11役務費 |
86 |
北後志地方農業委員会連合会負担金13 |
|||||||||
|
13使用料及び 賃借料 |
422 |
北海道農業会議負担金107 |
|||||||||
|
農業者年金協議会負担金30 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
232 |
管理経費543 |
手数料 |
101 |
|||||||
|
道補助金 |
1,575 |
||||||||||
|
道委託金 |
131 |
||||||||||
|
2農林業総務費 |
1,929 |
1,773 |
1報酬 |
1,497 |
（職員給与費3人21,360千円） |
1,929 |
|||||
|
（給） 21,360 |
28,608 |
会計年度任用職員給与費等1,616 |
|||||||||
|
計 23,289 |
30,381 |
△7,092 |
3職員手当等 |
119 |
北海道治山林道協会負担金235 |
||||||
|
8旅費 |
2 |
北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4 |
|||||||||
|
10需用費 |
10 |
北海道造林協会負担金 |
42 |
|||||||||
|
管理経費 |
32 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
20 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
281 |
|||||||||||
|
3農業振興費 |
9,756 |
6,106 |
3,650 |
1報酬 |
57 |
有害鳥獣駆除対策経費 |
882 |
3,607 |
||||
|
農地整備促進事業費 |
250 |
|||||||||||
|
7報償費 |
825 |
一般農道維持補修費 |
296 |
|||||||||
|
8旅費 |
20 |
北後志農業振興協議会負担金 |
79 |
|||||||||
|
北海道農業担い手育成センター負担金 |
90 |
|||||||||||
|
10需用費 |
109 |
施設栽培促進事業費補助金 |
1,250 |
|||||||||
|
11役務費 |
20 |
経営改善事業費補助金 |
760 |
|||||||||
|
農業次世代人材投資事業費補助金 |
6,000 |
道補助金 |
6,000 |
|||||||||
|
15原材料費 |
296 |
管理経費 |
149 |
雑入 |
149 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
8,429 |
|||||||||||
|
4自然の村費 |
72,661 |
71,510 |
1,151 |
7報償費 |
10 |
「おたる自然の村」運営事業費 |
72,661 |
使用料 |
15,500 |
57,161 |
||
|
管理代行業務費等（債務負担分） |
67,387 |
|||||||||||
|
10需用費 |
896 |
維持補修費 |
2,200 |
|||||||||
|
12委託料 |
70,003 |
管理経費 |
3,074 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
569 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
1,040 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
143 |
|
農 |
水 |
農水 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5林業振興費 |
27,830 |
4,315 |
23,515 |
2給料 |
755 |
市有林維持管理経費 |
2,776 |
17,848 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
801 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
46 |
下刈等委託料 |
805 |
|||||||||
|
8旅費 |
8 |
管理経費 |
1,170 |
|||||||||
|
森林環境整備事業費 |
11,500 |
基金繰入金 |
7,500 |
|||||||||
|
10需用費 |
351 |
森林整備担い手対策推進事業費負担金 |
46 |
|||||||||
|
11役務費 |
544 |
未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 |
1,508 |
道補助金 |
928 |
|||||||
|
森林環境整備事業資金基金積立金 |
12,000 |
|||||||||||
|
12委託料 |
10,230 |
貸地料 |
1,404 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
545 |
立木売払収入 |
150 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,797 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,554 |
|||||||||||
|
24積立金 |
12,000 |
|||||||||||
|
6畜産業費 |
9 |
9 |
— |
8旅費 |
3 |
畜産振興対策費 |
9 |
道委託金 |
2 |
7 |
||
|
10需用費 |
6 |
|||||||||||
|
2 |
水産業費 |
13,787 |
15,545 |
4,021 |
9,766 |
|||||||
|
（給） 28,480 |
28,608 |
|||||||||||
|
計 42,267 |
44,153 |
△1,886 |
||||||||||
|
1水産業総務費 |
1,908 |
2,910 |
1報酬 |
6 |
（職員給与費4人28,480千円） |
△39 |
||||||
|
（給） 28,480 |
28,608 |
北海道海難防止•水難救済センター負担金 |
379 |
|||||||||
|
計 30,388 |
31,518 |
△1,130 |
8旅費 |
21 |
北海道水産会負担金 |
100 |
||||||
|
10需用費 |
682 |
管理経費1,429 |
|||||||||
|
12委託料 |
409 |
貸地料 |
341 |
||||||||
|
貸家料 |
1,606 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
311 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
479 |
||||||||||
|
2水産業振興費 |
10,818 |
11,568 |
△750 |
18負担金、補助及び交付金 |
10,788 |
沿岸漁業振興対策事業費7,519 |
8,788 |
||||
|
北海道栽培漁業振興公社負担金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
30 |
日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,018 |
|||||||||
|
北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10 |
|||||||||||
|
小樽地区密漁防止対策協議会負担金41 |
|||||||||||
|
石狩•後志管内漁業士会負担金20 |
|||||||||||
|
石狩川地域産業振興協会負担金10 |
|||||||||||
|
とど被害防止対策事業費補助金170 |
|||||||||||
|
沿岸漁業振興事業費補助金4,700 |
|||||||||||
|
日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200 |
|||||||||||
|
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費2,900 |
基金繰入金 |
1,700 |
|||||||||
|
水産多面的機能発揮対策事業費負担金369 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金積立金30 |
基金利子収入 |
30 |
|||||||||
|
3漁港管理費 |
1,061 |
1,067 |
△6 |
10需用費 |
985 |
北海道漁港漁場協会負担金76 |
1,017 |
||||
|
管理経費985 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
76 |
貸地料 |
44 |
|
商工商工 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7商工費 |
2,368,734 |
2,470,840 |
2,134,553 |
234,181 |
|||||||
|
（給） 249,200 |
257,472 |
||||||||||
|
計 2,617,934 |
2,728,312 |
△110,378 |
|||||||||
|
1商工費 |
2,368,734 |
2,470,840 |
2,134,553 |
234,181 |
|||||||
|
（給） 249,200 |
257,472 |
||||||||||
|
計 2,617,934 |
2,728,312 |
△110,378 |
|||||||||
|
1商工総務費 |
53,107 |
3,156 |
8旅費 |
548 |
（職員給与費32人227,840千円） |
9,949 |
|||||
|
（給） 227,840 |
236,016 |
計量経費800 |
手数料 |
789 |
|||||||
|
計 |
10需用費 |
202 |
|||||||||
|
280,947 |
239,172 |
41,775 |
全国特定市計量行政協議会負担金18 |
||||||||
|
11役務費 |
32 |
管理経費782 |
|||||||||
|
於古発川店舗管理費12 |
貸家料 |
69 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
440 |
於古発川店舗等解体事業費47,000 |
市債 |
42,300 |
|||||||
|
於古発川店舗閉鎖事業費補助金4,867 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
47,000 |
管理経費428 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
4,885 |
||||||||||
|
2商工業振興費 |
2,055,559 |
2,236,791 |
△181,232 |
1報酬 |
452 |
中小企業設備近代化合理化資金貸付金207,479 |
40,196 |
||||
|
設備総合資金176,543 |
貸付金 |
176,560 |
|||||||||
|
7報償費 |
512 |
元利収入 |
|||||||||
|
（旧）設備等近代化資金1,213 |
貸付金 |
1,213 |
|||||||||
|
8旅費 |
2,152 |
元利収入 |
|||||||||
|
（旧）店舗等改善資金29,723 |
貸付金 |
29,726 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,047 |
元利収入 |
|||||||||
|
11公弦建 |
中小企業経営安定健全化資金貸付金1,790,002 |
||||||||||
|
中小企業特別資金（マルタル資金）1,631,014 |
貸付金 |
1,631,173 |
|||||||||
|
元利収入 |
|||||||||||
|
12委託料 |
9,146 |
経営安定短期特別資金158,988 |
貸付金 |
159,003 |
|||||||
|
元利収入 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
846 |
融資斡旋業務等委託料1,000 |
|||||||||
|
海外販路拡大支援事業費2,000 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
43,015 |
稼ぐ力向上実践事業費6,700 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||
|
小樽ブランド販路拡大推進事業費700 |
|||||||||||
|
20貸付金 |
1,997,481 |
活力ある商店街づくり推進事業費7,550 |
|||||||||
|
24積立金 |
6 |
にぎわう商店街づくり支援事業費4,800 |
|||||||||
|
商店街活性化支援事業費2,300 |
|||||||||||
|
空き店舗対策支援事業費450 |
|||||||||||
|
地場産品導入促進事業費2,000 |
|||||||||||
|
地場産業振興対策事業費1,260 |
|||||||||||
|
異業種交流推進事業費130 |
|||||||||||
|
技術開発促進事業費480 |
基金利子収入 |
11 |
|||||||||
|
ものづくり市場開拓支援事業費650 |
|||||||||||
|
企業誘致対策事業費5,460 |
|||||||||||
|
企業誘致促進事業費1,900 |
|||||||||||
|
企業誘致サポート事業費1,650 |
基金繰入金 |
1,650 |
|||||||||
|
札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750 負担金 |
|
商工商工 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
銭函工業協同組合補助金160 |
|||||||||||
|
関西小樽会交付金1,000 |
|||||||||||
|
北海道職業能力開発大学校公開市民講座13 開催経費 |
|||||||||||
|
創業支援事業費16,000 |
基金繰入金 |
16,000 |
|||||||||
|
中小企業振興会議運営経費1,000 |
|||||||||||
|
中小企業等実態調査事業費550 |
|||||||||||
|
北海道中小企業総合支援センター負担金195 |
|||||||||||
|
北海道中小企業団体中央会負担金400 |
|||||||||||
|
北海道国際ビジネスセンター負担金50 |
|||||||||||
|
日本貿易振興機構負担金100 |
|||||||||||
|
北海道の物産と観光展負担金700 |
|||||||||||
|
北海道貿易物産振興会負担金60 |
|||||||||||
|
商店街振興組合連合会補助金2,300 |
|||||||||||
|
商工会議所補助金3,000 |
|||||||||||
|
小規模事業指導事業費補助金2,700 |
|||||||||||
|
物産協会補助金3,300 |
|||||||||||
|
小樽がらす市実行委員会補助金700 |
|||||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
商工業振興資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
管理経費334 |
|||||||||||
|
中小企業機械 使用料 |
20 |
||||||||||
|
3産業会館費 |
18,665 |
14,497 |
4,168 |
10需用費 |
4,935 |
光熱水費 |
4,860 |
△3,088 |
|||||
|
管理運営業務委託料 |
6,944 |
||||||||||||
|
11役務費 |
796 |
施設維持補修費 |
895 |
||||||||||
|
12委託料 |
6,944 |
共用維持負担費 |
5,966 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,990 |
財産収入 |
21,753 |
||||||||||
|
4消費者対策費 |
11,382 |
11,056 |
7報償費 |
230 |
（職員給与費3人 |
21,360千円） |
5,705 |
||||||
|
（給） 21,360 |
21,456 |
消費生活相談等業務委託料 |
5,515 |
道補助金 |
1,526 |
||||||||
|
計 32,742 |
32,512 |
230 |
8旅費 |
1,607 |
雑入 |
1,109 |
|||||||
|
10需用費 |
1,012 |
物価調査等業務委託料 |
2,637 |
||||||||||
|
消費生活関係経費 |
188 |
||||||||||||
|
11役務費 |
112 |
消費者行政活性化事業費 |
3,042 |
道補助金 |
3,042 |
||||||||
|
12委託料 |
8,152 |
||||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
150 |
||||||||||||
|
17備品購入費 |
73 |
||||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
46 |
|
商 |
ェ |
|
商 |
ェ |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5観光費 |
168,709 |
134,605 |
34,104 |
1報酬 |
1,583 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,812 |
136,077 |
||||
|
観光振興費 |
26,159 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
119 |
|||||||||||
|
朝里川温泉給湯事業費 |
3,000 |
使用料 |
8,750 |
|||||||||
|
7報償費 |
24 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 |
4,300 |
基金繰入金 |
4,300 |
|||||||
|
朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 |
1,200 |
基金繰入金 |
1,200 |
|||||||||
|
8旅費 |
604 |
|||||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 |
15,862 |
基金利子収入 |
41 |
|||||||||
|
10需用費 |
15,361 |
展望施設維持管理経費 |
757 |
|||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,216 |
|||||||||||
|
観光振興資金基金積立金 |
8 |
基金利子収入 |
8 |
|||||||||
|
12委託料 |
35,220 |
観光施設等管理経費 |
1,030 |
|||||||||
|
観光宣伝費 |
71,708 |
|||||||||||
|
13使用料及び |
9,540 |
|||||||||||
|
賃借料 |
宣伝物製作等経費 |
2,670 |
||||||||||
|
観光客誘致対策費 |
503 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
82,170 |
|||||||||||
|
及び交付金 |
広域観光事業費 |
366 |
||||||||||
|
後志観光連盟負担金 |
348 |
|||||||||||
|
20貸付金 |
7,000 |
|||||||||||
|
管理経費 |
18 |
|||||||||||
|
24積立金 |
15,872 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
3,169 |
基金繰入金 |
1,885 |
|||||||
|
雑入 |
675 |
|||||||||||
|
ふれあい観光大使運営協議会負担金 |
100 |
|||||||||||
|
ミスおたる運営協議会負担金 |
300 |
|||||||||||
|
観光協会運営費補助金 |
20,000 |
|||||||||||
|
観光マップ作成費補助金 |
4,600 |
|||||||||||
|
観光誘致促進事業費補助金 |
7,000 |
|||||||||||
|
朝里川温泉組合補助金 |
1,300 |
|||||||||||
|
観光広告プロモーション事業費補助金 |
1,000 |
||||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金 |
2,800 |
||||||||||
|
ロケツーリズムによるシティプロモーション |
1,000 |
||||||||||
|
事業費補助金 |
|||||||||||
|
観光案内所運営費交付金 |
26,900 |
||||||||||
|
観光イベント経費 |
9,150 |
||||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金 |
5,550 |
||||||||||
|
雪あかりの路実行委員会補助金 |
3,600 |
||||||||||
|
観光物産プラザ管理運営経費 |
16,672 |
使用料 |
120 |
||||||||
|
管理代行業務費（債務負担分） |
8,351 |
雑入 |
1,416 |
||||||||
|
施設維持補修費 |
450 |
||||||||||
|
管理経費 |
7,871 |
||||||||||
|
観光バス駐車場管理運営経費 |
15,670 |
||||||||||
|
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 |
1,900 |
||||||||||
|
観光税導入検討事業費 |
170 |
||||||||||
|
観光基礎調査事業費 |
6,000 |
||||||||||
|
観光振興室庁舎施設維持補修費 |
350 |
||||||||||
|
北海道観光振興機構負担金 |
190 |
||||||||||
|
日本観光振興協会負担金 |
96 |
||||||||||
|
温泉所在都市協議会負担金 |
6 |
||||||||||
|
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金 |
300 |
||||||||||
|
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 |
1,500 |
||||||||||
|
DMO専門人材派遣事業費補助金 |
5,500 |
基金繰入金 |
5,500 |
||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金 |
7,000 |
貸付金 元利収入 |
7,103 |
||||||||
|
管理経費 |
4,526 |
雑入 |
312 |
||||||||
|
貸家料 |
1,320 |
|
商工 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6海水浴場 対策費 |
26,457 |
33,545 |
△7,088 |
7報償費 |
1,292 |
海水浴場運営経費12,457 |
14,849 |
||||
|
安全対策費6,007 |
|||||||||||
|
10需用費 |
395 |
環境整備費6,450 |
基金繰入金 |
1,108 |
|||||||
|
11役務費 |
146 |
トイレの洋式化等整備事業費 14,000 （蘭島•銭函海水浴場公衆便所） |
市債 |
10,500 |
|||||||
|
12委託料 |
2,788 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
7,836 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
14,000 |
||||||||||
|
7鰊御殿費 |
7,392 |
7,446 |
△54 |
10需用費 |
500 |
管理代行業務費等（債務負担分）5,971 |
3,030 |
||||
|
施設維持補修費500 |
|||||||||||
|
12委託料 |
5,971 |
管理経費921 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
921 |
使用料 |
4,362 |
||||||||
|
8青果物卸売市場事業会計繰出金 |
22,014 |
21,637 |
377 |
27繰出金 |
22,014 |
22,014 |
|||||
|
9水産物卸売市場事業会計繰出金 |
5,449 |
8,107 |
△2,658 |
27繰出金 |
5,449 |
5,449 |
|
土木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8土木費 |
5,630,946 |
5,630,308 |
2,514,068 |
3,116,878 |
|||||||
|
（給） 801,440 |
782,817 |
||||||||||
|
計 6,432,386 |
6,413,125 |
19,261 |
|||||||||
|
1土木総務費 |
12,793 |
6,469 |
11,014 |
1,779 |
|||||||
|
（給） 277,680 |
286,080 |
||||||||||
|
計 290,473 |
292,549 |
△2,076 |
|||||||||
|
1土木管理費 |
25 |
40 |
18負担金、補助 |
25 |
（職員給与費16人113,920千円） |
△59 |
|||||
|
（給） 113,920 |
114,432 |
及び交付金 |
北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金20 |
||||||||
|
計 113,945 |
114,472 |
△527 |
北海道防災協会負担金5 |
貸付金収入 |
84 |
||||||
|
2建築管理費 |
12,768 |
6,429 |
1報酬 |
1,042 |
（職員給与費23人163,760千円） |
1,838 |
|||||
|
（給） 163,760 |
171,648 |
建築管理事務経費173 |
|||||||||
|
計 176,528 |
178,077 |
△1,549 |
3職員手当等 |
28 |
特定行政庁関係経費1,095 |
建築手数料 |
6,399 |
||||
|
8旅費 |
427 |
建築審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19 |
|||||||||||
|
10需用費 |
877 |
ラブホテル建築規制審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
11役務費 |
513 |
建築動態統計調査費31 |
道委託金 |
31 |
|||||||
|
全国建築審査会協議会負担金48 |
|||||||||||
|
12委託料 |
6,500 |
||||||||||
|
日本建築行政会議負担金100 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
220 |
管理経費835 |
|||||||||
|
空き家対策事業費2,500 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,161空家実態調査事業費6,000 |
国庫補助金 |
3,000 |
|||||||
|
特定空家等住宅除却費助成事業費3,000 |
国庫補助金 |
1,500 |
||||||||
|
2 |
道路橋りょう費 |
2,867,101 |
2,869,395 |
1,310,293 |
1,556,808 |
|||||
|
（給） |
||||||||||
|
162,100 |
169,745 |
|||||||||
|
計 |
||||||||||
|
3,029,201 |
3,039,140 |
△9,939 |
||||||||
|
1道路橋りょう |
79,296 |
92,072 |
1報酬 |
3,016（職員給与費22人162,100千円） |
△46,193 |
|||||
|
総務費 |
（給） |
|||||||||
|
162,100 |
169,745 |
道路管理費46,864 |
||||||||
|
計 |
3職員手当等 |
237 |
||||||||
|
241,396 |
261,817 |
△20,421 |
会計年度任用職員給与費等3,363 |
|||||||
|
8旅費 |
195道路用地借上料809 |
|||||||||
|
既存街路防犯灯LED化推進事業費9,900 |
市債 |
9,900 |
||||||||
|
10需用費 |
1,727 北海道道路整備促進協会負担金228 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,842私道整備助成金400 |
|||||||||
|
街路防犯灯設置費補助金900 |
||||||||||
|
12委託料 |
5,525 街路防犯灯維持費補助金29,000 |
市債 |
29,000 |
|||||||
|
13使用料及び |
4,440管理経費2,264 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||
|
賃借料 |
負担金収入 |
330 |
||||||||
|
18負担金、補助 |
62,314駐車場管理経費3,085 |
使用料 |
10,636 |
|||||||
|
及び交付金 |
運河散策路維持管理経費2,937 |
|||||||||
|
土砂災害防止関連経費129 |
||||||||||
|
GISデータ更新及び保守点検委託費3,711 |
||||||||||
|
地籍調査事業費70 |
||||||||||
|
道路法定点検事業費22,000 |
国庫補助金 |
13200 |
||||||||
|
建設事業室管理経費500 |
|
土木土木 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
道路占用料 |
61,200 |
||||||||||
|
法定外道路 使用料 |
567 |
||||||||||
|
庁舎使用料 |
18 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
594 |
||||||||||
|
雑入 |
42 |
||||||||||
|
2交通安全施設 整備費 |
22,000 |
42,000 |
△20,000 |
12委託料 |
22,000 |
単独事業 （区画線整備委託費） 22,000 |
交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
8,000 |
||
|
3道路橋りょう 維持費 |
199,000 |
195,277 |
3,723 |
2給料 |
9,859 |
市道整備事業費 45,000 |
市債 |
40,500 |
158,500 |
||
|
道路橋りょう維持費154,000 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,491 |
会計年度任用職員給与費等11,350 |
|||||||||
|
10需用費 |
36,107 |
舗装補修工事費9,957 |
|||||||||
|
側溝補修工事費21,007 |
|||||||||||
|
11役務費 |
140 |
砂利道補修工事費1,641 |
|||||||||
|
12委託料 |
100,243 |
石垣補修工事費1,204 |
|||||||||
|
防護柵補修工事費等5,580 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
12,996 |
橋りよう補修費1,530 |
|||||||||
|
道路照明維持管理費22,500 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
33,270 |
路面清掃及び側溝しゅんせつ等 |
68,495 |
|||||||||
|
運河プラザ前広場植樹桝補修費 |
920 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
4,500 |
管理経費 |
9,816 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
204 |
|||||||||||
|
26公課費 |
190 |
|||||||||||
|
4道路新設 改良費 |
905,300 |
943,320 |
△38,020 |
1報酬 |
1,005 |
臨時市道整備事業費 |
350,000 |
市債 |
315,000 |
44,936 |
||
|
道路改良工事費ほか |
342,800 |
|||||||||||
|
2給料 |
1,200 |
債務負担分 |
70,000 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,298 |
令和2年度計上分 |
272,800 |
|||||||||
|
事務費 |
7,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
100 |
会計年度任用職員給与費等 |
551 |
|||||||||
|
8旅費 |
152 |
職員給与費 |
310 |
|||||||||
|
事務費 |
6,339 |
|||||||||||
|
10需用費 |
5,463 |
ロードヒーティング更新事業費 |
98,000 |
国庫補助金 |
45,000 |
|||||||
|
11役務費 |
400 |
交付金事業（高商通線ほか1路線）81,000 |
市債 |
53,000 |
||||||||
|
工事費 |
75,000 |
|||||||||||
|
12委託料 |
57,400 |
実勢価格調査委託料 |
3,000 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
13,982 |
事務費 |
3,000 |
|||||||||
|
職員給与費 |
1,660 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
777,000 |
事務費 |
1,340 |
|||||||||
|
単独事業（公園通線） |
17,000 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
12,300 |
道路ストック更新事業費 |
46,400 |
国庫補助金 |
26,940 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
35,000 |
工事費ほか |
44,900 |
市債 |
17,500 |
|||||||
|
事務費 |
1,500 |
|||||||||||
|
土木土木 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
橋りょう長寿命化事業費 410,900 |
国庫補助金 |
235,524 |
|||||||||
|
工事費ほか366,400 |
市債 |
167,400 |
|||||||||
|
測量試験費ほか30,500 |
|||||||||||
|
実勢価格調査委託料2,400 |
|||||||||||
|
事務費11,600 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等516 |
|||||||||||
|
職員給与費600 |
|||||||||||
|
事務費10,484 |
|||||||||||
|
5除雪費 |
1,614,000 |
1,542,900 |
71,100 |
1報酬 |
493 |
除排雪関係経費1,297,500 |
1,391,330 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等601 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
341 |
時間外手当250 |
|||||||||
|
7報償費 |
116 |
報償費116 |
|||||||||
|
車両関係経費39,060 |
|||||||||||
|
8旅費 |
47 |
除排雪業務委託料924,200 |
国庫補助金 |
182,000 |
|||||||
|
10需用費 |
410,030 |
除排雪車輌借上料96,450 |
|||||||||
|
雪処理場等関係経費165,000 |
|||||||||||
|
11役務費 |
4,433 |
消耗品ほか管理経費71,823 |
|||||||||
|
12委託料 |
1,078,050 |
ロードヒーティング関係経費316,400 |
|||||||||
|
電気料等光熱水費293,400 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
96,470 |
保守点検経費8,400 |
|||||||||
|
維博權修げか答理怒若14 Ann |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
17,800 |
ロードヒーティング整備助成金100 |
|||||||||
|
15原材料費 |
700 |
除雪費負担金 収入 |
40,670 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,520 |
||||||||||
|
6建設機械整備費 |
47,505 |
53,826 |
△6,321 |
17備品購入費 |
47,505 |
建設機械整備費 （ロータリ除雪車購入） 47,505 |
国庫補助金 |
31,670 |
235 |
||
|
市債 |
15,600 |
||||||||||
|
3河丿川費 |
63,199 |
72,716 |
△9,517 |
27,453 |
35,746 |
||||||
|
1河川管理費 |
63,199 |
72,716 |
△9,517 |
1報酬 |
64 |
河川管理人報酬等128 |
道委託金 |
128 |
35,746 |
||
|
河川用地借上料90 |
|||||||||||
|
8旅費 |
10 |
河川測量委託料1,944 |
負担金収入 |
44 |
|||||||
|
10需用費 |
177 |
沈砂池しゅんせつ等工事費23,500 |
|||||||||
|
河川整備事業費 22,500 |
市債 |
22,500 |
|||||||||
|
11役務費 |
399 |
河川改修費（於古発川）22,000 |
|||||||||
|
12委託料 |
25,691 |
事務費500 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
9,637 |
銭函地区河川防災事業費 15,000 （ポンナイ川ほか2河川） |
|||||||||
|
河川用地購入費 37 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
26,284 |
使用料 |
4,781 |
||||||||
|
15原材料費 |
900 |
||||||||||
|
16公有財産購入費 |
37 |
||||||||||
|
商工 |
|
土木 |
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
4 |
救市計画魯 |
1208746 |
1406545 |
72198 |
1136548 |
|||||||
|
（給） 198,100 |
170,048 |
|||||||||||
|
計 1,406,846 |
1,576,593 |
△169,747 |
||||||||||
|
1都市計画 |
3,190 |
2,979 |
1報酬 |
1,798 |
（職員給与費28人198,100千円） |
2,356 |
||||||
|
総務費 |
（給） 198.100 |
170.048 |
都市計画関係経費 |
2045 |
||||||||
|
計 201,290 |
173,027 |
28,263 |
3職員手当等 |
119 |
都市計画審議会委員報酬 |
268 |
||||||
|
8旅費 |
145 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,759 |
|||||||||
|
全国街路事業促進協議会負担金 |
18 |
|||||||||||
|
10需用費 |
858 |
国土利用計画関係経費 |
137 |
道補助金 |
137 |
|||||||
|
11役務費 |
57 |
管理経費 |
1,008 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
195 |
図面交付 手数料 |
206 |
|||||||||
|
開発手数料 |
455 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
18 |
雑入 |
36 |
|||||||||
|
2都市計画調査費 |
11,449 |
9,000 |
2,449 |
1報酬 |
91 |
都市計画マスタープラン推進経費 |
1,800 |
8,449 |
||||
|
都市計画図作成経費 |
349 |
|||||||||||
|
8旅費 |
42 |
都市計画道路見直し推進事業費 |
9,200 |
国庫補助金 |
3,000 |
|||||||
|
10需用費 |
1,924 |
立地適正化計画推進経費 |
100 |
|||||||||
|
11役務費 |
43 |
|||||||||||
|
12委託料 |
9,349 |
|||||||||||
|
3公園費 |
138,383 |
138,879 |
△496 |
1報酬 |
2,440 |
環境緑化推進事業費 |
500 |
基金利子収入 |
1 |
89,680 |
||
|
維持管理経費（市内各公園） |
77,895 |
使用料 |
1,150 |
|||||||||
|
2給料 |
13,211 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
13,631 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,753 |
維持補修費 |
53,000 |
|||||||||
|
管理経費 |
11,264 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,601 |
|||||||||||
|
手宮緑化植物園管理運営経費 |
2,092 |
|||||||||||
|
8旅費 |
363 |
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 |
3,195 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
2,814 |
|||||||||||
|
10需用費 |
12,475 |
|||||||||||
|
管理経費 |
381 |
|||||||||||
|
11役務費 |
451 |
街路樹剪定等事業費 |
5,000 |
|||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費 |
6,660 |
基金繰入金 |
6,660 |
|||||||||
|
12委託料 |
50,554 |
（てんとうむし公園ほか17か所） |
||||||||||
|
旧国鉄手宮線整備事業費 |
8,000 |
基金繰入金 |
8,000 |
|||||||||
|
13使用料及び |
2,310 |
|||||||||||
|
賃借料 |
都市公園安全•安心事業費 |
34,600 |
国庫補助金 |
16,500 |
||||||||
|
工事費 |
32,500 |
市債 |
16,200 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
50,090 |
|||||||||||
|
実勢価格調査委託料 |
500 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
2,723 |
事務費 |
1,600 |
|||||||||
|
職員給与費 |
1,260 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
70 |
|||||||||||
|
事務費 |
340 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
342 |
花と緑のまちづくり事業助成金 |
100 |
|||||||||
|
及び交付金 |
||||||||||||
|
児童遊園補助金 |
200 |
|||||||||||
|
管理経費 |
141 |
|||||||||||
|
構内駐車 |
192 |
|||||||||||
|
使用料 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4中心市街地活性化対策事業費 |
6,180 |
84,271 |
△78,091 |
7報償費 |
18 |
中心市街地活性化推進経費180 小樽駅前広場整備推進経費6,000 |
6,180 |
||||
|
8旅費 |
139 |
||||||||||
|
10需用費 |
119 |
||||||||||
|
11役務費 |
398 |
||||||||||
|
12委託料 |
5,467 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
20 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
19 |
||||||||||
|
5都市景観形成事業費 |
17,727 |
21,649 |
△3,922 |
1報酬 |
257 |
都市景観形成推進事業費872 |
△1,003 |
||||
|
7報償費 |
15 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり215 景観審議会委員報酬 |
|||||||||
|
8旅費 |
59 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり67 景観審議会経費 |
|||||||||
|
都市景観形成推進経費35 |
基金繰入金 |
35 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,219 |
管理経費555 |
|||||||||
|
11役務費 |
90 |
歴史的建造物等保全対策費593 |
基金繰入金 |
593 |
|||||||
|
屋外広告物許可申請関係経費260 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
85 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等16,000 事業費助成金 |
基金繰入金 |
16,000 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
16,000 |
まちなみ整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||
|
24積立金 |
2 |
屋外広告物許可申請手数料 |
2,100 |
||||||||
|
6朝里ダム湖畔園地費 |
8,111 |
7,929 |
182 |
10需用費 |
248 |
朝里ダム湖畔園地維持管理費8,111 |
7,180 |
|||||
|
ダム記念館管理経費1,631 |
道委託金 |
913 |
||||||||||
|
11役務費 |
63 |
運動場管理経費1,030 |
||||||||||
|
12委託料 |
7,800 |
除草委託ほか維持管理費5,450 |
使用料 |
18 |
||||||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
1,023,706 |
1,141,838 |
△ |
118,132 |
18負担金、補助及び交付金 |
686,276 |
1,023,706 |
|||||
|
23投資及び出資金 |
337,430 |
|||||||||||
|
5 |
住宅費 |
59,789 |
66,396 |
△ |
6,607 |
25,909 |
33,880 |
|||||
|
1住宅総務費 |
30,418 |
48,595 |
△ |
18,177 |
13使用料及び賃借料 |
6,222 |
土地借上料6,199 |
雑入 |
3,246 |
4,509 |
||
|
旧オタモイA排水用地借上料23 |
||||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
2,659 |
木造住宅耐震改修促進経費150 |
国庫補助金 |
37 |
||||||||
|
道補助金 |
75 |
|||||||||||
|
20貸付金 |
21,537 |
住宅エコリフォーム助成事業費2,250 |
国庫補助金 |
1,012 |
||||||||
|
（旧）共同住宅建設改良資金貸付金10,928 |
貸付金 元利収入 |
10,929 |
||||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金貸付金10,609 |
貸付金 元利収入 |
10,610 |
||||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金259 |
||||||||||||
|
債務負担分174 |
||||||||||||
|
令和2年度計上分85 |
||||||||||||
|
総額899千円 |
||||||||||||
|
2年度85千円 |
||||||||||||
|
予算内訳 •3〜17年度814千円 |
||||||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2住宅事業会計繰出金 |
29,371 |
17,801 |
11,570 |
27繰出金 |
29,371 |
29,371 |
|||||
|
6港湾費 |
1,419,318 |
1,208,787 |
1,067,201 |
352,117 |
|||||||
|
（給） 163,560 |
156,944 |
||||||||||
|
計 1,582,878 |
1,365,731 |
217,147 |
|||||||||
|
1港湾総務費 |
311,417 |
321,702 |
1報酬 |
202 |
（職員給与費23人163,560千円） |
308,116 |
|||||
|
（給） 163,560 |
156,944 |
地方港湾審議会委員報酬202 |
|||||||||
|
計 474,977 |
478,646 |
△3,669 |
2給料 |
1,754 |
会計年度任用職員給与費等2,194 |
||||||
|
3職員手当等 |
440 |
燃料・光熱水費15,710 |
|||||||||
|
土地借上料928 |
|||||||||||
|
7報償費 |
7 |
ふ頭地区等清掃経費1,583 |
雑入 |
172 |
|||||||
|
8旅費 |
600 |
指定統計調査費245 |
道委託金 |
245 |
|||||||
|
環日本海クルーズ推進事業費1,250 |
|||||||||||
|
10需用費 |
16,593 |
小樽港クルーズ推進事業費14,000 |
|||||||||
|
11役務費 |
693 |
小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||
|
全国港湾都市協議会負担金17 |
|||||||||||
|
12委託料 |
12,017 |
北海道港湾協会負担金640 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,412 |
北海道海事広報協会負担金42 |
|||||||||
|
石狩湾新港管理組合負担金267,702 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
274,699 |
日本関税協会負担金48 |
|||||||||
|
日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40 |
|||||||||||
|
小樽港貿易振興協議会負担金1,500 |
|||||||||||
|
管理経費4,316 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
1,467 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
72 |
|||||||||
|
雑入 |
345 |
|||||||||
|
2港湾施設 管理費 |
200,781 |
193,485 |
7,296 |
10需用費 |
39,794 |
船舶給水費35,924 |
船舶給水施設 使用料 |
37,297 |
△32,619 |
|
|
水道使用料25,056 |
||||||||||
|
11役務費 |
543 |
給水作業委託料10,643 |
||||||||
|
12委託料 |
147,569 |
管理経費225 |
||||||||
|
ポートラジオ運営経費4,889 |
雑入 |
2,077 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,956 |
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費20,524 |
指定保税地域使用料 |
18,374 |
||||||
|
14工事請負費 |
6,900 |
施設維持費134,444 |
入港料 |
12,869 |
||||||
|
潜水業務委託料22 |
係留施設 |
150,700 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
19 |
かつない臨海公園管理委託料303 |
使用料 上田町 |
q ana |
||||||
|
運河公園管理経費1,450 |
5 , JUJ |
|||||||||
|
築港臨海公園管理委託料823 |
||||||||||
|
電気保安業務委託料127 |
||||||||||
|
ガス灯点検業務経費620 |
||||||||||
|
防災対策資材購入費63 |
||||||||||
|
不法投棄処理等経費490 |
||||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費68,546 |
雑入 |
275 |
||||||||
|
施設維持補修費62,000 |
||||||||||
|
道路清掃等委託料45,020 |
||||||||||
|
交通安全施設ほか16,980 |
||||||||||
|
はしけ解体事業費5,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
||||||||
|
土木土木 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3港湾建設費 |
907,120 |
693,600 |
213,520 |
2給料 |
200 |
港湾計画改訂事業費54,520 |
76,620 |
||||
|
長期構想策定業務委託料（債務負担分）5,120 |
|||||||||||
|
8旅費 |
670 |
港湾計画検討業務委託料（債務負担分）31,400 |
|||||||||
|
10需用費 |
7,220 |
環境予測業務委託料15,000 |
|||||||||
|
事務費ほか3,000 |
|||||||||||
|
11役務費 |
820 |
||||||||||
|
維持管理計画更新事業費10,000 |
|||||||||||
|
12委託料 |
109,620 |
国直轄工事費負担金 418,000 |
市債 |
418,000 |
|||||||
|
北防波堤改良事業費15,000 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,990 |
総事業費100,000千円X1.5/10 |
|||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業費385,000 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
158,300 |
総事業費1,155,000千円X1/3 |
|||||||||
|
15原材料費 |
4,500 |
第3号ふ頭泊地改良事業費18,000 |
|||||||||
|
総事業費120,000千円X1.5/10 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
623,800 |
臨港道路改良事業費 23,900 |
国庫補助金 |
7,600 |
|||||||
|
工事費22,800 |
市債 |
16,300 |
|||||||||
|
事務費1,100 |
|||||||||||
|
小樽港保安施設改良事業費 39,900 |
国庫補助金 |
12,700 |
|||||||||
|
工事費36,900 |
市債 |
27,200 |
|||||||||
|
総事業費93,900千円 |
|||||||||||
|
「2住席36900千円 |
|||||||||||
|
予算内訳- L 3年度57,000千円 |
|||||||||||
|
調査等委託料1,200 |
|||||||||||
|
事務費1,800 |
|||||||||||
|
第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 4,500 |
|||||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
301,000 |
国庫補助金 |
27,000 |
|||||||||
|
工事費ほか |
296,800 |
市債 |
274,000 |
|||||||||
|
事務費 |
4,200 |
|||||||||||
|
職員給与費 |
200 |
|||||||||||
|
事務費 |
4,000 |
|||||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
7,600 |
|||||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業費 |
20,000 |
市債 |
20,000 |
|||||||||
|
第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 |
27,700 |
国庫補助金 |
9,000 |
|||||||||
|
クルーズターミナル整備事業費 |
15,400 |
市債 |
18,700 |
|||||||||
|
駐車場等基盤整備事業費 |
12,300 |
|
消防消防 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
9消防費 |
1,026,212 |
401,183 |
797,061 |
229,151 |
|||||||
|
（給） 1,730,160 |
1,780,848 |
||||||||||
|
計 2,756,372 |
2,182,031 |
574,341 |
|||||||||
|
1消防費 |
1,026,212 |
401,183 |
797,061 |
229,151 |
|||||||
|
（給） 1,730,160 |
1,780,848 |
||||||||||
|
計 2,756,372 |
2,182,031 |
574,341 |
|||||||||
|
1常備消防費 |
171,201 |
185,596 |
1報酬 |
1,765 |
（職員給与費243人1,730,160千円） |
156,305 |
|||||
|
（給） 1,730,160 |
1,780,848 |
会計年度任用職員給与費等1,994 |
|||||||||
|
計 1,901,361 |
1,966,444 |
△65,083 |
3職員手当等 |
119 |
職員研修費5,226 |
||||||
|
7報償費 |
5 |
施設関係委託料4,185 |
|||||||||
|
被服等購入費5,267 |
|||||||||||
|
8旅費 |
5,215 |
機械器具等購入費1,413 |
|||||||||
|
10需用費 |
70,860 |
自動車用経費21,358 |
|||||||||
|
燃料費6,116 |
|||||||||||
|
11役務費 |
16,089 |
整備費ほか15,242 |
|||||||||
|
12委託料 |
43,222 |
通信業務関係経費46,407 |
|||||||||
|
多言語対応分550 |
雑入 |
412 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,896 |
聴覚•言語障害者対応分730 |
基金繰入金 |
730 |
|||||||
|
事務経費ほか45,127 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
4,900 |
防火意識啓発事業費412 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
17,725 |
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757 |
道補助金 |
1,757 |
|||||||
|
救急業務費9,465 |
負担金収入 |
4,688 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,931 |
救急等広報資器材整備事業費90 |
|||||||||
|
24積立金 |
7 |
救急隊員感染防止•予防事業費883 |
||||||||
|
救助業務関係経費549 |
||||||||||
|
26公課費 |
1,467 |
|||||||||
|
緊急消防援助隊訓練経費507 |
||||||||||
|
防火衣整備事業費（債務負担分）13,835 |
||||||||||
|
救急隊員研修事業費2,441 |
雑入 |
208 |
||||||||
|
救助訓練関係経費583 |
||||||||||
|
防火管理講習等経費28 |
手数料 |
534 |
||||||||
|
多言語対応機器整備事業費700 |
基金繰入金 |
700 |
||||||||
|
庁舎等女性専用施設整備費 （消防本部庁舎） 2,500 |
||||||||||
|
非常用発電機改修事業費 （消防本部庁舎） 2,400 |
市債 |
2,400 |
||||||||
|
全国消防長会負担金217 |
||||||||||
|
全国消防長会北海道支部負担金55 |
||||||||||
|
全国消防協会負担金94 |
||||||||||
|
北海道消防協会負担金55 |
||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金37 |
||||||||||
|
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,572 |
||||||||||
|
消防施設整備資金基金積立金3 |
基金利子収入 |
3 |
||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
||||||||
|
管理経費47,164 |
||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
|||||||||
|
消防施設 |
165 |
|||||||||
|
使用料 |
||||||||||
|
構内駐車 |
1,092 |
|||||||||
|
使用料 |
||||||||||
|
手数料 |
1,541 |
|||||||||
|
雑入 |
661 |
|
消 |
防 |
消防 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2非常備消防費 |
66,296 |
67,149 |
△853 |
1報酬 |
34,652 |
団員報酬34,652 |
53,108 |
||||
|
年報酬13,808 |
|||||||||||
|
7報償費 |
11,948 |
出動等報酬20,844 |
|||||||||
|
8旅費 |
751 |
団員永年勤続等表彰費150 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金11,798 |
共済基金収入 |
11,798 |
|||||||||
|
10需用費 |
4,401 |
機械器具等整備費856 |
|||||||||
|
11役務費 |
234 |
団員被服購入経費432 |
|||||||||
|
北海道消防大会等参加経費424 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
893 |
消防団員等公務災害共済保険料1,404 |
|||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,390 |
基金繰入金 |
1,390 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,390 |
消防団被服整備事業費（債務負担分）2,529 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
11,956 |
消防団員退職報償金負担金9,869 |
|||||||||
|
北海道消防協会負担金375 |
|||||||||||
|
26公課費 |
71 |
北海道消防協会後志地方支部負担金182 |
|||||||||
|
管理経費2,235 |
|||||||||||
|
3消防施設費 |
773,277 |
133,000 |
640,277 |
10需用費 |
492 |
機動力増強•近代化事業費 63,000 （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入） |
国庫補助金 |
17,277 |
4,300 |
|||
|
11役務費 |
55 |
市債 |
45,600 |
|||||||||
|
消防・防災施設整備費 13,000 （消防団小型動カポンプ付積載車購入） |
基金繰入金 |
13,000 |
||||||||||
|
12委託料 |
672 |
（仮称）消防署手宮支署建設事業費 697,277 |
市債 |
693,100 |
||||||||
|
14工事請負費 |
690,532 |
工事費ほか |
693,190 |
|||||||||
|
債務負担分 |
653,658 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
77,646 |
令和2年度計上分 |
39,532 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,748 |
事務費 |
492 |
|||||||||
|
初度調弁費 |
3,595 |
|||||||||||
|
26公課費 |
132 |
|||||||||||
|
4水道事業会計繰出金 |
15,438 |
15,438 |
— |
18負担金、補助及び交付金 |
15,438 |
消火栓維持費等分 |
15,438 |
15,438 |
||||
|
教育教育 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
10教育費 |
3,095,664 |
2,890,414 |
1,367,452 |
1,728,212 |
|||||||
|
（給） 703,171 |
713,487 |
||||||||||
|
計 3,798,835 |
3,603,901 |
194,934 |
|||||||||
|
1教育総務費 |
111,430 |
164,567 |
27,042 |
84,388 |
|||||||
|
（給） 268.851 |
270.063 |
||||||||||
|
計 380,281 |
434,630 |
△54,349 |
|||||||||
|
1教育委員会費 |
13,549 |
13,259 |
1報酬 |
7,399 |
广特別職給1人12,531千円1 |
13,471 |
|||||
|
（給） 268,851 |
270,063 |
［職員給与費36人256,320千円ノ |
|||||||||
|
計 282,400 |
283,322 |
△922 |
3職員手当等 |
238 |
教育委員会委員報酬4,368 |
||||||
|
8旅費 |
509 |
会計年度任用職員給与費等3,489 |
|||||||||
|
交際費100 |
|||||||||||
|
9交際費 |
100 |
教職員福利厚生事業費90 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,418 |
公宅借上料989 |
雑入 |
78 |
|||||||
|
北海道都市教育委員会連絡協議会負担金71 |
|||||||||||
|
11役務費 |
166 |
後志公立文教施設整備促進期成会負担金127 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,502 |
管理経費4,315 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
217 |
||||||||||
|
2研究指導費 |
62,820 |
61,625 |
1,195 |
1報酬 |
36,395 |
いじめ防止対策審議会委員報酬31 |
41,962 |
||||
|
教育研究所費10,082 |
|||||||||||
|
2給料 |
1,977 |
会計年度任用職員給与費等5,893 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,579 |
小中学校各種検査経費2,400 |
|||||||||
|
教育研究図書整備事業費100 |
|||||||||||
|
7報償費 |
2,690 |
調査研究活動経費1,403 |
|||||||||
|
8旅費 |
2,921 |
北海道教育研究所連盟負担金14 |
|||||||||
|
管理経費272 |
|||||||||||
|
10需用費 |
7,926 |
指導業務費4,886 |
|||||||||
|
11役務費 |
799 |
会計年度任用職員給与費等1,616 |
|||||||||
|
特別支援学級合同宿泊学習等経費587 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,749 |
児童生徒展覧会等開催経費395 |
|||||||||
|
特別支援教育業務経費1,200 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
119 |
管理経費1,088 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,665 |
教職員研修費5,530 |
|||||||||
|
教員研修図書等購入費700 |
|||||||||||
|
教員研修会等開催経費444 |
|||||||||||
|
教育研究資料作成経費363 |
|||||||||||
|
年間指導計画作成費570 |
|||||||||||
|
学習指導要領関係経費482 |
|||||||||||
|
指導力向上教員研修会開催経費500 |
|||||||||||
|
後志教育研修センター組合負担金2,200 |
|||||||||||
|
管理経費271 |
|||||||||||
|
生徒指導等対策費480 |
|
教育 |
|
教育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
教育支援センター関係経費7,784 |
|||||||||||
|
登校支援室関係経費4,741 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等4,634 |
|||||||||||
|
事務経費107 |
|||||||||||
|
不登校児童生徒支援事業費3,043 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,577 |
|||||||||||
|
事務経費466 |
|||||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費2,554 |
基金繰入金 |
2,554 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,506 |
|||||||||||
|
管理経費48 |
|||||||||||
|
語学指導等外国青年招致事業費28,270 |
雑入 |
17,431 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等21,828 |
|||||||||||
|
管理経費6,442 |
|||||||||||
|
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200 |
|||||||||||
|
ふるさとキャリア教育推進事業費600 |
|||||||||||
|
音読推進経費240 |
|||||||||||
|
スクールソーシャルワーカー関係経費873 |
道委託金 |
873 |
|||||||||
|
日本語指導支援事業費350 |
|||||||||||
|
コミュニティスクール導入等促進事業費940 |
|||||||||||
|
学校運営協議会委員報酬558 |
|||||||||||
|
事務経費382 |
|||||||||||
|
3諸費 |
35,061 |
89,683 |
△54,622 |
1報酬 |
1,092 |
奨学資金経費3,548 |
28,955 |
|||
|
奨学生選考委員会委員報酬48 |
||||||||||
|
7報償費 |
882 |
|||||||||
|
奨学金（給与）3,500 |
基金利子収入9 |
|||||||||
|
10需用費 |
274 |
配当金210 |
||||||||
|
基金繰入金2,902 |
||||||||||
|
11役務費 |
60 |
|||||||||
|
貸付金収入379 |
||||||||||
|
12委託料 |
14,276 |
交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）200 |
基金利子収入12 |
|||||||
|
基金繰入金188 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
94 |
青少年スポーツ振興事業費902 |
基金利子収入10 |
|||||||
|
基金繰入金892 |
||||||||||
|
18負担金、補助 |
14,679 |
|||||||||
|
及び交付金 |
教育職員健康診断経費6,391 |
|||||||||
|
学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）177 |
||||||||||
|
19扶助費 |
3,700 |
札幌交響楽団コンサート開催経費2,460 |
雑入1,500 |
|||||||
|
24積立金 |
4 |
閉校校不用物品処理経費2,600 |
||||||||
|
学校施設等長寿命化計画策定事業費4,700 |
||||||||||
|
学校保健会負担金50 |
||||||||||
|
私学振興補助金7,659 |
||||||||||
|
小樽市教育研究会補助金170 |
||||||||||
|
私立幼稚園連合会補助金50 |
||||||||||
|
私立幼稚園障害児指導費補助金960 |
||||||||||
|
高等学校定時制通信制教育振興会補助金60 |
||||||||||
|
中学校体育連盟補助金5,130 |
||||||||||
|
教育振興資金基金積立金3 |
基金利子収入3 |
|||||||||
|
学校教育施設整備資金基金積立金1 |
基金利子収入1 |
|
教育 |
|
教育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
小学校費 |
1,091,375 |
1,258,548 |
515,255 |
576,120 |
||||||
|
（給） 99,680 |
114,432 |
||||||||||
|
計 1,191,055 |
1,372,980 |
△181,925 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
330,602 |
307,206 |
1報酬 |
18,138 |
（職員給与費14人99,680千円） |
283,234 |
|||||
|
（給） 99,680 |
114,432 |
会計年度任用職員給与費等47,511 |
|||||||||
|
計 430,282 |
421,638 |
8,644 |
2給料 |
23,207 |
学校設備維持管理経費14,724 |
||||||
|
3職員手当等 |
5,188 |
学校敷地借上料57 |
|||||||||
|
学校運営経費42,045 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,755 |
学校プール清掃等委託経費534 |
|||||||||
|
10需用費 |
169,038 |
校務用パソコン整備事業費（債務負担分）1,106 |
|||||||||
|
教育情報システム整備事業費10,526 |
|||||||||||
|
11役務費 |
15,019 |
債務負担分10,481 |
|||||||||
|
12委託料 |
36,259 |
令和2年度計上分45 |
|||||||||
|
学校ホームページ運営経費854 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
15,976 |
校舎等耐震診断経費8,000 |
|||||||||
|
校舎等施設整備費30,000 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
41,500 |
校舎一部改修等工事費3,500 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
4,507 |
一般維持補修費26,500 |
|||||||||
|
プール上屋シート更新事業費（幸小）1,300 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
15 |
屋内運動場外壁改修事業費 （朝里小） 20,220 |
市債 |
20,000 |
|||||||
|
屋内運動場暖房設備改修事業費 （朝里小） 18,000 |
市債 |
18,000 |
|||||||||
|
管理経費135,725 |
|||||||||||
|
使用料 |
1,316 |
||||||||||
|
用地使用料 |
21 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
8,031 |
|||||||||||
|
2教育振興費 |
519,898 |
226,243 |
293,655 |
1報酬 |
34,416 |
義務教育活動経費 |
40,961 |
270,966 |
||||
|
義務教育教材費 |
23,000 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
2,907 |
学校行事費 |
1,570 |
|||||||||
|
7報償費 |
3,426 |
校外学習等助成事業費 |
4,652 |
|||||||||
|
学校図書館整備費 |
11,739 |
|||||||||||
|
8旅費 |
2,193 |
会計年度任用職員給与費等 |
7,020 |
|||||||||
|
10需用費 |
46,691 |
図書整備費等 |
4,719 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費 |
500 |
国庫補助金 |
250 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,140 |
情報教育設備保守料 |
396 |
|||||||||
|
12委託料 |
41,205 |
教材・副読本作成費 |
30 |
|||||||||
|
教科用図書等購入費 |
23,279 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
25,813 |
「おたる自然の村」児童研修経費 |
705 |
|||||||||
|
水泳学習関係経費 |
602 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
236,000 |
スキー学習関係経費 |
1,380 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
33,756 |
マイクロバス運行経費 |
3,323 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
1,947 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
16 |
管理経費 |
1,376 |
|||||||||
|
スクールバス運行経費（債務負担分） |
40,000 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
92,300 |
特別支援教育支援員経費 |
30,445 |
|||||||||
|
26公課費 |
35 |
会計年度任用職員給与費等 |
30,401 |
|||||||||
|
管理経費 |
44 |
|||||||||||
|
特別支援学級開設等経費 |
300 |
|||||||||||
|
教育用パソコン整備事業費（債務負担分） |
23,187 |
基金繰入金 |
8,800 |
|||||||||
|
「小樽の歴史」作成経費 |
1,830 |
基金繰入金 |
1,830 |
|||||||||
|
教育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
教育情報化推進事業費260,660 |
|||||||||||
|
教育用端末整備事業費24,660 |
|||||||||||
|
校内通信ネットワーク整備事業費 236,000 |
国庫補助金 |
113,900 |
|||||||||
|
市債 |
122,100 |
||||||||||
|
バス通学助成事業費600 |
国庫補助金 |
88 |
|||||||||
|
就学援助費91,700 |
国庫補助金 |
1,876 |
|||||||||
|
学用品費15,178 |
道補助金 |
88 |
|||||||||
|
修学旅行費5,244 |
|||||||||||
|
通学費815 |
|||||||||||
|
入学準備金12,572 |
|||||||||||
|
学校給食費48,727 |
|||||||||||
|
体育用具費8,948 |
|||||||||||
|
校外活動費188 |
|||||||||||
|
交流学習交通費28 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
21,261 |
22,354 |
△1,093 |
7報償費 |
13,236 |
学校衛生費17,627 |
21,210 |
||||
|
学校医等報償費12,189 |
|||||||||||
|
10需用費 |
296 |
児童健康診断経費4,216 |
|||||||||
|
11役務費 |
49 |
医療扶助費1,222 |
国庫補助金 |
51 |
|||||||
|
スキー学校開催経費43 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,615 |
日本スポーツ振興センター負担金3,591 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
252 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,591 |
||||||||||
|
19扶助費 |
1,222 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
219,614 |
702,745 |
△483,131 |
10需用費 |
27 |
校舎等耐震補強等事業費 （塩谷小） 9,000 （実施設計委託料） |
市債 |
9,000 |
710 |
||
|
11役務費 |
322 |
屋内運動場大規模改造事業費 （長橋小） 210,614 |
国庫補助金 |
2,804 |
|||||||
|
ェ事費209,880 |
市債 |
207,100 |
|||||||||
|
12委託料 |
9,385 |
事務費734 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
209,880 |
||||||||||
|
3中学校費 |
887,125 |
413,814 |
521,076 |
366,049 |
|||||||
|
（給） 49,840 |
42,912 |
||||||||||
|
計 936,965 |
456,726 |
480,239 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
253,324 |
250,719 |
1報酬 |
9,501 |
（職員給与費7人49,840千円） |
188,213 |
|||||
|
（給） 49.840 |
42.912 |
会計年度任用職員給与費等23.912 |
|||||||||
|
計 303,164 |
293,631 |
9,533 |
2給料 |
13,583 |
部活動指導員配置促進事業費2,319 |
道補助金 |
1,545 |
||||
|
3職員手当等 |
2,409 |
学校設備維持管理経費10,093 |
|||||||||
|
学校敷地借上料4,208 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,281 |
学校運営経費25,509 |
|||||||||
|
10需用費 |
117,178 |
学校プール清掃等委託経費718 |
|||||||||
|
教育情報システム整備事業費7,507 |
|||||||||||
|
11役務費 |
9,143 |
債務負担分7,475 |
|||||||||
|
12委託料 |
17,898 |
令和2年度計上分32 |
|||||||||
|
教育教育 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13使用料及び賃借料 |
14,878 |
学校ホームページ運営経費603 |
|||||||||
|
校舎等施設整備費20,000 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
65,074 |
校舎一部改修等工事費2,450 |
|||||||||
|
一般維持補修費17,550 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
2,304 |
電気高圧受電設備改修事業費4,500 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
75 |
トイレ改修事業費 （潮見台中） 58,299 |
国庫補助金 |
17,746 |
|||||||
|
市債 |
40,500 |
||||||||||
|
管理経費95,656 |
|||||||||||
|
使用料 |
242 |
||||||||||
|
用地使用料 |
23 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
5,055 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
337,511 |
149,766 |
187,745 |
1報酬 |
18,673 |
義務教育活動経費29,293 |
164,370 |
||||
|
義務教育教材費17,000 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,655 |
学校行事費1,210 |
|||||||||
|
7報償費 |
960 |
校外学習等助成事業費4,183 |
|||||||||
|
学校図書館整備費6,900 |
|||||||||||
|
8旅費 |
823 |
会計年度任用職員給与費等3,496 |
|||||||||
|
10需用費 |
15,005 |
図書整備費等3,404 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費510 |
国庫補助金 |
255 |
|||||||||
|
11役務費 |
476 |
情報教育設備保守料396 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
16,739 |
教科用図書等購入費162 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
161,000 |
教科用図書採択事業費 |
333 |
|||||||||
|
特別支援教育支援員経費 |
17,281 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
24,972 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
17,257 |
|||||||||||
|
18負担金、補助 |
8 |
管理経費 |
24 |
|||||||||
|
及び交付金 |
||||||||||||
|
特別支援学級開設等経費 |
250 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
97,200 |
ICT教育促進事業費 |
3,000 |
基金繰入金 |
2,652 |
|||||||
|
教育用パソコン整備事業費（債務負担分） |
13,596 |
基金繰入金 |
5,200 |
|||||||||
|
教育情報化推進事業費 |
175,490 |
|||||||||||
|
教育用端末整備事業費 |
14,490 |
|||||||||||
|
校内通信ネットワーク整備事業費 |
161,000 |
国庫補助金 |
77,700 |
|||||||||
|
市債 |
83,300 |
|||||||||||
|
バス通学助成事業費 |
8,600 |
国庫補助金 |
1,491 |
|||||||||
|
就学援助費 |
88,600 |
国庫補助金 |
2,120 |
|||||||||
|
学用品費 |
14,338 |
道補助金 |
423 |
|||||||||
|
修学旅行費 |
15,406 |
|||||||||||
|
通学費 |
2,982 |
|||||||||||
|
入学準備金 |
15,880 |
|||||||||||
|
学校給食費 |
31,444 |
|||||||||||
|
体育用具費 |
7,417 |
|||||||||||
|
校外活動費 |
1,128 |
|||||||||||
|
交流学習交通費 |
5 |
|
教育 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3保健体育費 |
13,271 |
13,329 |
△58 |
7報償費 |
8,423 |
学校衛生費11,286 |
13,268 |
||||
|
学校医等報償費8,156 |
|||||||||||
|
10需用費 |
45 |
生徒健康診断経費2,634 |
|||||||||
|
11役務費 |
46 |
医療扶助費496 |
国庫補助金 |
3 |
|||||||
|
日本スポーツ振興センター負担金1,985 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,154 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
122 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,985 |
||||||||||
|
19扶助費 |
496 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
283,019 |
— |
283,019 |
10需用費 |
847 |
校舎等耐震補強等事業費 （潮見台中） 283,019 |
国庫補助金 |
85,621 |
198 |
||
|
工事費282,062 |
市債 |
197,200 |
|||||||||
|
12委託料 |
110 |
事務費957 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
282,062 |
||||||||||
|
4学校給食費 |
387,686 |
386,812 |
1,041 |
386,645 |
|||||||
|
（給） 49,840 |
50,064 |
||||||||||
|
計 437,526 |
436,876 |
650 |
|||||||||
|
1学校給食 |
7,593 |
16,365 |
8旅費 |
5 |
（職員給与費7人49,840千円） |
7,487 |
|||||
|
管理費 |
（給） 49,840 |
50,064 |
施設関係委託料2,778 |
||||||||
|
計 57,433 |
66,429 |
△8,996 |
10需用費 |
1,146 |
調理員等検便委託料2,270 |
||||||
|
11役務費 |
107 |
学校給食費口座振替関係費1,041 |
|||||||||
|
食育推進事業費187 |
|||||||||||
|
12委託料 |
5,085 |
施設維持補修費448 |
|||||||||
|
13使用料及び 賃借料 |
15 |
北海道学校給食研究協議会負担金44 |
|||||||||
|
管理経費825 |
雑入 |
45 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
150 |
雑入 |
61 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,085 |
||||||||||
|
2学校給食共同調理場費 |
380,093 |
370,447 |
9,646 |
1報酬 |
33,057 |
運営委員会委員報酬66 |
379,158 |
||||
|
学校給食センター運営費380,027 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
119 |
会計年度任用職員給与費等34,838 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,758 |
輸送委託料73,094 |
|||||||||
|
債務負担分71,765 |
|||||||||||
|
10需用費 |
59,924 |
現年度追加分1,329 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,720 |
米飯給食関係委託料41,092 |
|||||||||
|
調理等業務委託料（債務負担分）158,136 |
|||||||||||
|
12委託料 |
283,066 |
施設維持補修費2,200 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
449 |
管理経費70,667 |
構内駐車 使用料 |
935 |
|||||||
|
教育教育 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5社会教育費 |
471,904 |
524,584 |
277,130 |
194,774 |
|||||||
|
（給） 192,240 |
200,256 |
||||||||||
|
計 664,144 |
724,840 |
△60,696 |
|||||||||
|
1社会教育 |
181,683 |
166,803 |
1報酬 |
150,179 |
（職員給与費9人64,080千円） |
56,375 |
|||||
|
総務費 |
（給） 64,080 |
64,368 |
社会教育委員報酬155 |
||||||||
|
計 245,763 |
231,171 |
14,592 |
3職員手当等 |
8,475 |
文化財審議会委員報酬108 |
||||||
|
7報償費 |
2,210 |
社会教育業務費1,277 |
|||||||||
|
学校教室等文化開放事業費28 |
使用料 |
141 |
|||||||||
|
8旅費 |
7,266 |
文化財保護活用等経費949 |
|||||||||
|
10需用費 |
5,822 |
成人の日経費300 |
|||||||||
|
放課後児童健全育成事業費172,446 |
手数料 |
25,332 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,463 |
会計年度任用職員給与費等165,146 |
国庫補助金 |
48,651 |
|||||||
|
12委託料 |
2,095 |
レクリエーション用具購入ほか運営費7,300 |
道補助金 |
48,651 |
|||||||
|
教育支援活動推進事業費2,000 |
道補助金 |
1,306 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,030 |
「樽っ子学校サポート」関係経費300 |
道補助金 |
200 |
|||||||
|
青少年文化芸術振興事業費100 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
1,354 |
プログラミング体験学習機器購入費200 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,779 |
手宮洞窟保存館運営経費2,428 |
使用料 |
364 |
|||||||
|
委託事業費1,505 |
|||||||||||
|
24積立金 |
10 |
管理経費923 |
|||||||||
|
小樽市民俗芸能伝承事業費250 |
|||||||||||
|
文化財保護活用等維持補修費400 |
|||||||||||
|
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50 |
|||||||||||
|
全国史跡整備市町村協議会負担金40 |
|||||||||||
|
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 |
20 |
|||||||||||
|
北海道文化財保護協会負担金 |
7 |
|||||||||||
|
北海道文化財保存整備協議会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
文化祭実行委員会補助金 |
400 |
|||||||||||
|
文化団体協議会補助金 |
160 |
|||||||||||
|
父母と教師の会連合会補助金 |
310 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||||
|
ユネスコ協会補助金 |
64 |
|||||||||||
|
市民大学講座実行委員会補助金 |
450 |
|||||||||||
|
おたる子ども劇場補助金 |
80 |
|||||||||||
|
松前神楽小樽保存会補助金 |
80 |
|||||||||||
|
忍路鰊場の会補助金 |
40 |
|||||||||||
|
向井流水法会補助金 |
40 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金積立金 |
9 |
基金利子収入 |
9 |
|||||||||
|
文化芸術振興基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費 |
258 |
|||||||||||
|
構内駐車 |
553 |
|||||||||||
|
使用料 |
|
教育 |
|
教育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2図書館費 |
134,250 |
57,433 |
1報酬 |
20,517 |
（職員給与費4人28,480千円） |
51,547 |
|||||
|
（給） 28,480 |
35,760 |
図書館協議会委員報酬60 |
|||||||||
|
計 162,730 |
93,193 |
69,537 |
3職員手当等 |
1,609 |
会計年度任用職員給与費等22,115 |
||||||
|
7報償費 |
32 |
施設関係委託料6,002 |
|||||||||
|
移動図書館経費660 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,804 |
読書週間等経費32 |
|||||||||
|
10需用費 |
9,358 |
図書等資料整備事業費10,700 |
|||||||||
|
図書館電算機関係経費4,609 |
|||||||||||
|
11役務費 |
547 |
図書館システム整備事業費（債務負担分）3,784 |
|||||||||
|
12委託料 |
6,134 |
管理経費825 |
|||||||||
|
スクール•ライブラリー便事業費600 |
基金繰入金 |
600 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,934 |
子ども読書活動推進事業費1,775 |
基金繰入金 |
1,775 |
|||||||
|
施設維持補修費196 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
80,000 |
施設改修事業費 80,000 |
市債 |
80,000 |
|||||||
|
17備品購入費 |
9,250 |
北海道図書館振興協議会負担金15 |
|||||||||
|
管理経費7,486 |
使用料 |
36 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
15 |
雑入 |
292 |
||||||||
|
26公課費 |
50 |
||||||||||
|
3総合博物館費 |
67,164 |
74,805 |
1報酬 |
8,110 |
（職員給与費10人71,200千円） |
35,294 |
|||||
|
（給） 71,200 |
64,368 |
博物館協議会委員報酬84 |
|||||||||
|
計 138,364 |
139,173 |
△809 |
2給料 |
3,730 |
会計年度任用職員給与費等9,028 |
||||||
|
3職員手当等 |
1,061 |
総合博物館調査研究等事業費1,403 |
雑入 |
615 |
|||||||
|
総合博物館資料収蔵庫管理経費836 |
|||||||||||
|
7報償費 |
80 |
総合博物館管理運営経費 |
33,195 |
||||||||
|
施設関係委託料 |
13,105 |
||||||||||
|
8旅費 |
643 |
||||||||||
|
プログラミング体験学習機器購入費 |
400 |
||||||||||
|
10需用費 |
19,274 |
施設維持補修費 |
1,950 |
基金繰入金 |
450 |
||||||
|
収蔵車両等補修事業費 |
2,700 |
基金繰入金 |
2,700 |
||||||||
|
11役務費 |
1,254 |
||||||||||
|
施設整備事業費 |
7,000 |
市債 |
7,000 |
||||||||
|
12委託料 |
23,654 |
管理経費 |
8,040 |
雑入 |
265 |
||||||
|
総合博物館運河館管理運営経費 |
11,569 |
||||||||||
|
13使用料及び |
390 |
||||||||||
|
賃借料 |
施設関係委託料 |
7,846 |
|||||||||
|
管理経費 |
3,723 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
8,500 |
||||||||||
|
アイアンホース号管理運営経費 |
10,976 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
390 |
会計年度任用職員給与費等 |
4,170 |
||||||||
|
維持補修費 |
1,800 |
基金繰入金 |
1,800 |
||||||||
|
18負担金、補助 |
75 |
||||||||||
|
及び交付金 |
管理経費 |
5,006 |
|||||||||
|
日本博物館協会負担金 |
35 |
||||||||||
|
24積立金 |
3 |
||||||||||
|
北海道博物館協会負担金 |
15 |
||||||||||
|
北海道青少年科学館連絡協議会負担金 |
20 |
||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金積立金 |
3 |
基金利子収入 |
3 |
||||||||
|
使用料 |
18,313 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
345 |
||||||||||
|
広告料収入 |
300 |
||||||||||
|
雑入 |
79 |
|
教育教育 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4文学館費 |
10,737 |
10,278 |
1報酬 |
8,687 |
（職員給与費1人7,120千円） |
9,525 |
|||||
|
（給） 7,120 |
7,152 |
文学館協議会委員報酬96 |
|||||||||
|
計 17,857 |
17,430 |
427 |
3職員手当等 |
668 |
会計年度任用職員給与費等9,589 |
||||||
|
7報償費 |
30 |
特別展開催経費200 |
|||||||||
|
調査研究費181 |
|||||||||||
|
8旅費 |
559 |
資料整備事業費90 |
|||||||||
|
10需用費 |
496 |
全国文学館協議会負担金20 |
|||||||||
|
管理経費561 |
|||||||||||
|
11役務費 |
91 |
使用料 |
1,180 |
||||||||
|
12委託料 |
96 |
雑入 |
32 |
||||||||
|
17備品購入費 |
90 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
20 |
||||||||||
|
5美術館費 |
38,820 |
51,892 |
1報酬 |
10,278 |
（職員給与費3人21,360千円） |
31,864 |
|||||
|
（給） 21,360 |
28,608 |
美術館協議会委員報酬120 |
|||||||||
|
計 60,180 |
80,500 |
△20,320 |
3職員手当等 |
591 |
会計年度任用職員給与費等11,959 |
||||||
|
7報償費 |
886 |
施設関係委託料10,921 |
|||||||||
|
特別展開催経費4,373 |
基金繰入金 |
887 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,637 |
企画展等開催事業費288 |
雑入 |
288 |
|||||||
|
10需用費 |
10,353 |
調査研究費277 |
|||||||||
|
資料整備事業費280 |
|||||||||||
|
11役務費 |
3,028 |
アート•ワークショップ推進事業費資0 |
雑入 |
115 |
|||||||
|
12委託料 |
11,611 |
全国美術館会議負担金 |
30 |
||||||||||
|
管理経費 |
10,402 |
雑入 |
74 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
348 |
||||||||||||
|
使用料 |
5,580 |
||||||||||||
|
17備品購入費 |
55 |
構内駐車 使用料 |
12 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
33 |
||||||||||||
|
6重要文化財 |
24,017 |
148,238 |
△ |
124,221 |
10需用費 |
97 |
施設関係委託料 |
297 |
1,317 |
||||
|
旧日本郵船㈱小樽支店費 |
保存修理工事費 |
22,770 |
国庫補助金 |
14,800 |
|||||||||
|
11役務費 |
19 |
総事業費863,468千円 |
市債 |
7,900 |
|||||||||
|
12委託料 |
1,067 |
継続年期自30年度〜至5年度 |
|||||||||||
|
うち本年度施行事業 |
|||||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
834 |
実施設計委託料 |
770 |
||||||||||
|
工事費 |
22,000 |
||||||||||||
|
14工事請負費 |
22,000 |
管理経費 |
950 |
||||||||||
|
7埋蔵文化財調査費 |
830 |
635 |
195 |
10需用費 |
38 |
埋蔵文化財範囲確認調査費 |
337 |
821 |
|||||
|
11役務費 |
53 |
管理経費 |
493 |
使用料 |
9 |
||||||||
|
12委託料 |
739 |
||||||||||||
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8生涯学習プラザ費 |
14,403 |
14,500 |
△97 |
1報酬 |
1,614 |
生涯学習プラザ協議会委員報酬42 |
8,031 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等1,694 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
122 |
施設関係委託料7,532 |
|||||||||
|
7報償費 |
1,900 |
はつらつ講座事業費2,093 |
雑入 |
2,160 |
|||||||
|
管理経費3,042 |
雑入 |
74 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,919 |
||||||||||
|
11役務費 |
175 |
使用料 |
4,138 |
||||||||
|
12委託料 |
7,532 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
141 |
||||||||||
|
6社会体育費 |
146,144 |
142,089 |
25,908 |
120,236 |
|||||||
|
（給） 42,720 |
35,760 |
||||||||||
|
計 188,864 |
177,849 |
11,015 |
|||||||||
|
1社会体育 |
36,149 |
36,716 |
1報酬 |
2,798 |
（職員給与費6人42,720千円） |
28,647 |
|||||
|
総務費 |
（給） 42,720 |
35,760 |
スポーツ推進審議会委員報酬108 |
||||||||
|
計 78,869 |
72,476 |
6,393 |
2給料 |
281 |
スポーツ推進委員報酬1,133 |
||||||
|
3職員手当等 |
252 |
会計年度任用職員給与費等414 |
|||||||||
|
歩くスキー事業費741 |
雑入 |
156 |
|||||||||
|
8旅費 |
66 |
学校開放事業費21,340 |
使用料 |
5,220 |
|||||||
|
10需用費 |
1,600 |
会計年度任用職員給与費等1,700 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
プール監視員ほか委託料18,446 |
|||||||||||
|
11役務費 |
333 |
運動用具ほか運営経費1,194 |
|||||||||
|
12委託料 |
27,484 |
水泳教室開催経費（債務負担分）8,895 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
13使用料及び 賃借料 |
22 |
後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金 |
39 |
|||||||||
|
スポーツ協会補助金 |
540 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
3,311 |
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 |
2,100 |
|||||||||
|
少年野球大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
2 |
小学生アルペンスキー大会補助金 |
50 |
|||||||||
|
NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
北海道卓球選手権大会補助金 （ホープス•カブ•バンビの部） |
50 |
|||||||||||
|
北海道ジュニア陸上選手権大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金 |
380 |
雑入 |
79 |
|||||||||
|
市営プール建設資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
管理経費 |
207 |
雑入 雑入 |
10 35 |
|||||||||
|
2総合体育館費 |
63,022 |
64,876 |
△1,854 |
12委託料 |
63,000 |
管理代行業務費等（債務負担分） |
60,000 |
48,406 |
||||
|
施設維持補修費 |
3,000 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
22 |
管理経費 |
22 |
使用料 |
14,169 |
|||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||||||
|
広告料収入 |
36 |
|||||||||||
|
雑入 |
375 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3体育施設費 |
46,973 |
40,497 |
6,476 |
7報償費 |
100 |
手宮公園競技場整備事業費（スリットビデオシステム更新） |
9,460 |
43,183 |
|||
|
10需用費 |
12,425 |
施設維持補修費 |
5,400 |
||||||||
|
ネ祝津ヨットハウス |
3500 |
||||||||||
|
11役務費 |
268 |
入船公園庭球場 |
1,900 |
||||||||
|
12委託料 |
24,219 |
体育施設維持管理経費 |
32,113 |
||||||||
|
桜ケ丘球場 |
4,072 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
501 |
祝津ヨットハウス |
425 |
||||||||
|
勝納漕艇研修センター |
300 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
9,460 |
弓道場 |
281 |
||||||||
|
からまつ公園運動場 |
1,822 |
||||||||||
|
小樽公園運動場 |
1,007 |
||||||||||
|
入船公園庭球場 |
305 |
||||||||||
|
手宮公園競技場 |
3,776 |
||||||||||
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分） |
5,660 |
||||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場 |
11,297 |
||||||||||
|
小樽公園庭球場ほか |
2,350 |
||||||||||
|
共通管理経費 |
818 |
||||||||||
|
使用料 |
3,290 |
||||||||||
|
貸地料 |
82 |
||||||||||
|
広告料収入 |
213 |
||||||||||
|
雑入 |
205 |
||||||||||
|
公債 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11公債費 |
4,923,760 |
5,019,533 |
△ 95,773 |
30,010 |
4,893,750 |
||||||
|
1公債費 |
4,923,760 |
5,019,533 |
△95,773 |
30,010 |
4,893,750 |
||||||
|
1元金 |
4,757,724 |
4,806,010 |
△48,286 |
22償還金、利子及び割引料 |
4,757,724 |
市債元金償還金4,666,187 |
貸付金収入 |
30,000 |
4,893,750 |
||
|
道貸付金元金償還金91,537 |
|||||||||||
|
2利子 |
166,036 |
213,523 |
△47,487 |
22償還金、利子及び割引料 |
166,036 |
市債利子160,919 |
|||||
|
道貸付金利子1,417 |
|||||||||||
|
一時借入金利子3,700 |
|||||||||||
|
雑入 |
10 |
||||||||||
|
公債 |
|
諸支出金 |
|
諸支出金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12諸支出金 |
483,004 |
503,382 |
△ 20,378 |
943 |
482,061 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
295,835 |
316,234 |
△20,399 |
— |
295,835 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
295,835 |
316,234 |
△20,399 |
22償還金、利子及び割引料 |
295,835 |
下水道事業会計借入金償還金245,810 |
295,835 |
||||
|
産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金50,025 |
|||||||||||
|
2財政調整基金費 |
943 |
1,667 |
△724 |
943 |
— |
||||||
|
1財政調整基金費 |
943 |
1,667 |
△724 |
24積立金 |
943 |
財政調整基金積立金943 |
基金利子収入 |
943 |
|||
|
3基金償還金 |
186,226 |
185,481 |
745 |
— |
186,226 |
||||||
|
1基金償還金 |
186,226 |
185,481 |
745 |
22償還金、利子及び割引料 |
186,226 |
基金償還金186,226 |
186,226 |
||||
|
教育振興資金基金1,601 |
|||||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金4,502 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金5,002 |
|||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金401 |
|||||||||||
|
青少年育成資金基金2,001 |
|||||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金3,502 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金301 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金100,030 |
|||||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,501 |
|||||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金7,003 |
|||||||||||
|
ボランティア活動資金基金2,001 |
|||||||||||
|
市営プール建設資金基金 |
151 |
|||||||||||
|
商工業振興資金基金 |
5,203 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金 |
15,005 |
|||||||||||
|
観光振興資金基金 |
601 |
|||||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
6,002 |
|||||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
301 |
|||||||||||
|
国際交流事業資金基金 |
3,001 |
|||||||||||
|
まちなみ整備資金基金 |
601 |
|||||||||||
|
ラブリバー資金基金 |
151 |
|||||||||||
|
まちづくり事業資金基金 |
26,422 |
|||||||||||
|
財政調整基金 |
943 |
|
職員給与 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13職員給与費 |
8,668,216 |
8,410,463 |
257,753 |
8,190 |
8,660,026 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,668,216 |
8,410,463 |
257,753 |
8,190 |
8,660,026 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,668,216 |
8,410,463 |
257,753 |
2給料 |
3,962,283 |
給料3,940,668 |
雑入 |
5,623 |
8,660,026 |
||
|
特別職3人24,141 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,230,709 |
市長月983,000円 X 75 / 100 |
|||||||||
|
4共済費 |
1,475,224 |
副市長月792,000円 X 85 /100 |
|||||||||
|
教育長月668,000円 X 90 /100 |
|||||||||||
|
一般職1,046人3,916,527 |
|||||||||||
|
職員手当等3,225,755 |
|||||||||||
|
退職手当933,916 |
|||||||||||
|
その他の職員手当等2,291,839 |
|||||||||||
|
北海道都市職員共済組合事業主負担金1,308,249 |
|||||||||||
|
地方公務員災害補償基金負担金9,056 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等37,149 |
|||||||||||
|
社会保険料137,924 |
|||||||||||
|
雇用保険料7,448 |
負担金収入 |
2,567 |
|||||||||
|
労災保険料1,967 |
|||||||||||
|
職員給与 |
|
予備費 |
|
予備費 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
—— |
—— |
30,000 |
||||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
||||||||
|
歳出合計 |
58,126,504 |
57,201,301 |
925,203 |
22,999,938 |
35,126,566 |
||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
345,729 |
354,401 |
△8,672 |
|||||
|
1使用料 |
345,729 |
354,401 |
△8,672 |
|||||
|
1港湾整備事業使用料 |
345,729 |
354,401 |
△8,672 |
1ひき船使用料 |
84,974 |
延388回 |
||
|
回航96回 |
||||||||
|
2上屋使用料 |
93,413 |
専用82,596 |
||||||
|
上屋付属建物106 |
||||||||
|
随時10,711 |
||||||||
|
3港湾施設用地 使用料 |
157,300 |
通常使用料121,800 |
||||||
|
特別使用料35,500 |
||||||||
|
4冷凍コンセント 使用料 |
3,448 |
|||||||
|
5荷役機械 使用料 |
6,594 |
|||||||
|
2財産収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
|||||
|
1財産運用収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
|||||
|
1財産貸付収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
1貸地料 |
5,300 |
|||
|
3諸収入 |
50,018 |
75,047 |
△25,029 |
|||||
|
1雑入 |
50,018 |
75,047 |
△25,029 |
|||||
|
1雑入 |
50,018 |
75,047 |
△25,029 |
1港湾施設電気料収入 |
12,247 |
上屋電気料収入 |
||
|
2消費税及び地方消費税還付金収入 |
37,500 |
|||||||
|
3雑入 |
271 |
|||||||
|
4市債 |
153,900 |
706,900 |
△553,000 |
|||||
|
1市債 |
153,900 |
706,900 |
△553,000 |
|||||
|
1市債 |
153,900 |
706,900 |
△553,000 |
1上屋整備事業債 |
21,400 |
港湾上屋改修事業 |
||
|
2ふ頭用地整備 事業債 |
3,000 |
勝納ふ頭荷さばき地改良事業 |
||||||
|
3荷役機械整備 事業債 |
84,800 |
多目的荷役機械延命化対策事業 |
||||||
|
4資本費 平準化債 |
44,700 |
|||||||
|
歳入合計 |
554,947 |
1,141,648 |
△586,701 |
|||||
|
港湾 |
港 |
湾 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1港湾整備事業費 |
255,560 |
787,592 |
△532,032 |
510,247 |
△254,687 |
||||||
|
1港湾整備事業費 |
255,560 |
787,592 |
△532,032 |
510,247 |
△254,687 |
||||||
|
1管理費 |
255,560 |
457,592 |
△202,032 |
8旅費 |
29 |
ひき船関係経費62,909 |
△254,687 |
||||
|
ひき船運航保守管理業務等委託料58,902 |
|||||||||||
|
10需用費 |
42,567 |
船舶等保険料1,763 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,203 |
保守管理経費2,244 |
|||||||||
|
上屋補修工事費6,500 |
|||||||||||
|
12委託料 |
101,598 |
港湾上屋改修事業費 21,400 |
市債 |
21,400 |
|||||||
|
14工事請負費 |
107,996 |
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,000 |
市債 |
3,000 |
|||||||
|
多目的荷役機械延命化対策事業費 84,800 |
市債 |
84,800 |
|||||||||
|
16公有財産購入費 |
166 |
工事費（債務負担分）84,296 |
|||||||||
|
事務費504 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1 |
港町ふ頭港湾施設用地購入関係経費 211 |
|||||||||
|
管理経費76,740 |
港湾施設電気料収入 |
12,247 |
|||||||||
|
雑入 |
271 |
||||||||||
|
ひき船使用料 |
84,974 |
||||||||||
|
上屋使用料 |
93,413 |
||||||||||
|
用地使用料 |
157,300 |
||||||||||
|
冷凍コンセント 使用料 |
3,448 |
||||||||||
|
荷役機械使用料 |
6,594 |
||||||||||
|
貸地料 |
5,300 |
||||||||||
|
雑入 |
37,500 |
||||||||||
|
○ひき船整備事業費 |
— |
330,000 |
△330,000 |
||||||||
|
2公債費 |
234,856 |
280,283 |
△45,427 |
44,700 |
190,156 |
||||||
|
1公債費 |
234,856 |
280,283 |
△45,427 |
44,700 |
190,156 |
||||||
|
1元金 |
222,767 |
262,967 |
△40,200 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
222,767 |
市債元金償還金222,767 |
市債 |
44,700 |
178,067 |
||
|
2利子 |
12,089 |
17,316 |
△5,227 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
12,089 |
市債利子12,089 |
12,089 |
||||
|
3諸支出金 |
64,431 |
73,673 |
△9,242 |
^― |
64,431 |
||||||
|
1繰出金 |
64,431 |
73,673 |
△9,242 |
— |
64,431 |
||||||
|
1一般会計繰出金 |
64,431 |
73,673 |
△9,242 |
27繰出金 |
64,431 |
64,431 |
|||||
|
4予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
歳出合計 |
554,947 |
1,141,648 |
△586,701 |
554,947 |
— |
||||||
|
(3)青果物卸売市場事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
10,582 |
10,187 |
395 |
|||||
|
1使用料 |
10,582 |
10,187 |
395 |
|||||
|
1青果物卸売市場使用料 |
10,582 |
10,187 |
395 |
1卸売市場 使用料 |
980 |
市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10 |
||
|
2施設使用料 |
9,566 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||
|
2繰入金 |
22,014 |
21,637 |
377 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
22,014 |
21,637 |
377 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
22,014 |
21,637 |
377 |
1一般会計 繰入金 |
22,014 |
|||
|
3諸収入 |
13,965 |
14,316 |
△351 |
|||||
|
1雑入 |
13,965 |
14,316 |
△351 |
|||||
|
1雑入 |
13,965 |
14,316 |
△351 |
1共用維持費負担金収入 |
13,691 |
|||
|
2借地料 負担金収入 |
274 |
|||||||
|
歳入合計 |
46,561 |
46,140 |
421 |
|||||
|
青果物 歳出 |
青果物 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
管理費 |
45,546 |
45,125 |
421 |
24,547 |
20,999 |
|||||
|
1 |
管理費 |
45,546 |
45,125 |
421 |
24,547 |
20,999 |
|||||
|
1一般管理費 |
45,546 |
45,125 |
421 |
1報酬 |
132 |
運営委員会委員報酬132 |
20,999 |
||||
|
職員給与費1人9,531 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,692 |
業務委託費等15,173 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,178 |
土地借上料502 |
雑入 |
274 |
|||||||
|
施設維持補修費1,900 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,661 |
定温庫冷蔵設備更新事業費 （債務負担分） 3,472 |
|||||||||
|
8旅費 |
6 |
北海道市場協会負担金50 |
|||||||||
|
租税公課費100 |
|||||||||||
|
10需用費 |
14,465 |
管理経費14,686 |
|||||||||
|
11役務費 |
191 |
使用料 |
10,582 |
||||||||
|
12委託料 |
15,173 |
雑入 |
13,691 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,998 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
1,900 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||||||
|
26公課費 |
100 |
||||||||||
|
2公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1元金 |
866 |
860 |
6 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
866 |
市債元金償還金866 |
866 |
||||
|
2利子 |
49 |
55 |
△6 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
49 |
市債利子49 |
49 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
22,014 |
△22,014 |
|||||||||
|
歳出合計 |
46,561 |
46,140 |
421 |
46,561 |
— |
||||||
|
(4)水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
16,869 |
17,090 |
△221 |
|||||
|
1使用料 |
16,869 |
17,090 |
△221 |
|||||
|
1水産物卸売市場使用料 |
16,869 |
17,090 |
△221 |
1卸売市場 使用料 |
3,900 |
市場取扱売上高13億円 X 3/1,000 |
||
|
2施設使用料 |
12,969 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
2繰入金 |
5,449 |
8,107 |
△2,658 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
5,449 |
8,107 |
△2,658 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
5,449 |
8,107 |
△2,658 |
1一般会計 繰入金 |
5,449 |
|||
|
3諸収入 |
12,272 |
11,924 |
348 |
|||||
|
1雑入 |
12,272 |
11,924 |
348 |
|||||
|
1雑入 |
12,272 |
11,924 |
348 |
1共用維持費負担金収入 |
12,197 |
|||
|
2雑入 |
75 |
|||||||
|
歳入合計 |
34,590 |
37,121 |
△2,531 |
|||||
|
水産物 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1管理費 |
33,827 |
36,358 |
△2,531 |
29,141 |
4,686 |
||||||
|
1管理費 |
33,827 |
36,358 |
△2,531 |
29,141 |
4,686 |
||||||
|
1一般管理費 |
33,827 |
36,358 |
△2,531 |
1報酬 |
3,463 |
運営委員会委員報酬120 |
4,686 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等3,634 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,454 |
職員給与費1人8,108 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,530 |
清掃等委託料8,853 |
|||||||||
|
施設維持補修費5,700 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,391 |
租税公課費352 |
|||||||||
|
7報償費 |
11 |
管理経費7,060 |
雑入 |
75 |
|||||||
|
8旅費 |
30 |
使用料 |
16,869 |
||||||||
|
10需用費 |
12,482 |
雑入 |
12,197 |
||||||||
|
11役務費 |
208 |
||||||||||
|
12委託料 |
8,853 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
53 |
||||||||||
|
26公課費 |
352 |
||||||||||
|
2公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1元金 |
705 |
702 |
3 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
705 |
市債元金償還金705 |
705 |
||||
|
2利子 |
8 |
11 |
△3 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
8 |
市債利子8 |
8 |
||||
|
3予備費 |
50 |
50 |
^— |
^— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
50 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
5,449 |
△5,449 |
|||||||||
|
歳出合計 |
34,590 |
37,121 |
△2,531 |
34,590 |
— |
||||||
|
国保 |
|
(5) 国民健康保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1国民健康保険料 |
1,922,100 |
1,904,600 |
17,500 |
|||||
|
1国民健康保険料 |
1,922,100 |
1,904,600 |
17,500 |
|||||
|
1一般被保険者国民健康 保険料 |
1,921,700 |
1,895,000 |
26,700 |
1医療給付費分現年度分 |
1,344,900 |
賦課総額1,707,500千円 |
||
|
低所得者軽減額306,500千円 |
||||||||
|
差引調定額1,401,000千円 |
||||||||
|
収入率96.00 % |
||||||||
|
予算計上額1,344,900 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
409,200 |
賦課総額520,100千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額93,800千円 |
|||||||
|
差引調定額426,300千円 |
||||||||
|
収入率96.00 % |
||||||||
|
予算計上額409,200 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
104,900 |
賦課総額136,500千円 |
||||||
|
低所得者軽減額23,600千円 |
||||||||
|
差引調定額112,900千円 |
||||||||
|
収入率93.00 % |
||||||||
|
予算計上額104,900 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
41,300 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
13,900 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
7,500 |
|||||||
|
2退職被保険者等国民健康保険料 |
400 |
9,600 |
△9,200 |
1医療給付費分現年度分 |
18 |
賦課総額60千円 |
||
|
低所得者軽減額42千円 |
||||||||
|
差引調定額18千円 |
||||||||
|
収入率100.00 % |
||||||||
|
予算計上額18 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
5 |
賦課総額18千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額13千円 |
|||||||
|
差引調定額5千円 |
||||||||
|
収入率100.00 % |
||||||||
|
予算計上額5 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
5 |
賦課総額16千円 |
||||||
|
低所得者軽減額11千円 |
||||||||
|
差引調定額5千円 |
||||||||
|
収入率100.00 % |
||||||||
|
予算計上額5 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
238 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
66 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
68 |
|||||||
|
国保国保 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2道支出金 |
10,686,963 |
10,815,834 |
△128,871 |
|||||
|
1道補助金 |
10,686,963 |
10,815,834 |
△128,871 |
|||||
|
1保険給付費等交付金 |
10,686,963 |
10,815,834 |
△128,871 |
1保険給付費等交付金 （普通交付金） |
10,531,671 |
|||
|
2保険給付費等 交付金 （特別交付金） |
155,292 |
|||||||
|
3財産収入 |
157 |
274 |
△117 |
|||||
|
1財産運用収入 |
157 |
274 |
△117 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
157 |
274 |
△117 |
1利子及び配当金 |
157 |
利子収入（国民健康保険事業運営基金） |
||
|
4繰入金 |
1,140,722 |
1,223,085 |
△82,363 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,082,403 |
1,123,085 |
△40,682 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,082,403 |
1,123,085 |
△40,682 |
1一般会計繰入金 |
1,082,403 |
事務費分205,585 |
||
|
保険基盤安定分423,900 |
||||||||
|
保険者支援分250,564 |
||||||||
|
出産育児一時金分14,840 |
||||||||
|
財政安定化支援事業分187,514 |
||||||||
|
2基金繰入金 |
58,319 |
100,000 |
△41,681 |
|||||
|
1基金繰入金 |
58,319 |
100,000 |
△41,681 |
1国民健康保険事業運営基金 |
58,319 |
特定健康診査等事業費5,500 |
||
|
繰入金 |
退職被保険者医療給付費分7,215 |
|||||||
|
前期高齢者交付金等精算分29,317 |
||||||||
|
財政安定化基金積立金（道取崩）分16,287 |
||||||||
|
5諸収入 |
5,030 |
5,060 |
△30 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
510 |
510 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
510 |
510 |
— |
1一般被保険者滞納延滞金 |
500 |
|||
|
2退職被保険者等滞納延滞金 |
10 |
|||||||
|
2雑入 |
4,520 |
4,550 |
△30 |
|||||
|
1雑入 |
4,520 |
4,550 |
△30 |
1一般被保険者第三者納付金 |
2,000 |
|||
|
2一般被保険者 返納金 |
2,500 |
|||||||
|
3退職被保険者等返納金 |
20 |
|||||||
|
歳入合計 |
13,754,972 |
13,948,853 |
△193,881 |
|||||
|
国保国保 |
|
歳 |
出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1総務費 |
356,121 |
344,519 |
11,602 |
85,252 |
270,869 |
||||||
|
1総務管理費 |
356,121 |
344,519 |
11,602 |
85,252 |
270,869 |
||||||
|
1一般管理費 |
193,470 |
203,021 |
△9,551 |
1報酬 |
162 |
運営協議会委員報酬162 |
190,352 |
||||
|
職員給与費26人169,354 |
|||||||||||
|
2給料 |
87,532 |
保険者事務共同電算化委託経費12,466 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
52,551 |
国民健康保険システム改修事業費3,118 |
道補助金 |
3,118 |
|||||||
|
北海道国民健康保険団体連合会負担金3,452 |
|||||||||||
|
4共済費 |
29,271 |
保険者ネットワークランニングコスト4,078 保険者別負担金 |
|||||||||
|
8旅費 |
106 |
事務経費840 |
|||||||||
|
10需用費 |
330 |
||||||||||
|
11役務費 |
89 |
||||||||||
|
12委託料 |
15,899 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
7,530 |
||||||||||
|
2賦課徴収費 |
48,451 |
51,661 |
△3,210 |
1報酬 |
24,009 |
会計年度任用職員給与費等3,689 |
30,932 |
||||
|
保険料収納率向上特別対策事業費29,775 |
道補助金 |
17,009 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
5,199 |
会計年度任用職員給与費等23,414 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,935 |
職員手当4,004 |
|||||||||
|
口座振替促進等経費2,357 |
|||||||||||
|
10需用費 |
5,689 |
事務経費14,987 |
|||||||||
|
11役務費 |
10,603 |
延滞金 |
510 |
||||||||
|
12委託料 |
380 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
600 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
36 |
||||||||||
|
3保健事業費 |
114,200 |
89,837 |
24,363 |
1報酬 |
6,681 |
医療費適正化特別対策事業費7,703 |
道補助金 |
7,653 |
49,585 |
||
|
会計年度任用職員給与費等3-509 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
850 |
レセプト点検等経費4,194 |
|||||||||
|
7報償費 |
4,438 |
保健事業推進事業費32,315 |
道補助金 |
16,548 |
|||||||
|
会計年度任用職員給与費等1726 |
|||||||||||
|
8旅費 |
636 |
職員手当89 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,734 |
医療費分析経費1,767 |
|||||||||
|
医療費通知経費6,462 |
|||||||||||
|
11役務費 |
10,030 |
健康相談•訪問指導事業費946 |
|||||||||
|
12委託料 |
69,903 |
健康づくり支援事業費231 |
|||||||||
|
スポーツ振興支援事業費2,242 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
80 |
健康教育支援事業費94 |
|||||||||
|
被保険者啓発等経費1,857 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
19,848 |
インフルエンザ予防接種事業費12,586 |
|||||||||
|
肺炎球菌予防接種事業費2,815 |
|||||||||||
|
がん検診実施事業費1,500 |
|||||||||||
|
特定健康診査等事業費70,718 |
道補助金 |
31,460 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,557 |
基金繰入金 |
5,500 |
|||||||||
|
職員手当114 |
|||||||||||
|
特定健康診査等経費68,047 |
|||||||||||
|
糖尿病性腎症重症化予防事業費3,464 |
道補助金 |
3,454 |
|||||||||
|
職員手当118 |
|||||||||||
|
糖尿病性腎症重症化予防経費3,346 |
|||||||||||
|
港湾港湾 (2)港湾整備事業特別会計 歳入 |
歳入
|
青果物 |
|
青果物 |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
国保 |
|
国 |
保 |
|
国 |
保 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
10,531,671 |
10,578,553 |
△46,882 |
10,531,671 |
— |
||||||
|
1療養諸費 |
10,503,160 |
10,547,040 |
△43,880 |
10,503,160 |
— |
||||||
|
1一般被保険者療養給付費 |
9,022,053 |
8,996,933 |
25,120 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
9,022,053 |
道補助金 |
10,498,610 |
||||
|
2一般被保険者療養費 |
67,769 |
62,805 |
4,964 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
67,769 |
||||||
|
3一般被保険者高額療養費 |
1,384,588 |
1,393,864 |
△9,276 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,384,588 |
||||||
|
4一般被保険者高額介護合算療養費 |
1,500 |
1,500 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,500 |
||||||
|
5審査支払 手数料 |
22,600 |
23,400 |
△800 |
11役務費 |
22,600 |
||||||
|
6一般被保険者移送費 |
100 |
100 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
100 |
||||||
|
7退職被保険者等療養給付費 |
3,500 |
52,282 |
△48,782 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,500 |
道補助金 |
4,550 |
||||
|
8退職被保険者等療養費 |
50 |
457 |
△407 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||
|
9退職被保険者等高額療養費 |
1,000 |
15,149 |
△14,149 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,000 |
||||||
|
〇退職被保険者等高額介護合算療養費 |
— |
500 |
△500 |
||||||||
|
〇退職被保険者等移送費 |
— |
50 |
△50 |
||||||||
|
2出産育児等諸費 |
28,511 |
31,513 |
△3,002 |
28,511 |
— |
||||||
|
1出産育児 一時金 |
21,011 |
25,213 |
△4,202 |
11役務費 |
11 |
道補助金 |
21,011 |
||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
21,000 |
||||||||||
|
2葬祭費 |
7,500 |
6,300 |
1,200 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
7,500 |
道補助金 |
7,500 |
||||
|
3国民健康保険事業費納付金 |
2,858,508 |
3,017,002 |
△158,494 |
7,215 |
2,851,293 |
||||||
|
1国民健康保険事業費納付金 |
2,858,508 |
3,017,002 |
△158,494 |
7,215 |
2,851,293 |
||||||
|
1一般被保険者医療給付費分 |
2,130,362 |
2,270,188 |
△139,826 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,130,362 |
2,130,362 |
|||||
|
2退職被保険者医療給付費分 |
7,239 |
490 |
6,749 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
7,239 |
基金繰入金 |
7,215 |
24 |
|||
|
3一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
571,497 |
585,325 |
△13,828 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
571,497 |
571,497 |
|||||
|
4退職被保険者後期高齢者支援金等分 |
8 |
145 |
△137 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
8 |
8 |
|||||
|
5介護納付金分 |
149,402 |
160,854 |
△11,452 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
149,402 |
149,402 |
|||||
|
国 |
保 |
|
国 |
保 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
5 |
5 |
|||||
|
5財政安定化基金拠出金 |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
||||||
|
1財政安定化基金拠出金 |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
||||||
|
1財政安定化基金拠出金 |
10 |
— |
10 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
10 |
10 |
|||||
|
6基金積立金 |
157 |
274 |
△117 |
157 |
— |
||||||
|
1基金積立金 |
157 |
274 |
△117 |
157 |
— |
||||||
|
1国民健康保険事業運営基金積立金 |
157 |
274 |
△117 |
24積立金 |
157 |
基金利子収入 |
157 |
||||
|
7 諸支出金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1一般被保険者償還金及び還付加算金 |
6,500 |
6,500 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
6,500 |
6,500 |
|||||
|
2退職被保険者等償還金及び還付加算金 |
1,000 |
1,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
1,000 |
1,000 |
|||||
|
8 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
国民健康保険料 |
1,922,100 |
△1,922,100 |
|||||||||
|
道補助金 |
76,050 |
△76,050 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
1,082,403 |
△1,082,403 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
45,604 |
△45,604 |
|||||||||
|
雑入 |
4,520 |
△4,520 |
|||||||||
|
歳出合計 |
13,754,972 |
13,948,853 |
△193,881 |
13,754,972 |
— |
||||||
|
住宅 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
552,347 |
569,931 |
△17,584 |
|||||
|
1使用料 |
552,347 |
569,931 |
△17,584 |
|||||
|
1住宅使用料 |
520,639 |
535,110 |
△14,471 |
1住宅使用料 |
520,639 |
公営住宅494,043 |
||
|
改良住宅14,735 |
||||||||
|
共同住宅2,439 |
||||||||
|
従前居住者用住宅2,228 |
||||||||
|
借上公営住宅2,390 |
||||||||
|
過年度分4,804 |
||||||||
|
2駐車場使用料 |
31,102 |
34,184 |
△3,082 |
1駐車場使用料 |
31,102 |
月3,180円/台 |
||
|
3住宅施設用地使用料 |
606 |
637 |
△31 |
1住宅施設用地 使用料 |
606 |
|||
|
2国庫支出金 |
103,535 |
64,435 |
39,100 |
|||||
|
1国庫補助金 |
103,535 |
64,435 |
39,100 |
|||||
|
1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 |
2,510 |
2,470 |
40 |
1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 |
2,510 |
既存借上公営住宅事業費 基本額5,035千円X1/2 |
||
|
2社会資本整備総合交付金 |
101,025 |
61,965 |
39,060 |
1市営住宅改善事業費交付金 |
101,025 |
市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) 工事費224,500千円 X 45/100 |
||
|
3財産収入 |
17 |
29 |
△12 |
|||||
|
1財産運用収入 |
17 |
29 |
△12 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
17 |
29 |
△12 |
1利子及び 配当金 |
17 |
利子収入（市営住宅敷金基金） |
||
|
4繰入金 |
32,942 |
21,209 |
11,733 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,571 |
3,408 |
163 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,571 |
3,408 |
163 |
1基金繰入金 |
3,571 |
市営住宅敷金基金 |
||
|
2一般会計繰入金 |
29,371 |
17,801 |
11,570 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
29,371 |
17,801 |
11,570 |
1一般会計 繰入金 |
29,371 |
|||
|
5諸収入 |
2,835 |
4,546 |
△1,711 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,428 |
4,117 |
△1,689 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,428 |
4,117 |
△1,689 |
1住宅敷金収入 |
2,428 |
|||
|
2雑入 |
407 |
429 |
△22 |
|||||
|
1雑入 |
407 |
429 |
△22 |
1公営住宅補修費収入 |
391 |
|||
|
2雑入 |
16 |
|||||||
|
6市債 |
125,700 |
74,300 |
51,400 |
|||||
|
1市債 |
125,700 |
74,300 |
51,400 |
|||||
|
1市債 |
125,700 |
74,300 |
51,400 |
1市営住宅整備事業債 |
125,700 |
市営住宅改善事業（長寿命化改善事業） |
||
|
歳入合計 |
817,376 |
734,450 |
82,926 |
|||||
|
住宅 歳出 |
住宅 |
|||||||||
|
各目 |
明糸細 |
特定財源又は関係収入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
— |
説 |
明 |
— |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1住宅事業費 |
541,445 |
455,398 |
86,047 |
788,005 |
△246,560 |
|||||
|
1住宅管理費 |
541,445 |
448,398 |
93,047 |
788,005 |
△246,560 |
|||||
|
1一般管理費 |
541,445 |
448,398 |
93,047 |
1報酬 |
1,765 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,726 |
△246,560 |
||
|
職員給与費10人 |
83,209 |
|||||||||
|
2給料 |
40,728 |
市営住宅管理人報償費 |
858 |
|||||||
|
3職員手当等 |
28,438 |
家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 |
1,000 |
|||||||
|
駐車場維持管理費 |
3,435 |
|||||||||
|
4共済費 |
14,162 |
土地借上料 |
490 |
|||||||
|
7報償費 |
4,901 |
管理代行業務費等 |
86,376 |
|||||||
|
債務負担分 |
85,355 |
|||||||||
|
8旅費 |
176 |
現年度追加分 |
1,021 |
|||||||
|
10需用費 |
54,517 |
使用料収納率向上対策事業費 |
608 |
|||||||
|
既存借上公営住宅事業費 |
7,594 |
国庫補助金 |
2,510 |
|||||||
|
11役務費 |
6,176 |
市営住宅施設整備費（施設維持補修費） |
113,100 |
基金利子収入 |
17 |
|||||
|
12委託料 |
100,612 |
雑入 |
391 |
|||||||
|
市営住宅改善事業費 （長寿命化改善事業費） |
226,725 |
国庫補助金 |
101,025 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
8,693 |
祝津住宅11・12・13号棟（外壁等改修） |
173,100 |
市債 |
125,700 |
|||||
|
張碓住宅（外壁等改修） |
38,000 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
270,300 |
潮見台A住宅（給湯•給水管改修） |
13,400 |
|||||||
|
15原材料費 |
1,309 |
事務費 |
2,225 |
|||||||
|
敷金返還金 |
4,153 |
基金繰入金 |
3,571 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
2,787 |
市営住宅敷金基金積立金 |
2,428 |
住宅敷金収入 |
2,428 |
|||||
|
21補償、補填及び賠償金 |
100 |
租税公課費100 |
|||||||||
|
管理経費9,643 |
雑入 |
16 |
|||||||||
|
22償還金 、 利子及び割引料 |
4,253 |
住宅使用料 |
520,639 |
||||||||
|
駐車場使用料 |
31,102 |
||||||||||
|
24積立金 |
2,428 |
住宅施設用地 使用料 |
606 |
||||||||
|
26公課費 |
100 |
||||||||||
|
○住宅建築費 |
— |
7,000 |
△7,000 |
— |
— |
||||||
|
2公債費 |
275,831 |
278,952 |
△3,121 |
— |
275,831 |
||||||
|
1公債費 |
275,831 |
278,952 |
△3,121 |
— |
275,831 |
||||||
|
1元金 |
231,939 |
228,236 |
3,703 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
231,939 |
市債元金償還金231,939 |
231,939 |
||||
|
2利子 |
43,892 |
50,716 |
△6,824 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
43,892 |
市債利子43,892 |
43,892 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
29,371 |
△29,371 |
|||||||||
|
歳出合計 |
817,376 |
734,450 |
82,926 |
817,376 |
— |
||||||
|
介護保険 |
|
(7)介護保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1保険料 |
2,802,367 |
2,916,208 |
△113,841 |
|||||
|
1介護保険料 |
2,802,367 |
2,916,208 |
△113,841 |
|||||
|
1第1号被保険者保険料 |
2,802,367 |
2,916,208 |
△113,841 |
1特別徴収現年度分 |
2,590,124 |
賦課総額2,590,124千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
196,855 |
賦課総額251,069千円 |
||||||
|
収入率80.0 % |
||||||||
|
低所得者軽減額4,000千円 |
||||||||
|
予算計上額196,855 |
||||||||
|
3普通徴収滞納繰越分 |
15,388 |
|||||||
|
2国庫支出金 |
3,799,985 |
3,758,074 |
41,911 |
|||||
|
1国庫負担金 |
2,494,628 |
2,462,048 |
32,580 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,494,628 |
2,462,048 |
32,580 |
1現年度分 |
2,494,628 |
居宅分保険給付費8,970,409千円X 20 % 1,794,081 |
||
|
施設分保険給付費4,670,317千円X 15 % 700,547 |
||||||||
|
2国庫補助金 |
1,305,357 |
1,296,026 |
9,331 |
|||||
|
1調整交付金 |
1,114,990 |
1,103,441 |
11,549 |
1現年度分 |
1,114,990 |
保険給付費13,640,726千円 X 7.87 % 1,073,525 |
||
|
介護予防•日常生活526,883千円X 7.87 % 41,465 支援総合事業費 |
||||||||
|
2地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金 |
84,991 |
86,028 |
△1,037 |
1現年度分 |
84,991 |
包括的支援事業220,756千円X 38.5 % •任意事業費 |
||
|
3地域支援事業（介護予防 •日常生活支援総合事業） 交付金 |
105,376 |
106,557 |
△1,181 |
1現年度分 |
105,376 |
介護予防•日常生活526,883千円X 20 % 支援総合事業費 |
||
|
3支払基金交付金 |
3,825,254 |
3,785,632 |
39,622 |
|||||
|
1支払基金交付金 |
3,825,254 |
3,785,632 |
39,622 |
|||||
|
1介護給付費交付金 |
3,682,996 |
3,641,779 |
41,217 |
1現年度分 |
3,682,996 |
保険給付費13,640,726千円X 27 % |
||
|
2地域支援事業支援交付金 |
142,258 |
143,853 |
△1,595 |
1現年度分 |
142,258 |
介護予防•日常生活526,883千円X 27 % 支援総合事業費 |
||
|
住宅 |
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4道支出金 |
2,046,962 |
2,031,188 |
15,774 |
|||||
|
1道負担金 |
1,938,606 |
1,921,576 |
17,030 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
1,938,606 |
1,921,576 |
17,030 |
1現年度分 |
1,938,606 |
居宅分保険給付費8,970,409千円X12.5 % 1,121,301 |
||
|
施設分保険給付費4,670,317千円X17.5 % 817,305 |
||||||||
|
2道補助金 |
108,356 |
109,612 |
△1,256 |
|||||
|
1地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金 |
42,496 |
43,014 |
△518 |
1現年度分 |
42,496 |
包括的支援事業220,756千円X19.25 % •任意事業費 |
||
|
2地域支援事業（介護予防 •日常生活支援総合事業） 交付金 |
65,860 |
66,598 |
△738 |
1現年度分 |
65,860 |
介護予防・日常生活526,883千円X12.5 % 支援総合事業費 |
||
|
5財産収入 |
320 |
385 |
△65 |
|||||
|
1財産運用収入 |
320 |
385 |
△65 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
320 |
385 |
△65 |
1利子及び 配当金 |
320 |
利子収入（介護給付費準備基金） |
||
|
6繰入金 |
2,265,609 |
2,146,618 |
118,991 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,265,609 |
2,146,618 |
118,991 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,265,609 |
2,146,618 |
118,991 |
1一般会計 繰入金 |
2,265,609 |
事務費分290,884 |
||
|
低所得者保険料軽減分161,278 |
||||||||
|
保険給付費分1,705,091 |
||||||||
|
地域支援事業費分108,356 |
||||||||
|
7諸収入 |
200 |
200 |
— |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1第1号被保険者延滞金 |
100 |
100 |
— |
1第1号被保険者 延滞金 |
100 |
|||
|
2雑入 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1雑入 |
100 |
100 |
— |
1第三者納付金 |
100 |
|||
|
歳入合計 |
14,740,697 |
14,638,305 |
102,392 |
|||||
|
介護保険 歳出 |
介護保険 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
289,884 |
306,024 |
△16,140 |
100 |
289,784 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
151,789 |
163,660 |
△11,871 |
— |
151,789 |
|||||
|
1一般管理費 |
151,789 |
163,660 |
△11,871 |
1報酬 |
1,497 |
会計年度任用職員給与費等1,726 |
151,789 |
||||
|
職員給与費22人146,783 |
|||||||||||
|
2給料 |
74,254 |
消耗品ほか事務経費3,280 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
47,545 |
||||||||||
|
4共済費 |
25,103 |
||||||||||
|
8旅費 |
147 |
||||||||||
|
10需用費 |
371 |
||||||||||
|
11役務費 |
1,103 |
||||||||||
|
12委託料 |
1,554 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
215 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
13,220 |
12,999 |
221 |
100 |
13,120 |
|||||
|
1賦課徴収費 |
13,220 |
12,999 |
221 |
1報酬 |
5,866 |
会計年度任用職員給与費等6,127 |
13,120 |
||||
|
口座振替促進事業費200 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
237 |
口座振替等事務経費320 |
|||||||||
|
8旅費 |
24 |
納入通知書等印刷及び発送経費6,573 |
延滞金 |
100 |
|||||||
|
10需用費 |
1,718 |
||||||||||
|
11役務費 |
4,875 |
||||||||||
|
12委託料 |
500 |
||||||||||
|
3介護認定 審査会費 |
124,320 |
128,808 |
△4,488 |
— |
124,320 |
||||||
|
1介護認定審査会費 |
24,733 |
24,479 |
254 |
1報酬 |
21,684 |
介護認定審査会委員報酬15,696 |
24,733 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等6,791 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
473 |
介護認定審査会事務経費2,246 |
|||||||||
|
8旅費 |
330 |
||||||||||
|
10需用費 |
1,009 |
||||||||||
|
11役務費 |
1,237 |
||||||||||
|
2認定調査等費 |
99,587 |
104,329 |
△4,742 |
1報酬 |
9,658 |
会計年度任用職員給与費等11,031 |
99,587 |
||||
|
主治医意見書作成手数料48_840 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
727 |
訪問調査委託料30,635 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,078 |
消耗品ほか事務経費9,081 |
|||||||||
|
10需用費 |
989 |
||||||||||
|
11役務費 |
54,914 |
||||||||||
|
12委託料 |
31,021 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,200 |
||||||||||
|
4趣旨普及費 |
555 |
557 |
△2 |
— |
555 |
||||||
|
1趣旨普及費 |
555 |
557 |
△2 |
10需用費 |
485 |
啓発活動経費555 |
555 |
||||
|
11役務費 |
70 |
||||||||||
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
13,640,726 |
13,488,072 |
152,654 |
9,189,855 |
4,450,871 |
||||||
|
1介護サービス等諸費 |
13,095,020 |
12,937,550 |
157,470 |
8,822,213 |
4,272,807 |
||||||
|
1居宅介護サービス |
4,597,383 |
4,572,964 |
24,419 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,597,383 |
国庫負担金 |
2,386,759 |
4,272,807 |
|||
|
給付費 |
国庫補助金 |
1,030,578 |
|||||||||
|
2地域密着型介護サービス給付費 |
3,803,789 |
3,715,143 |
88,646 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,803,789 |
支払基金交付金 |
3,535,655 |
||||
|
3施設介護サービス給付費 |
3,456,499 |
3,444,882 |
11,617 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,456,499 |
道負担金 |
1,869,121 |
||||
|
4居宅介護福祉用具購入費 |
18,814 |
16,592 |
2,222 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
18,814 |
雑入 |
100 |
||||
|
5居宅介護住宅改修費 |
41,955 |
43,650 |
△1,695 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
41,955 |
||||||
|
6居宅介護サービス計画給付費 |
773,310 |
741,039 |
32,271 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
773,310 |
||||||
|
7特定入所者 介護サービス費 |
400,270 |
400,280 |
△10 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
400,270 |
||||||
|
8特例特定入所者介護サービス費 |
3,000 |
3,000 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,000 |
||||||
|
2介護予防 サービス等諸費 |
155,730 |
148,216 |
7,514 |
104,914 |
50,816 |
||||||
|
1居宅介護予防サービス給付費 |
84,613 |
85,355 |
△742 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
84,613 |
国庫負担金 |
29,873 |
50,816 |
|||
|
2地域密着型介護予防サービス給付費 |
20,188 |
19,093 |
1,095 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
20,188 |
国庫補助金 |
12,256 |
|||
|
3居宅介護予防福祉用具購入費 |
4,028 |
3,826 |
202 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,028 |
支払基金 交付金 |
42,047 |
|||
|
4居宅介護予防住宅改修費 |
22,608 |
18,124 |
4,484 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
22,608 |
道負担金 |
20,738 |
|||
|
5居宅介護予防サービス計画 給付費 |
24,293 |
21,818 |
2,475 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
24,293 |
|||||
|
3高額介護サービス等費 |
375,773 |
386,817 |
△11,044 |
253,159 |
122,614 |
|||||
|
1高額介護サービス費 |
322,013 |
328,256 |
△6,243 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
322,013 |
国庫負担金 国庫補助金 |
75,155 29,573 |
122,614 |
||
|
2高額医療合算介護サービス費 |
53,760 |
58,561 |
△4,801 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
53,760 |
支払基金 交付金 |
101,459 |
|||
|
道負担金 |
46,972 |
|||||||||
|
4その他諸費 |
14,203 |
15,489 |
△1,286 |
9,569 |
4,634 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
14,203 |
15,489 |
△1,286 |
11役務費 |
14,203 |
国庫負担金 |
2,841 |
4,634 |
||
|
国庫補助金 |
1,118 |
|||||||||
|
支払基金 交付金 |
3,835 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,775 |
|||||||||
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3地域支援事業費 |
747,639 |
756,237 |
△8,598 |
482,446 |
265,193 |
||||||
|
1 |
包括的支援事業 ・任意事業費 |
220,756 |
223,450 |
△2,694 |
127,487 |
93,269 |
|||||
|
1権利擁護事業費 |
50 |
50 |
— |
8旅費 |
10 |
国庫補助金 |
84,991 |
93,269 |
|||
|
10需用費 |
30 |
道補助金 |
42,496 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
10 |
||||||||||
|
2包括的・継続的ケアマネジ |
149,547 |
149,526 |
21 |
1報酬 |
120 |
地域包括ケア会議経費189 |
|||||
|
メント支援 事業費 |
7報償費 |
1,097 |
地域包括支援センター運営協議会経費144 |
||||||||
|
地域包括支援センター運営事業費120,000 |
|||||||||||
|
8旅費 |
60 |
在宅医療•介護連携推進事業費6,850 |
|||||||||
|
生活支援体制整備事業費10,729 |
|||||||||||
|
10需用費 |
623 |
認知症総合支援事業費5,837 |
|||||||||
|
11役務費 |
200 |
認知症地域支援•ケア向上事業費5,798 |
|||||||||
|
12委託料 |
146,556 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
120 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
771 |
||||||||||
|
3任意事業費 |
71,159 |
73,874 |
△2,715 |
7報償費 |
100 |
介護給付費等費用適正化事業費1,035 |
|||||
|
家族介護支援事業費600 |
|||||||||||
|
8旅費 |
20 |
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,427 |
||||||||
|
独居高齢者等給食サービス事業費7,800 |
||||||||||
|
10需用費 |
500 |
認知症高齢者見守り事業費159 |
||||||||
|
11役務費 |
1,022 |
成年後見制度利用支援事業費3,348 |
||||||||
|
住宅改修支援事業費275 |
||||||||||
|
12委託料 |
12,128 |
地域自立生活支援事業費37 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
54 |
介護用品助成事業費54,478 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
15 |
|||||||||
|
19扶助費 |
57,320 |
|||||||||
|
2介護予防・生活支援サービス事業費 |
498,104 |
505,202 |
△7,098 |
335,572 |
162,532 |
|||||
|
1介護予防・生活支援サービ |
431,378 |
439,386 |
△8,008 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
431,378 |
訪問型サービス費99,037 |
国庫補助金 |
138,821 |
162,532 |
|
|
ス事業費 |
通所型サービス費332,341 |
支払基金交付金 道補助金 |
134,488 62,263 |
|||||||
|
2介護予防ケアマネジメント事業費 |
65,574 |
65,062 |
512 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
65,574 |
|||||
|
3高額介護サービス費 |
1,152 |
754 |
398 |
11役務費 |
31 |
|||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,121 |
|||||||||
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3 |
一般介護予防事業費 |
26,616 |
25,360 |
1,256 |
17,930 |
8,686 |
|||||
|
1一般介護予防事業費 |
26,616 |
25,360 |
1,256 |
2給料 |
7,420 |
介護予防事業運営経費15,456 |
国庫補助金 |
7,417 |
8,686 |
||
|
職員給与費2人15,426 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
5,382 |
支払基金 |
7,186 |
||||||||
|
事務経費30 |
交付金 |
||||||||||
|
4共済費 |
2,624 |
介護予防普及啓発事業費1,110 |
|||||||||
|
認知症予防教室300 |
道補助金 |
3,32/ |
|||||||||
|
7報償費 |
410 |
地域住民グループ支援事業費2,100 |
|||||||||
|
8旅費 |
15 |
介護予防サポーター養成事業費1,147 |
|||||||||
|
スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,060 |
||||||||||
|
11役務費 |
160 |
||||||||||
|
12委託料 |
7,250 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
180 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,115 |
||||||||||
|
4 |
その他諸費 |
2,163 |
2,225 |
△62 |
1,457 |
706 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
2,163 |
2,225 |
△62 |
11役務費 |
2,163 |
国庫補助金 |
603 |
706 |
|||
|
支払基金 交付金 |
584 |
||||||||||
|
道補助金 |
270 |
||||||||||
|
4基金積立金 |
56,348 |
81,872 |
△25,524 |
320 |
56,028 |
||||||
|
1基金積立金 |
56,348 |
81,872 |
△25,524 |
320 |
56,028 |
||||||
|
1介護給付費準備基金積立金 |
56,348 |
81,872 |
△25,524 |
24積立金 |
56,348 |
基金利子収入 |
320 |
56,028 |
|||
|
5諸支出金 |
5,100 |
5,100 |
— |
— |
5,100 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
5,100 |
5,100 |
— |
— |
5,100 |
||||||
|
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 |
5,000 |
5,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
5,000 |
5,000 |
|||||
|
2償還金 |
100 |
100 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
100 |
100 |
|||||
|
6予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
介護保険料 |
2,802,367 |
△2,802,367 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
2,265,609 |
△2,265,609 |
|||||||||
|
歳出合計 |
14,740,697 |
14,638,305 |
102,392 |
14,740,697 |
— |
||||||
|
後期高齢後期高齢 （8）後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,506,629 |
1,474,724 |
31,905 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,506,629 |
1,474,724 |
31,905 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,506,629 |
1,474,724 |
31,905 |
1特別徴収現年度分 |
820,296 |
賦課総額820,296千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
682,788 |
賦課総額687,601千円 |
||||||
|
収入率99.30 % |
||||||||
|
3 滞納繰越分普通徴収保険料 |
3,545 |
|||||||
|
2繰入金 |
674,157 |
638,675 |
35,482 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
674,157 |
638,675 |
35,482 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
674,157 |
638,675 |
35,482 |
1一般会計 繰入金 |
674,157 |
事務費分（広域連合分）50,629 |
||
|
事務費分（一般分）50,621 |
||||||||
|
保険基盤安定分572,907 |
||||||||
|
3諸収入 |
31,069 |
30,115 |
954 |
|||||
|
1受託事業収入 |
26,321 |
25,695 |
626 |
|||||
|
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
26,321 |
25,695 |
626 |
1後期高齢者医療広域連合 |
26,321 |
後期高齢者医療健康診査事業費19,219 |
||
|
受託事業収入 |
健診費分16,339 |
|||||||
|
事務費分2,880 |
||||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,102 |
||||||||
|
健診費分6,661 |
||||||||
|
事務費分441 |
||||||||
|
2償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1保険料還付金 及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
|||
|
3延滞金、加算金及び過料 |
10 |
10 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
10 |
10 |
— |
1延滞金 |
10 |
|||
|
4雑入 |
2,738 |
2,410 |
328 |
|||||
|
1雑入 |
2,738 |
2,410 |
328 |
1後期高齢者医療広域連合負担金収入 |
2,738 |
制度改正周知関係経費 |
||
|
歳入合計 |
2,211,855 |
2,143,514 |
68,341 |
|||||
|
後期高齢 |
後期高齢 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
79,180 |
81,422 |
△2,242 |
29,059 |
50,121 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
72,364 |
74,835 |
△2,471 |
29,059 |
43,305 |
|||||
|
1一般管理費 |
44,550 |
47,548 |
△2,998 |
1報酬 |
6,030 |
会計年度任用職員給与費等6,943 |
41,812 |
||||
|
職員給与費5人30,654 |
|||||||||||
|
2給料 |
14,760 |
後期高齢者医療管理経費550 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
11,057 |
広域連合関係事務経費6,403 |
|||||||||
|
制席用 •F 固知関係経魯 27Rq |
雑入 |
2_738 |
|||||||||
|
4共済費 |
5,310 |
管理経費3,665 |
|||||||||
|
8旅費 |
509 |
||||||||||
|
10需用費 |
492 |
||||||||||
|
11役務費 |
4,277 |
||||||||||
|
12委託料 |
1,822 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
293 |
||||||||||
|
2保健事業費 |
27,814 |
27,287 |
527 |
10需用費 |
227 |
後期高齢者医療健康診査事業費19,821 |
受託事業収入 |
19,219 |
1,493 |
||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,993 |
受託事業収入 |
7,102 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,424 |
||||||||||
|
12委託料 |
26,159 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
4 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
6,816 |
6,587 |
229 |
— |
6,816 |
|||||
|
1徴収費 |
6,816 |
6,587 |
229 |
1報酬 |
1,700 |
会計年度任用職員給与費等1,700 |
6,816 |
||||
|
10需用費 |
1,371 |
口座振替促進事業費75 |
|||||||||
|
口座振替等事務経費1,183 |
|||||||||||
|
11役務費 |
3,403 |
納入通知書等印刷及び発送経費3,858 |
|||||||||
|
12委託料 |
342 |
||||||||||
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,130,175 |
2,059,592 |
70,583 |
10 |
2,130,165 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,130,175 |
2,059,592 |
70,583 |
10 |
2,130,165 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合 |
2,130,175 |
2,059,592 |
70,583 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,130,175 |
事務費負担金50,629 |
2,130,165 |
||||
|
納付金 |
保険料等負担金2,079,546 |
||||||||||
|
保険基盤安定分572,907 |
|||||||||||
|
保険料分1,506,639 |
延滞金 |
10 |
|||||||||
|
3諸支出金 |
2,000 |
2,000 |
^― |
2,000 |
^― |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
2,000 |
— |
||||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
2,000 |
保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
||||
|
4予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
後期高齢者医療保険料 |
1,506,629 |
△1,506,629 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
674,157 |
△674,157 |
|||||||||
|
歳出合計 |
2,211,855 |
2,143,514 |
68,341 |
2,211,855 |
— |
||||||
|
給与費 |
|
3給与費明細書 |
||
|
（1） 一般会計 |
||
|
L 特別職 |
（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
期末手当年間支給率 |
||||||
|
報酬 |
給料 |
期末手当 |
寒冷地手当 |
その他の手当 |
計 |
||||||
|
本年度 |
長等 |
2 人 |
— |
16,926 |
6,940 |
234 |
— |
24,100 |
4,686 |
28,786 |
4.10 月分 |
|
議員 |
25 |
194,167 |
— |
— |
— |
— |
194,167 |
46,728 |
240,895 |
4.40 月分 |
|
|
その他の特別職 |
1,956 |
116,963 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
127,253 |
2,241 |
129,494 |
4.10 月分（教育長のみ） |
|
|
計 |
1,983 |
311,130 |
24,141 |
9,898 |
351 |
— |
345,520 |
53,655 |
399,175 |
||
|
長等 |
2 人 |
— |
16,926 |
6,940 |
234 |
— |
24,100 |
4,831 |
28,931 |
4.10 月分 |
|
|
印」年度 |
議員 |
25 |
192,828 |
— |
— |
— |
— |
192,828 |
48,708 |
241,536 |
4.40 月分 |
|
その他の特別職 |
4,197 |
749,407 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
759,697 |
2,301 |
761,998 |
4.10 月分（教育長のみ） |
|
|
計 |
4,224 |
942,235 |
24,141 |
9,898 |
351 |
— |
976,625 |
55,840 |
1,032,465 |
||
|
比較 |
長等 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
△145 |
△145 |
|
|
議員 |
— |
1,339 |
— |
— |
— |
— |
1,339 |
△1,980 |
△641 |
||
|
その他の特別職 |
△2,241 |
△632,444 |
— |
— |
— |
— |
△632,444 |
△60 |
△632,504 |
||
|
計 |
△2,241 |
△631,105 |
— |
— |
— |
— |
△631,105 |
△2,185 |
△633,290 |
||
|
2 .一般職 |
|
|
（1） 総括 |
（単位:千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
報酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(746 ) 1,202 人 |
648,258 |
4,066,220 |
3,298,999 |
8,013,477 |
1,473,554 |
9,487,031 |
|
|
前年度 |
(40 ) 1,040 人 |
— |
3,935,444 |
3,159,294 |
7,094,738 |
1,291,435 |
8,386,173 |
|
|
比較 |
(706 ) 162 |
648,258 |
130,776 |
139,705 |
918,739 |
182,119 |
1,100,858 |
|
|
※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
92,508 |
108,773 |
5,142 |
109,248 |
81,119 |
840 |
11,373 |
196,865 |
10,000 |
|
|
前年度 |
89,916 |
106,032 |
4,048 |
113,432 |
72,614 |
840 |
11,373 |
213,329 |
10,000 |
|
|
比較 |
2,592 |
2,741 |
1,094 |
△4,184 |
8,505 |
— |
— |
△16,464 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,700 |
— |
85,143 |
947,992 |
650,561 |
935,610 |
50,125 |
— |
||
|
前年度 |
13,947 |
— |
85,653 |
895,379 |
636,473 |
858,033 |
48,225 |
— |
||
|
比較 |
△247 |
— |
△510 |
52,613 |
14,088 |
77,577 |
1,900 |
— |
||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
ア会計年度任用職員以外の職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(25) 1,047 人 |
3,918,527 |
3,235,158 |
7,153,685 |
1,319,258 |
8,472,943 |
|
|
前年度 |
(40 ) 1,040 人 |
3,935,444 |
3,159,294 |
7,094,738 |
1,291,435 |
8,386,173 |
|
|
比較 |
(△15 ) 7 |
△16,917 |
75,864 |
58,947 |
27,823 |
86,770 |
|
|
※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
92,508 |
108,773 |
5,142 |
109,248 |
73,305 |
840 |
11,373 |
193,634 |
10,000 |
|
|
前年度 |
89,916 |
106,032 |
4,048 |
113,432 |
72,614 |
840 |
11,373 |
213,329 |
10,000 |
|
|
比較 |
2,592 |
2,741 |
1,094 |
△4,184 |
691 |
— |
— |
△19,695 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,700 |
— |
85,143 |
897,130 |
650,561 |
933,916 |
49,885 |
— |
||
|
前年度 |
13,947 |
— |
85,653 |
895,379 |
636,473 |
858,033 |
48,225 |
— |
||
|
比較 |
△247 |
— |
△510 |
1,751 |
14,088 |
75,883 |
1,660 |
— |
||
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
報酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(721) 155 人 |
648,258 |
147,693 |
63,841 |
859,792 |
154,296 |
1,014,088 |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
(721) 155 |
648,258 |
147,693 |
63,841 |
859,792 |
154,296 |
1,014,088 |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
7,814 |
— |
— |
3,231 |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
7,814 |
— |
— |
3,231 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
50,862 |
— |
1,694 |
240 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
50,862 |
— |
1,694 |
240 |
— |
||
|
- 243 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
千円 130,776 |
1. 給与改定による増分 |
千円 6,189 |
給与改定による増分 6,189 |
給与改定の状況 給与改定率 0.16 % 改定適用年月平成 31 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2. 昇給に伴う増分 |
57,327 |
1 月定期昇給に伴う増分 57,327 |
昇給率 1.55 % |
||
|
3. 再任用制度に伴う増減分 |
27,636 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △24,012 |
短時間勤務再任用職員数本年度 25 人 前年度 40 人 |
||
|
フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 51,648 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 42 人 前年度 22 人 |
||||
|
4. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
147,693 |
フルタイム会計年度任用職員に による増分 147,693 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 155 人 前年度 -人 |
||
|
5. その他の減分 |
△108,069 |
新陳代謝等による減分 △108,069 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 1,047 人一人 1,047 人 前年度 1,040 一 1,040 増減 7 - 7 |
||
|
採用退職等の状況 年度中採用者等（見込） 100 人 年度中退職者等（見込） 93 人 |
|||||
|
職員 |
千円 139,705 |
1. 給与改定による増減分 |
千円 19,080 |
給与改定による増減分 扶養手当△ 42 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 →1.90 月 （+ 0.05 か月） 改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
手当等 |
地域手当△ 6 期末手当 1,322 勤勉手当 17,806 |
扶養手当支給額 給料表が医療職 3 ・ 4 級である職員のみ 配偶者 3,500 円 70 円 |
|||
|
2. 昇給に伴う増分 |
23,374 |
地域手当 16 期末手当 13,496 勤勉手当 9,862 |
|||
|
3. 再任用制度に伴う増減分 |
15,522 |
短時間勤務再任用職員数減等に伴う増減分通勤手当 △1,649 |
短時間勤務再任用職員数本年度 25 人 前年度 40 人 |
||
|
期末手当 4,858 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 |
期末手当を支給年間最大支給率 1.45 か月 |
||||
|
通勤手当 2,198 期末手当 6,241 勤勉手当 3,874 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 42 人 前年度 22 人 |
||||
|
4. 退職手当の増分 |
75,883 |
退職職員数増による増分 75,883 |
本年度積算人員 51 人 前年度積算人員 45 人 |
||
|
5. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
63,841 |
会計年度任用職員による増分 通勤手当 7,814 時間外勤務手当 3,231 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 721 人 前年度 -人 |
||
|
期末手当 50,862 退職手当 1,694 児童手当 240 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 155 人 前年度 -人 |
||||
|
6. その他の減分 |
△57,995 |
新陳代謝等による減分 △57,995 |
|||
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
|
|
元年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
300,221 円 |
360,698 円 |
311,058 円 |
584,550 円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
348,825 円 |
391,781 円 |
357,304 円 |
946,263 円 |
|
平均年齢 |
42 歳 5 月 |
55 歳 0 月 |
42 歳 9 月 |
65 歳 3 月 |
|
|
30 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
299,777 円 |
350,981 円 |
314,529 円 |
584,150 円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
347,555 円 |
382,919 円 |
360,885 円 |
945,889 円 |
|
平均年齢 |
42 歳 4 月 |
54 歳 8 月 |
43 歳 4 月 |
64 歳 3 月 |
|
|
イ.初任給 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
国の制度 |
||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
医師 |
|||||
|
高校卒 |
150,600 円 |
150,600 円 |
165,900 円 |
-円 |
150,600 円 |
147,900 円 |
-円 |
|
大学卒 |
182,200 円 |
-円 |
196,900 円 |
286,500 円 |
182,200 円 |
-円 |
249,800 円 |
|
ウ.級別職員数 |
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
級 |
医師 |
||||
|
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
|||
|
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
3 人 |
0.4 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
1 人 |
50.0 % |
|
7 |
11 |
1.5 |
- |
- |
2 |
0.8 |
||||
|
6 |
51 |
7.0 |
- |
- |
5 |
2.0 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
116 |
16.0 |
2 |
3.8 |
40 |
16.0 |
||||
|
4 |
187 |
25.9 |
48 |
92.4 |
97 |
38.8 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
112 |
15.5 |
1 |
1.9 |
25 |
10.0 |
||||
|
2 |
166 |
22.9 |
- |
- |
47 |
18.8 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(22 ) 78 |
(100.0 ) 10.8 |
( 6 ) 1 |
(100.0 ) 1.9 |
( 6 ) 34 |
(100.0 ) 13.6 |
||||
|
計 |
(22 ) 724 |
(100.0 ) 100.0 |
( 6 ) 52 |
(100.0 ) 100.0 |
( 6 ) 250 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
3 人 |
0.4 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
1 人 |
50.0 % |
|
7 |
10 |
1.4 |
- |
- |
2 |
0.8 |
||||
|
6 |
49 |
6.7 |
- |
- |
4 |
1.6 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
111 |
15.2 |
1 |
1.8 |
39 |
15.9 |
||||
|
4 |
201 |
27.6 |
51 |
89.4 |
106 |
43.1 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
106 |
14.5 |
1 |
1.8 |
24 |
9.7 |
||||
|
2 |
168 |
23.0 |
- |
- |
39 |
15.9 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(15 ) 82 |
(100.0 ) 11.2 |
( 4) 4 |
(100.0 ) 7.0 |
( 9 ) 32 |
(100.0 ) 13.0 |
||||
|
計 |
(15 ) 730 |
(100.0 ) 100.0 |
( 4) 57 |
(100.0 ) 100.0 |
( 9 ) 246 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
（級別の標準的な職務内容） |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
||||
|
医師 |
保健所長 |
複雑•困難主幹 |
主幹 |
主査 主事 |
||||
|
エ.昇給 |
|
区分 |
合計 |
代表的な職種 |
|||||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
1,047 人 |
744 人 |
57 人 |
243 人 |
3 人 |
|
|
昇給に係る職員数 （B） |
810 |
610 |
20 |
180 |
一 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3 号給 |
25 |
19 |
2 |
4 |
— |
||
|
4 号給 |
785 |
591 |
18 |
176 |
— |
||
|
比率 （B）/（A） |
77.4 % |
82.0 % |
35.1 % |
74.1 % |
-% |
||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
1,040 人 |
733 人 |
55 人 |
250 人 |
2 人 |
|
|
昇給に係る職員数 （B） |
829 |
623 |
20 |
186 |
— |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
3 号給 |
32 |
20 |
一 |
12 |
一 |
||
|
4 号給 |
797 |
603 |
20 |
174 |
— |
||
|
比率 （B）/（A） |
79.7 % |
85.0 % |
36.4 % |
74.4 % |
-% |
||
|
給与費 |
|
キ．地域手当 |
|
区分 |
勤務地が東京都特別区内である職員 |
医師 |
勤務地が札幌市内である職員 |
左記以外の職員 |
|
支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
-% |
|
支給対象職員数 |
1 人 |
3 人 |
4 人 |
-人 |
|
国の指定基準に基づく支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
-% |
|
ク．特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
代表的な職種 |
|||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
給料総額に対する比率 |
0.30 % |
0.011 % |
0.05 % |
0.73 % |
29.94 % |
|
支給対象職員の比率 （元年 12 月 1 日現在） |
2.24 % |
0.69 % |
1.92 % |
6.02 % |
100 % |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務 |
||||
|
ケ．その他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
給与費 |
|
オ.期末手当•勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
区分 |
20 年勤続の者（月分） |
25 年勤続の者（月分） |
35 年勤続の者（月分） |
最高限度（月分） |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度（支給率等） |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職特例措置 （2% 〜 45% 加算） |
基本額に調整額の加算あり |
|
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(2) 青果物卸売市場事業特別会計 |
|
1.特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 人 |
132 千円 |
|
|
前年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 |
263 |
|
|
比較 |
— |
△131 |
||
|
2.一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( -) 1 人 |
— |
4,692 |
3,178 |
7,870 |
1,661 |
9,531 |
|
|
前年度 |
( -) 1 人 |
— |
4,692 |
3,143 |
7,835 |
1,642 |
9,477 |
|
|
比較 |
( -) — |
— |
— |
35 |
35 |
19 |
54 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
258 |
— |
— |
80 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
258 |
— |
— |
68 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
12 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
859 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
836 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
23 |
— |
— |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 1 人 |
4,692 |
3,178 |
7,870 |
1,661 |
9,531 |
|
|
前年度 |
( —) 1 人 |
4,692 |
3,143 |
7,835 |
1,642 |
9,477 |
|
|
比較 |
( —) — |
— |
35 |
35 |
19 |
54 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
258 |
— |
— |
80 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
258 |
— |
— |
68 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
12 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
859 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
836 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
23 |
— |
— |
— |
||
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
( -) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
職員 手当等 |
千円 35 |
1. 給与改定による増分 |
千円 23 |
給与改定による増分 勤勉手当 23 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月- 1.90 月 （+ 0.05 か月）前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. その他の増分 |
12 |
支給額の増分 通勤手当 12 |
|||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
391,000 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
465,100 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
57 歳 10 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
390,600 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
— |
— |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
463,700 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
56 歳 10 月 |
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||
|
（級別の標準的な職務内容） |
3 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
才.期末手当•勤勉手当 |
1 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.250 |
(- ) 2.250 |
(-) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
— |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(- ) 2.225 |
(- ) 2.225 |
(- ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
- % |
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
1 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
— |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
— % |
|||||||||||||||||||||
|
(3) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
1.特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
10 人 |
120 千円 |
|||
|
前年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12 |
3,721 |
|||
|
比 |
較 |
△2 |
△3,601 |
|||
|
2.一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 3 ) 1 人 |
3,343 |
4,454 |
2,530 |
10,327 |
1,391 |
11,718 |
|
|
前年度 |
( -) 1 人 |
— |
4,427 |
2,331 |
6,758 |
1,376 |
8,134 |
|
|
比較 |
( 3 ) — |
3,343 |
27 |
199 |
3,569 |
15 |
3,584 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
前年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,353 |
794 |
— |
20 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,080 |
768 |
— |
120 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
273 |
26 |
— |
△100 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 1 人 |
4,454 |
2,263 |
6,717 |
1,391 |
8,108 |
|
|
前年度 |
( —) 1 人 |
4,427 |
2,331 |
6,758 |
1,376 |
8,134 |
|
|
比較 |
( —) — |
27 |
△68 |
△41 |
15 |
△26 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
前年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,086 |
794 |
— |
20 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,080 |
768 |
— |
120 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
6 |
26 |
— |
△100 |
— |
||
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 3 ) -人 |
3,343 |
— |
267 |
3,610 |
— |
3,610 |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
( 3 ) — |
3,343 |
— |
267 |
3,610 |
— |
3,610 |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
267 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
267 |
— |
— |
— |
— |
||
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
27 |
1. 昇給に伴う増分 |
27 |
1 月定期昇給等に伴う増分 27 |
昇給率 0.61% |
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
199 |
1. 給与改定による増分 |
21 |
給与改定による増分 勤勉手当 21 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 →1.90 月 （+ 0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
11 |
期末手当 6 勤勉手当 5 |
|||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
267 |
パートタイム会計年度任用職員に よる増分 期末手当 267 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 3 人 前年度 -人 |
||
|
4. その他の減分 |
△100 |
受給期間終了による減 児童手当 △100 |
|||
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
368,300 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
382,500 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
51 歳 8 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
366,200 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
— |
— |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
448,022 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
一 |
一 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
50 歳 8 月 |
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||
|
（級別の標準的な職務内容） |
3 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
才.期末手当•勤勉手当 |
1 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(-) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
100.0 % |
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
1 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
1 |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
1 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
100.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
(4) 国民健康保険事業特別会計 |
|
1.特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
9 人 |
162 千円 |
|||
|
前年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
25 |
36,809 |
|||
|
比 |
較 |
△16 |
△36,647 |
|||
|
2.一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 15 ) 26 人 |
30,690 |
87,532 |
58,600 |
176,822 |
29,271 |
206,093 |
|
|
前年度 |
( -) 26 人 |
— |
87,996 |
58,038 |
146,034 |
28,955 |
174,989 |
|
|
比較 |
( 15 ) — |
30,690 |
△464 |
562 |
30,788 |
316 |
31,104 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,232 |
— |
3,420 |
1,012 |
— |
— |
10,308 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,526 |
— |
4,032 |
1,005 |
— |
— |
10,515 |
557 |
|
|
比較 |
— |
△294 |
— |
△612 |
7 |
— |
— |
△207 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,938 |
21,822 |
14,687 |
— |
1,520 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,114 |
20,172 |
14,353 |
— |
1,660 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△176 |
1,650 |
334 |
— |
△140 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 26 人 |
87,532 |
56,876 |
144,408 |
29,271 |
173,679 |
|
|
前年度 |
( —) 26 人 |
87,996 |
58,038 |
146,034 |
28,955 |
174,989 |
|
|
比較 |
( —) — |
△464 |
△1,162 |
△1,626 |
316 |
△1,310 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,232 |
— |
3,420 |
1,012 |
— |
— |
10,308 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,526 |
— |
4,032 |
1,005 |
— |
— |
10,515 |
557 |
|
|
比較 |
— |
△294 |
— |
△612 |
7 |
— |
— |
△207 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,938 |
20,098 |
14,687 |
— |
1,520 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,114 |
20,172 |
14,353 |
— |
1,660 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△176 |
△74 |
334 |
— |
△140 |
— |
||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 15 ) -人 |
30,690 |
— |
1,724 |
32,414 |
— |
32,414 |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
( 15 ) — |
30,690 |
— |
1,724 |
32,414 |
— |
32,414 |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
1,724 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
1,724 |
— |
— |
— |
— |
||
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△464 |
1. 給与改定による増分 |
238 |
給与改定による増分 238 |
前年度給与改定率 0.27 % 改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
2,033 |
1 月定期昇給等に伴う増分 2,033 |
昇給率 2.38 % |
||
|
3. その他の減分 |
△2,735 |
新陳代謝等による減分 △2,735 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 26 人一人 26 人 前年度 26 - 26 増減 - - - |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
562 |
1. 給与改定による増分 |
476 |
給与改定による増分 期末手当 52 勤勉手当 424 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 →1.90 月 （+ 0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
850 |
期末手当 491 勤勉手当 359 |
|||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,724 |
パートタイム会計年度任用職員に よる増分 期末手当 1,724 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 15 人 前年度 -人 |
||
|
4. その他の減分 |
△2,488 |
新陳代謝等による減分 △2,488 |
|||
|
- 255 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ.級別職員数 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
272,640 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
304,307 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
37 歳 0 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
261,004 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
3.9 |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
297,877 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
3.9 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
37 歳 1 月 |
4 |
6 |
23.0 |
|||||||||||||||||||
|
（級別の標準的な職務内容） |
3 |
6 |
23.0 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
7 |
27.0 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
5 |
19.2 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
- |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
3 |
11.6 |
||||||||||||||||
|
4 |
6 |
23.0 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
3 |
11.6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
10 |
38.4 |
|||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
1 |
4 |
15.4 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
26 人 |
本年度 |
(- ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(-) 4.50 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
100.0 % |
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
26 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
26 |
カ.その他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
100.0 % |
||||||||||||||||||||||
|
(5) 住宅事業特別会計 |
|
1.特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
住宅行政審議会委員等 |
15 人 |
268 千円 |
|||
|
前年度 |
住宅行政審議会委員等 |
14 |
2,104 |
|||
|
比 |
較 |
1 |
△1,836 |
|||
|
2.一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 1) 10 人 |
1,497 |
40,728 |
28,438 |
70,663 |
14,162 |
84,825 |
|
|
前年度 |
( -) 10 人 |
— |
39,161 |
28,687 |
67,848 |
13,600 |
81,448 |
|
|
比較 |
( 1) — |
1,497 |
1,567 |
△249 |
2,815 |
562 |
3,377 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
1,074 |
— |
966 |
616 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,650 |
— |
1,572 |
503 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△576 |
— |
△606 |
113 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
911 |
9,823 |
7,092 |
— |
600 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
962 |
9,298 |
6,601 |
— |
745 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△51 |
525 |
491 |
— |
△145 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 10 人 |
40,728 |
28,319 |
69,047 |
14,162 |
83,209 |
|
|
前年度 |
( —) 10 人 |
39,161 |
28,687 |
67,848 |
13,600 |
81,448 |
|
|
比較 |
( —) — |
1,567 |
△368 |
1,199 |
562 |
1,761 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
1,074 |
— |
966 |
616 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,650 |
— |
1,572 |
503 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△576 |
— |
△606 |
113 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
911 |
9,704 |
7,092 |
— |
600 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
962 |
9,298 |
6,601 |
— |
745 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△51 |
406 |
491 |
— |
△145 |
— |
||
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 1) -人 |
1,497 |
— |
119 |
1,616 |
— |
1,616 |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
( 1) — |
1,497 |
— |
119 |
1,616 |
— |
1,616 |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
119 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
119 |
— |
— |
— |
— |
||
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
1,567 |
1. 給与改定による増分 |
32 |
給与改定による増分 32 |
前年度給与改定率 0.08 % 改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
399 |
1 月定期昇給等に伴う増分 399 |
昇給率 0.99 % |
||
|
3. その他の増分 |
1,136 |
新陳代謝等による増分 1,136 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 10 人一人 10 人 前年度 10 - 10 増減 - 一一 |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△249 |
1. 給与改定による増分 |
199 |
給与改定による増分 期末手当 7 勤勉手当 192 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 T1.90 月 （+ 0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
164 |
期末手当 95 勤勉手当 69 |
|||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
119 |
パートタイム会計年度任用職員に よる増分 期末手当 119 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 1 人 前年度 -人 |
||
|
4. その他の減分 |
△731 |
新陳代謝等による減分 △731 |
|||
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
334,290 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
404,369 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
49 歳 9 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
320,380 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
411,343 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
47 歳 2 月 |
4 |
6 |
60.0 |
||||||||||||||||||
|
（級別の標準的な職務内容） |
3 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||
|
4 |
4 |
40.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
才.期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
10 人 |
本年度 |
(- ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(-) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
7 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
70.0 % |
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
10 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
7 |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
7 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
70.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
(6) 介護保険事業特別会計 |
|
1.特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
介護認定審査会委員等 |
45 人 |
15,816 千円 |
|||
|
前年度 |
介護認定審査会委員等 |
57 |
38,751 |
|||
|
比 |
較 |
△12 |
△22,935 |
|||
|
2.一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 13 ) 24 人 |
23,009 |
81,674 |
54,364 |
159,047 |
27,727 |
186,774 |
|
|
前年度 |
( -) 25 人 |
— |
88,006 |
55,273 |
143,279 |
29,625 |
172,904 |
|
|
比較 |
( 13 ) △1 |
23,009 |
△6,332 |
△909 |
15,768 |
△1,898 |
13,870 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
2,436 |
— |
4,086 |
2,543 |
— |
— |
7,802 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,394 |
— |
3,132 |
2,323 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
比較 |
△552 |
42 |
— |
954 |
220 |
— |
— |
△106 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,968 |
19,917 |
13,373 |
— |
1,270 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,947 |
20,298 |
14,430 |
— |
1,320 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
21 |
△381 |
△1,057 |
— |
△50 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 24 人 |
81,674 |
52,808 |
134,482 |
27,727 |
162,209 |
|
|
前年度 |
( —) 25 人 |
88,006 |
55,273 |
143,279 |
29,625 |
172,904 |
|
|
比較 |
( —) △1 |
△6,332 |
△2,465 |
△8,797 |
△1,898 |
△10,695 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
2,436 |
— |
4,086 |
2,543 |
— |
— |
7,802 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,394 |
— |
3,132 |
2,323 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
比較 |
△552 |
42 |
— |
954 |
220 |
— |
— |
△106 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,968 |
18,361 |
13,373 |
— |
1,270 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,947 |
20,298 |
14,430 |
— |
1,320 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
21 |
△1,937 |
△1,057 |
— |
△50 |
— |
||
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 13 ) -人 |
23,009 |
— |
1,556 |
24,565 |
— |
24,565 |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
( 13 ) — |
23,009 |
— |
1,556 |
24,565 |
— |
24,565 |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
1,556 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
1,556 |
— |
— |
— |
— |
||
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△6,332 |
1. 給与改定による増分 |
209 |
給与改定による増分 209 |
前年度給与改定率 0.26 % 改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
1,638 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,638 |
昇給率 2.05 % |
||
|
3. その他の減分 |
△8,179 |
職員数の減等による減分 △8,179 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 24 人一人 24 人 前年度 25 - 25 増減△ 1 - △ 1 |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△909 |
1. 給与改定による増分 |
414 |
給与改定による増分 期末手当 45 勤勉手当 369 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 →1.90 月 （+ 0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
632 |
期末手当 365 勤勉手当 267 |
|||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,556 |
パートタイム会計年度任用職員に よる増分 期末手当 1,556 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 13 人 前年度 -人 |
||
|
4. その他の減分 |
△3,511 |
職員数の減等による減分 △3,511 |
|||
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
280,117 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
328,836 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 5 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
290,704 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
一 |
一 |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
336,773 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
4 |
17.4 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
39 歳 11 月 |
4 |
4 |
17.4 |
||||||||||||||||||
|
（級別の標準的な職務内容） |
3 |
6 |
26.1 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
6 |
26.1 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
(1) 3 |
(100.0) 13.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
||||||||||||||||||
|
計 |
(1) 23 |
(100.0) 100.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
7 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
6 |
1 |
4.1 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
4 |
16.7 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
6 |
25.0 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
3 |
4 |
16.7 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
2 |
6 |
25.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
1 |
(1) 3 |
(100.0) 12.5 |
||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
24 人 |
本年度 |
(- ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(-) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
20 |
計 |
(1) 24 |
(100.0) 100.0 |
||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
X （）は、短時間勤務再任用 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
職員数で外数 |
|||||||||||||||
|
4 号給 |
19 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
83.3 % |
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
25 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
21 |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
20 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
84.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
(7) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
1.特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
— |
-人 |
-千円 |
|||
|
前年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
4 |
8,254 |
|||
|
比 |
較 |
△4 |
△8,254 |
|||
|
2.一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 4) 5 人 |
7,730 |
14,760 |
11,057 |
33,547 |
5,310 |
38,857 |
|
|
前年度 |
( -) 5 人 |
— |
17,039 |
11,460 |
28,499 |
5,960 |
34,459 |
|
|
比較 |
( 4) — |
7,730 |
△2,279 |
△403 |
5,048 |
△650 |
4,398 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
318 |
— |
1,290 |
573 |
— |
— |
1,844 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
438 |
— |
966 |
489 |
— |
— |
1,886 |
137 |
|
|
比較 |
— |
△120 |
— |
324 |
84 |
— |
— |
△42 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
378 |
3,757 |
2,400 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
430 |
3,911 |
2,783 |
— |
420 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△52 |
△154 |
△383 |
— |
△60 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 5 人 |
14,760 |
10,584 |
25,344 |
5,310 |
30,654 |
|
|
前年度 |
( —) 5 人 |
17,039 |
11,460 |
28,499 |
5,960 |
34,459 |
|
|
比較 |
( —) — |
△2,279 |
△876 |
△3,155 |
△650 |
△3,805 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
318 |
— |
1,290 |
573 |
— |
— |
1,844 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
438 |
— |
966 |
489 |
— |
— |
1,886 |
137 |
|
|
比較 |
— |
△120 |
— |
324 |
84 |
— |
— |
△42 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
378 |
3,284 |
2,400 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
430 |
3,911 |
2,783 |
— |
420 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△52 |
△627 |
△383 |
— |
△60 |
— |
||
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員（単位：千円） |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(4 ) -人 |
7,730 |
— |
473 |
8,203 |
— |
8,203 |
|
|
前年度 |
( -) -人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
(4 ) — |
7,730 |
— |
473 |
8,203 |
— |
8,203 |
|
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
473 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
473 |
— |
— |
— |
— |
||
|
（2） 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△2,279 |
1. 給与改定による増分 |
71 |
給与改定による増分 71 |
前年度給与改定率 0.48 % 改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
394 |
1 月定期昇給等に伴う増分 394 |
昇給率 2.76 % |
||
|
3. その他の減分 |
△2,744 |
新陳代謝等による減分 △2,744 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 5 人一人 5 人 前年度 5 - 5 増減ーーー |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△403 |
1. 給与改定による増分 |
91 |
給与改定による増分 期末手当 16 勤勉手当 75 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 →1.90 月 （+ 0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
204 |
期末手当 118 勤勉手当 86 |
|||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
473 |
パートタイム会計年度任用職員に よる増分 期末手当 473 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 4 人 前年度 -人 |
||
|
4. その他の減分 |
△1,171 |
新陳代謝等による減分 △1,171 |
|||
|
給与費 |
|
（3） 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
238,340 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
295,991 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
元年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
32 歳 5 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
275,940 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
一 |
一 |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
322,621 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
一 |
一 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
39 歳 7 月 |
4 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||
|
（級別の標準的な職務内容） |
3 |
1 |
20.0 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
20.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
5 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
4 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
才.期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
5 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 （A） |
5 人 |
本年度 |
(- ) 2.250 |
(— ) 2.250 |
(-) 4.50 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
100.0 % |
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 （A） |
5 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 （B） |
4 |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
4 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 （B）/（A） |
80.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
4継続費に関する調 |
|
一般会計 |
|
款 |
項 |
事業名 |
全体計画 |
30年度 末まで の支出額 |
元年度末までの支出（見込）額 |
2年度 支出 予定額 |
2年度 末までの 支出予定額 |
3年度 以降 支出予定額 |
継続費の総 額に対する 進捗率 |
|||||
|
年度 |
年割額 |
左の財源内訳 |
||||||||||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||||||||
|
国•道支出金 |
市債 |
その他 |
||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||||
|
教育費 |
社会教育費 |
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理 |
30 |
17,400 |
14,310 |
— |
— |
3,090 |
15,681 |
15,681 |
— |
15,681 |
— |
1.8 |
|
工事費 |
元 |
146,846 |
95,449 |
51,300 |
— |
97 |
— |
148,565 |
— |
148,565 |
— |
17.2 |
||
|
2 |
22,770 |
14,800 |
7,900 |
— |
70 |
— |
— |
22,770 |
22,770 |
— |
2.6 |
|||
|
3 |
295,804 |
192,272 |
103,500 |
— |
32 |
— |
— |
— |
— |
295,804 |
(34.3) |
|||
|
4 |
286,619 |
186,301 |
100,300 |
— |
18 |
— |
— |
— |
— |
286,619 |
(33.2) |
|||
|
5 |
94,029 |
61,118 |
32,900 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
94,029 |
(10.9) |
|||
|
計 |
863,468 |
564,250 |
295,900 |
— |
3,318 |
15,681 |
164,246 |
22,770 |
187,016 |
676,452 |
(100.0) |
|||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
ア.職員 1 人当たり給与 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
継続費 |
|
継続費 |
- 267 -
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
5債務負担行為に関する調 |
|
（1）一般会計 （注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出（見込）額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
議場システム更新事業費 |
19,968 |
30 〜 元 |
4,320 |
2 〜 4 |
（2,160）5,220 |
— |
5,220 |
|
|
例規システム整備事業費 |
15,390 |
29 〜 元 |
8,189 |
2 〜 3 |
（2,730）4,777 |
— |
4,777 |
|
|
情報化推進事業費 |
54,397 |
28 〜 元 |
25,433 |
2 |
（6,359）6,359 |
— |
6,359 |
|
|
情報化推進事業費 |
42,305 |
29 〜 元 |
27,255 |
2 〜 3 |
（9,085）10,600 |
— |
10,600 |
|
|
情報化推進事業費 （サーバー基盤ライセンス） |
10,692 |
30 〜 元 |
4,558 |
2 〜 4 |
（2,278）5,128 |
一 |
5,128 |
|
|
情報化推進事業費 （office ライセンス） |
119,841 |
30 〜 元 |
52,403 |
2 〜 4 |
（26,201）58,955 |
一 |
58,955 |
|
|
情報化推進事業費 （L2 フロアスイッチ更新） |
6,440 |
元 |
1,121 |
2 〜 5 |
（1,121）3,740 |
— |
3,740 |
|
|
情報化推進事業費 （グループウェア機器更新） |
44,816 |
元 |
5,997 |
2 〜 5 |
（5,997） 20,990 |
— |
20,990 |
|
|
情報化推進事業費（パソコン更新） |
102,870 |
— |
2 〜 6 |
（20,088）102,870 |
— |
102,870 |
||
|
情報化推進事業費 （LGWAN シンクライアント） |
256,890 |
— |
2 〜 7 |
（40,435）256,890 |
— |
256,890 |
||
|
情報化推進事業費 （LTSC ライセンス） |
3,477 |
— |
2 〜 6 |
（622） 3,477 |
— |
3,477 |
||
|
債務負担行為 |
|
情報化推進事業費 （office ライセンスその 2） |
21,866 |
— |
2 〜 4 |
（9,541）21,866 |
— |
21,866 |
||
|
情報化推進事業費 （LGWAN ファイアウオール装置） |
3,995 |
— |
3 〜 7 |
3,995 |
— |
3,995 |
||
|
情報化推進事業費 （内部情報系仮想化基盤及び L3 スイッチ等） |
72,235 |
— |
3 〜 7 |
72,235 |
— |
72,235 |
||
|
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等） |
110,067 |
30 〜 元 |
43,463 |
2 〜 4 |
（21,731）65,196 |
— |
65,196 |
|
|
行政情報システム整備事業費（基幹系業務システム） |
486,519 |
30 〜 元 |
240,476 |
2 〜 3 |
（120,238）240,476 |
— |
240,476 |
|
|
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター） |
10,948 |
30 〜 元 |
4,350 |
2 〜 4 |
（2,175）5,800 |
— |
5,800 |
|
|
行政情報システム整備事業費 （OCR 読取機） |
13,311 |
30 〜 元 |
4,246 |
2 〜 4 |
（2,123）4,954 |
— |
4,954 |
|
|
行政情報システム整備事業費 （し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム） |
7,341 |
元 |
1,345 |
2 〜 6 |
（1,366）5,578 |
— |
5,578 |
|
|
個別施設計画策定事業費 |
9,000 |
元 |
3,435 |
2 |
（5,400）5,400 |
一 |
5,400 |
|
|
旧緑小学校解体事業費 |
78,000 |
— |
3 |
78,000 |
市債 |
70,200 |
7,800 |
|
|
小樽商業高校施設等取得費 |
200,000 |
— |
2 〜 11 |
（19,189）200,000 |
— |
200,000 |
||
|
防災関係経費 （業務継続計画策定事業費） |
900 |
— |
3 |
900 |
— |
900 |
||
|
土地評価システム業務委託料 |
14,602 |
元 |
7,452 |
2 |
（7,150）7,150 |
— |
7,150 |
|
|
家屋評価システム借上料 |
6,769 |
29 〜 元 |
5,009 |
2 |
（1,670）1,670 |
— |
1,670 |
|
債務負担行為 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出（見込）額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
戸籍事務電算化事業費 |
610,414 |
26 〜 元 |
296,385 |
2 〜 3 |
（54,218）81,327 |
— |
81,327 |
|
|
身体障害者福祉センター管理代行業務費 |
111,785 |
28 〜 元 |
88,959 |
2 |
（22,367）22,367 |
— |
22,367 |
|
|
総合福祉センター管理代行業務費等 |
188,183 |
元 |
62,895 |
2 〜 3 |
（62,606） 125,288 |
国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金 |
13,062 3,326 1,662 5,000 |
102,238 |
|
塩谷児童センター管理代行業務費 |
14,822 |
— |
2 〜 3 |
（7,411）14,822 |
— |
14,822 |
||
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
16,549 |
一 |
2 〜 3 |
（7,949） 16,549 |
一 |
16,549 |
||
|
さくら学園管理代行業務費等 |
421,468 |
一 |
2 〜 6 |
（82,232）421,468 |
一 |
421,468 |
||
|
生活保護事務電算処理システム賃借料 |
39,198 |
28 〜 元 |
30,327 |
2 |
（5,055）5,055 |
一 |
5,055 |
|
|
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 |
322,545 |
元 |
106,180 |
2 〜 3 |
（108,074）216,365 |
— |
216,365 |
|
|
銭函市民センター管理代行業務費等 |
31,946 |
28 〜 元 |
25,390 |
2 |
（6,396）6,396 |
— |
6,396 |
|
|
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 |
135,536 |
29 〜 元 |
80,383 |
2 〜 3 |
（27,342）55,011 |
— |
55,011 |
|
|
夜間急病センター管理代行業務費 |
360,400 |
元 |
177,500 |
2 |
（182,900） 182,900 |
— |
182,900 |
|
|
事業内職業訓練センター管理代行業務費 |
6,657 |
28 〜 元 |
5,302 |
2 |
（1,333）1,333 |
— |
1,333 |
|
|
債務負担行為 |
|
自然の村管理代行業務費等 |
200,774 |
元 |
66,000 |
2 〜 3 |
（67,387）134,774 |
— |
134,774 |
|
|
観光物産プラザ管理代行業務費 |
41,516 |
30 〜 元 |
16,463 |
2 〜 4 |
（8,351）25,053 |
— |
25,053 |
|
|
鰊御殿管理代行業務費等 |
29,730 |
28 〜 元 |
23,059 |
2 |
（5,971）5,971 |
— |
5,971 |
|
|
臨時市道整備事業費 |
70,000 |
— |
2 |
（70,000）70,000 |
市債 |
63,000 |
7,000 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
2,440 |
28 〜 元 |
1,233 |
2 〜 12 |
（121）435 |
— |
435 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
846 |
29 〜 元 |
51 |
2 〜 5 |
（11）22 |
— |
22 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
896 |
元 |
24 |
2 〜 15 |
（19）52 |
— |
52 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
453 |
— |
2 〜 16 |
（23）453 |
— |
453 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
814 |
一 |
3 〜 17 |
814 |
一 |
814 |
||
|
港湾計画改訂事業費 （長期構想策定業務委託料） |
5,120 |
— |
2 |
（5,120）5,120 |
— |
5,120 |
||
|
港湾計画改訂事業費 （港湾計画検討業務委託料） |
31,400 |
— |
2 |
（31,400）31,400 |
— |
31,400 |
||
|
小樽港保安施設改良事業費 |
57,000 |
— |
3 |
57,000 |
国庫補助金 市債 |
19,000 38,000 |
— |
|
|
防火衣整備事業費 |
57,591 |
29 〜 元 |
41,590 |
2 |
（13,835）13,835 |
— |
13,835 |
|
|
消防団被服整備事業費 |
10,308 |
30 〜 元 |
5,062 |
2 〜 3 |
（2,529）5,058 |
— |
5,058 |
|
債務負担行為 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出（見込）額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
（仮称）消防署手宮支署建設事業費 |
697,000 |
— |
2 |
（653,658） 653,658 |
市債 |
653,600 |
58 |
|
|
校務用パソコン整備事業費（小学校費） |
13,143 |
28 〜 元 |
6,927 |
2 |
（578）578 |
— |
578 |
|
|
校務用パソコン整備事業費（小学校費） |
2,869 |
29 〜 元 |
1,587 |
2 〜 3 |
（528）742 |
— |
742 |
|
|
教育情報システム整備事業費（小学校費） |
64,206 |
元 |
7,310 |
2 〜 7 |
（10,481）55,899 |
— |
55,899 |
|
|
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小） |
40,000 |
— |
2 |
（40,000）40,000 |
— |
40,000 |
||
|
教育用パソコン整備事業費（小学校費） |
129,461 |
— |
2 〜 7 |
（23,187）129,461 |
— |
129,461 |
||
|
教育情報システム整備事業費（中学校費） |
45,793 |
元 |
5,214 |
2 〜 7 |
（7,475）39,867 |
一 |
39,867 |
|
|
教育用パソコン整備事業費（中学校費） |
78,177 |
— |
2 〜 7 |
（13,596）78,177 |
— |
78,177 |
||
|
学校給食センター運営費（輸送委託料） |
243,040 |
30 〜 元 |
143,530 |
2 〜 3 |
（71,765）95,687 |
— |
95,687 |
|
|
学校給食センター運営費（調理等業務委託料） |
369,600 |
— |
2 〜 4 |
（158,136）369,600 |
— |
369,600 |
||
|
図書館システム整備事業費 |
19,000 |
元 |
3,784 |
2 〜 5 |
（3,784） 15,136 |
— |
15,136 |
|
|
水泳教室開催経費 |
8,895 |
— |
2 |
（8,895）8,895 |
— |
8,895 |
||
|
債務負担行為 |
|
総合体育館管理代行業務費等 |
180,000 |
— |
2 〜 4 |
（60,000）180,000 |
— |
180,000 |
||
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 |
28,084 |
元 |
5,444 |
2 〜 5 |
（5,660） 22,640 |
— |
22,640 |
|
|
計 |
1,639,651 |
（2,138,052）4,381,434 |
866,850 |
3,514,584 |
|
(2)特別会計 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
多目的荷役機械延命化対策事業費 |
87,800 |
— |
2 |
（84,296）84,296 |
市債 |
84,296 |
— |
|
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
60,750 |
— |
2 〜 9 |
（3,472）60,750 |
— |
60,750 |
||
|
市営住宅管理代行業務費等 |
426,934 |
28 〜 元 |
339,373 |
2 |
（85,355）85,355 |
一 |
85,355 |
|
|
計 |
339,373 |
（173,123）230,401 |
84,296 |
146,105 |
||||
|
合計 |
1,979,024 |
（2,311,175）4,611,835 |
951,146 |
3,660,689 |
||||
|
6市債に関する調 |
|
会計別 |
区分 |
平成30年度末 |
令和元年度末現在高見込額 |
令和2年度中増減見込額 |
令和2年度末現在高見込額 |
|
|
現在高 |
令和2年度中起債見込額 |
令和2年度中元金償還見込額 |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1普通債 |
20,375,910 |
20,639,979 |
4,075,500 |
2,542,038 |
22,173,441 |
|
|
(1)庁舎 |
50,213 |
50,651 |
— |
11,098 |
39,553 |
|
|
(2)民生 |
1,722,135 |
1,733,145 |
177,000 |
197,907 |
1,712,238 |
|
|
(3)衛生 |
589,274 |
511,569 |
229,100 |
114,404 |
626,265 |
|
|
一 |
(4)労働 |
5,074 |
8,525 |
— |
586 |
7,939 |
|
(5)農林水産 |
134,476 |
109,887 |
— |
25,040 |
84,847 |
|
|
(6)商工 |
102,945 |
88,099 |
52,800 |
14,892 |
126,007 |
|
|
(7) 土木 |
6,385,555 |
6,512,993 |
686,600 |
693,626 |
6,505,967 |
|
|
(8)港湾 |
2,209,696 |
2,450,624 |
774,200 |
300,160 |
2,924,664 |
|
|
(9)消防 |
1,552,457 |
1,487,545 |
741,100 |
194,327 |
2,034,318 |
|
|
(10)教育 |
6,690,492 |
6,662,339 |
792,100 |
850,309 |
6,604,130 |
|
|
般 |
(11)出資金 |
511,605 |
411,066 |
18,800 |
88,517 |
341,349 |
|
(12)その他 |
421,988 |
613,536 |
603,800 |
51,172 |
1,166,164 |
|
|
2災害復旧費 |
48,942 |
28,286 |
— |
18,243 |
10,043 |
|
|
(1)土木 |
43,456 |
26,243 |
— |
16,200 |
10,043 |
|
|
(2)教育 |
967 |
39 |
— |
39 |
— |
|
|
会 |
(3)その他 |
4,519 |
2,004 |
— |
2,004 |
一 |
|
3その他 |
24,681,748 |
23,927,764 |
1,256,000 |
2,197,443 |
22,986,321 |
|
|
(1)地域総合整備資金貸付金 |
300,000 |
270,517 |
— |
29,806 |
240,711 |
|
|
(2)減税補填債 |
375,580 |
285,576 |
— |
76,812 |
208,764 |
|
|
計 |
(3)臨時財政対策債 |
21,066,263 |
20,890,875 |
1,256,000 |
1,477,085 |
20,669,790 |
|
(4)退職手当債 |
2,392,054 |
1,889,454 |
— |
529,460 |
1,359,994 |
|
|
(5)減収補填債 |
270,859 |
369,428 |
— |
28,937 |
340,491 |
|
|
(6)第三セクター等改革推進債 |
276,992 |
221,914 |
— |
55,343 |
166,571 |
|
|
計 |
45,106,600 |
44,596,029 |
5,331,500 |
4,757,724 |
45,169,805 |
|
|
港湾整備 |
3,107,995 |
3,551,928 |
153,900 |
222,767 |
3,483,061 |
|
|
特 |
青果物卸売市場 |
7,957 |
7,097 |
— |
866 |
6,231 |
|
別 |
水産物卸売市場 |
2,822 |
2,120 |
— |
705 |
1,415 |
|
会 計 |
住宅 |
3,639,818 |
3,485,882 |
125,700 |
231,939 |
3,379,643 |
|
計 |
6,758,592 |
7,047,027 |
279,600 |
456,277 |
6,870,350 |
|
|
合計 |
51,865,192 |
51,643,056 |
5,611,100 |
5,214,001 |
52,040,155 |
|
一般会計科目別財源一般会計科目別財源 |
|
7 一般会計科目別財源調 |
|
科目 |
予算額 |
特 |
定財源 |
又は |
関 |
係収 |
入 |
|||||
|
交通安全対策特別交付金 |
分担金負担金 |
使用料手数料 |
国庫支出金 |
道支出金 |
財産収入 |
寄附金 |
繰入金 |
諸収入 |
市債 |
計 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
265,839 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
— |
5 |
|
2 総務費 |
1,965,928 |
— |
— |
56,082 |
86,677 |
237,765 |
25,487 |
2 |
21,600 |
67,207 |
603,800 |
1,098,620 |
|
3 民生費 |
24,862,577 |
— |
181,271 |
146,742 |
10,452,478 |
3,163,091 |
553 |
— |
26,446 |
95,891 |
177,000 |
14,243,472 |
|
4 衛生費 |
4,600,163 |
— |
828 |
336,558 |
34,582 |
31,005 |
112 |
— |
1,570 |
92,043 |
247,900 |
744,598 |
|
5 労働費 |
72,561 |
— |
— |
4,795 |
4,023 |
4,023 |
— |
— |
— |
10,342 |
— |
23,183 |
|
6 農林水産業費 |
132,900 |
— |
— |
15,601 |
— |
8,958 |
3,575 |
— |
9,500 |
149 |
— |
37,783 |
|
7 商工費 |
2,368,734 |
— |
— |
14,041 |
— |
4,568 |
23,211 |
— |
31,643 |
2,008,290 |
52,800 |
2,134,553 |
|
8 土木費 |
5,630,946 |
14,000 |
— |
318,903 |
615,683 |
1,529 |
5 |
— |
34,288 |
68,860 |
1,460,800 |
2,514,068 |
|
9 消防費 |
1,026,212 |
— |
— |
3,333 |
17,277 |
1,757 |
7 |
— |
15,820 |
17,767 |
741,100 |
797,061 |
|
10 教育費 |
3,095,664 |
— |
— |
94,341 |
367,356 |
53,086 |
342 |
— |
33,330 |
26,897 |
792,100 |
1,367,452 |
|
11 公債費 |
4,923,760 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
30,010 |
— |
30,010 |
|
12 諸支出金 |
483,004 |
— |
— |
— |
— |
— |
943 |
— |
— |
— |
— |
943 |
|
13 職員給与費 |
8,668,216 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,190 |
— |
8,190 |
|
14 予備費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
計 |
58,126,504 |
14,000 |
182,099 |
990,396 |
11,578,076 |
3,505,782 |
54,235 |
2 |
174,197 |
2,425,651 |
4,075,500 |
22,999,938 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
市債 |
|
市債 |
|
日 |
一般財源 |
|
|
金額 |
構成比 |
|
|
千円 |
% |
|
|
1 議会費 |
265,834 |
0.8 |
|
2 総務費 |
867,308 |
2.5 |
|
3 民生費 |
10,619,105 |
30.2 |
|
4 衛生費 |
3,855,565 |
11.0 |
|
5 労働費 |
49,378 |
0.1 |
|
6 農林水産業費 |
95,117 |
0.3 |
|
7 商工費 |
234,181 |
0.7 |
|
8 土木費 |
3,116,878 |
8.9 |
|
9 消防費 |
229,151 |
0.6 |
|
10 教育費 |
1,728,212 |
4.9 |
|
11 公債費 |
4,893,750 |
13.9 |
|
12 諸支出金 |
482,061 |
1.4 |
|
13 職員給与費 |
8,660,026 |
24.6 |
|
14 予備費 |
30,000 |
0.1 |
|
計 |
35,126,566 |
100.0 |
|
一般財源の内訳 |
|
市税 |
13,810,900 千円 |
|
地方譲与税 |
329,001 千円 |
|
利子割交付金 |
14,000 千円 |
|
配当割交付金 |
25,000 千円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
14,000 千円 |
|
法人事業税交付金 |
118,000 千円 |
|
地方消費税交付金 |
3,009,000 千円 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
33,000 千円 |
|
自動車取得税交付金 |
1 千円 |
|
環境性能割交付金 |
26,000 千円 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 千円 |
|
地方特例交付金 |
51,700 千円 |
|
地方交付税 |
15,043,000 千円 |
|
繰入金 |
1,396,568 千円 |
|
繰越金 |
1 千円 |
|
臨時財政対策債 |
1,256,000 千円 |
|
計 |
35,126,566千円 |
- 277 -
|
性質別経費 |
|
性質別経費 |
|
8性質別経費内訳調 |
|
(1)一般会計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1 人件費 |
243,747 |
163,674 |
214,483 |
51,613 |
29,132 |
8,264 |
2,154 |
37,376 |
36,536 |
430,505 |
|
|
(1)議員委員等報酬 |
194,167 |
59,326 |
5,372 |
1,740 |
114 |
5,847 |
452 |
1,114 |
34,652 |
8,346 |
|
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
1,497 |
72,986 |
134,653 |
45,182 |
27,293 |
1,497 |
1,583 |
8,289 |
1,765 |
352,508 |
|
|
(3)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(4)基本給 |
849 |
14,442 |
41,153 |
1,877 |
— |
755 |
— |
24,224 |
— |
42,778 |
|
|
(5)その他の手当 |
181 |
12,688 |
28,148 |
2,814 |
1,725 |
165 |
119 |
3,749 |
119 |
26,873 |
|
|
(6)退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(7)恩給及び退職年金 |
— |
4,232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(8)共済費 |
47,053 |
— |
5,157 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 物件費 |
14,677 |
1,139,348 |
467,469 |
1,383,380 |
17,944 |
87,269 |
166,976 |
305,051 |
164,469 |
1,206,480 |
|
|
3 維持補修費 |
— |
2,700 |
6,600 |
15,677 |
1,600 |
2,200 |
5,600 |
1,917,147 |
— |
90,654 |
|
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
500 |
1,904,567 |
— |
— |
|
|
(2)建物 |
— |
2,700 |
5,300 |
8,500 |
— |
— |
800 |
6,660 |
— |
7,450 |
|
|
(3)その他 |
— |
— |
1,300 |
7,177 |
1,600 |
2,200 |
4,300 |
5,920 |
— |
83,204 |
|
|
4 扶助費 |
— |
25 |
17,446,147 |
33,033 |
— |
— |
— |
— |
— |
194,918 |
|
|
5 補助費等 |
5,255 |
333,782 |
2,628,501 |
1,241,557 |
13,885 |
23,137 |
132,182 |
362,214 |
31,585 |
67,166 |
|
|
(1)負担金寄附金 |
755 |
33,239 |
2,381,793 |
1,202,256 |
500 |
3,801 |
3,739 |
297,692 |
16,433 |
11,646 |
|
|
(2)補助交付金 |
4,500 |
239,768 |
243,125 |
30,548 |
12,832 |
18,038 |
126,377 |
61,866 |
50 |
18,923 |
|
|
(3)その他 |
— |
60,775 |
3,583 |
8,753 |
553 |
1,298 |
2,066 |
2,656 |
15,102 |
36,597 |
|
|
6 普通建設事業費 |
2,160 |
326,189 |
1,200 |
234,700 |
— |
— |
14,000 |
1,934,542 |
778,177 |
1,105,922 |
|
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,012,905 |
63,000 |
971,702 |
|
|
(2)単独事業費 |
2,160 |
307,189 |
1,200 |
234,700 |
— |
— |
14,000 |
503,637 |
715,177 |
134,220 |
|
|
(3)その他 |
— |
19,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
418,000 |
— |
— |
|
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
9 公債費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
10 積立金 |
— |
210 |
242 |
— |
— |
12,030 |
15,878 |
2 |
7 |
19 |
|
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
12 貸付金 |
— |
— |
4,800 |
— |
10,000 |
— |
2,004,481 |
21,537 |
— |
— |
|
|
13 繰出金 |
— |
— |
4,093,135 |
1,640,203 |
— |
— |
27,463 |
1,053,077 |
15,438 |
— |
|
|
14 予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
265,839 |
1,965,928 |
24,862,577 |
4,600,163 |
72,561 |
132,900 |
2,368,734 |
5,630,946 |
1,026,212 |
3,095,664 |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費 予備費 |
計 |
構成比 |
区 |
分 |
|
1 人件費 |
千円 — |
千円 — |
千円 8,668,216 |
千円 9,885,700 |
% 17.0 |
1 人 |
|
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
— |
— |
311,130 |
0.5 |
⑴議 |
|
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
— |
647,253 |
1.1 |
⑵会 |
|
|
(3)特別職給与 |
— |
— |
34,390 |
34,390 |
0.1 |
⑶特 |
|
|
(4)基本給 |
— |
— |
4,052,057 |
4,178,135 |
7.2 |
(4)基 |
|
|
(5)その他の手当 |
— |
— |
2,170,935 |
2,247,516 |
3.9 |
⑸そ |
|
|
(6)退職手当 |
— |
— |
935,610 |
935,610 |
1.6 |
(6)退 |
|
|
(7)恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
4,232 |
0.0 |
⑺恩 |
|
|
(8)共済費 |
— |
— |
1,475,224 |
1,527,434 |
2.6 |
(8)共 |
|
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
(9)災 |
|
|
2 物件費 |
— |
— |
— |
4,953,063 |
8.5 |
2 物 |
|
|
3 維持補修費 |
— |
— |
— |
2,042,178 |
3.5 |
3 維 |
|
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
1,905,067 |
3.2 |
⑴土 |
|
|
(2)建物 |
— |
— |
— |
31,410 |
0.1 |
⑵建 |
|
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
105,701 |
0.2 |
⑶そ |
|
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
17,674,123 |
30.4 |
4 扶 |
|
|
5 補助費等 |
— |
482,061 |
— |
5,321,325 |
9.2 |
5 補 |
|
|
(1)負担金寄附金 |
— |
— |
— |
3,951,854 |
6.8 |
⑴負 |
|
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
756,027 |
1.3 |
⑵補 |
|
|
(3)その他 |
— |
482,061 |
— |
613,444 |
1.1 |
⑶そ |
|
|
6 普通建設事業費 |
— |
— |
— |
4,396,890 |
7.6 |
6 普 |
|
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
2,047,607 |
3.5 |
(1)補 |
|
|
(2)単独事業費 |
— |
— |
— |
1,912,283 |
3.3 |
⑵単 |
|
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
437,000 |
0.8 |
⑶そ |
|
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
|
9 公債費 |
4,923,760 |
— |
— |
4,923,760 |
8.5 |
9 公 |
|
|
10 積立金 |
— |
943 |
— |
29,331 |
0.0 |
10 積 |
|
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
2,040,818 |
3.5 |
12 貸 |
|
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
6,829,316 |
11.7 |
13 繰 |
|
|
14 予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
14 予 |
|
|
合計 |
4,923,760 |
483,004 |
8,698,216 |
58,126,504 |
100.0 |
合 |
計 |
|
性質別経費 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
|
|
1 人件費 |
9.663 |
11.838 |
206,255 |
85,093 |
202,590 |
38,857 |
554,296 |
1.7 |
|
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
132 |
120 |
162 |
268 |
15,816 |
— |
16,498 |
0.1 |
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
3,343 |
30,690 |
1,497 |
23,009 |
7,730 |
66,269 |
0.2 |
|
(3)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)基本給 |
— |
4,950 |
4,574 |
89,764 |
41,802 |
84,110 |
15,078 |
240,278 |
0.7 |
|
(5)その他の手当 |
— |
2,920 |
2,410 |
56,368 |
27,364 |
51,928 |
10,739 |
151,729 |
0.5 |
|
(6)退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7)恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)共済費 |
一 |
1,661 |
1,391 |
29,271 |
14,162 |
27,727 |
5,310 |
79,522 |
0.2 |
|
(9)災害補償費 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
ク物件費 |
127 め 5 |
an ク aa |
159 ク 6 |
14062S |
9 フ 212 |
28R 9 フ A |
4n 219 |
フ 50 A69 |
2a |
|
3 維持補修費 |
6,500 |
1,900 |
5,700 |
■■,” — |
113,100 |
— |
• D , V I V — |
127,200 |
0.4 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2)建物 |
6,500 |
1,900 |
2,900 |
— |
113,100 |
— |
— |
124,400 |
0.4 |
|
(3)その他 |
— |
— |
2,800 |
— |
— |
— |
— |
2,800 |
0.0 |
|
4 扶助費 |
57,320 |
57,320 |
0.2 |
||||||
|
5 補助費等 |
2,224 |
228 |
363 |
13,406,935 |
16,786 |
14,134,461 |
2,132,179 |
29,693,176 |
92.3 |
|
(1)負担金寄附金 |
1 |
50 |
— |
27,414 |
2,787 |
306 |
2,130,179 |
2,160,737 |
6.7 |
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,820 |
— |
2,820 |
0.0 |
|
(3)その他 |
2,223 |
178 |
363 |
13,379,521 |
13,999 |
14,131,335 |
2,000 |
27,529,619 |
85.6 |
|
6 普通建設事業費 |
109,411 |
3,472 |
— |
— |
226,725 |
— |
— |
339,608 |
1.1 |
|
(1)補助事業費 |
226.725 |
226.725 |
0.7 |
||||||
|
(2)単独事業費 |
109,411 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
— |
112,883 |
0.4 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
234,856 |
915 |
713 |
— |
275,831 |
— |
— |
512,315 |
1.6 |
|
10 積立金 |
157 |
2.428 |
56.348 |
58.933 |
0.2 |
||||
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
13 繰出金 |
64,431 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
64,431 |
0.2 |
|
14 予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
2,850 |
0.0 |
|
合計 |
554,947 |
46,561 |
34,590 |
13,754,972 |
817,376 |
14,740,697 |
2,211,855 |
32,160,998 |
100.0 |
|
性質別経費 |
|
(3)合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
10,439,996 |
11.6 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
327,628 |
0.4 |
⑴議 |
|
(2)会計年度任用職員報酬 |
713,522 |
0.8 |
⑵会 |
|
(3)特別職給与 |
34,390 |
0.0 |
⑶特 |
|
(4)基本給 |
4,418,413 |
4.9 |
(4)基 |
|
(5)その他の手当 |
2,399,245 |
2.7 |
⑸そ |
|
(6)退職手当 |
935,610 |
1.0 |
(6)退 |
|
(7)恩給及び退職年金 |
4,232 |
0.0 |
⑺恩 |
|
(8)共済費 |
1,606,956 |
1.8 |
(8)共 |
|
(9)災害補償費 |
一 |
一 |
(9)災 |
|
2 物件費 |
5,703,932 |
6.3 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
2,169,378 |
2.4 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
1,905,067 |
2.1 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
155,810 |
0.2 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
108,501 |
0.1 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
17,731,443 |
19.6 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
35,014,501 |
38.8 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
6,112,591 |
6.8 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
758,847 |
0.8 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
28,143,063 |
31.2 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
4,736,498 |
5.3 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
2,274,332 |
2.5 |
(1)補 |
|
(2)単独事業費 |
2,025,166 |
2.3 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
437,000 |
0.5 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,436,075 |
6.0 |
9 公 |
|
10 積立金 |
88,264 |
0.1 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
2,040,818 |
2.3 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
6,893,747 |
7.6 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
32,850 |
0.0 |
14 予 |
|
合計 |
90,287,502 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別歳出費途別 |
|
⑴一般会計 9歳出費途別内訳調 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 報酬 |
195,664 |
132,312 |
140,025 |
46,922 |
27,407 |
7,344 |
2,035 |
10,408 |
36,417 |
360,854 |
|
⑴議員報酬 |
194167 |
|||||||||
|
(2)委員等報酬 |
— |
59,326 |
5,372 |
1,740 |
114 |
5,847 |
452 |
1,114 |
34,652 |
8,346 |
|
⑶会計年度任用職員報酬 |
1,497 |
72,986 |
134,653 |
45,182 |
27,293 |
1,497 |
1,583 |
9,294 |
1,765 |
352,508 |
|
2 給料 |
849 |
14,442 |
41,153 |
1,877 |
755 |
26,224 |
42,778 |
|||
|
(1)給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,000 |
— |
— |
|
(2)会計年度任用職員給料 |
849 |
14,442 |
41,153 |
1,877 |
— |
755 |
— |
24,224 |
— |
42,778 |
|
3 職員手当等 |
181 |
12.688 |
28.148 |
2.814 |
1.725 |
165 |
119 |
5.707 |
119 |
26.873 |
|
(1)職員手当等 |
— |
4,512 |
12,960 |
— |
— |
— |
— |
2,180 |
— |
— |
|
(2)会計年度任用職員手当等 |
181 |
8,176 |
15,188 |
2,814 |
1,725 |
165 |
119 |
3,527 |
119 |
26,873 |
|
4 共済費 |
47,053 |
— |
5,157 |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
|
(1)共済組合負担金 |
47,053 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
|
(2)会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)その他 |
5.157 |
|||||||||
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
4,232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 報償費 |
— |
3,174 |
3,368 |
5,410 |
553 |
835 |
2,058 |
1,757 |
11,953 |
34,855 |
|
8 旅費 |
6,255 |
8,599 |
10,234 |
4,286 |
1,770 |
206 |
4,911 |
2,849 |
5,966 |
23,220 |
|
9 交際費 |
440 |
750 |
100 |
|||||||
|
10 需用費 |
4,864 |
103,993 |
61,603 |
229,499 |
6,538 |
3,291 |
23,452 |
534,831 |
75,753 |
482,197 |
|
(1)消耗..品費 |
579 |
18,826 |
11,140 |
83,269 |
496 |
313 |
2,552 |
81,757 |
17,308 |
108,624 |
|
(2)燃料費 |
7 |
18,466 |
4,569 |
25,413 |
2,225 |
386 |
2,520 |
9,534 |
27,969 |
107,651 |
|
(3)食糧費 |
16 |
24 |
45 |
63 |
— |
— |
— |
— |
— |
243 |
|
(4)印刷製本費 |
4,242 |
29,624 |
2,597 |
4,410 |
35 |
6 |
1,558 |
4,540 |
252 |
7,790 |
|
(5)光熱水費 |
— |
31,056 |
14,868 |
33,302 |
3,058 |
964 |
14,230 |
367,232 |
19,417 |
198,115 |
|
(6)修繕料 |
20 |
5,997 |
2,232 |
5,361 |
724 |
1,622 |
2,592 |
71,768 |
10,807 |
59,774 |
|
(7)賄材..料費 |
— |
— |
26,152 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
⑼医薬材料費 |
— |
— |
— |
77,681 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 役務費 |
759 |
97,530 |
43,476 |
15,253 |
365 |
650 |
3,204 |
10,885 |
16,378 |
36,278 |
|
(1)通信運搬費 |
117 |
62,830 |
14,486 |
8,383 |
338 |
146 |
2,235 |
7,619 |
10,471 |
28,430 |
|
(2)広告料 |
— |
5,857 |
18 |
22 |
— |
— |
— |
— |
— |
20 |
|
(3)手数料 |
642 |
23,242 |
28,757 |
6,380 |
27 |
41 |
961 |
2,367 |
5,700 |
6,171 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
— |
1,141 |
— |
— |
— |
— |
2 |
67 |
— |
1,030 |
|
(6)その他保険料 |
— |
4,460 |
215 |
468 |
— |
463 |
6 |
832 |
207 |
627 |
|
12 委託料 |
1,806 |
368,380 |
442,545 |
1,133,611 |
9,112 |
80,642 |
68,221 |
1,637,785 |
43,894 |
579,684 |
|
13 使用料及び賃借料 |
2,713 |
334,287 |
12,917 |
7,157 |
159 |
1,847 |
25,723 |
158,935 |
4,789 |
90,811 |
|
14 工事請負費 |
490.060 |
5.401 |
221.597 |
1.600 |
1.040 |
61.000 |
1.069.644 |
695.432 |
1.106.016 |
|
|
15 原材料費 |
— |
121 |
39 |
5,910 |
— |
459 |
— |
25,623 |
— |
— |
|
16 公有財産購入費 |
— |
49,189 |
— |
— |
— |
— |
— |
37 |
— |
— |
|
17 備品購入費 |
1,929 |
3,490 |
16,912 |
1,797 |
73 |
47,575 |
96,761 |
86,407 |
||
|
18 負担金、補助及び交付金 |
5,255 |
292,007 |
4,983,383 |
2,405,021 |
13,332 |
21,839 |
130,116 |
1,710,056 |
37,073 |
30,569 |
|
19 扶助費 |
— |
25 |
15,054,427 |
22,726 |
— |
— |
— |
— |
— |
194,918 |
|
20 貸付金 |
— |
— |
4,800 |
— |
10,000 |
— |
2,004,481 |
21,537 |
— |
— |
|
21 補償、補填及び賠償金 |
4,500 |
|||||||||
|
22 償還金、利子及び割引料 |
— |
47,500 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23 投資及び出資金 |
480357 |
337430 |
||||||||
|
24 積立金 |
— |
210 |
242 |
— |
— |
12,030 |
15,878 |
2 |
7 |
19 |
|
25 寄附金 |
||||||||||
|
26 公課費 |
— |
— |
— |
811 |
— |
— |
— |
190 |
1,670 |
85 |
|
27 繰出金 |
— |
— |
4,022,169 |
— |
— |
— |
27,463 |
29,371 |
— |
— |
|
○予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
265,839 |
1,965,928 |
24,862,577 |
4,600,163 |
72,561 |
132,900 |
2,368,734 |
5,630,946 |
1,026,212 |
3,095,664 |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費 予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
— |
— |
— |
959,388 |
1.7 |
1 報 |
|
(1)議員報酬 |
194.167 |
0.3 |
⑴議 |
|||
|
(2)委員等報酬 |
116.963 |
0.2 |
(2)委 |
|||
|
(3)会計年度任用職員報酬 |
648.258 |
1.2 |
⑶会 |
|||
|
ク給料 |
a Qfi9 ク RW |
d nqn |
71 |
|||
|
⑴給料 |
3.940.668 |
3.942.668 |
6.8 |
⑴給 |
||
|
⑵会計年度任用職員給料 |
— |
— |
21,615 |
147,693 |
0.3 |
⑵会 |
|
3 職員手当等 |
— |
— |
3,230,709 |
3,309,248 |
5.7 |
3 職 |
|
(1)職員手当等 |
— |
— |
3,225,755 |
3,245,407 |
5.6 |
⑴職 |
|
(2)会計年度任用職員手当等 |
4,954 |
63,841 |
0.1 |
⑵会 |
||
|
4 共済費 |
1,475,224 |
1,527,534 |
2.7 |
4 共 |
||
|
(1)共済組合負担金 |
— |
— |
1,308,249 |
1,355,402 |
2.4 |
⑴共 |
|
(2)会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
10,580 |
10,580 |
0.0 |
⑵会 |
|
(3)その他 |
— |
— |
156,395 |
161,552 |
0.3 |
⑶そ |
|
5 災害補償費 |
5 災 |
|||||
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
4,232 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 報償費 |
6a 96a |
01 |
7報 |
|||
|
8 旅費 |
68,296 |
0.1 |
8 旅 |
|||
|
9 交際費 |
1290 |
00 |
9 交 |
|||
|
10 需用費 |
— |
— |
— |
1,526,021 |
2.6 |
10 需 |
|
(1)消耗品費 |
— |
— |
— |
324,864 |
0.6 |
⑴消 |
|
(2)燃料費 |
— |
— |
— |
198,740 |
0.3 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
— |
— |
— |
391 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
55,054 |
0.1 |
⑷印 |
|
(5)光熱水費 |
682.242 |
1.2 |
(5)光 |
|||
|
(6)修繕費 |
— |
— |
— |
160,897 |
0.3 |
(6)修 |
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
— |
26,152 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑻飼 |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
77,681 |
0.1 |
(9)医 |
|
11 役務費 |
— |
— |
— |
224,778 |
0.3 |
11 役 |
|
(1)通信運搬費 |
135,055 |
0.2 |
⑴通 |
|||
|
(2)広告料 |
5.917 |
0.0 |
(2)広 |
|||
|
(3)手数料 |
74_288 |
0.1 |
(3)手 |
|||
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
(4)筆 |
|||
|
(5)火災保険料 |
— |
— |
— |
2,240 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
7.278 |
0.0 |
(6)そ |
|||
|
12 委託料 |
4,365,680 |
7.5 |
12 委 |
|||
|
13 使用料及び賃借料 |
— |
— |
— |
639,338 |
1.1 |
13 使 |
|
14 工事請負費 |
— |
— |
— |
3,651,790 |
6.3 |
14 工 |
|
15 原材料費 |
— |
— |
— |
32,152 |
0.0 |
15 原 |
|
16 公有財産購入費 |
— |
— |
— |
49,226 |
0.1 |
16 公 |
|
17 備品購入費 |
254944 |
05 |
17 備 |
|||
|
18 負担金、補助及び交付金 |
— |
— |
— |
9,628,651 |
16.6 |
18 負 |
|
19 扶助費 |
— |
— |
— |
15,272,096 |
26.3 |
19 扶 |
|
20 貸付金 |
— |
— |
— |
2,040,818 |
3.5 |
20 貸 |
|
21 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
4,500 |
0.0 |
21 補 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
4,923,760 |
482,061 |
— |
5,453,321 |
9.4 |
22 償 |
|
23 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
817,787 |
1.4 |
23 投 |
|
24 積立金 |
— |
943 |
— |
29,331 |
0.0 |
24 積 |
|
25 寄附金 |
25 寄 |
|||||
|
26 公課費 |
— |
— |
— |
2,756 |
0.0 |
26 公 |
|
27 繰出金 |
— |
— |
— |
4,079,003 |
7.0 |
27 繰 |
|
○予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.0 |
〇予 |
|
合計 |
4,923,760 |
483,004 |
8,698,216 |
58,126,504 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
1 報酬 |
千円 |
千円 132 |
千円 3463 |
千円 30852 |
千円 1765 |
千円 38825 |
千円 7730 |
千円 82767 |
0* |
|
(1)議員報酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2)委員等報酬 |
— |
132 |
120 |
162 |
268 |
15,816 |
— |
16,498 |
0.1 |
|
⑶会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
3,343 |
30,690 |
1,497 |
23,009 |
7,730 |
66,269 |
0.2 |
|
2 給料 |
— |
4,692 |
4,454 |
87,532 |
40,728 |
81,674 |
14,760 |
233,840 |
0.7 |
|
(1)給料 |
— |
4,692 |
4,454 |
87,532 |
40,728 |
81,674 |
14,760 |
233,840 |
0.7 |
|
⑵会計年度任用職員給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3 職員手当等 |
3,178 |
2,530 |
58,600 |
28,438 |
54,364 |
11,057 |
158,167 |
0.5 |
|
|
(1)職員手当等 |
— |
3,178 |
2,263 |
56,876 |
28,319 |
52,808 |
10,584 |
154,028 |
0.5 |
|
(2)会計年度任用職員手当等 |
267 |
1.724 |
119 |
1.556 |
473 |
4.139 |
0.0 |
||
|
4 共済費 |
— |
1,661 |
1,391 |
29,271 |
14,162 |
27,727 |
5,310 |
79,522 |
0.2 |
|
(1)共済組合負担金 |
— |
1,652 |
1,385 |
29,137 |
14,094 |
27,572 |
5,280 |
79,120 |
0.2 |
|
(2)会計年度任用職員共済組合負担金 |
|||||||||
|
(3)その他 |
9 |
6 |
134 |
68 |
155 |
30 |
402 |
0.0 |
|
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6 恩給及び退職年金 |
|||||||||
|
7 報償費 |
— |
— |
11 |
4,438 |
4,901 |
1,607 |
— |
10,957 |
0.0 |
|
8 旅一費 |
29 |
6 |
30 |
2,677 |
176 |
1,684 |
509 |
5,111 |
0.0 |
|
9 交際費 |
|||||||||
|
10 需用費 |
42,567 |
14,465 |
12,482 |
7,753 |
54,517 |
6,785 |
2,090 |
140,659 |
0.4 |
|
(1)消耗品費 |
2,149 |
85 |
149 |
2,174 |
3,160 |
2,976 |
467 |
11,160 |
0.0 |
|
⑵燃料費 |
16,974 |
175 |
363 |
— |
— |
— |
— |
17,512 |
0.1 |
|
(3)食糧費 |
|||||||||
|
(qEn 別製太著 |
A A7Q |
2 n |
aa 的 |
1 a 2a |
11 mi |
||||
|
(5)光熱水費 |
16,364 |
14,205 |
6,270 |
— |
237 |
— |
— |
37,076 |
0.1 |
|
(6)修繕料 |
7,080 |
— |
5,700 |
— |
51,100 |
— |
— |
63,880 |
0.2 |
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
⑼医薬材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 役務費 |
3,203 |
191 |
208 |
43,333 |
6,176 |
79,978 |
9,104 |
142,193 |
0.4 |
|
(1)通信運搬費 |
32 |
83 |
144 |
17,955 |
320 |
13,750 |
8,334 |
40,618 |
0.1 |
|
⑵広告料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
⑶手数料 |
948 |
30 |
64 |
25,378 |
1,211 |
66,196 |
770 |
94,597 |
0.3 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
460 |
— |
— |
— |
4,645 |
— |
— |
5,105 |
0.0 |
|
(6)その他保険料 |
1,763 |
78 |
32 |
1,873 |
0.0 |
||||
|
12 委託料 |
101,598 |
15,173 |
8,853 |
86,182 |
100,612 |
199,009 |
28,323 |
539,750 |
1.7 |
|
13 使用料及び賃借料 |
— |
3,998 |
53 |
680 |
8,693 |
1,554 |
293 |
15,271 |
0.1 |
|
14 工事請負費 |
107,996 |
1,900 |
— |
— |
270,300 |
— |
— |
380,196 |
1.2 |
|
15 原材料費 |
— |
— |
— |
— |
1,309 |
— |
— |
1,309 |
0.0 |
|
16 公有財産購入費 |
166 |
166 |
00 |
||||||
|
17 備品購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
1 |
50 |
— |
13,394,997 |
2,787 |
14,127,722 |
2,130,179 |
29,655,736 |
92.2 |
|
19 扶助費 |
57 <190 |
57290 |
n 9 |
||||||
|
20 貸付金 |
~.,ーー 7 |
2・, ーー 7 |
|||||||
|
21 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
0.0 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
234,856 |
915 |
713 |
7,500 |
280,084 |
5,100 |
2,000 |
531,168 |
1.7 |
|
23 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
24 積立金 |
— |
— |
— |
157 |
2,428 |
56,348 |
— |
58,933 |
0.2 |
|
25 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
26 公課費 |
— |
100 |
352 |
— |
100 |
— |
— |
552 |
0.0 |
|
27 繰出金 |
64,431 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
64,431 |
0.2 |
|
○予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
2,850 |
0.0 |
|
合計 |
554,947 |
46,561 |
34,590 |
13,754,972 |
817,376 |
14,740,697 |
2,211,855 |
32,160,998 |
100.0 |
|
歳出費途別 |
|
(3)合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
1 報酬 |
千円 1,042,155 |
% 1.1 |
1 報 |
|
(1)議員報酬 |
194,167 |
0.2 |
(1)議 |
|
(2)委員等報酬 |
133,461 |
0.1 |
⑵委 |
|
(3)会計年度任用職員報酬 |
714.527 |
0.8 |
⑶会 |
|
2 給料 |
4,324,201 |
4.8 |
2 給 |
|
(1)給料 |
4,176,508 |
4.6 |
(1)給 |
|
⑵会計年度任用職員給料. |
147,693 |
0.2 |
⑵会 |
|
3 職員手当等 |
3,467,415 |
3.9 |
3 職 |
|
⑴職昌壬空笑 |
3_399_435 |
3.8 |
⑴職 |
|
⑵会計年度任用職員手当等 |
67,980 |
0.1 |
⑵会 |
|
4 共済費 |
1,607,056 |
1.8 |
4 共 |
|
(1)共済組合負担金 |
1,434,522 |
1.6 |
⑴共 |
|
(2)会計年度任用職員共済組合負担金 |
10,580 |
0.0 |
⑵会 |
|
(3)その他 |
161,954 |
0.2 |
⑶そ |
|
5 災害補償費 |
5 幣 |
||
|
6 恩給及び退職年金 |
4,232 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 報償費 |
74.920 |
0.1 |
7 報 |
|
8 旅費 |
73,407 |
0.1 |
8 旅 |
|
9 交際費 |
1,290 |
0.0 |
9 交 |
|
10 需用費 |
1,666,680 |
1.8 |
10 需 |
|
(1)消耗品費 |
336,024 |
0.4 |
⑴消 |
|
⑵燃料費 |
216,252 |
0.2 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
391 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
66,085 |
0.1 |
(4)印 |
|
(5)光熱水費 |
719,318 |
0.8 |
⑸光 |
|
(6)修繕料 |
224,777 |
0.2 |
(6)修 |
|
⑺賄材料費 |
26,152 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
(8)飼 |
|
(9)医薬材料費 |
77,681 |
0.1 |
⑼医 |
|
11 役務費 |
366,971 |
0.4 |
11 役 |
|
(1)通信運搬費 |
175,673 |
0.2 |
⑴通 |
|
⑵広告料 |
5,917 |
0.0 |
(2)広 |
|
(3)手数料 |
168,885 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
(4)筆 |
|
(5)火災保険料 |
7,345 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
9,151 |
0.0 |
(6)そ |
|
12 委託料 |
4905430 |
54 |
12 委 |
|
13 使用料及び賃借料 |
654609 |
07 |
13 使 |
|
14 工事請負費 |
4,031,986 |
4.5 |
14 工 |
|
15 原材料費 |
33.461 |
0.0 |
15 原 |
|
16 公有財産購入費 |
49,392 |
0.1 |
16 公 |
|
17 備品購入費 |
254,944 |
0.3 |
17 備 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
39,284,387 |
43.5 |
18 負 |
|
19 扶助費 |
15,329,416 |
17.0 |
19 扶 |
|
20 貸付金 |
2,040,818 |
2.3 |
20 貸 |
|
21 補償、補填及び賠償金 |
4,600 |
0.0 |
21 補 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
5,984,489 |
6.6 |
22 償 |
|
23 投資及び出資金 |
817,787 |
0.9 |
23 投 |
|
24 積立金 |
88,264 |
0.1 |
24 積 |
|
25 寄附金 |
— |
— |
25 寄 |
|
26 公課費 |
3308 |
00 |
26 公 |
|
クフ繰出金 |
4142424 |
46 |
クフ總 |
|
○予備費 |
32,850 |
0.0 |
〇予 |
|
合計 |
90,287,502 |
100.0 |
合計 |
|
建設事業 |
|
建設事業 |
|
10建 |
設事業調 |
|
(1) |
一般会計 |
|
ま坐々 |
ま堂芸 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
議会費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
議場システム更新事業費 |
2,160 |
一 |
一 |
一 |
一 |
2,160 |
|
総務費 |
326,189 |
— |
— |
275,100 |
— |
51,089 |
|
小樽商業高校施設等取得費 |
19,189 |
— |
— |
— |
— |
19,189 |
|
土地購入費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
30,000 |
|
北海道新幹線建設費負担金 |
19,000 |
— |
— |
17,100 |
— |
1,900 |
|
防災行政無線（同報系）整備事業費 |
155,000 |
— |
— |
155,000 |
— |
— |
|
防災情報通信設備整備事業費 |
103,000 |
— |
— |
103,000 |
— |
— |
|
民生費 |
1,200 |
— |
— |
— |
— |
1,200 |
|
除雪機購入費（市民会館） |
1,200 |
一 |
一 |
一 |
一 |
1,200 |
|
衛生費 |
234,700 |
— |
— |
217,400 |
— |
17,300 |
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 |
4,500 |
— |
— |
3,300 |
— |
1,200 |
|
葬斎場再整備事業費 |
52,000 |
— |
— |
43,000 |
— |
9,000 |
|
合同墓拡張整備事業費 |
7,200 |
— |
— |
5,400 |
— |
1,800 |
|
保健所設備等改修事業費 |
21,000 |
— |
— |
15,700 |
— |
5,300 |
|
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 |
150,000 |
— |
— |
150,000 |
— |
— |
|
商工債 14,000 - |
— |
10,500 |
— |
3,500 |
|
トイレの洋式化等整備事業費14,000 - （蘭島・銭函海水浴場公衆便所） |
— |
10,500 |
— |
3,500 |
|
土木費 1,934,542411,934 |
— |
1,421,900 |
14,000 |
86,708 |
|
交通安全施設整備費（単独事業）22,000 - |
— |
— |
14,000 |
8,000 |
|
市道整備事業費45,000 - |
— |
40,500 |
— |
4,500 |
|
臨時市道整備事業費350,000 - |
— |
315,000 |
— |
35,000 |
|
ロードヒーティング更新事業費98,00045,000 |
— |
53,000 |
— |
— |
|
道路ストック更新事業費46,40026,940 |
— |
17,500 |
— |
1,960 |
|
橋りよう長寿命化事業費410,900235,524 |
— |
167,400 |
— |
7,976 |
|
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）47,50531,670 |
— |
15,600 |
— |
235 |
|
河川整備事業費22,500 - |
— |
22,500 |
— |
— |
|
銭函地区河川防災事業費15,000 - III ffl 1碧りフ— |
— |
— |
— |
15,000 り7 |
|
1F ノリ E Iじお•ノ、貝37 都市公園安全•安心事業費34,60016,500 |
— |
16,200 |
— |
37 1,900 |
|
港湾建設国直轄工事費負担金15,000 - （北防波堤改良事業費） |
— |
15,000 |
— |
— |
|
港湾建設国直轄工事費負担金385,000 - （第3号ふ頭岸壁改良事業費） |
— |
385,000 |
— |
— |
|
港湾建設国直轄工事費負担金18,000 - （第3号ふ頭泊地改良事業費） |
— |
18,000 |
— |
— |
|
臨港道路改良事業費23,9007,600 |
— |
16,300 |
— |
— |
|
小樽港保安施設改良事業費39,90012,700 |
— |
27,200 |
— |
— |
|
建設事業 |
建設事業 |
|||||
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 |
4,500 |
— |
— |
— |
— |
4,500 |
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
301,000 |
27,000 |
一 |
274,000 |
一 |
一 |
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
7,600 |
一 |
一 |
一 |
一 |
7,600 |
|
若竹地区防波堤改良事業費 |
20,000 |
一 |
一 |
20,000 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（クルーズターミナル整備事業費） |
15,400 |
5,000 |
一 |
10,400 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（駐車場等基盤整備事業費） |
12,300 |
4,000 |
一 |
8,300 |
一 |
一 |
|
消防費 |
778,177 |
17,277 |
— |
741,100 |
13,000 |
6,800 |
|
庁舎等女性専用施設整備費（消防本部庁舎） |
2,500 |
一 |
一 |
一 |
一 |
2,500 |
|
非常用発電機改修事業費（消防本部庁舎） |
2,400 |
一 |
一 |
2,400 |
一 |
一 |
|
機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車n型購入） |
63,000 |
17,277 |
一 |
45,600 |
一 |
123 |
|
消防・防災施設整備費 （消防団小型動カポンプ付積載車購入） |
13,000 |
一 |
一 |
一 |
13,000 |
一 |
|
（仮称）消防署手宮支署建設事業費 |
697,277 |
一 |
一 |
693,100 |
一 |
4,177 |
|
教育費 |
1,105,922 |
312,571 |
— |
792,100 |
— |
1,251 |
|
屋内運動場外壁改修事業費（朝里小） |
20,220 |
一 |
一 |
20,000 |
一 |
220 |
|
屋内運動場暖房設備改修事業費（朝里小） |
18,000 |
— |
— |
18,000 |
— |
— |
|
校内通信ネットワーク整備事業費（小学校） |
236,000 |
113,900 |
— |
122,100 |
— |
— |
|
校舎等耐震補強等事業費（塩谷小） （実施設計委託料） |
9,000 |
一 |
一 |
9,000 |
一 |
一 |
|
屋内運動場大規模改造事業費（長橋小） |
210,614 |
2,804 |
一 |
207,100 |
一 |
710 |
|
トイレ改修事業費（潮見台中） |
58,299 |
17,746 |
— |
40,500 |
— |
53 |
|
校内通信ネットワーク整備事業費（中学校） |
161,000 |
77,700 |
— |
83,300 |
— |
— |
|
校舎等耐震補強等事業費（潮見台中） |
283,019 |
85,621 |
— |
197,200 |
— |
198 |
|
図書館施設改修事業費 |
80,000 |
一 |
一 |
80,000 |
一 |
一 |
|
総合博物館施設整備事業費 |
7,000 |
一 |
一 |
7,000 |
一 |
一 |
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 |
22,770 |
14,800 |
一 |
7,900 |
一 |
70 |
|
計 |
4,396,890 |
741,782 |
— |
3,458,100 |
27,000 |
170,008 |
|
（2）特別会計 |
|
事業名 |
事業費 |
財源内訳 |
||||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
港湾整備事業 |
千円 109,411 |
千円 — |
千円 — |
千円 109,200 |
千円 — |
千円 211 |
|
港湾上屋改修事業費 |
21,400 |
— |
— |
21,400 |
— |
— |
|
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 |
3,000 |
— |
— |
3,000 |
— |
— |
|
多目的荷役機械延命化対策事業費 |
84,800 |
— |
— |
84,800 |
— |
— |
|
港町ふ頭港湾施設用地購入関係経費 |
211 |
— |
— |
— |
— |
211 |
|
青果物卸売市場事業 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
3,472 |
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
3,472 |
|
住宅事業 |
226,725 |
101,025 |
— |
125,700 |
— |
— |
|
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） |
226,725 |
101,025 |
— |
125,700 |
— |
— |
|
計 |
339,608 |
101,025 |
— |
234,900 |
— |
3,683 |
|
合計 |
4,736,498 |
842,807 |
— |
3,693,000 |
27,000 |
173,691 |
|
11地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調 |
|
（歳入） |
引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） |
1,576,143 千円 |
|
（歳出） |
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 |
27,242,824 千円 |
|
（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費） |
|
事業名 |
経費 |
財源内訳 |
||||||
|
特定財源 |
一般 |
財源 |
||||||
|
国支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分） |
||||
|
社会福祉 |
障害者福祉 |
千円4,572,507 |
千円2,106,729 |
千円1,164,064 |
千円 一 |
千円41,848 |
千円1,259,866 |
千円153,619 |
|
高齢者福祉 |
3,538,686 |
— |
431,887 |
176,300 |
103,381 |
2,827,118 |
344,720 |
|
|
児童福祉 |
5,433,260 |
2,178,773 |
910,978 |
700 |
206,880 |
2,135,929 |
260,441 |
|
|
母子福祉 |
53,126 |
32,593 |
7,154 |
— |
26 |
13,353 |
1,628 |
|
|
生活保護 |
7,947,842 |
5,915,902 |
207,945 |
— |
45,188 |
1,778,807 |
216,896 |
|
|
その他 |
251,057 |
30,586 |
24,898 |
— |
7,590 |
187,983 |
22,921 |
|
|
計 |
21,796,478 |
10,264,583 |
2,746,926 |
177,000 |
404,913 |
8,203,056 |
1,000,225 |
|
|
社会保険 |
介護保険 |
1,980,273 |
80,639 |
44,126 |
— |
— |
1,855,508 |
226,248 |
|
国民健康保険 |
876,818 |
125,282 |
380,566 |
一 |
一 |
370,970 |
45,233 |
|
|
年金 |
237,398 |
— |
— |
— |
— |
237,398 |
28,947 |
|
|
計 |
3,094,489 |
205,921 |
424,692 |
一 |
一 |
2,463,876 |
300,428 |
|
|
保健衛生 |
医療に係る施策 |
2,005,810 |
6,201 |
10,083 |
— |
20,765 |
1,968,761 |
240,057 |
|
感染症その他の疾病の予防対策 |
290,190 |
21,557 |
6,983 |
— |
15,400 |
246,250 |
30,026 |
|
|
健康増進対策 |
55,857 |
4,175 |
4,382 |
— |
2,958 |
44,342 |
5,407 |
|
|
計 |
2,351,857 |
31,933 |
21,448 |
— |
39,123 |
2,259,353 |
275,490 |
|
|
合計 |
27,242,824 |
10,502,437 |
3,193,066 |
177,000 |
444,036 |
12,926,285 |
1,576,143 |
|
|
社会保障 |
|
社会保障 |
※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。
[3] 企業会計
予算に関する説明書
|
令和 2 年度小樽市病院事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備 |
考 |
|
1 病院事業収益 |
11,882,220 |
||||
|
1 医業収益 |
11,113,673 |
||||
|
1 入院収益 |
7,644,000 |
||||
|
2 外来収益 |
2,799,000 |
||||
|
3 他会計負担金 |
469,873 |
一般会計繰入金 |
|||
|
4 その他医業収益 |
200,800 |
室料差額収益等 |
|||
|
2 医業外収益 |
665,053 |
||||
|
1 受取利息酉己当金 |
1 |
||||
|
2 他会計負担金 |
328,384 |
一般会計繰入金 |
|||
|
3 他会計補助金 |
210,697 |
一般会計繰入金 |
|||
|
4 補助金 |
19,660 |
救急勤務医支援事業費補助金等 |
|||
|
5 長期前受金戻入 |
40,896 |
||||
|
6 その他医業外収益 |
65,415 |
院内貸付料等 |
|||
|
3 附帯事業収益 |
103,294 |
||||
|
1 看護学院収益 |
16,371 |
授業料収益等 |
|||
|
2 他会計負担金 |
86,668 |
一般会計繰入金 |
|||
|
3 長期前受金戻入 |
255 |
||||
|
4 特別利益 |
200 |
||||
|
1 過年度損益修正益 |
200 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 資本的収入 |
1 企業債 2 他会計出資金 |
1 企業債 1 他会計出資金 |
698,993 300,000 300,000 398,993 398,993 |
医療機器等整備事業企業債 一般会計繰入金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 病院事業費用 |
12,361,468 |
|||
|
1 医業費用 |
11,889,105 |
|||
|
1 給与費 |
5,928,140 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
2 材料費 |
2,805,975 |
患者診断治療に要する材料費 |
||
|
3 経費 |
2,122,920 |
事業一般に要する費用 |
||
|
4 減価償却費 |
964,540 |
|||
|
5 資産減耗費 |
8,200 |
|||
|
6 研究研修費 |
59,330 |
|||
|
2 医業外費用 |
356,479 |
|||
|
1 支払利息及び |
38,084 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
企業債取扱諸費 |
||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
15,000 |
|||
|
4 雑損失 |
292,595 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地 |
||
|
方消費税 |
||||
|
3 附帯事業費用 |
110,306 |
|||
|
1 給与費 |
92,309 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
2 看護学院費 |
17,380 |
看護学院運営に要する費用 |
||
|
3 減価償却費 |
617 |
|||
|
4 特別損失 |
5,578 |
|||
|
1 過年度損益修正損 |
5,578 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備 |
考 |
|
1 資本的支出 |
964,409 |
||||
|
1 建設改良費 |
300,000 |
||||
|
1 医業設備費 |
300,000 |
医療機器購入費 |
|||
|
2 企業債償還金 |
645,689 |
||||
|
1 企業債償還金 |
645,689 |
||||
|
3 長期貸付金 |
18,720 |
||||
|
1 修学資金 |
18,720 |
|
令和 2 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで） |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益（△は純損失） |
△479,248 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△300,000 千円 |
|
減価償却費 |
965,157 |
修学資金の貸付による支出 |
△18,720 |
|
長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△318,720 |
|
退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△21,404 |
||
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△160 |
3 財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
2,691 |
一時借入れによる収入 |
5,500,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△41,151 |
一時借入金の返済による支出 |
△5,600,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△1 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
300,000 |
|
支払利息 |
38,084 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△645,689 |
|
固定資産除却費 |
4,900 |
一般会計からの出資による収入 |
398,993 |
|
未収金の増減額（△は増加） |
△60,990 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△46,696 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
112,443 |
||
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△123,914 |
資金増加額（又は減少額） |
3,708 |
|
小計 |
407,207 |
資金期首残高 |
39,117 |
|
利息及び配当金の受取額 |
1 |
資金期末残高 |
42,825 |
|
利息の支払額 |
△38,084 |
||
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
369,124 |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与 |
豊 |
法定福利費（千円） |
合計 （千円） |
|||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
報酬 （千円） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計 （千円） |
|||
|
本年度 |
1 |
(200) 621 |
442,048 |
2,166,400 |
2,540,063 |
5,148,511 |
871,938 |
6,020,449 |
|
前年度 |
189 |
(-) 555 |
461,662 |
2,174,673 |
2,366,696 |
5,003,031 |
856,258 |
5,859,289 |
|
比較 |
△188 |
(200) 66 |
△19,614 |
△8,273 |
173,367 |
145,480 |
15,680 |
161,160 |
|
※ |
（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数） |
|
※ |
給料及び手当には特別職分（病院事業管理者1名）を含む。 |
|
※ |
前年度と本年度に職員区分変更あり。前年度：特別職…病院事業管理者•嘱託員/ 一般職…正規職員 |
|
本年度：特別職… |
病院事業管理者 |
／一般職… |
正規職員・会計年度任用職員（フルタイム・パートタイム） |
|
|
※前年度給料に賃金を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当（千円） |
地域手当 （千円） |
住居手当（千円） |
通勤手当（千円） |
特殊勤務手当（千円） |
時間外勤務手当（千円） |
休日勤務手当（千円） |
夜間勤務手当（千円） |
|
本年度 |
69,996 |
47,232 |
72,386 |
56,445 |
50,646 |
693,520 |
210,603 |
2,500 |
45,000 |
|
|
前年度 |
69,972 |
44,820 |
75,114 |
51,135 |
44,260 |
656,409 |
242,394 |
2,144 |
44,000 |
|
|
比較 |
24 |
2,412 |
△2,728 |
5,310 |
6,386 |
37,111 |
△31,791 |
356 |
1,000 |
|
|
区分 |
宿日直手当（千円） |
寒冷地手当 （千円） |
期末手当（千円） |
勤勉手当（千円） |
退職給付費（千円） |
児童手当 （千円） |
特例給付（千円） |
|||
|
本年度 |
54,000 |
42,907 |
548,671 |
366,513 |
253,574 |
23,460 |
2,610 |
|||
|
前年度 |
34,388 |
42,299 |
510,653 |
353,600 |
169,858 |
23,300 |
2,350 |
|||
|
比較 |
19,612 |
608 |
38,018 |
12,913 |
83,716 |
160 |
260 |
|||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与 i |
豊 |
法定福利費 （千円） |
合計 （千円） |
|||||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計 （千円） |
||||||
|
本年度 |
1 |
(-) 564 |
2,078,060 |
2,484,034 |
4,562,094 |
779,769 |
5,341,863 |
|||
|
前年度 |
1 |
(-) 555 |
2,101,681 |
2,366,696 |
4,468,377 |
778,478 |
5,246,855 |
|||
|
比較 |
— |
(-) 9 |
△23,621 |
117,338 |
93,717 |
1,291 |
95,008 |
|||
|
※（）は、短時間勤務再イ ※給料及び手当には特別職 |
壬用職員数（外数） 分（病院事業管理者 1 名）を含む。 |
|||||||||
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当 （千円） |
地域手当 （千円） |
住居手当（千円） |
通勤手当（千円） |
特殊勤務手当（千円） |
時間外勤務手当 （千円） |
休日勤務手当 （千円） |
夜間勤務手当（千円） |
|
本年度 |
69,996 |
47,232 |
72,386 |
56,445 |
48,376 |
690,010 |
202,367 |
2,500 |
45,000 |
|
|
前年度 |
69,972 |
44,820 |
75,114 |
51,135 |
44,260 |
656,409 |
242,394 |
2,144 |
44,000 |
|
|
比較 |
24 |
2,412 |
△2,728 |
5,310 |
4,116 |
33,601 |
△40,027 |
356 |
1,000 |
|
|
区分 |
宿日直手当（千円） |
寒冷地手当（千円） |
期末手当（千円） |
勤勉手当 （千円） |
退職給付費（千円） |
児童手当（千円） |
特例給付（千円） |
|||
|
本年度 |
54,000 |
42,907 |
509,563 |
366,513 |
250,809 |
23,320 |
2,610 |
|||
|
前年度 |
34,388 |
42,299 |
510,653 |
353,600 |
169,858 |
23,300 |
2,350 |
|||
|
比較 |
19,612 |
608 |
△1,090 |
12,913 |
80,951 |
20 |
260 |
|||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与 |
豊 |
法定福利費（千円） |
合計 （千円） |
|||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
報酬 （千円） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計 （千円） |
|||
|
本年度 |
— |
(200) 57 |
442,048 |
88,340 |
56,029 |
586,417 |
92,169 |
678,586 |
|
前年度 |
188 |
(—) — |
461,662 |
72,992 |
— |
534,654 |
77,780 |
612,434 |
|
比較 |
△188 |
(200) 57 |
△19,614 |
15,348 |
56,029 |
51,763 |
14,389 |
66,152 |
|
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数） |
|
※前年度給料に賃金を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当（千円） |
扶養手当（千円） |
地域手当（千円） |
住居手当（千円） |
通勤手当（千円） |
特殊勤務手当（千円） |
時間外勤務手当（千円） |
休日勤務手当（千円） |
夜間勤務手当（千円） |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
2,270 |
3,510 |
8,236 |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
2,270 |
3,510 |
8,236 |
— |
— |
|
|
区分 |
宿日直手当（千円） |
寒冷地手当（千円） |
期末手当 （千円） |
勤勉手当 （千円） |
退職給付費 （千円） |
児童手当（千円） |
特例給付 （千円） |
|||
|
本年度 |
— |
— |
39,108 |
— |
2,765 |
140 |
— |
|||
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
比較 |
— |
— |
39,108 |
— |
2,765 |
140 |
— |
|||
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額（千円） |
増減事由別内訳（千円） |
説明（千円） |
備考 |
|
|
給料 |
△8,273 |
1 給与改定による増分 |
4,473 |
給与改定による増分 4,473 |
給与改定の状況 前年度給与改定率 0.22% 改定適用年月平成 31 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2 昇給に伴う増分 |
26,086 |
1 月定期昇給に伴う増分 26,086 |
昇給率 1.68% 昇給に係る職員数 478 人 |
||
|
3 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
88,340 |
フルタイム会計年度任用職員による 88,340 増分 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 57 人 前年度 -人 |
||
|
4 その他の増減分 |
△127,172 |
新陳代謝等による増減分 △127,172 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間再任用）（計） 本年度 564 人 -人 564 人 前年度 555 人 -人 555 人 増減 9 -人 9 |
||
|
手当 |
173,460 |
1 給与改定による増減分 |
8,304 |
給与改定による増減分 扶養手当 △1,374 地域手当 △210 期末手当 514 勤勉手当 9,374 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 T1.90 月 （+0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 扶養手当支給額 給料表が医療職 （1） の 34 級の職員のみ 子以外の親族 3,500 円 →0 円 |
|
2 昇給に伴う増分 |
13,823 |
地域手当 780 期末手当 7,536 勤勉手当 5,507 |
|||
|
3 退職給付費の増分 |
80,951 |
新陳代謝等による退職給付費の増分 80,951 |
|||
|
4 特殊勤務手当の増分 |
33,601 |
医師の新陳代謝等による増分 33,601 |
|||
|
5 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
56,029 |
会計年度任用職員による増分 通勤手当 2,270 時間外勤務手当 8,236 特殊勤務手当 3,510 期末手当 39,108 退職給付費 2,765 児童手当 140 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 200 人 前年度 -人 フルタイム会計年度任用職員数本年度 57 人 前年度 -人 |
||
|
6 その他の増減分 |
△19,248 |
新陳代謝等による増減分 △19,248 |
|||
|
3 給料及び手当の状況 |
|
（1） 職員 1 人当たり給与 |
|
区分 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
|
令和元年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額（円） |
446,490 |
286,203 |
295,609 |
— |
299,907 |
|
平均給与月額（円） |
1,252,430 |
381,325 |
385,372 |
— |
382,567 |
|
|
平均年齢 |
41 歳 9 月 |
38 歳/月 |
40 歳 5 月 |
— |
41 歳 4 月 |
|
|
平成 30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額（円） |
450,846 |
283,494 |
298,387 |
— |
288,023 |
|
平均給与月額（円） |
1,243,739 |
380,614 |
394,956 |
— |
389,645 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 3 月 |
38 歳/月 |
40 歳 5 月 |
— |
39 歳 8 月 |
|
|
（2） 初任給 |
|
区分 |
一般行政職 （円） |
医師 （円） |
医療等技術 （円） |
正看護師 （円） |
准看護師 （円） |
一般会計の制度 |
（※薬剤師のみ適用） |
|
|
一般行政職（円） |
医師（円） |
|||||||
|
高校卒 |
150,600 |
— |
151,000 |
— |
— |
150,600 |
— |
|
|
短大 2 卒 |
163,100 |
— |
166,400 |
192,400 |
— |
163,100 |
— |
|
|
短大 3 卒 |
— |
— |
177,400 |
200,700 |
— |
— |
— |
|
|
大学卒 |
182,200 |
— |
188,400 |
209,800 |
— |
182,200 |
— |
|
|
大学 6 卒 |
— |
286,500 |
210,500(※) |
— |
— |
— |
286,500 |
|
|
准看護師養成所卒 |
— |
— |
— |
— |
165,300 |
— |
— |
|
|
（3） 級別職員数 |
|
区分 |
行政職 |
医療職 |
|||||||||||||||||
|
級 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
級 |
（1） 医師 |
級 |
（2） 医療等技術 |
（3） 正看護師 |
(4) 准 |
ヒ看護師 |
||||||||
|
職員数（人） |
構成比 （%） |
職員数（人） |
構成比（%） |
職員数（人） |
構成比 （%） |
職員数（人） |
構成比 （%） |
職員数（人） |
構成比（%） |
職員数（人） |
構成比（%） |
職員数（人） |
構成比 （%） |
職員数（人） |
構成比（%） |
||||
|
令和元年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1.4 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.3 |
7 |
3 |
2.6 |
3 |
0.9 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.0 |
3 |
33 |
45.8 |
6 |
5 |
4.4 |
14 |
4.1 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
16.7 |
5 |
21 |
18.4 |
25 |
7.3 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
13.3 |
2 |
9 |
12.5 |
4 |
39 |
34.2 |
167 |
48.7 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
26.7 |
3 |
16 |
14.0 |
33 |
9.6 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
26.7 |
1 |
29 |
40.3 |
2 |
26 |
22.9 |
101 |
29.4 |
— |
— |
|
|
1 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 1 |
(—) 3.3 |
1 |
(—) 3 |
(—) 2.6 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 30 |
(—) 100.0 |
計 |
72 |
100.0 |
計 |
(—) 114 |
(—) 100.0 |
(—) 343 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
平成 30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1.4 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.3 |
7 |
1 |
0.9 |
4 |
1.2 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.0 |
3 |
30 |
42.3 |
6 |
5 |
4.6 |
14 |
4.2 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
16.7 |
5 |
19 |
17.6 |
19 |
5.7 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.0 |
2 |
14 |
19.7 |
4 |
32 |
29.6 |
175 |
52.7 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
20.0 |
3 |
23 |
21.3 |
30 |
9.1 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
30.0 |
1 |
26 |
36.6 |
2 |
25 |
23.2 |
90 |
27.1 |
— |
— |
|
|
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 3 |
(—) 10.0 |
1 |
(—) 2 |
(—) 1.9 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 30 |
(—) 100.0 |
計 |
71 |
100.0 |
計 |
(—) 108 |
(—) 100.0 |
(—) 332 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）
|
（級別の標準的な職務内容） |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑・困難次長 |
次長 複雑・困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師 |
病院長 |
副院長 医療部長複雑•困難医長 |
医長 |
医師 |
|
（4） 昇給 |
|
区分 |
合計 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
||
|
本年度 |
職員数 （A） （人） |
564 |
66 |
114 |
353 |
— |
31 |
|
|
昇給に係る職員数 （B） （人） |
478 |
55 |
101 |
296 |
— |
26 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給（人） |
4 |
3 |
1 |
— |
— |
— |
|
|
2 号給（人） |
30 |
— |
3 |
26 |
— |
1 |
||
|
3 号給（人） |
7 |
— |
1 |
6 |
— |
— |
||
|
4 号給（人） |
437 |
52 |
96 |
264 |
— |
25 |
||
|
比率 （B レ （A）（%） |
84.8 |
83.3 |
88.6 |
83.9 |
— |
83.9 |
||
|
前年度 |
職員数 （A） （人） |
555 |
72 |
113 |
340 |
— |
30 |
|
|
昇給に係る職員数 （B） （人） |
485 |
63 |
103 |
292 |
— |
27 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給（人） |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給（人） |
34 |
— |
9 |
25 |
— |
— |
||
|
3 号給（人） |
9 |
— |
2 |
6 |
— |
1 |
||
|
4 号給（人） |
441 |
62 |
92 |
261 |
— |
26 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
87.4 |
87.5 |
91.2 |
85.9 |
— |
90.0 |
||
|
（5） 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率（%） |
30.9% |
135.4% |
0.6% |
7.6% |
— |
— |
|
支給対象職員の比率（％）（令和元年 12 月 1 日現在） |
61.4% |
100.0% |
23.9% |
71.5% |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円） |
149,540 |
604,302 |
6,709 |
31,252 |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務 |
|||||
|
（6） 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月（月分） |
12 月（月分） |
||||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
本年度 |
2.250 |
2.250 |
4.50 |
有 |
医師以外 |
|
2.250 |
2.250 |
4.50 |
医師 |
||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.30) |
|||
|
前年度 |
2.225 |
2.225 |
4.45 |
有 |
医師以外 |
|
2.225 |
2.225 |
4.45 |
医師 |
||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
一般会計の制度 |
2.250 |
2.250 |
4.50 |
有 |
医師以外 |
|
2.250 |
2.250 |
4.50 |
医師 |
||
|
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
（7） 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者（月分） |
25 年勤続の者（月分） |
35 年勤続の者（月分） |
最高限度（月分） |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 （支給率等） |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
（8） その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差 |
異 |
の |
内 |
容 |
|
扶養手当 |
同 |
|||||
|
地域手当 |
同 |
|||||
|
住居手当 |
同 |
|||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||
|
令和 2 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(令和 3 年 3 月 31 日) |
|
1固定資産 (1)有形固定資産 ｲ土地 ﾛ建物 ﾊ附属設備 ﾆ医療機器 ﾎ備品 ﾍ車両 減価償却累計額 |
資産の 862,716千円 7,213,932 4,614,347 4,894,909 1,369,541 4,491 △8,588,266 |
部 10,371,670千円 |
3固定負債 (1)企業債 イ建設改良費等の財源に充てるための企業債企業債合計 (2)引当金 イ退職給付引当金引当金合計固定負債合計 |
負債の 10,299,599 千円 2,407,785 |
部 10,299,599千円 2,407,785 |
12,707,384千円 |
||
|
有形固定資産合計 (2)無形固定資産 ｲ電話加入権 無形固定資産合計 (3)投資 ｲ長期貸付金 投資合計 固定資産合計 2流動資産 (1)現金・預金 (2)未収金 貸倒引当金 (3)貯蔵品 流動資産合計 |
1,175 84,060 1,581,190 △8,568 |
10,371,670千円 1,175 84,060 42,825 1,572,622 155,317 |
10,456,905千円 1,770,764 |
(1)一時借入金 (2)企業債 イ建設改良費等の財源に充てるための企業債企業債合計 (3)未払金 (4)引当金 イ賞与引当金 引当金合計 (5)その他流動負債流動負債合計
(1)長期前受金 イ補助金 ﾛ他会計補助金 ﾊ受贈財産評価額 二寄附金 (2) 長期前受金収益化累計額繰延収益合計 負債合計 |
690,054 357,274 1,201,556 299,330 224,436 15,080 |
250,000 690,054 1,192,363 357,274 43,912 1,740,402 △1,023,111 |
2,533,603 717,291 15,958,278 |
|
|
資産合計 |
12,227,669 |
資本金合計
(1)資本剰余金 イ受贈財産評価額資本剰余金合計 (2)欠損金 イ当年度未処理欠損金欠損金合計剰余金合計資本合計負債資本合計 |
資本の 840,757 11,809,328 |
部 7,237,962 840,757 11,809,328 |
7,237,962 △10,968,571 △3,730,60912,227,669 |
|
令和元年度小樽市病院 (平成 31 年 4 月 1 日から令ラ |
事業予定損益計算書 和 2 年 3 月 31 日まで) |
|
|
1医業収益 |
5医業外費用 |
|
|
(1)入院収益 |
7,184,305千円 |
(1)支払利息及び44,529千円 |
|
(2)外来収益 |
2,715,425 |
企業債取扱諸費 |
|
(3)他会計負担金 |
456,342 |
(2)長期貸付金償還免除額12,960 |
|
(4)その他医業収益 |
177,10910,533,181千円 |
(3)雑損失397,090454,579千円 |
|
2医業費用 |
6 附帯事業費用 |
|
|
(1)給与費 |
5,762,092 |
(1)給与費91,984 |
|
(2)材料費 |
2,714,874 |
(2)看護学院費17,146 |
|
(3)経費 |
1,917,041 |
(3) 減価償却費 679109,809245,317 千円 |
|
(4)減価償却費 |
1,051,221 |
経常損失 724,309 |
|
(5)資産減耗費 |
7,800 |
7特別利益 |
|
(6)研究研修費 |
49,77911,502,807 |
(1)過年度損益修正益200200 |
|
医業損失 |
969,626 千円 |
8特別損失 |
|
3医業外収益 |
(1)過年度損益修正損5,117 |
|
|
(1)受取利息配当金 |
1 |
(2)施設等整理費36,51441,631△41,431 |
|
(2)他会計負担金 |
380,632 |
|
|
(3)他会計補助金 |
202,914 |
|
|
(4)補助金 |
16,407 |
|
|
(5)長期前受金戻入 |
40,896 |
|
|
(6)その他医業外収益 |
62,795703,645 |
|
|
4附帯事業収益 |
||
|
(1)看護学院収益 |
19,292 |
当年度純損失765,740 |
|
(2)他会計負担金 |
86,482 |
前年度繰越欠損金10,564,340 |
|
(3)長期前受金戻入 |
286106,060 |
当年度未処理欠損金11,330,080 |
|
令和元年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(令和 2 年 3 月 31 日) |
|
資産の 1固定資産 |
部 |
負債の 3固定負債 |
部 |
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
||
|
ｲ土地862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に10,689,653千円 |
||
|
ﾛ建物7,213,932 |
充てるための企業債 |
||
|
ﾊ附属設備4,614,347 |
企業債合計 |
10,689,653 千円 |
|
|
ﾆ医療機器4,692,909 |
(2)引当金 |
||
|
ﾎ備品1,369,541 |
イ退職給付引当金 2,429,189 |
||
|
ﾍ車両4,491 |
引当金合計 |
2,429,189 |
|
|
減価償却累計額△7,716,209 |
11,041,727千円 |
固定負債合計 |
13,118,842 千円 |
|
有形固定資産合計 |
11,041,727 千円 |
4流動負債 |
|
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
350,000 |
|
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
|
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に 645,689 |
|
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
||
|
イ長期貸付金 |
76,140 |
企業債合計 |
645,689 |
|
投資合計 |
76,140 |
(3)未払金 |
1,079,920 |
|
固定資産合計 |
11,119,042 千円 |
(4)引当金 |
|
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 354,583 |
||
|
(1)現金・預金 |
39,117 |
引当金合計 |
354,583 |
|
(2)未収金 |
1,520,200 |
(5) その他流動負債 |
43,912 |
|
貸倒引当金 |
△8,7281,511,472 |
流動負債合計 |
2,474,104 |
|
(3) 貯蔵品 |
31,403 |
5繰延収益 |
|
|
流動資産合計 |
1,581,992 |
(1)長期前受金 |
|
|
イ補助金1,201,556 |
|||
|
ﾛ他会計補助金299,330 |
|||
|
ﾊ受贈財産評価額 224,436 |
|||
|
ﾆ寄附金 15,080 |
1,740,402 |
||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△981,960 |
||
|
繰延収益合計 |
758,442 |
||
|
負債合計 |
16,351,388 |
||
|
資本の |
部 |
||
|
6資本金 |
|||
|
(1) 自己資本金 |
6,838,969 |
||
|
資本金合計 |
6,838,969 |
||
|
7剰余金 |
|||
|
(1)資本剰余金 |
|||
|
イ受贈財産評価額 840,757 |
|||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
||
|
(2)欠損金 |
|||
|
イ当年度未処理欠損金 11,330,080 |
|||
|
欠損金合計 |
11,330,080 |
||
|
剰余金合計 |
△10,489,323 |
||
|
資本合計 |
△3,650,354 |
||
|
資産合計 |
12,701,034 |
負債資本合計 |
12,701,034 |
|
令和2年度予算に関する注記 |
|
1 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品先入先出法による原価法による。 (2) 固定資産の減価償却の方法 ｲ有形固定資産
建物 39 年 附属設備 15 年 医療機器 5 年 備品 5 年 車両 5 年 (3) 引当金の計上方法 ｲ退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。 ﾛ賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 ﾊ貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。 (4) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 |
予定貸借対照表等に関する注記 (1) 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,126,229 千円である。 |
|
3 |
セグメント情報に関する注記 (1) 報告セグメントの概要 小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 |
|
(2) 報告セグメントごとの資産等 |
|
当年度(自令和 2 年 4 月 1 日至令和 3 年 3 月 31 日) |
|
(単位：千円) |
|
区分 |
病院 |
高等看護学院 |
合計 |
|
セグメント資産 |
12,219,597 |
8,072 |
12,227,669 |
|
セグメント負債 |
15,886,400 |
71,878 |
15,958,278 |
|
その他の項目 他会計繰入金 減価償却費 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
1,407,947 964,540 △669,440 |
86,668 617 △617 |
1,494,615 965,157 △670,057 |
|
4 その他の注記 |
|
(1) 退職給付引当金の取崩し |
|
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 274,978 |
|
千円取り崩す見込みである。 |
|
(2) 賞与引当金の取崩し |
|
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支 |
|
出するため、賞与引当金を 354,583 千円取り崩す見込みである。 |
|
(3) 貸倒引当金の取崩し |
|
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 1,200 千円取 |
|
り崩す見込みである。 |
|
事業区分 |
事業の内容 |
|
病院 |
病院 |
|
高等看護学院 |
看護師養成 |
- 304 -
附属説明資料
|
病院事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 病院事業収益 |
千円 11,882,220 |
千円 11,664,627 |
千円 217,593 |
千円 11,882,220 |
千円 |
|||
|
1 医業収益 |
11,113,673 |
10,850,882 |
262,791 |
11,113,673 |
||||
|
1 入院収益 |
7,644,000 |
7,486,000 |
158,000 |
入院収益 |
7,644,000 |
延患者数 128,480 人 |
||
|
2 外来収益 |
2,799,000 |
2,716,000 |
83,000 |
外来収益 |
2,799,000 |
延患者数 218,700 人 |
||
|
3 他会計負担金 |
469,873 |
456,342 |
13,531 |
一般会計負担金 |
469,873 |
一般会計繰入金（救急医療負担金） |
||
|
4 その他医業収益 |
200,800 |
192,540 |
8,260 |
室料差額収益 |
30,000 |
|||
|
公衆衛生活動収益 |
58,540 |
|||||||
|
医療相談収益 |
27,000 |
|||||||
|
受託検査収益 |
11,078 |
|||||||
|
文書料 |
25,110 |
|||||||
|
患者用消耗品売却収入 |
15,000 |
|||||||
|
その他医業収益 |
34,072 |
|||||||
|
2 医業外収益 |
665,053 |
707,480 |
△42,427 |
665,053 |
||||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
1 |
- |
預金利息 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
328,384 |
380,632 |
△52,248 |
一般会計負担金 |
328,384 |
一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等） |
||
|
3 他会計補助金 |
210,697 |
202,914 |
7,783 |
一般会計補助金 |
210,697 |
一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等） |
||
|
4 補助金 |
19,660 |
16,407 |
3,253 |
国庫補助金 |
7,844 |
臨床研修医経費等事業費 |
||
|
道補助金 |
11,816 |
救急勤務医支援事業費等 |
||||||
|
5 長期前受金戻入 |
40,896 |
40,896 |
- |
補助金戻入 |
40,715 |
|||
|
受贈財産評価額戻入 |
181 |
|||||||
|
6 その他医業外収益 |
65,415 |
66,630 |
△1,215 |
院内貸付料 |
9,408 |
|||
|
救急システム事業収入 |
7,012 |
|||||||
|
公宅貸付料 |
9,674 |
|||||||
|
治験収入 |
5,156 |
|||||||
|
保育料 |
7,990 |
|||||||
|
構内駐車使用料 |
14,400 |
|||||||
|
その他医業外収益 |
11,775 |
|||||||
|
3 附帯事業収益 |
103,294 |
106,065 |
△2,771 |
103,294 |
||||
|
1 看護学院収益 |
16,371 |
19,297 |
△2,926 |
授業料収益 |
14,058 |
|||
|
受験料収益 |
1,000 |
|||||||
|
入学金収益 |
1,250 |
|||||||
|
その他看護学院収益 |
63 |
|||||||
|
2 他会計負担金 |
86,668 |
86,482 |
186 |
一般会計負担金 |
86,668 |
一般会計繰入金（看護学院運営負担金） |
||
|
3 長期前受金戻入 |
255 |
286 |
△31 |
補助金戻入 |
255 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
200 |
- |
200 |
||||
|
11 過年度損益修正益 |
200 |
200 |
- |
過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業費用 |
12,361,468 |
12,020,367 |
341,101 |
12,361,468 |
||||
|
1 医業費用 |
11,889,105 |
11,558,900 |
330,205 |
11,889,105 |
||||
|
1 給与費 |
5,928,140 |
5,767,192 |
160,948 |
給料 |
2,123,149 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
1,967,584 |
管理者 1 名 |
||||||
|
報酬 |
438,921 |
会計年度任用職員以外の職員 554 名 |
||||||
|
法定福利費 |
800,609 |
フルタイム会計年度任用職員 56 名 |
||||||
|
退職給付費 |
246,997 |
パートタイム会計年度任用職員 198 名 |
||||||
|
賞与引当金繰入額 |
350,880 |
|||||||
|
2 材料費 |
2,805,975 |
2,615,462 |
190,513 |
薬品費 |
1,503,792 |
|||
|
診療材料費 |
1,294,932 |
|||||||
|
医療消耗備品費 |
6,000 |
|||||||
|
その他材料費 |
1,251 |
|||||||
|
3 経費 |
2,122,920 |
2,063,113 |
59,807 |
厚生福利費 |
2,176 |
|||
|
報償費 |
239,409 |
|||||||
|
旅費交通費 |
20,757 |
|||||||
|
職員被服費 |
2,061 |
|||||||
|
消耗品費 |
41,608 |
|||||||
|
消耗備品費 |
3,0/5 |
|||||||
|
光熱水費 |
196,689 |
|||||||
|
燃料費 |
408 |
|||||||
|
食糧費 |
85 |
|||||||
|
印刷製本費 |
3,199 |
|||||||
|
修繕費 |
54,375 |
|||||||
|
保険料 |
7,009 |
|||||||
|
賃借料 |
188,179 |
|||||||
|
通信運搬費 |
11,334 |
|||||||
|
委託料 |
1,310,436 |
|||||||
|
諸会費 |
4,330 |
|||||||
|
交際費 |
500 |
|||||||
|
手数料 |
28,088 |
|||||||
|
材料費 |
4,704 |
|||||||
|
負担金 |
1,356 |
|||||||
|
補償費 |
1,200 |
|||||||
|
公課費 |
852 |
|||||||
|
雑費 |
50 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
1,040 |
|||||||
|
4 減価償却費 |
964,540 |
1,051,221 |
△86,681 |
有形固定資産減価償却費 |
964,540 |
|||
|
5 資産減耗費 |
8,200 |
7,800 |
400 |
たな卸資産減耗費 |
3,300 |
|||
|
固定資産除却費 |
4,900 |
|||||||
|
6 研究研修費 |
59,330 |
54,112 |
5,218 |
謝金 |
1,375 |
|||
|
図書費 |
16,291 |
|||||||
|
旅費 |
29,680 |
|||||||
|
研究雑費 |
11,984 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2 医業外費用 |
356,479 |
305,225 |
51,254 |
356,479 |
||||
|
1 支払利息及び |
38,084 |
44,529 |
△6,445 |
企業債利息 |
33,084 |
|||
|
企業債取扱諸費 |
一時借入金利息 |
5,000 |
||||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
12,960 |
△2,160 |
修学資金償還免除額 |
10,800 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
15,000 |
13,000 |
2,000 |
消費税及び地方消費税 |
15,000 |
|||
|
4 雑損失 |
292,595 |
234,736 |
57,859 |
消費税及び地方消費税雑損失 |
292,595 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
||
|
3 附帯事業費用 |
110,306 |
110,864 |
△558 |
110,306 |
||||
|
1 給与費 |
92,309 |
92,097 |
212 |
給料 |
43,251 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
19,255 |
会計年度任用職員以外の職員 10 名 |
||||||
|
報酬 |
3,127 |
フルタイム会計年度任用職員 1 名 |
||||||
|
法定福利費 |
13,705 |
パートタイム会計年度任用職員 2 名 |
||||||
|
退職給付費 |
6,577 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,394 |
|||||||
|
2 看護学院費 |
17,380 |
18,088 |
△708 |
厚生福利費 |
15 |
|||
|
報償費 |
5,922 |
|||||||
|
旅費交通費 |
502 |
|||||||
|
職員被服費 |
108 |
|||||||
|
消耗品費 |
968 |
|||||||
|
消耗備品費 |
160 |
|||||||
|
燃料費 |
1,040 |
|||||||
|
食糧費 |
10 |
|||||||
|
印刷製本費 |
228 |
|||||||
|
修繕費 |
571 |
|||||||
|
賃借料 |
1,939 |
|||||||
|
通信運搬費 |
560 |
|||||||
|
委託料 |
1,112 |
|||||||
|
諸会費 |
499 |
|||||||
|
手数料 |
424 |
|||||||
|
材料費 |
50 |
|||||||
|
負担金 |
2,272 |
|||||||
|
図書費 |
1,000 |
|||||||
|
3 減価償却費 |
617 |
679 |
△62 |
有形固定資産減価償却費 |
617 |
|||
|
4 特別損失 |
5,578 |
45,378 |
△39,800 |
5,578 |
||||
|
1 過年度損益修正損 |
5,578 |
5,578 |
- |
過年度損益修正損 |
5,578 |
|||
|
○施設等整理費 |
- |
39,800 |
△39,800 |
- |
||||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
698,993 |
614,919 |
84,074 |
698,993 |
|||
|
1 企業債 |
300,000 |
152,000 |
148,000 |
300,000 |
|||
|
11 企業債 |
300,000 |
152,000 |
148,000 |
企業債 |
300,000 |
医療機器整備事業企業債 |
|
|
2 他会計出資金 |
398,993 |
462,919 |
△63,926 |
398,993 |
|||
|
11 他会計出資金 |
398,993 |
462,919 |
△63,926 |
一般会計出資金 |
398,993 |
一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金） |
|
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的支出 |
964,409 |
980,852 |
△16,443 |
964,409 |
|||
|
1 建設改良費 |
300,000 |
152,000 |
148,000 |
300,000 |
|||
|
11 医業設備費 |
300,000 |
152,000 |
148,000 |
医療機器購入費 |
300,000 |
||
|
2 企業債償還金 |
645,689 |
807,972 |
△162,283 |
645,689 |
|||
|
11 企業債償還金 |
645,689 |
807,972 |
△162,283 |
企業債償還金 |
645,689 |
||
|
3 長期貸付金 |
18,720 |
20,880 |
△2,160 |
18,720 |
|||
|
11 修学資金 |
18,720 |
20,880 |
△2,160 |
修学資金 |
18,720 |
||
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
イh ス土 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
医療センター施設整備事業費 |
平成 2 |
50,000,000 |
3,915,906 |
3,915,906 |
194,886 |
- |
6.600 |
財務省 |
||
|
建 |
小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債） |
22 |
17,200,000 |
5,923,015 |
1,952,720 |
59,799 |
3,970,295 |
1.100 |
財務省 |
|
|
設 |
医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債） |
22 |
24,700,000 |
8,505,726 |
2,804,197 |
85,872 |
5,701,529 |
1.100 |
財務省 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
23 |
99,700,000 |
44,494,257 |
11,121,896 |
4,172 |
33,372,361 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
改 |
医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
23 |
85,300,000 |
38,067,807 |
9,515,524 |
3,568 |
28,552,283 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
23 |
59,900,000 |
53,976,904 |
2,042,159 |
908,965 |
51,934,745 |
1.700 |
財務省 |
||
|
良 |
病院統合新築事業費（過疎対策事業債） |
23 |
59,800,000 |
52,631,891 |
2,389,848 |
5,204 |
50,242,043 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
24 |
45,800,000 |
25,497,774 |
5,098,535 |
2,423 |
20,399,239 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
費 |
医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
24 |
29,900,000 |
16,645,924 |
3,328,519 |
1,581 |
13,317,405 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
等 |
病院統合新築事業費 |
24 |
200,700,000 |
187,257,054 |
6,873,652 |
2,783,176 |
180,383,402 |
1.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
24 |
200,900,000 |
184,993,785 |
7,963,848 |
164,702 |
177,029,937 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
病院統合新築事業費（過疎対策事業債） |
24 |
401,600,000 |
369,508,934 |
16,047,940 |
36,550 |
353,460,994 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
25 |
53,500,000 |
35,739,632 |
5,955,116 |
3,426 |
29,784,516 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
財 |
医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
25 |
33,000,000 |
22,045,006 |
3,673,249 |
2,113 |
18,371,757 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
源 |
病院統合新築事業費 |
25 |
821,100,000 |
793,459,034 |
28,029,293 |
11,010,667 |
765,429,741 |
1.400 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
25 |
821,200,000 |
788,705,456 |
32,523,796 |
702,518 |
756,181,660 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
に |
病院統合新築事業費（過疎対策事業債） |
25 |
1,642,200,000 |
1,576,590,794 |
65,615,768 |
156,018 |
1,510,975,026 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債） |
26 |
1,435,600,000 |
1,117,693,145 |
159,676,079 |
32,333 |
958,017,066 |
0.003 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
充 |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,194,600,000 |
1,194,600,000 |
41,239,735 |
14,211,851 |
1,153,360,265 |
1.200 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
26 |
1,148,200,000 |
1,148,200,000 |
45,513,800 |
1,023,160 |
1,102,686,200 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
て |
病院統合新築事業費（過疎対策事業債） |
26 |
2,342,800,000 |
2,342,800,000 |
93,698,269 |
69,581 |
2,249,101,731 |
0.003 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
る |
医療機器整備事業費 |
27 |
22,500,000 |
5,633,438 |
5,633,438 |
4,226 |
- |
0.100 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費 |
27 |
23,800,000 |
5,961,246 |
5,961,246 |
5,633 |
- |
0.126 |
北海道信用金庫 |
||
|
た |
医療機器整備事業費（過疎対策事業債） |
27 |
46,200,000 |
41,087,171 |
5,117,943 |
39,809 |
35,969,228 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
- |
737,000 |
147,400,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
め |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
- |
147,400 |
147,400,000 |
0.100 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費（過疎対策事業債） |
27 |
294,700,000 |
294,700,000 |
- |
294,700 |
294,700,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
医療機器等整備事業費 |
28 |
49,100,000 |
24,552,454 |
12,275,613 |
2,149 |
12,276,841 |
0.010 |
財務省 |
|
|
企 |
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
28 |
49,100,000 |
49,100,000 |
5,451,192 |
9,548 |
43,648,808 |
0.020 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費 |
29 |
154,200,000 |
115,655,782 |
38,548,072 |
10,602 |
77,107,710 |
0.010 |
財務省 |
||
|
業 |
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
29 |
152,900,000 |
152,900,000 |
- |
45,870 |
152,900,000 |
0.030 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費 |
30 |
94,900,000 |
94,900,000 |
23,721,441 |
8,897 |
71,178,559 |
0.010 |
財務省 |
||
|
債 |
医療機器整備事業費（過疎対策事業債） |
30 |
94,800,000 |
94,800,000 |
- |
9,480 |
94,800,000 |
0.010 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費 |
令和元 |
75,000,000 |
75,000,000 |
- |
152,250 |
75,000,000 |
0.203 |
財務省 |
||
|
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） |
元 |
75,000,000 |
75,000,000 |
- |
153,750 |
75,000,000 |
0.205 |
財務省 |
||
|
医療機器整備事業費 |
2 |
150,000,000 |
- |
- |
- |
150,000,000 |
0.203 |
財務省 |
||
|
医療機器整備事業費（過疎対策事業債） |
2 |
150,000,000 |
- |
- |
- |
150,000,000 |
0.205 |
財務省 |
||
|
合計 |
12,494,700,000 |
11,335,342,135 |
645,688,794 |
33,083,879 |
10,989,653,341 |
|||||
予算に関する説明書
|
令和2年度小樽市水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
|
1 水道事業収益 |
2989407 |
1 資本的収入 |
1225402 |
|||||||
|
1 営業収益 |
2,734,573 |
1 企業債 |
1,143,900 |
|||||||
|
1 給水収益 |
2,474,503 |
水道料金 |
1 企業債 |
1,143,900 |
上水道事業費 |
|||||
|
2 他会計負担金 |
234,319 |
一般会計等負担金 |
2 交付金 |
69,175 |
||||||
|
3 受託工事収益 |
3,770 |
1 交付金 |
69,175 |
生活基盤施設耐震化等 |
||||||
|
4 加 i 入金 |
1R 512 |
交付金 |
||||||||
|
5 その他営業収益 |
8,468 |
3 他会計出資金 |
11,531 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
254,734 |
1 他会計出資金 |
11,531 |
一般会計出資金 |
||||||
|
1 受取利息及び配当金 |
10 |
貸付金利息 |
4 他会計補助金 |
696 |
||||||
|
2 他会計補助金 |
39,401 |
一般会計補助金 |
1 他会計補助金 |
696 |
一般会計補助金 |
|||||
|
3 長期前受金戻入 |
172,652 |
5 固定資産売却代 |
100 |
|||||||
|
4 雑収益 |
42,671 |
1 固定資産売却代 |
100 |
|||||||
|
3 特別利益 |
100 |
|||||||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
支出 |
||||||||
|
支出 |
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|||||
|
1 資本的支出 |
2,538,231 |
|||||||||
|
款項目予定額（千円）備考 |
1 建設改良費 |
1,332,413 |
||||||||
|
1 水道事業費用 |
2,754,491 |
1 営業設備費 |
63,724 |
水道メーター等購入費 |
||||||
|
1 営業費用 |
2,483,780 |
2 配水管整備工事費 |
311,430 |
|||||||
|
1 原水及び浄水費 |
559,186 |
取水、浄水、送水、配水池及 |
3 改良工事費 |
803,187 |
||||||
|
び水質試験に要する費用 |
4 導•送水管整備工事費 |
154,072 |
||||||||
|
2 配水費 |
93,376 |
配水管及び消火栓維持管理に |
2 企業債償還金 |
1,205,818 |
||||||
|
要する費用 |
1 企業債償還金 |
1,205,818 |
||||||||
|
3 給水費 |
127,621 |
給水管維持管理に要する費用 |
||||||||
|
4 受託工事費 |
3,770 |
受託工事に要する費用 |
||||||||
|
5 業務費 |
274,571 |
賦課徴収及び検針に要する費用 |
||||||||
|
6 総係費 |
278,256 |
事業一般に要する費用 |
||||||||
|
7 減価償却費 |
1.060.000 |
|||||||||
|
8 資産減耗費 |
87,000 |
|||||||||
|
2 営業外費用 |
259,611 |
|||||||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
191,472 |
企業債利息 |
||||||||
|
2 雑支出 |
1,138 |
|||||||||
|
3 消費税及び地方消費税 |
67,000 |
|||||||||
|
4 その他営業外費用 |
1 |
|||||||||
|
3 特別損失 |
1,100 |
|||||||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||||||||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||||||||
|
4 予備費 |
10,000 |
|||||||||
|
1 予備費 |
10,000 |
|||||||||
|
令和2年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで） |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益（△は純損失） |
121,083 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,224,554 千円 |
|
減価償却費 |
1,060,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
退職給付引当金の増減額（△は減少） |
73,241 |
交付金による収入 |
69,175 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△45 |
一般会計からの繰入金による収入 |
240 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
5,101 |
短期貸付による支出 |
△250,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△172,652 |
短期貸付金の回収による収入 |
250,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△10 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△1,154,939 |
|
支払利息 |
191,472 |
||
|
固定資産除却損 |
87,0003 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却損 |
100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,143,900 |
|
固定資産売却益 |
△100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,205,818 |
|
未収金の増減額（△は増加） |
△4,442 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△61,918 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
△53,498 |
||
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,318 |
||
|
小計 |
1,305,932 |
||
|
利息及び配当金の受取額 |
10 |
資金増加額（又は減少額） |
△102,387 |
|
利息の支払額 |
△191,472 |
資金期首残高 |
1,006,618 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,114,470 |
資金期末残高一 |
904,231 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費（千円） |
合計（千円） |
||||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
幸報酬（千円） |
給料（千円） |
手当（千円） |
計 （千円） |
|||
|
本年度 |
16 |
(8) 64 |
8,696 |
251,995 |
285,607 |
546,298 |
88,423 |
634,721 |
|
前年度 |
7 |
(3) 60 |
8,644 |
243,417 |
208,284 |
460,345 |
83,327 |
543,672 |
|
比較 |
9 |
(5) 4 |
52 |
8,578 |
77,323 |
85,953 |
5,096 |
91,049 |
|
※（）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数） |
|
※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。 |
|
※前年度と本年度に職員区分変更あり。 |
|
前年度：特別職…公営企業管理者•嘱託員/ 一般職…正規職員 |
|
本年度：特別職…公営企業管理者•水道料金等審議会委員/ 一般職…正規職員•会計年度任用職員（フルタイム•パートタイム） |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当 （千円） |
住居手当 （千円） |
通勤手当 （千円） |
特殊勤務手当 （千円） |
時間外勤務手当 （千円） |
休日勤務手当 （千円） |
宿日直手当 （千円） |
|
本年度 |
6,072 |
7,290 |
9,234 |
4,578 |
94 |
27,413 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
7,182 |
7,746 |
4,319 |
92 |
21,628 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
- |
108 |
1,488 |
259 |
2 |
5,785 |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 （千円） |
期末手当 （千円） |
勤勉手当 （千円） |
児童手当 （千円） |
退職給付費 （千円） |
||||
|
本年度 |
5,843 |
61,961 |
44,295 |
2,475 |
116,110 |
||||
|
前年度 |
5,618 |
56,388 |
40,095 |
2,120 |
56,782 |
||||
|
比較 |
225 |
5,573 |
4,200 |
355 |
59,328 |
||||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 （千円） |
合計 （千円） |
||||
|
特別職 （人） |
一般職 （人） |
報酬 （千円） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計 （千円） |
|||
|
本年度 |
16 |
(2) 63 |
892 |
250,247 |
284,460 |
535,599 |
86,327 |
621,926 |
|
前年度 |
1 |
(3) 60 |
- |
243,417 |
208,284 |
451,701 |
81,436 |
533,137 |
|
比較 |
15 |
(△1) 3 |
892 |
6,830 |
76,176 |
83,898 |
4,891 |
88,789 |
|
※（）は短時間勤務再任用職員数（外数） |
|
※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。 |
|
手 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当 （千円） |
住居手当 （千円） |
通勤手当 （千円） |
特殊勤務手当 （千円） |
時間外勤務手当 （千円） |
休日勤務手当 （千円） |
宿日直手当 （千円） |
|
当 |
本年度 |
6,072 |
7,290 |
9,234 |
4,468 |
94 |
27,413 |
200 |
42 |
|
前年度 |
6,072 |
7,182 |
7,746 |
4,319 |
92 |
21,628 |
200 |
42 |
|
|
の |
比較 |
— |
108 |
1,488 |
149 |
2 |
5,785 |
— |
— |
|
区分 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
児童手当 |
退職給付費 |
||||
|
内 |
（千円） |
（千円） |
（千円） |
（千円） |
（千円） |
||||
|
本年度 |
5,843 |
60,986 |
44,295 |
2,475 |
116,048 |
||||
|
訳 |
前年度 |
5,618 |
56,388 |
40,095 |
2,120 |
56,782 |
|||
|
比較 |
225 |
4,598 |
4,200 |
355 |
59,266 |
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 （千円） |
合計 （千円） |
||||
|
特別職 （人） |
一般職 （人） |
報酬 （千円） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計 （千円） |
|||
|
本年度 |
- |
(6) 1 |
7,804 |
1,748 |
1,147 |
10,699 |
2,096 |
12,795 |
|
前年度 |
6 |
(-) - |
8,644 |
- |
- |
8,644 |
1,891 |
10,535 |
|
比較 |
△6 |
(6) 1 |
△840 |
1,748 |
1,147 |
2,055 |
205 |
2,260 |
※（）はパートタイム会計年度任用職員（外数）
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当 （千円） |
住居手当 （千円） |
通勤手当 （千円） |
特殊勤務手当 （千円） |
時間外勤務手当 （千円） |
休日勤務手当 （千円） |
宿日直手当 （千円） |
|
本年度 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
前年度 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
比較 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 （千円） |
期末手当 （千円） |
勤勉手当 （千円） |
児童手当 （千円） |
退職給付費 （千円） |
||||
|
本年度 |
- |
975 |
- |
- |
62 |
||||
|
前年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
比較 |
- |
975 |
- |
- |
62 |
||||
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額（千円） |
増減事由別内訳（千円） |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
8,512 |
1 給与改定による増分 |
359 |
給与改定による増分 359 |
給与改定の状況 前年度給与改定率 0.14 % 改定適用年月平成 31 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2 昇給に伴う増分 |
3,305 |
1 月定期昇給に伴う増分 3,305 |
昇給率 1.34 % |
||
|
3 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,748 |
フルタイム会計年度任用職員による増分 1,748 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 1 人 前年度 -人 |
||
|
4 その他の増減分 |
3,100 |
新陳代謝等による増減分 3,100 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間再任用）（計） 「本年度 63 人 2 人 65 人 イ前年度 60 人 3 人 63 人 1 増減 3 人 △1 人 2 人 |
||
|
手当 |
87,001 |
1 給与改定による増分 |
2,044 |
給与改定による増分 •期末手当 550 •勤勉手当 1,494 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85 月 →1.9 月 （+0.05 か月） 前年度改定適用年月平成 31 年 4 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
2,257 |
•期末手当 1,320 •勤勉手当 937 |
|||
|
3 退職給付費の増減分 |
68,692 |
対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分 68,692 |
|||
|
4 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,147 |
会計年度任用職員による増分 通勤手当 110 期末手当 975 退職手当 62 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 6 人 前年度 -人 フルタイム会計年度任用職員数本年度 1 人 前年度 -人 |
||
|
5 その他の増減分 |
12,861 |
新陳代謝等による増減分 12,861 |
|||
|
（4） 昇給 |
|
3給料及び手当の状況 |
|
（1） 職員 1 人当たり給与 |
|
（級別の標準的な職務内容） |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
令和元年12月1日 現在 |
平均給料月額（円） |
300,286 |
308,400 |
|
平均給与月額（円） |
365,380 |
328,559 |
|
|
平均年齢（歳） |
42歳1月 |
59歳3月 |
|
|
平成30年12月1日 現在 |
平均給料月額（円） |
305,660 |
353,189 |
|
平均給与月額（円） |
372,393 |
375,616 |
|
|
平均年齢（歳） |
42歳9月 |
58歳8月 |
|
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
（2） 初任給 |
|
区 |
分 |
一般企業職 （円） |
技能労務職 （円） |
一般会計の制度 |
||||
|
一般行政職 （円） |
技能労務職 （円） |
消防職 （円） |
医官師 （円） |
|||||
|
高 |
校 |
卒 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
165,900 |
- |
|
大 |
学 |
卒 |
182,200 |
- |
182,200 |
- |
196,900 |
286,500 |
|
（3） 級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 （人） |
構成比 （%） |
職員数 （人） |
構成比 （%） |
||
|
令和元年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
2 |
4.0 |
- |
- |
|
|
5 級 |
12 |
23.5 |
- |
- |
|
|
4 級 |
13 |
25.5 |
7 |
87.5 |
|
|
3 級 |
7 |
13.7 |
- |
- |
|
|
2 級 |
10 |
19.6 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(2) 7 |
(100.0) 13.7 |
(1) 1 |
(100.0) 12.5 |
|
|
計 |
(2) 51 |
(100.0) 100.0 |
(1) 8 |
(100.0) 100.0 |
|
|
平成30年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
2 |
4.0 |
- |
- |
|
|
5 級 |
13 |
26.0 |
- |
- |
|
|
4 級 |
12 |
24.0 |
8 |
88.9 |
|
|
3 級 |
8 |
16.0 |
- |
- |
|
|
2 級 |
8 |
16.0 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(3) 7 |
(100.0) 14.0 |
(-) 1 |
(-) 11.1 |
|
|
計 |
(3) 50 |
(100.0) 100.0 |
(-) 9 |
(-) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 （A） （人） |
63 |
59 |
4 |
|
|
昇給に係る職員数⑻（人） |
43 |
43 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給（人） |
- |
- |
- |
|
|
2 号給（人） |
- |
- |
- |
||
|
3 号給（人） |
- |
- |
- |
||
|
4 号給（人） |
43 |
43 |
- |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
68.3 |
72.9 |
- |
||
|
前年度 |
職員数 （A） （人） |
60 |
53 |
7 |
|
|
昇給に係る職員数⑻（人） |
38 |
38 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給（人） |
- |
- |
- |
|
|
2 号給（人） |
- |
- |
- |
||
|
3 号給（人） |
- |
- |
- |
||
|
4 号給（人） |
38 |
38 |
- |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
63.3 |
71.7 |
- |
||
|
（5） 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率（%） |
- |
- |
- |
|
支給対象職員の比率（%） （令和元年12月1日現在） |
- |
- |
- |
|
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円） |
- |
- |
- |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
- |
||
|
（6）期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月（月分） |
12月（月分） |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者（月分） |
25年勤続の者（月分） |
35年勤続の者（月分） |
最高限度（月分） |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 （支給率等） |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
（8）その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生（見込）額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
工事負担金 |
損益勘定留保資金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
水道料金等徴収業務委託 |
563,952 |
平成30年度 〜令和元年度 |
222,886 |
令和2年度 〜令和4年度 |
(112,984) 338,951 |
- |
- |
338,951 |
|
配水管整備事業費 |
70,000 |
- |
- |
令和2年度 |
(70,000) 70,000 |
70,000 |
- |
- |
|
天神浄水場中央監視制御設備更新事業費 |
400,000 |
令和元年度 |
75,630 |
令和2年度 |
(120,160) 120,160 |
120,160 |
- |
- |
|
豊倉浄水場建築設備事業費 |
60,000 |
- |
- |
令和3年度 |
60,000 |
60,000 |
- |
- |
|
加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費 |
22,000 |
- |
- |
令和3年度 |
22,000 |
- |
- |
22,000 |
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。
|
令和2年度小樽市水道事業予定貸借対照表 |
|
（令和3年3月31日） |
|
1固定資産 |
資産の |
部 |
負 3固定負債 |
債の部 |
|||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||
|
イ土地 |
301,414千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,611,192千円 |
||||
|
ロ建物 |
2,281,789 |
企業債合計 |
11,611,192千円 |
||||
|
ハ構築物 |
47,593,836 |
⑵引当金 |
|||||
|
ニ機械及び装置 |
6,263,915 |
イ退職給付引当金 |
381,270 |
||||
|
ホ車両運搬具 |
40,022 |
引当金合計 |
381,270 |
||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
312,835 |
固定負債合計 |
11,992,462千円 |
||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
||||||
|
チ建設仮勘定 |
969,870 |
4流動負債 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△28,646,746 |
29,154,951千円 |
⑴未払金 |
88,741 |
|||
|
有形固定資産合計 |
29,154,951 |
千円 |
⑵預り金 |
13,043 |
|||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,143,192 |
||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,143,192 |
||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
38,450 |
||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
38,450 |
||||
|
固定資産合計 |
29,158,486千円 |
流動負債合計 |
1,283,426 |
||||
|
2流動資産 |
5繰延収益 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
904,231 |
⑴長期前受金 |
|||||
|
⑵未収金 |
500573 |
イ受贈財産評価額 |
1617160 |
||||
|
貸倒引当金 |
△12,410 |
ロ国庫補助金 |
4,852,015 |
||||
|
⑶貯蔵品 |
14,798 |
ハ交付金 |
211,403 |
||||
|
流動資産合計 |
1,407,192 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,745,371 |
||||
|
ホ工事負担金 |
2,245,657 |
||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
||||||
|
長期前受金合計 |
10,896,909 |
||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,813,235 |
||||||
|
繰延収益合計 |
6,083,674 |
||||||
|
負債合計 |
19,359,562 |
||||||
|
資 6資本金 |
本の部 |
||||||
|
⑴自己資本金 |
10,170,569 |
||||||
|
資本金合計 |
10,170,569 |
||||||
フ剰余金
|
⑴資本剰余金 |
|||||
|
イ受贈財産評価額 |
46,834 |
||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
||||
|
資本剰余金合計 |
489,364 |
||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
546,183 |
||||
|
利益剰余金合計 |
546,183 |
||||
|
剰余金合計 |
1,035,547 |
||||
|
資本合計 |
11,206,116 |
||||
|
資産合計 |
30,565,678 |
負債資本合計 |
30,565,678 |
|
令和元年度小樽市水道事業予定損益計算書 |
|
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで） |
|
1営業収益 |
5特別損失 |
|||||
|
⑴ |
給水収益2,285,086千円 |
⑴ |
固定資産売却損100 |
|||
|
⑵ |
他会計負担金225,630 |
⑵ |
過年度損益修正損2,279 |
2,379 |
△2,379千円 |
|
|
⑶ |
加入金11,771 |
|||||
|
⑷ |
その他営業収益10,272 |
2,532,759千円 |
当年度純利益 |
425,100 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
|||||
|
2営業費用 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
451,214 |
||||
|
⑴ |
原水及び浄水費483,382 |
当年度未処分利益剰余金 |
876,314 |
|||
|
⑵ |
配水費87,139 |
|||||
|
⑶ |
給水費118,940 |
|||||
|
⑷ |
業務費235,283 |
|||||
|
⑸ |
総係費152,985 |
|||||
|
⑹ |
減価償却費1,041,731 |
|||||
|
⑺ |
資産減耗費37,000 |
2,156,460 |
||||
|
営業利益 |
376,299千円 |
|||||
|
3営業外収益 |
|
⑴ |
他会計補助金 |
40,819 |
||
|
⑵ |
長期前受金戻入 |
176,888 |
||
|
⑶ |
雑収益 _ |
48,416 |
266,123 |
|
|
4営業外費用 |
||||
|
⑴ |
支払利息及び企業債取扱諸費 |
210,551 |
||
|
⑵ |
雑支出 |
4,381 |
||
|
⑶ |
その他営業外費用 |
11 |
214,943 |
51,180 |
|
経常利益 |
427,479 |
|||
|
令和元年度小樽市水道事業予定貸借対照表 |
|
（令和2年3月31日） |
|
資産の 1固定資産 |
部 |
負債 3固定負債 |
の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
301,614千円 |
I |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,610,484千円 |
||||
|
ロ建物 |
2,281,789 |
企業債合計 |
11,610,484千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
46,432,063 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,289,755 |
イ退職給付引当金 |
308,029 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
40,022 |
引当金合計 |
308,029 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
310,504 |
固定負債合計 |
11,918,513千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
969,870 |
4流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△27,586,746 |
29,076,887千円 |
⑴未払金 |
142,159 |
||||
|
有形固定資産合計 |
29,076,887千円 |
⑵預り金 |
13,043 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,205,818 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1135 |
企業債合計 |
1205818 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
32,719 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
32,719 |
|||||
|
固定資産合計 |
29,080,422千円 |
流動負債合計 |
1,393,739 |
|||||
|
2流動資産 |
5繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,006,618 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
484,144 |
イ受贈財産評価額 |
1,617,160 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△12,455 |
ロ国庫補助金 |
4,852,015 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
13,480 |
ハ交付金 |
142,228 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,491,787 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,744,675 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,245,657 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
10,827,038 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,640,583 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
6,186,455 |
|||||||
|
負債合計 |
19,498,707 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
9,707,824 |
|||||||
|
資本金合計 |
9,707,824 |
|||||||
|
7油1金金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
46,834 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
489,364 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
876,314 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
876,314 |
|||||||
|
剰余金合計 |
1,365,678 |
|||||||
|
資本合計 |
11,073,502 |
|||||||
|
資産合計 |
30,572,209 |
負債資本合計 |
30,572,209 |
|||||
|
令和2年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記3その他の注記 |
|
⑴資産の評価基準及び評価方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
貯蔵品先入先出法による原価法による。 |
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を40,480千円取り崩す見込みである。 |
|
⑵固定資産の減価償却の方法 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
ｲ有形固定資産 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
・定額法 |
を32,719千円取り崩す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
建物8〜50年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,500千円取り崩す見込みである。 |
|
構築物3〜80年 |
|
|
機械及び装置5〜40年 |
|
|
車両運搬具5年 |
|
|
工具、器具及び備品3〜20年 |
|
⑶引当金の計上方法 |
|
ｲ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ﾛ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。 |
|
ﾊ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑷消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
- 324 -
附属説明資料
|
水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1水道事業収益 |
2,989,407 |
3,013,288 |
△23,881 |
|||||
|
1営業収益 |
2,734,573 |
2,752,360 |
△17,787 |
|||||
|
1給水収益 |
2,474,503 |
2,503,188 |
△28,685 |
水道料金 |
2,474,503 |
給水世帯数62,100世帯 |
||
|
2他会計負担金 |
234,319 |
225,630 |
8,689 |
一般会計負担金 |
18,066 |
消火栓維持管理経費負担金ほか18,066 |
||
|
下水道事業会計負担金 |
215,253 |
|||||||
|
簡易水道事業会計負担金 |
1,000 |
|||||||
|
3受託工事収益 |
3,770 |
3,705 |
65 |
受託工事収益 |
3,770 |
|||
|
4加入金 |
13,513 |
10,513 |
3,000 |
加入金 |
13,513 |
|||
|
5その他営業収益 |
8,468 |
9,324 |
△856 |
手数料 |
8,438 |
審査及び検査手数料ほか8,438 |
||
|
材料売却収益 |
30 |
|||||||
|
2営業外収益 |
254,734 |
260,828 |
△6,094 |
|||||
|
1受取利息及び配当金 |
10 |
10 |
- |
貸付金利息 |
10 |
他会計貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
39,401 |
40,819 |
△1,418 |
一般会計補助金 |
39,401 |
水道料金減免相当額補助金ほか39,401 |
||
|
3長期前受金戻入 |
172,652 |
171,933 |
719 |
受贈財産評価額戻入 |
33,280 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
60,696 |
|||||||
|
交付金戻入 |
2,468 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
25,575 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
45,870 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
4,763 |
|||||||
|
4雑収益 |
42,671 |
48,066 |
△5,395 |
賃貸料 |
490 |
|||
|
構内駐車使用料 |
891 |
|||||||
|
水質試験受託収入 |
29,000 |
|||||||
|
補償金 |
2,261 |
|||||||
|
余剰電力売却収入 |
8,000 |
|||||||
|
不用品売却収益 |
500 |
|||||||
|
その他雑収益 |
1,529 |
|||||||
|
3特別利益 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
水道事業費用 |
2,754,491 |
2,667,475 |
87,016 |
||||
|
1 |
営業費用 |
2,483,780 |
2,377,871 |
105,909 |
||||
|
1原水及び浄水費 |
559,186 |
529,045 |
30,141 |
給料 |
80,148 |
職員給与費20名158,221 |
||
|
手当 |
40,536 |
会計年度任用職員給与費2名1,938 |
||||||
|
報酬 |
1,816 |
取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用 |
||||||
|
法定福利費 |
25,223 |
382,446 |
||||||
|
旅費 |
424 |
水質試験に要する費用16,581 |
||||||
|
燃料費 |
2,846 |
|||||||
|
光熱水費 |
314 |
|||||||
|
動力費 |
60,245 |
|||||||
|
修繕費 |
14,205 |
|||||||
|
被服費 |
355 |
|||||||
|
薬品費 |
41,177 |
|||||||
|
備消品費 |
10,764 |
|||||||
|
材料費 |
4,490 |
|||||||
|
通信運搬費 |
8,344 |
|||||||
|
保険料 |
155 |
|||||||
|
手数料 |
238 |
|||||||
|
委託料 |
223,497 |
|||||||
|
賃借料 |
861 |
|||||||
|
委託工事費 |
14,080 |
|||||||
|
路面復旧費 |
1,104 |
|||||||
|
負担金 |
15,888 |
|||||||
|
公課費 |
40 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
12,436 |
|||||||
|
2配水費 |
93,376 |
91,953 |
1,423 |
給料 |
21,431 |
職員給与費5名42,836 |
||
|
手当 |
11,054 |
配水管維持管理に要する費用35,540 |
||||||
|
法定福利費 |
6,689 |
消火栓維持管理に要する費用15,000 |
||||||
|
旅費 |
87 |
|||||||
|
燃料費 |
32 |
|||||||
|
光熱水費 |
330 |
|||||||
|
動力費 |
872 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
修繕費 |
77 |
|||||||
|
被服費 |
92 |
|||||||
|
備消品費 |
337 |
|||||||
|
材料費 |
688 |
|||||||
|
通信運搬費 |
3 |
|||||||
|
保険料 |
39 |
|||||||
|
手数料 |
132 |
|||||||
|
委託料 |
11,649 |
|||||||
|
賃借料 |
780 |
|||||||
|
委託工事費 |
31,993 |
|||||||
|
路面復旧費 |
3,322 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
7 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
3,662 |
|||||||
|
3給水費 |
127,621 |
136,523 |
△8,902 |
給料 |
34,872 |
職員給与費11名65,252 |
||
|
手当 |
14,952 |
会計年度任用職員給与費2名3,351 |
||||||
|
報酬 |
2,994 |
給水管維持管理に要する費用59,018 |
||||||
|
法定福利費 |
11,022 |
|||||||
|
旅費 |
299 |
|||||||
|
燃料費 |
698 |
|||||||
|
修繕費 |
1,812 |
|||||||
|
被服費 |
248 |
|||||||
|
備消品費 |
2,372 |
|||||||
|
通信運搬費 |
458 |
|||||||
|
保険料 |
293 |
|||||||
|
手数料 |
82 |
|||||||
|
委託料 |
22,411 |
|||||||
|
賃借料 |
384 |
|||||||
|
委託工事費 |
24,232 |
|||||||
|
路面復旧費 |
5,608 |
|||||||
|
負担金 |
3 |
|||||||
|
公課費 |
118 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,763 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4受託工事費 |
3,770 |
3,705 |
65 |
備消品費 |
99 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
3,671 |
3,770 |
||||||
|
5業務費 |
274,571 |
256,003 |
18,568 |
給料 |
26,325 |
職員給与費7名51,823 |
||
|
手当 |
12,503 |
会計年度任用職員給与費1名1,676 |
||||||
|
報酬 |
1,497 |
賦課徴収及び検針に要する費用221,072 |
||||||
|
法定福利費 |
8,963 |
|||||||
|
旅費 |
188 |
|||||||
|
燃料費 |
188 |
|||||||
|
修繕費 |
9,173 |
|||||||
|
印刷製本費 |
3,542 |
|||||||
|
被服費 |
44 |
|||||||
|
備消品費 |
875 |
|||||||
|
材料費 |
4,641 |
|||||||
|
通信運搬費 |
10,364 |
|||||||
|
保険料 |
17 |
|||||||
|
手数料 |
2,863 |
|||||||
|
委託料 |
172,752 |
|||||||
|
賃借料 |
4,181 |
|||||||
|
委託工事費 |
12,228 |
|||||||
|
負担金 |
16 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,211 |
|||||||
|
6総係費 |
278,256 |
200,642 |
77,614 |
給料 |
54,780 |
職員給与費13名229,929 |
||
|
手当 |
33,973 |
会計年度任用職員給与費2名3,734 |
||||||
|
恩給及び退職年金 |
2,327 |
事業一般に要する費用44,593 |
||||||
|
報酬 |
2,389 |
|||||||
|
法定福利費 |
18,659 |
|||||||
|
厚生福利費 |
30 |
|||||||
|
旅費 |
1,410 |
|||||||
|
燃料費 |
2,361 |
|||||||
|
光熱水費 |
1,712 |
|||||||
|
修繕費 |
2,145 |
|||||||
|
印刷製本費 |
92 |
|||||||
|
備消品費 |
2,156 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
通信運搬費 |
1,005 |
||||||
|
広告料 |
1,453 |
||||||
|
保険料 |
670 |
||||||
|
手数料 |
475 |
||||||
|
委託料 |
18.353 |
||||||
|
賃借料 |
2,319 |
||||||
|
委託工事費 |
1,224 |
||||||
|
負担金 |
6,617 |
||||||
|
補償費 |
100 |
||||||
|
公課費 |
17 |
||||||
|
退職給付費 |
113,721 |
||||||
|
賞与引当金繰入額 |
7,814 |
||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,454 |
||||||
|
7減価償却費 |
1,060,000 |
1,040,000 |
20,000 |
有形固定資産減価償却費 |
1,060,000 |
||
|
8資産減耗費 |
87,000 |
120,000 |
△33,000 |
固定資産除却費 |
87,000 |
||
|
2営業外費用 |
259,611 |
278,504 |
△18,893 |
||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
191,472 |
213,368 |
△21,896 |
企業債利息 |
191,472 |
||
|
2雑支出 |
1,138 |
2,136 |
△998 |
その他雑支出 |
1,138 |
||
|
3消費税及び地方消費税 |
67,000 |
63,000 |
4,000 |
消費税及び地方消費税 |
67,000 |
||
|
4その他営業外費用 |
1 |
- |
1 |
貸倒引当金繰入額 |
1 |
||
|
3特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
||||
|
1固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
||
|
4予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
||||
|
1予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
予備費 |
10,000 |
||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的収入 |
1,225,402 |
1,109,376 |
116,026 |
|||||
|
1 企業債 |
1,143,900 |
1,029,400 |
114,500 |
|||||
|
1 企業債 |
1,143,900 |
1,029,400 |
114,500 |
企業債 |
1,143,900 |
上水道事業費 1,143,900 |
||
|
2 交付金 |
69,175 |
59,866 |
9,309 |
|||||
|
1 交付金 |
69,175 |
59,866 |
9,309 |
交付金 |
69,175 |
生活基盤施設耐震化等交付金 69,175 |
||
|
3 他会計出資金 |
11,531 |
18,570 |
△7,039 |
|||||
|
1 他会計出資金 |
11,531 |
18,570 |
△7,039 |
一般会計出資金 |
11,531 |
上水道の出資に要する経費出資金 11,531 |
||
|
4 他会計補助金 |
696 |
240 |
456 |
|||||
|
1 他会計補助金 |
696 |
240 |
456 |
一般会計補助金 |
696 |
児童手当に要する経費補助金 696 |
||
|
5 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
○工事負担金 |
- |
1,200 |
△1,200 |
|||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 |
資本的支出 |
千円 2,538,231 |
千円 2,496,762 |
千円 41,469 |
千円 |
千円 |
||
|
1 |
建設改良費 |
1,332,413 |
1,189,235 |
143,178 |
||||
|
1 営業設備費 |
63,724 |
57,903 |
5,821 |
備品費 |
63,724 |
水道メーター等購入費 63,724 |
||
|
2 配水管整備工事費 |
311,430 |
317,712 |
△6,282 |
給料 |
13,895 |
職員給与費 4 名 30,609 |
||
|
手当 |
9,799 |
事務費 821 |
||||||
|
法定福利費 |
4,720 |
工事費 280,000 |
||||||
|
旅費 |
168 |
市内一円配水管整備事業 050 〜 300mm 3,480 m |
||||||
|
燃料費 |
19 |
|||||||
|
修繕費 |
17 |
|||||||
|
被服費 |
99 |
|||||||
|
備消品費 |
322 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
93 |
|||||||
|
委託工事費 |
280,000 |
|||||||
|
負担金 |
103 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,195 |
|||||||
|
3 改良工事費 |
803,187 |
566,860 |
236,327 |
給料 |
17,772 |
職員給与費 5 名 38,280 |
||
|
手当 |
11,826 |
事務費 1,897 |
||||||
|
法定福利費 |
5,745 |
工事費（老朽施設等更新改良事業） 763,010 |
||||||
|
旅費 |
507 |
|||||||
|
燃料費 |
106 |
|||||||
|
修繕費 |
87 |
|||||||
|
備消品費 |
883 |
|||||||
|
保険料 |
38 |
|||||||
|
委託料 |
85,000 |
|||||||
|
賃借料 |
222 |
|||||||
|
委託工事費 |
660,910 |
|||||||
|
負担金 |
17,147 |
|||||||
|
公課費 |
7 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,937 |
|||||||
|
4 導•送水管整備工事費 |
154,072 |
246,760 |
△92,688 |
給料 |
2,772 |
職員給与費 1 名 7,072 |
||
|
手当 |
2,769 |
工事費（導•送水管整備事業） 147,000 |
||||||
|
法定福利費 |
1,099 |
|||||||
|
委託工事費 |
147,000 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
432 |
|||||||
|
2 企業債償還金 |
1,205,818 |
1,307,527 |
△101,709 |
|||||
|
1 企業債償還金 |
1,205,818 |
1,307,527 |
△101,709 |
企業債償還金 |
1,205,818 |
|||
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
配水管整備事業 |
平成4 |
193,300,000 |
35,680,032 |
11,379,626 |
1,446,108 |
24,300,406 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成4 |
82,800,000 |
5,600,247 |
5,600,247 |
187,595 |
- |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成5 |
205,800,000 |
46,578,925 |
11,020,751 |
1,600,475 |
35,558,174 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成5 |
89,100,000 |
11,057,775 |
5,427,549 |
359,393 |
5,630,226 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
187,100,000 |
56,241,144 |
10,238,584 |
2,497,558 |
46,002,560 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
72,000,000 |
14,324,127 |
4,552,397 |
626,971 |
9,771,730 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
117,400,000 |
23,265,027 |
7,397,658 |
1,007,544 |
15,867,369 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
120,000,000 |
27,617,246 |
6,579,089 |
831,537 |
21,038,157 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
240,000,000 |
75,686,121 |
11,649,636 |
2,293,088 |
64,036,485 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成7 |
40,000,000 |
9,242,717 |
2,200,168 |
282,656 |
7,042,549 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設改由 |
平成8 |
120,500,000 |
33,232,474 |
6,275,739 |
902,727 |
26,956,735 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成8 |
232,700,000 |
82,151,139 |
10,779,943 |
2,225,297 |
71,371,196 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
費 |
平成8 |
34,700,000 |
9,606,761 |
1,812,337 |
265,551 |
7,794,424 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成9 |
110,900,000 |
34,373,802 |
5,427,101 |
710,023 |
28,946,701 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成9 |
223,100,000 |
84,401,019 |
9,795,037 |
1,721,265 |
74,605,982 |
2.100 |
財務省 |
||
|
財源 L |
平成9 |
35,700,000 |
11,107,084 |
1,751,418 |
234,776 |
9,355,666 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成10 |
201,400,000 |
84,851,198 |
8,659,511 |
1,736,649 |
76,191,687 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
充 |
平成10 |
134,200,000 |
47,854,316 |
6,415,435 |
971,437 |
41,438,881 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成11 |
228,800,000 |
105,337,538 |
9,615,714 |
2,058,912 |
95,721,824 |
2.000 |
財務省 |
||
|
る |
平成11 |
152,500,000 |
61,112,025 |
7,117,635 |
1,186,829 |
53,994,390 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
ための企 |
平成12 |
209,200,000 |
102,364,466 |
8,582,224 |
1,603,640 |
93,782,242 |
1.600 |
財務省 |
||
|
平成12 |
171,100,000 |
74,736,695 |
7,768,814 |
1,201,240 |
66,967,881 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成13 |
107,500,000 |
53,424,265 |
4,831,933 |
1,148,903 |
48,592,332 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
業 |
平成14 |
133,200,000 |
74,434,970 |
5,328,931 |
1,389,073 |
69,106,039 |
1.900 |
財務省 |
||
|
債 |
平成14 |
8,700,000 |
4,417,649 |
385,835 |
77,789 |
4,031,814 |
1.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成14 |
151,300,000 |
84,302,028 |
6,029,535 |
993,589 |
78,272,493 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成14 |
164,500,000 |
84,792,525 |
7,218,759 |
1,078,917 |
77,573,766 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成15 |
175,200,000 |
108,690,379 |
6,799,683 |
2,139,977 |
101,890,696 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成15 |
202,500,000 |
116,563,248 |
8,735,462 |
2,173,404 |
107,827,786 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成16 |
102,200,000 |
67,579,686 |
3,876,582 |
1,398,928 |
63,703,104 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成16 |
17,200,000 |
10,721,892 |
725,381 |
221,371 |
9,996,511 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成16 |
222,600,000 |
138,761,204 |
9,387,782 |
2,864,956 |
129,373,422 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
150,900,000 |
105,388,036 |
5,605,504 |
2,183,874 |
99,782,532 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成17 |
36,900,000 |
24,430,827 |
1,528,396 |
481,012 |
22,902,431 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
156,800,000 |
103,814,463 |
6,494,645 |
2,043,977 |
97,319,818 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
（配水管整備事業） |
平成18 |
61,400,000 |
45,115,227 |
2,233,681 |
935,755 |
42,881,546 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成18 |
231,100,000 |
162,952,012 |
9,347,436 |
3,373,174 |
153,604,576 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成19 |
148,000,000 |
114,019,608 |
5,272,807 |
2,366,875 |
108,746,801 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成19 |
147,900,000 |
109,979,796 |
5,872,760 |
2,224,642 |
104,107,036 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成20 |
114,300,000 |
91,578,687 |
4,043,896 |
1,720,878 |
87,534,791 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成20 |
114,200,000 |
89,017,598 |
4,481,916 |
1,670,146 |
84,535,682 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成21 |
178,000,000 |
149,424,325 |
6,082,118 |
3,106,148 |
143,342,207 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成21 |
177,900,000 |
149,340,379 |
6,078,701 |
3,104,403 |
143,261,678 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成22 |
179,400,000 |
156,077,435 |
6,111,543 |
2,936,579 |
149,965,892 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成22 |
179,400,000 |
156,077,435 |
6,111,542 |
2,936,580 |
149,965,893 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
硅 |
平成23 |
171,400,000 |
154,451,442 |
5,843,508 |
2,600,944 |
148,607,934 |
1.700 |
財務省 |
||
|
— 設 |
平成23 |
171,400,000 |
154,451,442 |
5,843,508 |
2,600,944 |
148,607,934 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成24 |
102,400,000 |
95,541,217 |
3,507,035 |
1,420,015 |
92,034,182 |
1.500 |
財務省 |
||
|
良 |
平成24 |
102,300,000 |
95,447,915 |
3,503,610 |
1,418,630 |
91,944,305 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成25 |
172,300,000 |
166,499,808 |
5,881,680 |
2,310,482 |
160,618,128 |
1.400 |
財務省 |
||
|
等 |
平成25 |
172,400,000 |
166,596,441 |
5,885,094 |
2,311,824 |
160,711,347 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
貝才 |
平成26 |
162,000,000 |
162,000,000 |
5,592,531 |
1,927,273 |
156,407,469 |
1.200 |
財務省 |
||
|
源 |
平成26 |
161,900,000 |
161,900,000 |
5,589,079 |
1,926,083 |
156,310,921 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成27 |
143,100,000 |
143,100,000 |
- |
715,500 |
143,100,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
充 |
平成27 |
143,000,000 |
143,000,000 |
- |
715,000 |
143,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成28 |
124,700,000 |
96,998,586 |
13,852,784 |
9,354 |
83,145,802 |
0.010 |
財務省 |
||
|
2 た |
平成28 |
124,700,000 |
96,998,586 |
13,852,784 |
9,354 |
83,145,802 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
平成29 |
256,100,000 |
227,655,825 |
28,447,019 |
22,055 |
199,208,806 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成30 |
222,400,000 |
222,400,000 |
- |
1,112,000 |
222,400,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
令和元 |
241,900,000 |
241,900,000 |
- |
1,417,600 |
241,900,000 |
0.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
令和2 |
280,600,000 |
- |
- |
- |
280,600,000 |
0.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
小計 |
9,116,000,000 |
5,566,266,814 |
380,430,073 |
89,039,279 |
5,466,436,741 |
||||
|
配水管整備事業〔公的資金等借換債〕 |
平成20 |
145,200,000 |
12,581,255 |
12,581,255 |
9,436 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
小計 |
145,200,000 |
12,581,255 |
12,581,255 |
9,436 |
- |
|||||
|
上水道第6次拡張事業 |
平成4 |
804,300,000 |
148,460,682 |
47,349,372 |
6,017,094 |
101,111,310 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成4 |
344,700,000 |
23,314,075 |
23,314,075 |
780,961 |
- |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成5 |
785,300,000 |
177,332,820 |
41,957,617 |
6,093,247 |
135,375,203 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成5 |
336,600,000 |
41,773,820 |
20,504,076 |
1,357,706 |
21,269,744 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
515,900,000 |
155,076,464 |
28,231,348 |
6,886,638 |
126,845,116 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
159,600,000 |
31,751,818 |
10,091,148 |
1,389,784 |
21,660,670 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
329,500,000 |
65,296,650 |
20,762,593 |
2,827,815 |
44,534,057 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
180,000,000 |
56,764,590 |
8,737,226 |
1,719,818 |
48,027,364 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
（上水道第6次拡張事業） |
平成7 |
90,000,000 |
20,712,936 |
4,934,317 |
623,653 |
15,778,619 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成7 |
30,000,000 |
6,932,038 |
1,650,127 |
211,991 |
5,281,911 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
105,000,000 |
37,068,629 |
4,864,177 |
1,004,109 |
32,204,452 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
52,500,000 |
14,478,879 |
2,734,243 |
393,305 |
11,744,636 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
17,500,000 |
4,844,909 |
914,003 |
133,923 |
3,930,906 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
78,000,000 |
29,508,201 |
3,424,531 |
601,787 |
26,083,670 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成9 |
39,000,000 |
12,088,171 |
1,908,539 |
249,693 |
10,179,632 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
13,000,000 |
4,044,596 |
637,771 |
85,493 |
3,406,825 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
3,880,900,000 |
829,449,278 |
222,015,163 |
30,377,017 |
607,434,115 |
|||||
|
上水道第 6 次拡張事業〔公的資金等借換債〕 |
平成20 |
432,300,000 |
37,457,830 |
37,457,830 |
28,094 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
桂 |
小計 |
432,300,000 |
37,457,830 |
37,457,830 |
28,094 |
- |
||||
|
立 設 |
奥沢ダム改良事業 |
平成4 |
142,200,000 |
26,247,805 |
8,371,355 |
1,063,821 |
17,876,450 |
4.400 |
財務省 |
|
|
改 |
平成4 |
61,000,000 |
4,125,786 |
4,125,786 |
138,204 |
- |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
小計 |
203,200,000 |
30,373,591 |
12,497,141 |
1,202,025 |
17,876,450 |
||||
|
費 |
奥沢ダム改良事業〔公的資金等借換債〕 |
平成20 |
75,500,000 |
6,541,906 |
6,541,906 |
4,908 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
等 |
小計 |
75,500,000 |
6,541,906 |
6,541,906 |
4,908 |
- |
||||
|
V ノ 貝才 |
天神浄水場改良事業 |
平成5 |
35,000,000 |
7,921,586 |
1,874,278 |
272,188 |
6,047,308 |
3.650 |
財務省 |
|
|
源 |
平成5 |
15,000,000 |
1,861,578 |
913,729 |
60,503 |
947,849 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成6 |
9,600,000 |
1,909,883 |
606,985 |
83,597 |
1,302,898 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成6 |
15,400,000 |
3,051,800 |
970,390 |
132,166 |
2,081,410 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成6 |
25,000,000 |
7,514,851 |
1,368,063 |
333,719 |
6,146,788 |
4.650 |
財務省 |
||
|
2 た |
平成7 |
14,400,000 |
3,314,070 |
789,490 |
99,784 |
2,524,580 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
平成7 |
4,800,000 |
1,109,128 |
264,020 |
33,920 |
845,108 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成7 |
28,800,000 |
9,082,334 |
1,397,957 |
275,169 |
7,684,377 |
3.150 |
財務省 |
||
|
企 |
平成8 |
29,100,000 |
8,025,434 |
1,515,552 |
218,002 |
6,509,882 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業ィ主 |
平成8 |
9,700,000 |
2,685,463 |
506,618 |
74,232 |
2,178,845 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成8 |
58,200,000 |
20,546,610 |
2,696,144 |
556,564 |
17,850,466 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成9 |
59,000,000 |
18,287,236 |
2,887,278 |
377,736 |
15,399,958 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
19,600,000 |
6,098,006 |
961,563 |
128,897 |
5,136,443 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成9 |
117,900,000 |
44,602,779 |
5,176,310 |
909,626 |
39,426,469 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成10 |
118,800,000 |
42,362,834 |
5,679,239 |
859,957 |
36,683,595 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成10 |
178,200,000 |
75,076,878 |
7,661,990 |
1,536,598 |
67,414,888 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成11 |
48,600,000 |
19,475,700 |
2,268,307 |
378,231 |
17,207,393 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成11 |
72,900,000 |
33,562,527 |
3,063,748 |
656,008 |
30,498,779 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成12 |
80,300,000 |
35,075,142 |
3,646,030 |
563,762 |
31,429,112 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成12 |
98,300,000 |
48,099,554 |
4,032,661 |
753,527 |
44,066,893 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成13 |
61,700,000 |
30,663,043 |
2,773,304 |
659,418 |
27,889,739 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
（天神浄水場改良事業） |
平成13 |
61,700,000 |
33,817,172 |
2,491,468 |
730,350 |
31,325,704 |
2.200 |
財務省 |
||
|
平成14 |
115,800,000 |
59,689,814 |
5,081,656 |
759,504 |
54,608,158 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成14 |
106,500,000 |
59,340,158 |
4,244,187 |
699,387 |
55,095,971 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成15 |
88,100,000 |
50,712,208 |
3,800,465 |
945,565 |
46,911,743 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成15 |
76,300,000 |
47,334,908 |
2,961,277 |
931,965 |
44,373,631 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
小計 |
1,548,700,000 |
671,220,696 |
69,632,709 |
13,030,375 |
601,587,987 |
|||||
|
老朽施設等更新改良事業 |
平成12 |
21,300,000 |
9,303,868 |
967,129 |
149,541 |
8,336,739 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成12 |
26,200,000 |
12,820,025 |
1,074,830 |
200,838 |
11,745,195 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成14 |
129,800,000 |
66,906,195 |
5,696,016 |
851,332 |
61,210,179 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成14 |
119,400,000 |
66,527,840 |
4,758,272 |
784,102 |
61,769,568 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
硅 |
平成15 |
104,600,000 |
60,209,957 |
4,512,245 |
1,122,657 |
55,697,712 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
— 設 |
平成15 |
90,500,000 |
56,144,288 |
3,512,393 |
1,105,411 |
52,631,895 |
2.000 |
財務省 |
||
|
改 |
平成16 |
15,400,000 |
9,599,830 |
649,469 |
198,205 |
8,950,361 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成16 |
92,000,000 |
60,834,942 |
3,489,683 |
1,259,307 |
57,345,259 |
2.100 |
財務省 |
||
|
費 等 |
平成16 |
200,200,000 |
124,797,814 |
8,443,099 |
2,576,661 |
116,354,715 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成17 |
32,200,000 |
21,319,041 |
1,333,721 |
419,747 |
19,985,320 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
貝才 |
平成17 |
131,900,000 |
92,118,500 |
4,899,709 |
1,908,899 |
87,218,791 |
2.100 |
財務省 |
||
|
源 |
平成17 |
145,500,000 |
96,332,936 |
6,026,600 |
1,896,676 |
90,306,336 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成18 |
77,700,000 |
54,787,413 |
3,142,777 |
1,134,123 |
51,644,636 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成18 |
97,200,000 |
71,420,198 |
3,536,055 |
1,481,357 |
67,884,143 |
2.100 |
財務省 |
||
|
てた |
平成18 |
287,900,000 |
203,351,083 |
11,622,260 |
4,309,912 |
191,728,823 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成19 |
227,600,000 |
169,245,446 |
9,037,459 |
3,423,449 |
160,207,987 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
め |
平成19 |
30,900,000 |
23,805,447 |
1,100,877 |
494,165 |
22,704,570 |
2.100 |
財務省 |
||
|
の |
平成19 |
168,900,000 |
125,784,237 |
6,690,361 |
2,606,529 |
119,093,876 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成20 |
219,600,000 |
175,946,455 |
7,769,374 |
3,306,254 |
168,177,081 |
1.900 |
財務省 |
||
|
業 債 |
平成20 |
219,500,000 |
171,097,745 |
8,614,541 |
3,210,131 |
162,483,204 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成21 |
115,900,000 |
97,293,703 |
3,960,211 |
2,022,485 |
93,333,492 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成21 |
115,900,000 |
97,293,703 |
3,960,211 |
2,022,485 |
93,333,492 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成22 |
124,600,000 |
108,401,608 |
4,244,695 |
2,039,563 |
104,156,913 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成22 |
124,500,000 |
108,314,610 |
4,241,288 |
2,037,926 |
104,073,322 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成22 |
74,900,000 |
9,659,385 |
9,659,385 |
65,251 |
- |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成22 |
74,900,000 |
9,659,385 |
9,659,385 |
65,251 |
- |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成23 |
49,900,000 |
44,965,734 |
1,701,231 |
757,219 |
43,264,503 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
平成23 |
49,900,000 |
44,965,734 |
1,701,231 |
757,219 |
43,264,503 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成23 |
41,700,000 |
10,644,550 |
5,303,680 |
65,246 |
5,340,870 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成23 |
41,700,000 |
10,644,550 |
5,303,680 |
65,246 |
5,340,870 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成24 |
68,900,000 |
64,285,057 |
2,359,714 |
955,460 |
61,925,343 |
1.500 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
（老朽施設等更新改良事業） |
平成24 |
68,900,000 |
64,285,057 |
2,359,714 |
955,460 |
61,925,343 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成24 |
135,500,000 |
51,320,782 |
17,038,614 |
188,262 |
34,282,168 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成24 |
135,500,000 |
51,320,782 |
17,038,614 |
188,262 |
34,282,168 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成25 |
91,200,000 |
88,129,904 |
3,113,228 |
1,222,960 |
85,016,676 |
1.400 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
91,200,000 |
88,129,904 |
3,113,228 |
1,222,960 |
85,016,676 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成25 |
146,200,000 |
73,684,204 |
18,310,783 |
276,443 |
55,373,421 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
144,800,000 |
72,978,609 |
18,135,440 |
273,796 |
54,843,169 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成26 |
49,800,000 |
49,800,000 |
1,719,185 |
592,459 |
48,080,815 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
49,900,000 |
49,900,000 |
1,722,638 |
593,648 |
48,177,362 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成26 |
76,100,000 |
47,705,021 |
9,502,897 |
90,661 |
38,202,124 |
0.200 |
財務省 |
|||
|
律 |
平成26 |
76,100,000 |
47,705,021 |
9,502,897 |
90,661 |
38,202,124 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
レ 設 |
平成27 |
165,100,000 |
165,100,000 |
- |
825,500 |
165,100,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
改 |
平成27 |
165,000,000 |
165,000,000 |
- |
825,000 |
165,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成28 |
70,300,000 |
54,683,244 |
7,809,548 |
5,274 |
46,873,696 |
0.010 |
財務省 |
||
|
費等 |
平成28 |
70,300,000 |
54,683,244 |
7,809,548 |
5,274 |
46,873,696 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成28 |
51,100,000 |
39,748,419 |
5,676,642 |
3,834 |
34,071,777 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
財 |
平成28 |
51,100,000 |
39,748,419 |
5,676,642 |
3,834 |
34,071,777 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成29 |
219,400,000 |
195,031,972 |
24,370,465 |
18,893 |
170,661,507 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成29 |
291,600,000 |
259,212,958 |
32,390,280 |
25,112 |
226,822,678 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成30 |
45,000,000 |
42,501,062 |
4,998,251 |
4,125 |
37,502,811 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てた |
平成30 |
386,000,000 |
386,000,000 |
42,871,736 |
37,528 |
343,128,264 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
令和元 |
25,200,000 |
25,200,000 |
- |
147,678 |
25,200,000 |
0.600 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
め |
令和元 |
324,800,000 |
324,800,000 |
- |
958,053 |
324,800,000 |
0.302 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
令和元 |
24,100,000 |
24,100,000 |
1,338,775 |
482 |
22,761,225 |
0.002 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
令和2 |
136,700,000 |
- |
- |
- |
136,700,000 |
0.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 債 |
令和2 |
614,900,000 |
- |
- |
- |
614,900,000 |
0.302 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
7,026,900,000 |
4,739,249,881 |
383,470,706 |
51,848,806 |
5,107,379,175 |
|||||
|
豊倉浄水場排水処理施設整備事業 |
平成13 |
53,000,000 |
26,339,405 |
2,382,256 |
566,436 |
23,957,149 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成13 |
53,000,000 |
29,048,787 |
2,140,159 |
627,367 |
26,908,628 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
小計 |
106,000,000 |
55,388,192 |
4,522,415 |
1,193,803 |
50,865,777 |
|||||
|
水道施設等整理事業 |
平成23 |
209,200,000 |
52,848,704 |
26,404,542 |
69,374 |
26,444,162 |
0.150 |
北海道信用金庫 |
||
|
平成24 |
45,100,000 |
16,980,134 |
5,654,386 |
15,566 |
11,325,748 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|||
|
小計 |
254,300,000 |
69,828,838 |
32,058,928 |
84,940 |
37,769,910 |
|||||
|
緊急防災•減災事業（配水管整備事業） |
平成24 |
87,100,000 |
81,266,016 |
2,983,035 |
1,207,845 |
78,282,981 |
1.500 |
財務省 |
||
|
平成24 |
87,000,000 |
81,172,715 |
2,979,610 |
1,206,458 |
78,193,105 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
174,100,000 |
162,438,731 |
5,962,645 |
2,414,303 |
156,476,086 |
|||||
|
導•送水管整備事業 |
平成26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
828,523 |
285,521 |
23,171,477 |
1.200 |
財務省 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
建 |
（導・送水管整備事業） |
平成26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
828,523 |
285,521 |
23,171,477 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改 |
平成27 |
13,300,000 |
13,300,000 |
- |
66,500 |
13,300,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
費 |
平成27 |
13,400,000 |
13,400,000 |
- |
67,000 |
13,400,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成28 |
22,100,000 |
17,190,608 |
2,455,065 |
1,657 |
14,735,543 |
0.010 |
財務省 |
||
|
源 |
平成28 |
22,100,000 |
17,190,608 |
2,455,065 |
1,657 |
14,735,543 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 T |
平成29 |
288,800,000 |
256,723,945 |
32,079,262 |
24,872 |
224,644,683 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
る |
平成30 |
86,300,000 |
86,300,000 |
- |
431,500 |
86,300,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
ため |
令和元 |
183,400,000 |
183,400,000 |
- |
1,074,774 |
183,400,000 |
0.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業債 |
令和2 |
111,700,000 |
- |
- |
- |
111,700,000 |
0.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
789,100,000 |
635,505,161 |
38,646,438 |
2,239,002 |
708,558,723 |
|||||
|
合計 |
23,752,200,000 |
12,816,302,173 |
1,205,817,209 |
191,471,988 |
12,754,384,964 |
|||||
予算に関する説明書
|
令和2年度小樽市下水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1下水道事業収益 |
3,660,939 |
|||
|
1営業収益 |
2,114,266 |
|||
|
1下水道使用料 |
2,033,481 |
|||
|
2他会計負担金 |
80,785 |
一般会計負担金 |
||
|
2営業外収益 |
1,546,553 |
|||
|
1受取利息及び配当金 |
4,816 |
貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
638,628 |
一般会計補助金 |
||
|
3長期前受金戻入 |
876,626 |
|||
|
4雑収益 |
26,483 |
|||
|
3特別利益 |
120 |
|||
|
1固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2その他特別利益 |
20 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1下水道事業費用 |
3,562,338 |
|||
|
1営業費用 |
3,337,527 |
|||
|
1維持管理費 |
1,449,227 |
処理場等の維持管理に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
2減価償却費 |
1,845,000 |
|||
|
3資産減耗費 |
43,300 |
|||
|
2営業外費用 |
218,711 |
|||
|
1支払利息及び企業債 |
142,824 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2雑支出 |
2,000 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
73,863 |
|||
|
4その他営業外費用 |
24 |
|||
|
3特別損失 |
1,100 |
|||
|
1固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
|||
|
1予備費 |
5,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1資本的収入 |
2,193,206 |
|||
|
1企業債 |
868,600 |
|||
|
1企業債 |
868,600 |
下水道事業費及び下水道事 |
||
|
業債（特別措置分） |
||||
|
2交付金 |
508,000 |
|||
|
1交付金 |
508,000 |
社会資本整備総合交付金 |
||
|
3他会計出資金 |
368,491 |
|||
|
1他会計出資金 |
368,491 |
一般会計出資金 |
||
|
4他会計負担金 |
115 |
|||
|
1他会計負担金 |
115 |
一般会計負担金 |
||
|
5他会計補助金 |
60 |
|||
|
1他会計補助金 |
60 |
一般会計補助金 |
||
|
6受益者負担金 |
115 |
|||
|
1受益者負担金 |
115 |
|||
|
7工事負担金 |
205,800 |
|||
|
1工事負担金 |
205,800 |
|||
|
8貸付金償還金 |
242,025 |
|||
|
1貸付金償還金 |
242,025 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
||
|
償還金及び一般会計貸付金 |
||||
|
償還金 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1資本的支出 |
3,388,705 |
|||
|
1建設改良費 |
1,574,494 |
|||
|
1営業設備費 |
12,313 |
|||
|
2築造工事費 |
1,561,950 |
|||
|
3受益者負担金事務費 |
231 |
受益者負担金事務に要する |
||
|
経費 |
||||
|
2企業債償還金 |
1,808,761 |
|||
|
1企業債償還金 |
1,808,761 |
|||
|
3貸付金 |
5,450 |
|||
|
1貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
|
令和2年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで） |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ•フロー |
||
|
当年度純利益（△は純損失） |
△38,430 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,436,513 千円 |
|
減価償却費 |
1,845,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
90 |
|
退職給付引当金の増減額（△は減少） |
66,056 |
交付金による収入 |
508,000 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
15 |
受益者負担金による収入 |
115 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
1,630 |
工事負担金による収入 |
205,800 |
|
長期前受金戻入額 |
△876,626 |
一般会計からの繰入金による収入 |
355 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△4,816 |
長期貸付による支出 |
△5,450 |
|
支払利息 |
142,824 |
長期貸付金の回収による収入 |
242,012 |
|
固定資産除却損 |
43,300 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△485,591 |
|
固定資産売却損 |
100 |
||
|
固定資産売却益 |
△90 |
3 財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
未収金の増減額（△は増加） |
△17,323 |
一時借入れによる収入 |
200,000 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
△1,600 |
一時借入金の返済による支出 |
△200,000 |
|
小計 |
1,160,040 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
878,600 |
|
利息及び配当金の受取額 |
4,816 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,808,761 |
|
利息の支払額 |
△142,824 |
一般会計からの出資による収入 |
368,491 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,022,032 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△561,670 |
|
資金増加額（又は減少額） |
△25,229 |
||
|
資金期首残高 |
208,619 |
||
|
資金期末残高一 |
183,390 |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費（千円） |
合計（千円） |
||||
|
特別職 （人） |
一般職 （人） |
幸報酬（千円） |
給料（千円） |
手当（千円） |
計 （千円） |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 18 |
- |
69,396 |
138,186 |
207,582 |
24,529 |
232,111 |
|
前年度 |
- |
(-) 17 |
- |
64,380 |
74,966 |
139,346 |
22,028 |
161,374 |
|
比較 |
- |
(-) 1 |
- |
5,016 |
63,220 |
68,236 |
2,501 |
70,737 |
|
※（）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数） |
|
※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。 |
|
|
※前年度と本年度に職員区分変更あり。 |
|
|
前年度：特別職…公営企業管理者•嘱託員/ 本年度：特別職…公営企業管理者 / |
一般職…正規職員 一般職…正規職員•会計年度任用職員（フルタイム•パートタイム） |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当 （千円） |
住居手当 （千円） |
通勤手当 （千円） |
特殊勤務手当 （千円） |
時間外勤務手当 （千円） |
休日勤務手当 （千円） |
|
本年度 |
552 |
2,148 |
3,024 |
1,092 |
64 |
12,196 |
60 |
|
|
前年度 |
552 |
1,710 |
1,728 |
498 |
62 |
10,503 |
60 |
|
|
比較 |
- |
438 |
1,296 |
594 |
2 |
1,693 |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 （千円） |
期末手当 （千円） |
勤勉手当 （千円） |
児童手当 （千円） |
退職給付費 （千円） |
|||
|
本年度 |
1,692 |
17,662 |
12,908 |
380 |
86,408 |
|||
|
前年度 |
1,503 |
14,524 |
10,335 |
660 |
32,831 |
|||
|
比較 |
189 |
3,138 |
2,573 |
△280 |
53,577 |
|||
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額（千円） |
増減事由別内訳（千円） |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
5,016 |
1給与改定による増分 |
126 |
給与改定による増分 126 |
給与改定の状況 前年度給与改定率0.14 % 改定適用年月平成31年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2昇給に伴う増分 |
813 |
1月定期昇給に伴う増分 813 |
昇給率1.34 % |
||
|
3その他の増減分 |
4,077 |
新陳代謝等による増減分 4,077 |
職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間再任用）（計） 「本年度18人 -人18人 イ前年度17人 -人17人 1増減1人-人1人 |
||
|
手当 |
72,646 |
1給与改定による増分 |
488 |
給与改定による増分 •期末手当39 •勤勉手当449 |
勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.9月（+0.05か月） 前年度改定適用年月平成31年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
548 |
•期末手当321 •勤勉手当227 |
|||
|
3退職給付費の増減分 |
63,003 |
対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分63,003 |
|||
|
4その他の増減分 |
8,607 |
新陳代謝等による増減分 8,607 |
|||
※特別職分（公営企業管理者1名）は除く。
|
（4）昇給 |
|
3給料及び手当の状況 |
|
（1）職員1人当たり給与 |
|
（級別の標準的な職務内容） |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
令和元年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額（円） |
293,788 |
375,700 |
|
平均給与月額（円） |
357,141 |
384,200 |
|
|
平均年齢（歳） |
41 歳 1 月 |
58 歳 0 月 |
|
|
平成 30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額（円） |
293,750 |
371,700 |
|
平均給与月額（円） |
350,195 |
386,096 |
|
|
平均年齢（歳） |
40 歳 9 月 |
57 歳 0 月 |
|
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑• 困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
（2）初任給 |
|
区分 |
一般企業職 （円） |
技能労務職 （円） |
一般会計の制度 |
|||
|
一般行政職 （円） |
技能労務職 （円） |
消防職 （円） |
医自師 （円） |
|||
|
高校卒 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
165,900 |
- |
|
大学卒 |
182,200 |
- |
182,200 |
- |
196,900 |
286,500 |
|
（3）級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 （人） |
構成比 （%） |
職員数 （人） |
構成比 （%） |
||
|
令和元年 12 月 1 日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5級 |
4 |
25.0 |
- |
- |
|
|
4級 |
5 |
31.2 |
1 |
100.0 |
|
|
3級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2級 |
6 |
37.5 |
- |
- |
|
|
1級 |
(-) 1 |
(-) 6.3 |
(-) - |
(-) - |
|
|
計 |
(-) 16 |
(-) 100.0 |
(-) 1 |
(-) 100.0 |
|
|
平成 30 年 12 月 1 日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5級 |
3 |
18.8 |
- |
- |
|
|
4級 |
5 |
31.2 |
1 |
100.0 |
|
|
3級 |
1 |
6.2 |
- |
- |
|
|
2級 |
4 |
25.0 |
- |
- |
|
|
1級 |
(-) 3 |
(-) 18.8 |
(1) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
(-) 16 |
(-) 100.0 |
(1) 1 |
(100.0) 100.0 |
|
※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数（A）（人） |
18 |
17 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数（B）（人） |
13 |
13 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1号給（人） |
— |
— |
— |
|
|
2号給（人） |
1 |
1 |
— |
||
|
3号給（人） |
— |
— |
— |
||
|
4号給（人） |
12 |
12 |
— |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
72.2 |
76.5 |
— |
||
|
前年度 |
職員数（A）（人） |
17 |
16 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数（B）（人） |
12 |
12 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1号給（人） |
— |
— |
— |
|
|
2号給（人） |
— |
— |
— |
||
|
3号給（人） |
— |
— |
— |
||
|
4号給（人） |
12 |
12 |
— |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
70.6 |
75.0 |
— |
||
|
（5）特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率（%） |
— |
— |
— |
|
支給対象職員の比率（％） （令和元年12月1日現在） |
— |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円） |
— |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
— |
||
|
（6）期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月（月分） |
12月（月分） |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者（月分） |
25年勤続の者（月分） |
35年勤続の者（月分） |
最高限度（月分） |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 （支給率等） |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
（8）その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
令和2年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
（令和3年3月31日） |
|
1固定資産 |
資産の |
部 |
負債 3固定負債 |
の部 |
|
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||
|
イ土地 |
3,282,854千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
10,122,831千円 |
||
|
ロ建物 |
14,101,975 |
企業債合計 |
10,122,831千円 |
||
|
ハ構築物 |
53,558,581 |
⑵引当金 |
|||
|
ニ機械及び装置 |
24,706,037 |
イ退職給付引当金 |
332,779 |
||
|
ホ車両運搬具 |
12,651 |
引当金合計 |
332,779 |
||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
562,596 |
固定負債合計 |
10,455,610千円 |
||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
||||
|
チ建設仮勘定 |
519,171 |
4流動負債 |
|||
|
減価償却累計額 |
△52,507,026 |
44,237,912千円 |
⑴未払金 |
345,807 |
|
|
有形固定資産合計 |
44,237,912千円 |
⑵預り金 |
515 |
||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,747,850 |
||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,747,850 |
||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||
|
イ貸付金 |
1,080,243 |
イ賞与引当金 |
11,244 |
||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
11,244 |
||
|
投資合計 |
1,082,843 |
流動負債合計 |
2,105,416 |
||
|
固定資産合計 |
45,326,227千円 |
||||
|
5繰延収益 |
|||||
|
⑴長期前受金 |
|||||
|
2流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,324,211 |
|||
|
⑴現金及び預金 |
183,390 |
ロ国庫補助金 |
32,365,079 |
||
|
⑵未収金 |
264,940 |
ハ交付金 |
4,785,052 |
||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△14,311 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,305 |
||
|
流動資産合計 |
434,019 |
ホ受益者負担金 |
1,168,990 |
||
|
ヘ工事負担金 |
839,427 |
||||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
||||
|
長期前受金合計 |
45,976,667 |
||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△26,272,1乃 |
||||
|
繰延収益合計 |
19,704,492 |
||||
|
負債合計 |
32,265,518 |
||||
|
資本 |
の部 |
||||
|
6資本金 |
|||||
|
⑴自己資本金 |
7,230,908 |
||||
|
資本金合計 |
7,230,908 |
||||
|
7剰余金 |
|||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,332 |
||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,712 |
||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
296,108 |
||||
|
利益剰余金合計 |
296,108 |
||||
|
剰余金合計 |
6,263,820 |
||||
|
資本合計 |
13,494,728 |
||||
|
資産合計 |
45,760,246 |
負債資本合計 |
45,760,246 |
||
|
令和元年度小樽市下水道事業予定損益計算書 |
|
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで） |
|
1営業収益 |
5特別利益 |
||
|
⑴下水道使用料 |
1,877,929千円 |
⑴その他特別利益478千円 |
478千円 |
|
⑵他会計負担金 |
82,4101,960,339千円 |
||
|
6特別損失 |
|||
|
⑴過年度損益修正損1,653 |
|||
|
2営業費用 |
⑵ その他特別損失103 |
1,756△1,278千円 |
|
|
⑴維持管理費 |
1,168,879 |
||
|
⑵減価償却費 |
1,809,901 |
当年度純利益 |
334,538 |
|
⑶資産減耗費 |
20,6652,999,445 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
|
営業損失 |
1,039,106千円 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
510,053 |
|
当年度未処分利益剰余金 |
844,591 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴受取利息及び配当金 |
5,728 |
||
|
⑵他会計補助金 |
746,938 |
||
|
⑶長期前受金戻入 |
865,279 |
||
|
⑷ 雑収益 |
28,7191,646,664 |
|
4営業外費用 |
|
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
171,947 |
|
⑵ |
雑支出 |
99,744 |
|
⑶ |
その他営業外費用 |
51271,7421,374,922 |
|
経常利益 |
335,816 |
|
令和元年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
（令和2年3月31日） |
|
1固定資産 |
資産の |
部 |
負債 3固定負債 |
の部 |
|
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||
|
イ土地 |
3,282,854千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債10,992,081千円 |
|||
|
ロ建物 |
14,101,975 |
企業債合計 |
10,992,081千円 |
||
|
ハ構築物 |
53,558,581 |
⑵引当金 |
|||
|
ニ機械及び装置 |
23,323,068 |
イ退職給付引当金 |
266,723 |
||
|
ホ車両運搬具 |
12,751 |
引当金合計 |
266,723 |
||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
551,402 |
固定負債合計 |
11,258,804千円 |
||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
||||
|
チ建設仮勘定 |
519,171 |
4流動負債 |
|||
|
減価償却累計額 |
△50,662,026 |
44,688,849千円 |
⑴未払金 |
347,295 |
|
|
有形固定資産合計 |
44,688,849千円 |
⑵預り金 |
515 |
||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債1,808,761 |
|||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,808,761 |
||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||
|
イ貸付金 |
1,316,818 |
イ賞与引当金 |
8,776 |
||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
8,776 |
||
|
投資合計 |
1,319,418 |
流動負債合計 |
2,165,347 |
||
|
固定資産合計 |
46,013,739千円 |
||||
|
5繰延収益 |
|||||
|
⑴長期前受金 |
|||||
|
2流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,324,211 |
|||
|
⑴現金及び預金 |
208,619 |
ロ国庫補助金 |
32,365,079 |
||
|
⑵未収金 |
247,784 |
ハ交付金 |
4,277,052 |
||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△14,296 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,245 |
||
|
流動資産合計 |
442,107 |
ホ受益者負担金 |
1,168,875 |
||
|
ヘ工事負担金 |
633,627 |
||||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
||||
|
長期前受金合計 |
45,262,692 |
||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△25,395,549 |
||||
|
繰延収益合計 |
19,867,143 |
||||
|
負債合計 |
33,291,294 |
||||
|
資本 |
の部 |
||||
|
6資本金 |
|||||
|
⑴自己資本金 |
6,352,364 |
||||
|
資本金合計 |
6,352,364 |
||||
|
7剰余金 |
|||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,217 |
||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,597 |
||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
844,591 |
||||
|
利益剰余金合計 |
844,591 |
||||
|
剰余金合計 |
6,812,188 |
||||
|
資本合計 |
13,164,552 |
||||
|
資産合計 |
46,455,846 |
負債資本合計 |
46,455,846 |
||
|
令和 2 年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
4 その他の注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、退職手当として 20,352 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 20,352 千円取り崩 |
|
・定額法 |
す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
建物 7 〜 65 年 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を |
|
構築物 10 〜 50 年 |
8,776 千円取り崩す見込みである。 |
|
機械及び装置 5 〜 50 年 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
車両運搬具 4 〜 6 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 2,230 千円取り崩す見込みである。 |
|
工具、器具及び備品 4 〜 15 年 |
|
|
⑵引当金の計上方法 |
|
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（ 12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,878,929 千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい |
|
て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
- 350 -
附属説明資料
|
下水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1下水道事業収益 |
3,660,939 |
3,782,225 |
△121,286 |
|||||
|
1営業収益 |
2,114,266 |
2,130,104 |
△15,838 |
|||||
|
1下水道使用料 |
2,033,481 |
2,047,694 |
△14,213 |
下水道使用料 |
2,033,481 |
排水戸数58,400戸 |
||
|
2他会計負担金 |
80,785 |
82,410 |
△1,625 |
一般会計負担金 |
80,785 |
雨水処理施設減価償却費等負担金82,410 |
||
|
2営業外収益 |
1,546,553 |
1,652,021 |
△105,468 |
|||||
|
1受取利息及び配当金 |
4,816 |
6,344 |
△1,528 |
貸付金利息 |
4,816 |
他会計貸付金利息4,815 |
||
|
水洗便所改造資金等貸付金利息1 |
||||||||
|
2他会計補助金 |
638,628 |
748,112 |
△109,484 |
一般会計補助金 |
638,628 |
汚水処理施設減価償却費等補助金462,574 |
||
|
下水水質規制事務経費補助金18,438 |
||||||||
|
水洗便所改造事務経費補助金4,125 |
||||||||
|
不明水処理経費補助金110,073 |
||||||||
|
企業債償還利息補助金ほか43,418 |
||||||||
|
3長期前受金戻入 |
876,626 |
868,639 |
7,987 |
受贈財産評価額戻入 |
23,738 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
559,781 |
|||||||
|
交付金戻入 |
175,068 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
67,165 |
|||||||
|
受益者負担金戻入 |
21,591 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
9,943 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
19,340 |
|||||||
|
4雑収益 |
26,483 |
28,926 |
△2,443 |
賃貸料 |
918 |
|||
|
構内駐車使用料 |
876 |
|||||||
|
負担金 |
22,319 |
し尿等処理負担金22,319 |
||||||
|
不用品売却収益 |
2,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
370 |
|||||||
|
3特別利益 |
120 |
100 |
20 |
|||||
|
1固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2その他特別利益 |
20 |
- |
20 |
貸倒引当金戻入益 |
20 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1下水道事業費用 |
3,562,338 |
3,343,279 |
219,059 |
|||||
|
1営業費用 |
3,337,527 |
3,123,985 |
213,542 |
|||||
|
1維持管理費 |
1,449,227 |
1,268,985 |
180,242 |
給料 |
38,490 |
職員給与費9名164,821 |
||
|
手当 |
21,615 |
維持管理に要する費用1,284,406 |
||||||
|
法定福利費 |
12,060 |
|||||||
|
厚生福利費 |
4 |
|||||||
|
旅費 |
573 |
|||||||
|
燃料費 |
39,276 |
|||||||
|
光熱水費 |
2,635 |
|||||||
|
動力費 |
229,861 |
|||||||
|
修繕費 |
10,530 |
|||||||
|
被服費 |
118 |
|||||||
|
薬品費 |
77,237 |
|||||||
|
備消品費 |
8,282 |
|||||||
|
材料費 |
8,371 |
|||||||
|
通信運搬費 |
2,134 |
|||||||
|
広告料 |
926 |
|||||||
|
保険料 |
817 |
|||||||
|
手数料 |
589 |
|||||||
|
委託料 |
646,352 |
|||||||
|
賃借料 |
7,700 |
|||||||
|
委託工事費 |
19,085 |
|||||||
|
路面復旧費 |
11,743 |
|||||||
|
負担金 |
215,626 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
225 |
|||||||
|
退職給付費 |
86,408 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,248 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,222 |
|||||||
|
2減価償却費 |
1,845,000 |
1,820,000 |
25,000 |
有形固定資産減価償却費 |
1,845,000 |
|||
|
3資産減耗費 |
43,300 |
35,000 |
8,300 |
固定資産除却費 |
43,300 |
|||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
2営業外費用 |
218,711 |
213,020 |
5,691 |
||||
|
1支払利息及び企業債 |
142,824 |
174,951 |
△32,127 |
企業債利息 |
142,724 |
||
|
取扱諸費 |
借入金利息 |
100 |
|||||
|
2雑支出 |
2,000 |
2,000 |
- |
その他雑支出 |
2,000 |
||
|
3消費税及び地方消費税 |
73,863 |
36,000 |
37,863 |
消費税及び地方消費税 |
73,863 |
||
|
4その他営業外費用 |
24 |
69 |
△45 |
貸倒引当金繰入額 |
24 |
||
|
3特別損失 |
1,100 |
1,274 |
△174 |
||||
|
1固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
||
|
○その他特別損失 |
- |
174 |
△174 |
- |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
||||
|
1予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
予備費 |
5,000 |
||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
資本的収入 |
2,193,206 |
2,567,066 |
△373,860 |
||||
|
1 |
企業債 |
868,600 |
1,093,900 |
△225,300 |
||||
|
1企業債 |
868,600 |
1,093,900 |
△225,300 |
企業債 |
868,600 |
下水道事業費800,700 |
||
|
下水道事業債（特別措置分）67,900 |
||||||||
|
2 |
交付金 |
508,000 |
691,100 |
△183,100 |
||||
|
1交付金 |
508,000 |
691,100 |
△183,100 |
交付金 |
508,000 |
社会資本整備総合交付金508,000 |
||
|
3 |
他会計出資金 |
368,491 |
376,235 |
△7,744 |
||||
|
1他会計出資金 |
368,491 |
376,235 |
△7,744 |
一般会計出資金 |
368,491 |
企業債償還元金出資金368,491 |
||
|
4 |
他会計負担金 |
115 |
114 |
1 |
||||
|
1他会計負担金 |
115 |
114 |
1 |
一般会計負担金 |
115 |
雨水用地元金償還金負担金115 |
||
|
5 |
他会計補助金 |
60 |
240 |
△180 |
||||
|
1他会計補助金 |
60 |
240 |
△180 |
一般会計補助金 |
60 |
児童手当に要する経費補助金60 |
||
|
6 |
受益者負担金 |
115 |
122 |
△7 |
||||
|
1受益者負担金 |
115 |
122 |
△7 |
受益者負担金 |
115 |
|||
|
7 |
工事負担金 |
205,800 |
164,300 |
41,500 |
||||
|
1工事負担金 |
205,800 |
164,300 |
41,500 |
工事負担金 |
205,800 |
|||
|
8 |
貸付金償還金 |
242,025 |
240,955 |
1,070 |
||||
|
1貸付金償還金 |
242,025 |
240,955 |
1,070 |
水洗貸付金償還金 |
1,030 |
|||
|
他会計貸付金償還金 |
240,995 |
一般会計貸付金償還金240,995 |
||||||
|
○ |
固定資産売却代 |
- |
100 |
△100 |
||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1資本的支出 |
3,388,705 |
3,939,775 |
△551,070 |
||||||
|
1建設改良費 |
1,574,494 |
1,828,382 |
△253,888 |
||||||
|
1営業設備費 |
12,313 |
1,257 |
11,056 |
備品費 |
12,313 |
||||
|
2築造工事費 |
1,561,950 |
1,826,875 |
△264,925 |
給料 |
30,906 |
||||
|
手当 |
20,766 |
財源内訳 事業費------ ー…ーー E 口 |
|||||||
|
法定福利費 |
10,622 |
金堂 1 ホイ-|•仝他会計工事留保 企業債交付金補助金負担金資金w |
壹 |
||||||
|
旅費 |
636 |
1,561,950788,700508,00060205,80059,3 |
90 |
||||||
|
燃料費 |
562 |
||||||||
|
修繕費 |
345 |
職員給与費9名 |
67,290 |
||||||
|
備消品費 |
898 |
事務費 |
5,285 |
||||||
|
通信運搬費 |
165 |
工事費 |
1,489,375 |
||||||
|
保険料 |
140 |
汚水管改築（更新）工事 |
|||||||
|
委託料 |
231,200 |
汚水中継ポンプ場電気設備工事 |
|||||||
|
賃借料 |
2,260 |
下水終末処理場機械設備工事ほか |
|||||||
|
委託工事費 |
1,248,772 |
||||||||
|
路面復旧費 |
1,403 |
||||||||
|
負担金 |
8,239 |
||||||||
|
公課費 |
40 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,996 |
||||||||
|
3受益者負担金事務費 |
231 |
250 |
△19 |
報償費 |
61 |
受益者負担金事務に要する経費231 |
|||
|
旅費 |
8 |
||||||||
|
備消品費 |
22 |
||||||||
|
通信運搬費 |
5 |
||||||||
|
手数料 |
3 |
||||||||
|
賃借料 |
132 |
||||||||
|
2企業債償還金 |
1,808,761 |
2,105,943 |
△297,182 |
||||||
|
1企業債償還金 |
1,808,761 |
2,105,943 |
△297,182 |
企業債償還金 |
1,808,761 |
||||
|
3貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
||||||
|
1貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
水洗貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金5,450 |
|||
|
企業債に関する調 |
|
種 |
類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
||||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||||
|
下水道事業費 |
平成 4 |
1,451,000,000 |
267,830,973 |
85,420,788 |
10,855,158 |
182,410,185 |
4.400 |
財務省 |
|||
|
平成 4 |
329,300,000 |
22,371,668 |
22,371,668 |
757,844 |
- |
4.500 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 5 |
1,101,300,000 |
249,258,359 |
58,975,471 |
8,564,645 |
190,282,888 |
3.650 |
財務省 |
||||
|
平成 5 |
471,000,000 |
58,709,613 |
28,809,563 |
1,934,029 |
29,900,050 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 6 |
880,100,000 |
240,748,890 |
49,281,041 |
10,628,513 |
191,467,849 |
4.650 |
かんぽ生命保険 |
||||
|
平成 6 |
463,600,000 |
92,231,472 |
29,312,380 |
4,036,996 |
62,919,092 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 6 |
46,800,000 |
12,652,344 |
2,596,852 |
540,466 |
10,055,492 |
4.500 |
財務省 |
||||
|
平成 6 |
25,200,000 |
4,175,180 |
1,613,338 |
173,716 |
2,561,842 |
4.600 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 7 |
462,100,000 |
106,776,496 |
25,417,447 |
3,265,383 |
81,359,049 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 8 |
933,900,000 |
329,698,972 |
43,263,383 |
8,930,833 |
286,435,589 |
2.800 |
財務省 |
||||
|
平成 8 |
439,500,000 |
121,676,411 |
22,954,521 |
3,363,393 |
98,721,890 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 8 |
8,600,000 |
3,036,097 |
398,399 |
82,241 |
2,637,698 |
2.800 |
財務省 |
||||
|
建 記 |
平成 8 |
938,100,000 |
316,864,870 |
44,721,361 |
9,478,885 |
272,143,509 |
3.100 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
改 |
平成 9 |
595,100,000 |
225,132,439 |
26,127,416 |
4,591,328 |
199,005,023 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
良 |
平成 9 |
310,000,000 |
96,448,070 |
15,208,394 |
2,038,668 |
81,239,676 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
費 |
平成 10 |
432,000,000 |
154,046,677 |
20,651,775 |
3,127,125 |
133,394,902 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
等 |
平成 11 |
262,900,000 |
105,353,123 |
12,270,335 |
2,046,015 |
93,082,788 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
財 |
平成 11 |
214,700,000 |
93,715,330 |
9,090,880 |
1,737,614 |
84,624,450 |
1.900 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
源 |
平成 12 |
179,500,000 |
78,654,218 |
8,159,387 |
1,302,591 |
70,494,831 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
に |
平成 12 |
70,800,000 |
34,643,422 |
2,904,500 |
542,724 |
31,738,922 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
充 |
平成 12 |
538,200,000 |
263,348,736 |
22,079,127 |
4,125,615 |
241,269,609 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
て N |
平成 13 |
293,300,000 |
145,761,274 |
13,183,310 |
3,134,636 |
132,577,964 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
た |
平成 13 |
164,000,000 |
89,886,812 |
6,622,378 |
1,941,286 |
83,264,434 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
め |
平成 14 |
267,100,000 |
148,824,001 |
10,644,341 |
1,754,051 |
138,179,660 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
の |
平成 14 |
226,000,000 |
116,814,761 |
9,919,634 |
1,543,632 |
106,895,127 |
1.350 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
企 |
平成 14 |
13,000,000 |
7,243,398 |
518,070 |
85,372 |
6,725,328 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
耒債 |
平成 15 |
282,700,000 |
175,381,107 |
10,971,862 |
3,453,036 |
164,409,245 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
169,100,000 |
97,337,506 |
7,294,650 |
1,814,928 |
90,042,856 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 15 |
476,500,000 |
295,610,532 |
18,493,429 |
5,820,203 |
277,117,103 |
2.000 |
財務省 |
||||
|
平成 16 |
187,500,000 |
123,984,260 |
7,112,124 |
2,566,526 |
116,872,136 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 16 |
83,700,000 |
52,175,708 |
3,529,907 |
1,077,255 |
48,645,801 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 17 |
69,700,000 |
48,678,237 |
2,589,156 |
1,008,720 |
46,089,081 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 17 |
38,800,000 |
25,688,783 |
1,607,093 |
505,781 |
24,081,690 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 18 |
46,000,000 |
33,799,684 |
1,673,442 |
701,054 |
32,126,242 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 18 |
45,900,000 |
32,420,335 |
1,852,941 |
687,131 |
30,567,394 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 19 |
59,600,000 |
45,916,006 |
2,123,374 |
953,146 |
43,792,632 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 19 |
59,600,000 |
44,385,676 |
2,360,838 |
919,770 |
42,024,838 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 20 |
88,600,000 |
70,987,505 |
3,134,639 |
1,333,943 |
67,852,866 |
1.900 |
財務省 |
||||
|
平成 20 |
88,600,000 |
69,062,689 |
3,477,213 |
1,295,753 |
65,585,476 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
（下水道事業費） |
平成 21 |
20,900,000 |
17,544,766 |
714,136 |
364,710 |
16,830,630 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 21 |
20,800,000 |
17,460,821 |
710,720 |
362,964 |
16,750,101 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
24,300,000 |
21,140,924 |
827,818 |
397,764 |
20,313,106 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
24,200,000 |
21,053,924 |
824,411 |
396,127 |
20,229,513 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
119,300,000 |
15,385,376 |
15,385,376 |
103,930 |
- |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
119,300,000 |
15,385,376 |
15,385,376 |
103,930 |
- |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
21,800,000 |
19,644,348 |
743,223 |
330,809 |
18,901,125 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
21,800,000 |
19,644,348 |
743,223 |
330,809 |
18,901,125 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
96,600,000 |
24,658,598 |
12,286,222 |
151,146 |
12,372,376 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
96,600,000 |
24,658,598 |
12,286,222 |
151,146 |
12,372,376 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 24 |
19,900,000 |
18,567,091 |
681,543 |
275,961 |
17,885,548 |
1.500 |
財務省 |
|||
|
平成 24 |
19,900,000 |
18,567,091 |
681,543 |
275,961 |
17,885,548 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 24 |
109,200,000 |
41,359,627 |
13,731,488 |
151,722 |
27,628,139 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成 24 |
109,200,000 |
41,359,627 |
13,731,488 |
151,722 |
27,628,139 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 |
平成 25 |
30,100,000 |
13,316,832 |
3,781,088 |
61,864 |
9,535,744 |
0.500 |
財務省 |
||
|
改 |
平成 25 |
30,000,000 |
13,272,591 |
3,768,527 |
61,657 |
9,504,064 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 曹 |
平成 25 |
73,900,000 |
71,412,279 |
2,522,671 |
990,973 |
68,889,608 |
1.400 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 25 |
73,900,000 |
71,412,279 |
2,522,671 |
990,973 |
68,889,608 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 25 |
139,800,000 |
70,458,629 |
17,509,216 |
264,342 |
52,949,413 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 26 |
139,900,000 |
70,509,029 |
17,521,740 |
264,532 |
52,987,289 |
0.400 |
財務省 |
||
|
源 |
平成 26 |
58,200,000 |
58,200,000 |
2,009,168 |
692,390 |
56,190,832 |
1.200 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 26 |
58,100,000 |
58,100,000 |
2,005,717 |
691,201 |
56,094,283 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 26 |
122,000,000 |
76,478,483 |
15,234,605 |
145,343 |
61,243,878 |
0.200 |
財務省 |
||
|
る |
平成 26 |
121,900,000 |
76,415,795 |
15,222,118 |
145,224 |
61,193,677 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 27 |
52,000,000 |
52,000,000 |
- |
260,000 |
52,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
平成 27 |
60,000,000 |
45,044,959 |
7,488,742 |
43,172 |
37,556,217 |
0.100 |
財務省 |
||
|
企 |
平成 27 |
60,000,000 |
45,044,959 |
7,488,742 |
43,172 |
37,556,217 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成 28 |
67,400,000 |
67,400,000 |
- |
404,400 |
67,400,000 |
0.600 |
財務省 |
||
|
債 |
平成 28 |
15,300,000 |
13,005,975 |
1,529,541 |
1,263 |
11,476,434 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 28 |
76,300,000 |
59,350,379 |
8,476,082 |
5,724 |
50,874,297 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
70,300,000 |
54,683,245 |
7,809,549 |
5,273 |
46,873,696 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
70,200,000 |
54,605,458 |
7,798,440 |
5,266 |
46,807,018 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 29 |
84,600,000 |
70,505,286 |
9,397,651 |
6,815 |
61,107,635 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
64,600,000 |
57,425,093 |
7,175,625 |
5,563 |
50,249,468 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
130,500,000 |
116,005,799 |
14,495,650 |
11,238 |
101,510,149 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
8,300,000 |
6,917,186 |
921,991 |
669 |
5,995,195 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 30 |
62,600,000 |
62,600,000 |
- |
313,000 |
62,600,000 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
143,100,000 |
143,100,000 |
- |
2,862 |
143,100,000 |
0.002 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
26,000,000 |
26,000,000 |
- |
520 |
26,000,000 |
0.002 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
156,300,000 |
156,300,000 |
- |
445,861 |
156,300,000 |
0.304 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
202,700,000 |
202,700,000 |
- |
354,680 |
202,700,000 |
0.600 |
財務省 |
|||
|
令和 2 |
292,100,000 |
- |
- |
- |
292,100,000 |
0.600 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
（下水道事業費） |
令和 2 |
108,400,000 |
- |
- |
- |
108,400,000 |
0.304 |
財務省 |
||
|
小計 |
16,235,700,000 |
6,630,026,405 |
882,148,750 |
122,486,683 |
6,148,377,655 |
|||||
|
下水道事業費 |
平成 22 |
286,900,000 |
98,797,276 |
32,571,829 |
997,443 |
66,225,447 |
1.100 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成 23 |
236,600,000 |
105,590,186 |
26,393,588 |
9,898 |
79,196,598 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成 24 |
257,900,000 |
143,578,066 |
28,709,871 |
13,639 |
114,868,195 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
360,000,000 |
280,279,696 |
40,166,354 |
8,142 |
240,113,342 |
0.003 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
254,300,000 |
240,178,226 |
28,245,668 |
23,310 |
211,932,558 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
85,900,000 |
71,588,702 |
9,542,058 |
6,920 |
62,046,644 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
194,900,000 |
173,253,105 |
21,649,059 |
16,785 |
151,604,046 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
205,600,000 |
205,600,000 |
- |
8,224 |
205,600,000 |
0.004 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
358,800,000 |
358,800,000 |
- |
651,420 |
358,800,000 |
0.305 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和 2 |
400,200,000 |
- |
- |
- |
400,200,000 |
0.305 |
財務省 |
|||
|
小計 |
2,641,100,000 |
1,677,665,257 |
187,278,427 |
1,735,781 |
1,890,586,830 |
|||||
|
建 |
下水道事業費 |
平成 20 |
293,000,000 |
25,387,794 |
25,387,794 |
19,041 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
設改 良 曹 |
〔公的資金等借換債〕 |
平成 21 |
229,700,000 |
39,910,792 |
19,933,534 |
146,738 |
19,977,258 |
0.420 |
北洋銀行 |
|
|
小計 |
522,700,000 |
65,298,586 |
45,321,328 |
165,779 |
19,977,258 |
0.000 |
||||
|
資本費平準化債（未利用分） |
平成 5 |
2,800,000 |
349,016 |
171,267 |
11,497 |
177,749 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成 6 |
9,700,000 |
1,929,778 |
613,309 |
84,467 |
1,316,469 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 7 |
36,200,000 |
8,364,660 |
1,991,152 |
255,804 |
6,373,508 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財源 1- |
平成 8 |
23,800,000 |
6,589,075 |
1,243,043 |
182,137 |
5,346,032 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
72,500,000 |
17,232,529 |
4,018,771 |
533,905 |
13,213,758 |
|||||
|
充 |
資本費平準化債（拡大分） |
平成 17 |
380,000,000 |
30,200,000 |
30,200,000 |
446,306 |
- |
2.000 |
北洋銀行 |
|
|
て |
平成 18 |
404,700,000 |
66,700,000 |
33,800,000 |
1,341,346 |
32,900,000 |
2.300 |
北洋銀行 |
||
|
る |
平成 19 |
66,900,000 |
16,725,000 |
5,575,000 |
336,005 |
11,150,000 |
2.190 |
北洋銀行 |
||
|
た |
平成 20 |
740,000,000 |
251,814,822 |
62,859,329 |
236,103 |
188,955,493 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
めの企 |
平成 21 |
810,000,000 |
346,386,428 |
68,870,306 |
1,399,236 |
277,516,122 |
0.425 |
北洋銀行 |
||
|
平成 22 |
833,000,000 |
425,413,838 |
69,932,315 |
2,243,749 |
355,481,523 |
0.550 |
北海道信用金庫 |
|||
|
業 |
平成 23 |
620,000,000 |
363,487,268 |
51,771,141 |
350,547 |
311,716,127 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
債 |
平成 24 |
280,000,000 |
189,631,008 |
23,046,804 |
1,471,046 |
166,584,204 |
0.800 |
財務省 |
||
|
平成 25 |
280,000,000 |
212,185,531 |
22,922,583 |
1,445,255 |
189,262,948 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
100,000,000 |
83,746,693 |
8,187,730 |
408,512 |
75,558,963 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
180,000,000 |
165,106,983 |
14,912,385 |
209,793 |
150,194,598 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成 28 |
180,000,000 |
140,013,999 |
19,996,000 |
13,502 |
120,017,999 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 30 |
235,200,000 |
235,200,000 |
- |
94,080 |
235,200,000 |
0.040 |
財務省 |
|||
|
小計 |
5,109,800,000 |
2,526,611,570 |
412,073,593 |
9,995,480 |
2,114,537,977 |
|||||
|
下水道事業債（特別措置分） |
平成 18 |
561,800,000 |
104,656,278 |
51,729,828 |
2,111,346 |
52,926,450 |
2.300 |
北洋銀行 |
||
|
平成 19 |
528,700,000 |
144,175,263 |
47,109,992 |
2,635,874 |
97,065,271 |
1.990 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 20 |
518,400,000 |
176,406,490 |
44,035,508 |
165,400 |
132,370,982 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 21 |
250,500,000 |
107,123,212 |
21,303,114 |
434,597 |
85,820,098 |
0.425 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 22 |
240,200,000 |
122,670,347 |
20,165,357 |
646,997 |
102,504,990 |
0.550 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成 23 |
228,700,000 |
134,603,013 |
19,113,879 |
259,653 |
115,489,134 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成 24 |
213,300,000 |
142,583,352 |
17,760,617 |
138,143 |
124,822,735 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
建空 |
（下水道事業債（特別措置分）） |
平成 25 |
205,500,000 |
154,662,345 |
17,116,062 |
150,384 |
137,546,283 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|
|
改良 |
平成 26 |
169,200,000 |
141,351,104 |
14,081,604 |
138,606 |
127,269,500 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
||
|
費等 |
平成 27 |
162,200,000 |
148,776,779 |
13,440,140 |
183,226 |
135,336,639 |
0.126 |
北海道信用金庫 |
||
|
の財 |
平成 28 |
145,800,000 |
145,800,000 |
12,063,344 |
185,620 |
133,736,656 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
，源にキ |
平成 29 |
134,700,000 |
134,700,000 |
- |
175,110 |
134,700,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
てる |
平成 30 |
126,000,000 |
126,000,000 |
- |
252,000 |
126,000,000 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
||
|
ため |
令和元 |
100,500,000 |
100,500,000 |
- |
328,931 |
100,500,000 |
0.330 |
民間等資金 |
||
|
の企業 債 |
令和 2 |
77,900,000 |
- |
- |
- |
77,900,000 |
0.330 |
民間等資金 |
||
|
小計 |
3,663,400,000 |
1,884,008,183 |
277,919,445 |
7,805,887 |
1,683,988,738 |
|||||
|
合計 |
28,245,200,000 |
12,800,842,530 |
1,808,760,314 |
142,723,515 |
11,870,682,216 |
|||||
予算に関する説明書
|
令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
資本的収入 |
収 |
入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
147,682 |
|||
|
1 営業収益 |
146,392 |
|||
|
1 産業廃棄物等 |
146,392 |
|||
|
処分手数料 |
||||
|
2 営業外収益 |
1,290 |
|||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
25 |
一般会計貸付金利息 |
||
|
2 その他営業外 |
1,265 |
|||
|
収益 |
||||
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 産業廃棄物等 |
147,525 |
|||
|
処分事業費用 |
||||
|
1 営業費用 |
142,393 |
|||
|
1 維持管理費 |
132,851 |
施設維持管理費用等 |
||
|
2 減価償却費 |
9,542 |
|||
|
2 営業外費用 |
4,132 |
|||
|
1 消費税及び |
4,000 |
|||
|
地方消費税 |
||||
|
2 その他営業外 |
132 |
|||
|
費用 |
||||
|
3 予備費 |
1,000 |
|||
|
1 予備費 |
1,000 |
|||
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 資本的収入 |
50,000 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
50,000 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
50,000 |
一般会計貸付金償還金 |
|
令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで） |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益（△は純損失）157千円 |
|
減価償却費9,542 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少）78 |
|
受取利息及び受取配当金△25 |
|
未収金の増減額（△は増加）18,827 |
|
未払金の増減額（△は減少）△844 |
|
小計27,735 |
|
利息及び配当金の受取額25 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー27,760 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
長期貸付金の回収による収入50,000 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー50,000 |
|
資金増減額77,760 |
|
資金期首残高1,327,519 |
|
資金期末残高1,405,279 |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費（千円） |
合計 （千円） |
||||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
報酬 （千円） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計（千円） |
|||
|
本年度 |
— |
(1) 3 |
1,524 |
12,943 |
8,558 |
23,025 |
4,660 |
27,685 |
|
前年度 |
1 |
(-) 3 |
1,639 |
12,763 |
8,324 |
22,726 |
4,674 |
27,400 |
|
比較 |
△1 |
(1) — |
△115 |
180 |
234 |
299 |
△14 |
285 |
|
※ |
（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数） |
|
※ |
前年度と本年度に職員区分変更あり。前年度：特別職…嘱託員 / 一般職…正規職員 |
|
本年度：特別職…なし / 一般職…正規職員•会計年度任用職員（フルタイム•パートタイム） |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当（千円） |
扶養手当（千円） |
住居手当（千円） |
通勤手当（千円） |
時間外勤務手当（千円） |
休日勤務手当（千円） |
児童手当（千円） |
|
本年度 |
552 |
396 |
258 |
270 |
819 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
396 |
282 |
252 |
832 |
60 |
240 |
|
|
比較 |
— |
— |
△24 |
18 |
△13 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当（千円） |
期末手当（千円） |
勤勉手当（千円） |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,293 |
2,319 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,132 |
2,227 |
|||||
|
比較 |
— |
161 |
92 |
|||||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費（千円） |
合計 （千円） |
|||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計（千円） |
|||
|
本年度 |
— |
(-) 3 |
12,943 |
8,440 |
21,383 |
4,382 |
25,765 |
|
前年度 |
1 |
(-) 3 |
12,763 |
8,324 |
21,087 |
4,414 |
25,501 |
|
比較 |
△1 |
(-) — |
180 |
116 |
296 |
△32 |
264 |
|
※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数） |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当（千円） |
扶養手当（千円） |
住居手当（千円） |
通勤手当（千円） |
時間外勤務手当（千円） |
休日勤務手当（千円） |
児童手当（千円） |
|
本年度 |
552 |
396 |
258 |
270 |
819 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
396 |
282 |
252 |
832 |
60 |
240 |
|
|
比較 |
— |
— |
△24 |
18 |
△13 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当（千円） |
期末手当（千円） |
勤勉手当（千円） |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,175 |
2,319 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,132 |
2,227 |
|||||
|
比較 |
— |
43 |
92 |
|||||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費（千円） |
合計 （千円） |
||||
|
特別職（人） |
一般職（人） |
報酬 （千円） |
給料 （千円） |
手当 （千円） |
計（千円） |
|||
|
本年度 |
— |
(1) — |
1,524 |
— |
118 |
1,642 |
278 |
1,920 |
|
前年度 |
— |
(—) — |
1,639 |
— |
— |
1,639 |
260 |
1,899 |
|
比較 |
— |
(1) — |
△115 |
— |
118 |
3 |
18 |
21 |
※（）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数）
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当（千円） |
扶養手当（千円） |
住居手当（千円） |
通勤手当（千円） |
時間外勤務手当（千円） |
休日勤務手当（千円） |
児童手当（千円） |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当（千円） |
期末手当（千円） |
勤勉手当（千円） |
|||||
|
本年度 |
— |
118 |
||||||
|
前年度 |
— |
— |
— |
|||||
|
比較 |
— |
118 |
— |
|||||
|
2給料及び手当等の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額（千円） |
増減事由別内訳（千円） |
説明（千円） |
備考 |
|
|
給料 |
180 |
1昇給に伴う増分 |
180 |
1月定期昇給に伴う増分180 |
昇給率1.41% |
|
昇給に係る職員数3人 |
|||||
|
手当 |
234 |
1給料改定による増分 |
60 |
給料改定による増分 期末手当0 勤勉手当60 |
勤勉手当年間最大支給率 1.85月—1.90月（+0.05か月） 前年度改定適用年月平成31年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
75 |
1月定期昇給に伴う増分 期末手当43 勤勉手当32 |
昇給率1.42% 昇給に係る職員数3人 |
||
|
3会計年度任用職員制度に伴う増分 |
118 |
パートタイム会計年度任用職員による 増分 期末手当118 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度1人 前年度一人 フルタイム会計年度任用職員数本年度 - 人 前年度一人 |
||
|
4その他の増減分 |
△19 |
新陳代謝等による増減分 住居手当△24 通勤手当18 時間外勤務手当△13 |
|||
|
3給料及び手当の状況 |
|
（1）職員1人当たり給与 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
|
令和元年12月1日現在 |
平均給料月額 |
353,323円 |
|
平均給与月額 |
417,760円 |
|
|
平均年齢 |
46歳11月 |
|
|
平成30年12月1日現在 |
平均給料月額 |
347,133円 |
|
平均給与月額 |
411,660円 |
|
|
平均年齢 |
45歳11月 |
|
|
（2）初任給 |
|
区分 |
一般行政職 （円） |
国の制度 |
|
一般行政職（円） |
||
|
高校卒 |
150,600 |
150,600 |
|
大学卒 |
182,200 |
182,200 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
本 年 度 |
職員数（A）（人） |
3 |
|
|
昇給に係る職員数（E）（人） |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B) / (A) (%) |
100.0 |
||
|
前 年 度 |
職員数（A）（人） |
3 |
|
|
昇給に係る職員数（E）（人） |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B) / (A) (%) |
100.0 |
||
|
（3）級別職員数（級別の標準的な職務内容） |
|
（5）特殊勤務手当 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数（人） |
構成比（%） |
||
|
令和元年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
一 |
一 |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
平成30年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
一 |
一 |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
区分 |
標準的職務 |
|
6級 |
次長 複雑•困難課長 |
|
5級 |
課長 特に複雑・困難係長 |
|
4級 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
|
3級 |
係長 主任 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率（%） |
一 |
|
支給対象職員の比率（令和元年12月1日現在）（%） |
一 |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
一 |
|
（6）期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計（月分） |
職務の級等加算措置 |
備考 |
|
|
6月 |
12月 |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.250 |
(1.175) 2.250 |
(2.35) 4.50 |
有 |
|
※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率
|
（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者（月分） |
25年勤続の者（月分） |
35年勤続の者（月分） |
最高限度（月分） |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度（支給率等） |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職 特例措置（2%〜45%加算） |
基本額に調整額の加算あり |
|
（8）その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
令和2年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
（令和3年3月31日） |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
|
|
1固定資産 |
3流動負債 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
8,409 千円 |
|||
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
|||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,212千円 |
||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,212 |
||
|
ニ構築物 |
589,879 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 |
11,821 千円 |
||
|
ヘ器具及び備品 |
9,669 |
負債合計 |
11,821 |
||
|
減価償却累計額 |
△535,626 |
1,557,957千円 |
|||
|
有形固定資産合計 |
1,557,957千円 |
資 |
本の |
部 |
|
|
⑵無形固定資産 |
|||||
|
イ電話加入権 |
4資本金 |
||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
||
|
⑶投資 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
||
|
イ長期貸付金 |
80,000 |
5剰余金 |
|||
|
投資合計 |
80,000 |
⑴利益剰余金 |
|||
|
イ利益積立金 |
1,094,624 |
||||
|
固定資産合計 |
1,638,038千円 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
||
|
2流動資産 |
当年度未処分 ハ 利益剰余金 |
50,157 |
|||
|
⑴現金及び預金 |
1,405,279 |
||||
|
⑵未収金 |
9,793 |
利益剰余金合計 |
1,164,781 |
||
|
剰余金合計 |
1,164,781 |
||||
|
流動資産合計 |
1,415,072 |
資本合計 |
3,041,289 |
||
|
資産合計 |
3,053,110 |
負債資本合計 |
3,053,110 |
|
令和元年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書 |
|
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで） |
|
1営業収益 |
|||
|
⑴産業廃棄物等処分手数料 |
163,199 千円 |
163,199 千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴維持管理費 |
114,621 |
||
|
⑵減価償却費 |
10,167 |
124,788 |
|
|
営業利益 |
38,411 千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴その他営業外収益 |
1,304 |
1,370 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴その他営業外費用 |
155 |
155 |
1,215 |
|
経常利益 |
39,626 |
||
|
当年度純利益 |
39,626 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
70,000 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
109,626 |
|
令和元年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
（令和2年3月31日） |
|
資産の部負債の部 |
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 9,253 千円 |
|
イ土地 1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
|
ロ建物 46,283 |
イ賞与引当金2,134千円 |
|
ハ建物付属 27,391 |
引当金合計2,134 |
|
ニ構築物 589,879 |
⑶その他流動負債 1,200 |
|
ホ機械及び装置 22,606 |
流動負債合計 12,587 千円 |
|
ヘ器具及び備品 9,669 |
負債合計 12,587 |
|
減価償却累計額 △526,084 1,567,499千円 |
|
|
有形固定資産合計1,567,499千円 |
資本の部 |
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|
イ電話加入権 81 |
⑴自己資本金 1,876,508 |
|
無形固定資産合計 81 |
資本金合計 1,876,508 |
|
⑶投資 |
|
|
イ長期貸付金 130,000 |
5剰余金 |
|
投資合計130,000 |
⑴利益剰余金 |
|
固定資産合計1,697,580千円 |
イ建設改良積立金 1,034,998 |
|
ロ建設改良積立金 20,000 |
|
|
2流動資産 |
当年度未処分 ハ 利益剰余金 109 ,626 |
|
⑴現金及び預金 1,327,519 |
|
|
⑵未収金 28,620 |
利益剰余金合計 1,164,624 |
|
剰余金合計 1,164,624 |
|
|
流動資産合計 1,356,139 |
資本合計 3,041,132 |
|
資産合計 3,053,719 |
負債資本合計 3,053,719 |
|
令和2年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
⑴固定資産の減価償却方法 |
|
有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
建物 |
10年 |
|
建物附属 |
10〜15年 |
|
構築物 |
10〜40年 |
|
機械及び装置 |
5〜15年 |
|
器具及び備品 |
5年 |
|
⑵引当金の計上基準 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年 |
|
度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、 |
|
計上していない。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 |
セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要 本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
|
3 |
その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し 当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、り崩す見込みである。 |
並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,134千円を取 |
- 374 -
附属説明資料
|
産業廃棄物等処分事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
147,682 |
153,739 |
△6,057 |
|||||
|
1 営業収益 |
146,392 |
152,384 |
△5,992 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分手数料 |
146,392 |
152,384 |
△5,992 |
産業廃棄物等処分手数料 |
146,392 |
|||
|
2 営業外収益 |
1,290 |
1,355 |
△65 |
|||||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
25 |
66 |
△41 |
貸付金利息 |
25 |
|||
|
2 その他営業外収益 |
1,265 |
1,289 |
△24 |
構内駐車使用料その他雑収益 |
360 905 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
産業廃棄物等処分事業費用 |
147,525 |
146,337 |
1,188 |
||||
|
1 |
営業費用 |
142,393 |
139,207 |
3,186 |
||||
|
1 維持管理費 |
132,851 |
129,079 |
3,772 |
給料 |
12,943 |
給与費27,685千円 |
||
|
手当 |
6,712 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,212 |
|||||||
|
幸報酬 |
1,524 |
|||||||
|
法定福利費 |
4,294 |
|||||||
|
旅費 |
193 |
維持管理に要する経費 |
||||||
|
燃料費 |
8,927 |
105,166千円 |
||||||
|
光熱水費 |
36 |
|||||||
|
動力費 |
732 |
|||||||
|
修繕費 |
1,111 |
|||||||
|
印刷製本費 |
665 |
|||||||
|
被服費 |
100 |
|||||||
|
薬品費 |
55 |
|||||||
|
備消品費 |
1,597 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
材料費 |
1,379 |
||||||
|
通信運搬費 |
100 |
||||||
|
保険料 |
5 |
||||||
|
手数料 |
592 |
||||||
|
委託料 |
88,950 |
||||||
|
賃借料 |
423 |
||||||
|
負担金 |
301 |
||||||
|
2 減価償却費 |
9,542 |
10,128 |
△586 |
有形固定資産減価償却費 |
9,542 |
減価償却に要する経費 |
|
|
2 営業外費用 |
4,132 |
6,130 |
△1,998 |
||||
|
1 消費税及び地方消費税 |
4,000 |
6,000 |
△2,000 |
消費税及び地方消費税 |
4,000 |
||
|
2 その他営業外費用 |
132 |
130 |
2 |
その他雑支出 |
132 |
||
|
3 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的収入 |
50,000 |
70,000 |
△20,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
50,000 |
70,000 |
△20,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
50,000 |
70,000 |
△20,000 |
他会計貸付金償還金 |
50,000 |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
— |
160 |
△160 |
||||
|
1 建設改良費 |
— |
160 |
△160 |
||||
|
1 営業設備費 |
— |
160 |
△160 |
||||
- 378 -
予算に関する説明書
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
令和2年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 簡易水道事業収益 |
135,217 |
|||
|
1 営業収益 |
70,091 |
|||
|
1 給水収益 |
68,031 |
水道料金 |
||
|
2 受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3 その他営業収益 |
60 |
|||
|
2 営業外収益 |
65,126 |
|||
|
1 他会計補助金 |
58,277 |
一般会計補助金 |
||
|
2 道補助金 |
767 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
負担金に対する補助金 |
||||
|
3 消費税及び地方消費 |
6,000 |
|||
|
税還付金 |
||||
|
4 雑収益 |
82 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 資本的収入 |
210,243 |
|||
|
1 企業債 |
155,800 |
|||
|
1 企業債 |
155,800 |
簡易水道事業費 |
||
|
2 道補助金 |
14,795 |
|||
|
1 道補助金 |
14,795 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
出資金に対する補助金 |
||||
|
3 他会計出資金 |
38,772 |
|||
|
1 他会計出資金 |
38,772 |
一般会計出資金 |
||
|
4 他会計補助金 |
876 |
|||
|
1 他会計補助金 |
876 |
一般会計補助金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 簡易水道事業費用 |
144,507 |
|||
|
1 営業費用 |
133,858 |
|||
|
1 原水及び浄水費 |
73,171 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
からの受水に要する費用 |
||||
|
ほか |
||||
|
2 配水及び給水費 |
13,482 |
配水施設の維持管理に要 |
||
|
する費用 |
||||
|
3 受託工事費 |
2,000 |
受託工事に要する費用 |
||
|
4 業務費 |
361 |
賦課徴収及び検針に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
5 総係費 |
3,054 |
事業一般に要する費用 |
||
|
6 減価償却費 |
34,083 |
|||
|
7 資産減耗費 |
7,707 |
|||
|
2 営業外費用 |
9,549 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
9,549 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
3 特別損失 |
100 |
|||
|
1 その他特別損失 |
100 |
|||
|
4 予備費 |
1,000 |
|||
|
1 予備費 |
1,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
|
1 資本的支出 |
242,743 |
|||
|
1 建設改良費 |
156,052 |
|||
|
1 営業設備費 |
252 |
水道メーター購入費 |
||
|
2 改良工事費 |
155,800 |
|||
|
2 企業債償還金 |
64,498 |
|||
|
1 企業債償還金 |
64,498 |
|||
|
3 出資金 |
22,193 |
|||
|
1 出資金 |
22,193 |
石狩西部広域水道企業団出資金 |
|
令和2年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで） |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益（△は純損失） |
△22,675千円 |
|
減価償却費 |
34,083 |
|
支払利息 |
9,549 |
|
固定資産除却損 |
7,707 |
|
未収金の増減額（△は増加） |
△5,301 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
774 |
|
小計 |
24,137 |
|
利息の支払額 |
△9,549 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
14,588 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△142,667 |
|
道補助金による収入 |
14,795 |
|
一般会計からの繰入金による収入 |
8,274 |
|
出資金による支出 |
△22,193 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△141,791 |
|
3財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
155,800 |
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△64,498 |
|
一般会計からの出資による収入 |
31,374 |
|
財務活動によるキャッシュ•フロー |
122,676 |
|
資金増加額（又は減少額） |
△4,527 |
|
資金期首残高 |
10,361 |
|
資金期末残高 |
5,834 |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費（千円） |
合計 （千円） |
||||
|
特別職 （人） |
一般職（人） |
報酬 （千円） |
給料（千円） |
手当（千円） |
計（千円） |
|||
|
本年度 |
- |
(1) - |
1,497 |
- |
119 |
1,616 |
279 |
1,895 |
|
前年度 |
1 |
(-) - |
1,640 |
- |
- |
1,640 |
270 |
1,910 |
|
比較 |
△1 |
(1) - |
△143 |
- |
119 |
△24 |
9 |
△15 |
|
※（）はパートタイム会計年度任用職員数（外数） |
|
※前年度と本年度に職員区分変更あり。 |
|
前年度：特別職…嘱託員 |
|
本年度：一般職•••会計年度任用職員（パートタイム） |
|
手当の 内 訳 |
区分 |
管理職手当 （千円） |
扶養手当 （千円） |
住居手当 （千円） |
通勤手当 （千円） |
特殊勤務手当 （千円） |
時間外勤務手当 （千円） |
休日勤務手当 （千円） |
|
本年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
前年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
比較 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 （千円） |
期末手当 （千円） |
勤勉手当 （千円） |
児童手当 （千円） |
退職給付費 （千円） |
|||
|
本年度 |
- |
119 |
- |
- |
- |
|||
|
前年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
比較 |
- |
119 |
- |
- |
- |
|||
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額 （千円） |
増減事由別内訳 （千円） |
説明 |
備考 |
|
|
手当 |
119 |
1 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
119 |
会計年度任用職員による增分 期末手当 "9 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 1 人 前年度 -人 |
|
令和2年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
（令和3年3月31日） |
|
1固定資産 |
資産の部 |
3固定負債 |
負債 |
の部 |
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||
|
イ建物 |
107,540千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
355,309千円 |
|
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
355,309千円 |
|
|
ハ機械及び装置 |
196,513 |
固定負債合計 |
355,309千円 |
|
|
減価償却累計額 |
△138,380664,914千円 |
|||
|
有形固定資産合計 |
664,914千円 |
4流動負債 |
||
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
20,509 |
||
|
イ出資金 |
594,777 |
⑵企業債 |
||
|
投資合計 |
594,777 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
62,331 |
|
|
固定資産合計 |
1,259,691千円企業債合計 |
62,331 |
||
|
流動負債合計 |
82,840 |
|||
|
2流動資産 |
負債合計 |
438,149 |
||
|
⑴現金及び預金 |
5,834 |
|||
|
⑵未収金 |
14,675 |
|||
|
流動資産合計 |
20,509 |
資本 |
の部 |
|
|
5資本金 |
||||
|
⑴自己資本金 |
277,266 |
|||
|
資本金合計 |
277,266 |
|||
|
6剰余金 |
|
⑴資本剰余金 |
|
令和元年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書 |
|
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで） |
|
1営業収益 ⑴給水収益 |
62,527千円 |
5特別損失 |
|||
|
⑴過年度損益修正損 |
41 |
41 |
△41千円 |
||
|
⑵その他営業収益 |
8562,612千円 |
||||
|
当年度純利益 |
552 |
||||
|
2営業費用 |
前年度繰越欠損金 |
8,745 |
|||
|
⑴原水及び浄水費 |
63,244 |
当年度未処理欠損金 |
8,193 |
||
|
⑵配水及び給水費 |
11,633 |
||||
|
⑶業務費 |
588 |
||||
|
⑷総係費 |
2,821 |
||||
|
⑸減価償却費 |
34,988 |
||||
|
⑹資産減耗費 |
62113,336 |
||||
|
営業損失 |
50,724千円 |
||||
|
3営業外収益 |
|||||
|
⑴他会計補助金 |
65,335 |
||||
|
⑵雑収益 |
6965,404 |
||||
|
4営業外費用 |
|||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
12,532 |
||||
|
⑵雑支出 |
1,55514,08751,317 |
||||
|
経常利益 |
593 |
||||
|
令和元年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
（令和2年3月31日） |
|
資産の部 |
負債 |
の部 |
|
1固定資産 |
3固定負債 |
|
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|
|
イ建物107,540千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
261,840千円 |
|
ロ構築物499,241 |
企業債合計 |
261,840千円 |
|
ハ機械及び装置51,453 |
固定負債合計 |
261,840千円 |
|
ニ建設仮勘定10,100 |
||
|
減価償却累計額△104,297564,037千円 |
4流動負債 |
|
|
有形固定資産合計564,037千円 |
⑴未払金 |
19,735 |
|
⑵投資 |
⑵企業債 |
|
|
イ出資金572,584 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
64,498 |
|
投資合計572,584 |
企業債合計 |
64,498 |
|
固定資産合計1,136,621千円 |
流動負債合計 |
84,233 |
|
負債合計 |
346,073 |
|
|
2流動資産 |
||
|
⑴現金及び預金10,361 |
||
|
⑵未収金9,374 |
資本 |
の部 |
|
流動資産合計19,735 |
5資本金 |
|
|
⑴自己資本金 |
245,892 |
|
|
資本金合計 |
245,892 |
|
|
6剰余金 |
||
|
⑴資本剰余金 |
||
|
イ道補助金 |
440,713 |
|
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
131,871 |
|
|
資本剰余金合計 |
572,584 |
|
|
⑵欠損金 |
||
|
イ当年度未処理欠損金 |
8,193 |
|
|
欠損金合計 |
8,193 |
|
|
剰余金合計 |
564,391 |
|
|
資本合計 |
810,283 |
|
|
資産合計1,156,356 |
負債資本合計 |
1,156,356 |
|
令和2年度予算に関する注記 |
|
1 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記 ⑴固定資産の減価償却の方法 ｲ有形固定資産 ・定額法 ・主な耐用年数 建物15〜38年 構築物10〜60年 機械及び装置6〜20年 ⑵消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 |
予定貸借対照表等に関する注記 ⑴企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は208,820千円である。 |
|
3 |
セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要 小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
資産合計1,280,200 |
|
イ道補助金 |
455,508 |
||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
140,145 |
||
|
資本剰余金合計 |
595,653 |
||
|
⑵欠損金 |
|||
|
イ当年度未処理欠損金 |
30,868 |
||
|
欠損金合計 |
30,868 |
||
|
剰余金合計 |
564,785 |
||
|
資本合計 |
842,051 |
||
|
負債資本合計 |
1,280,200 |
附属説明資料
|
簡易水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1簡易水道事業収益 |
135,217 |
139,023 |
△3,806 |
|||||
|
1営業収益 |
70,091 |
65,826 |
4,265 |
|||||
|
1給水収益 |
68,031 |
63,706 |
4,325 |
水道料金 |
68,031 |
給水事業所数49社 |
||
|
2受託工事収益 |
2,000 |
2,000 |
- |
受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3その他営業収益 |
60 |
120 |
△60 |
手数料 |
60 |
審査及び検査手数料60 |
||
|
2営業外収益 |
65,126 |
73,197 |
△8,071 |
|||||
|
1他会計補助金 |
58,277 |
72,617 |
△14,340 |
一般会計補助金 |
58,277 |
企業債償還利息補助金ほか57,893 |
||
|
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金384 |
||||||||
|
2道補助金 |
767 |
- |
767 |
道補助金 |
767 |
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金767 |
||
|
3消費税及び地方消費税 還付金 |
6,000 |
500 |
5,500 |
消費税及び地方消費税還付金 |
6,000 |
|||
|
4雑収益 |
82 |
80 |
2 |
その他雑収益 |
82 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
簡易水道事業費用 |
144,507 |
137,753 |
6,754 |
||||
|
1営業費用 |
133,858 |
124,094 |
9,764 |
||||
|
1原水及び浄水費 |
73,171 |
68,937 |
4,234 |
受水費 |
72,020 |
石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 |
|
|
負担金 |
1,151 |
72,020 石狩西部広域水道企業団負担金1,151 |
|||||
|
2配水及び給水費 |
13,482 |
13,681 |
△199 |
燃料費 |
211 |
配水施設の維持管理に要する費用13,482 |
|
|
光熱水費 |
60 |
||||||
|
動力費 |
4,934 |
||||||
|
修繕費 |
2,220 |
||||||
|
薬品費 |
50 |
||||||
|
備消品費 |
100 |
||||||
|
通信運搬費 |
106 |
||||||
|
保険料 |
26 |
||||||
|
手数料 |
9 |
||||||
|
委託料 |
4,589 |
||||||
|
賃借料 |
367 |
||||||
|
委託工事費 |
810 |
||||||
|
3受託工事費 |
2,000 |
2,000 |
- |
備消品費 |
100 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
|
|
委託工事費 |
1,900 |
2,000 |
|||||
|
4業務費 |
361 |
657 |
△296 |
印刷製本費 |
16 |
賦課徴収及び検針に要する費用361 |
|
|
備消品費 |
81 |
||||||
|
通信運搬費 |
83 |
||||||
|
委託料 |
181 |
||||||
|
5総係費 |
3,054 |
2,956 |
98 |
手当 |
119 |
職員給与費1名1,895 |
|
|
報酬 |
1,497 |
会計年度任用職員給与費1,616 |
|||||
|
法定福利費 |
279 |
法定福利費279 |
|||||
|
旅費 |
130 |
事業一般に要する費用1,159 |
|||||
|
賃借料 |
25 |
||||||
|
負担金 |
1,004 |
||||||
|
6減価償却費 |
34,083 |
35,805 |
△1,722 |
有形固定資産減価償却費 |
34,083 |
||
|
7資産減耗費 |
7,707 |
58 |
7,649 |
固定資産除却費 |
7,707 |
||
|
2営業外費用 |
9,549 |
12,559 |
△3,010 |
||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
9,549 |
12,559 |
△3,010 |
企業債利息 |
9,549 |
||
|
3特別損失 |
100 |
100 |
- |
||||
|
1その他特別損失 |
100 |
100 |
- |
貸倒損失 |
100 |
||
|
4予備費 |
1,000 |
1,000 |
- |
||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
- |
予備費 |
1,000 |
||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
資本的収入 |
210,243 |
57,802 |
152,441 |
||||
|
1 企業債 |
155,800 |
21,200 |
134,600 |
||||
|
1 企業債 |
155,800 |
21,200 |
134,600 |
企業債 |
155,800 |
簡易水道事業費 155,800 |
|
|
2 道補助金 |
14,795 |
- |
14,795 |
||||
|
1 道補助金 |
14,795 |
- |
14,795 |
道補助金 |
14,795 |
石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 14,795 |
|
|
3 他会計出資金 |
38,772 |
36,602 |
2,170 |
||||
|
1 他会計出資金 |
38,772 |
36,602 |
2,170 |
一般会計出資金 |
38,772 |
企業債償還元金出資金 31,374 |
|
|
石狩西部広域水道企業団出資金に対する出資金 7,398 |
|||||||
|
4 他会計補助金 |
876 |
- |
876 |
||||
|
1 他会計補助金 |
876 |
- |
876 |
一般会計補助金 |
876 |
地方公営企業法の適用に要する経費 876 |
|
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
資本的支出 |
242,743 |
94,935 |
147,808 |
||||
|
1 建設改良費 |
156,052 |
21,732 |
134,320 |
||||
|
1 営業設備費 |
252 |
532 |
△280 |
備品費 |
252 |
水道メーター購入費 252 |
|
|
2 改良工事費 |
155,800 |
21,200 |
134,600 |
委託工事費 |
147,000 |
樽川配水ポンプ所電気設備等更新委託工事費 147,000 |
|
|
負担金 |
8,800 |
事務費 8,800 |
|||||
|
2 企業債償還金 |
64,498 |
73,203 |
△8,705 |
||||
|
1 企業債償還金 |
64,498 |
73,203 |
△8,705 |
企業債償還金 |
64,498 |
||
|
3 出資金 |
22,193 |
- |
22,193 |
||||
|
1 出資金 |
22,193 |
- |
22,193 |
出資金 |
22,193 |
石狩西部広域水道企業団出資金 22,193 |
|
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
簡易水道事業費 |
平成 2 |
68,000,000 |
5,325,632 |
5,325,632 |
265,046 |
- |
6.600 |
財務省 |
|
|
平成 3 |
144,500,000 |
20,014,961 |
9,736,057 |
968,769 |
10,278,904 |
5.500 |
財務省 |
||
|
平成 4 |
131,700,000 |
24,309,676 |
7,753,217 |
985,269 |
16,556,459 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
83,300,000 |
19,907,350 |
4,663,878 |
806,412 |
15,243,472 |
4.300 |
財務省 |
||
|
平成 6 |
68,100,000 |
19,236,463 |
3,559,598 |
706,670 |
15,676,865 |
3.850 |
財務省 |
||
|
平成 7 |
471,700,000 |
151,682,495 |
23,198,495 |
4,961,679 |
128,484,000 |
3.400 |
財務省 |
||
|
平成 8 |
88,100,000 |
30,631,930 |
4,044,270 |
770,312 |
26,587,660 |
2.600 |
財務省 |
||
|
建三匹 |
平成 24 |
5,800,000 |
2,196,756 |
729,328 |
8,058 |
1,467,428 |
0.400 |
財務省 |
|
|
改 |
平成 25 |
8,100,000 |
4,082,367 |
1,014,483 |
15,315 |
3,067,884 |
0.400 |
財務省 |
|
|
良 |
平成 26 |
3,000,000 |
1,883,422 |
374,429 |
5,371 |
1,508,993 |
0.300 |
財務省 |
|
|
費等 |
平成 27 |
600,000 |
450,449 |
74,887 |
433 |
375,562 |
0.100 |
財務省 |
|
|
の |
平成 28 |
5,200,000 |
4,550,228 |
649,838 |
438 |
3,900,390 |
0.010 |
財務省 |
|
|
財 源 |
平成 30 |
3,600,000 |
3,600,000 |
- |
360 |
3,600,000 |
0.010 |
財務省 |
|
|
に |
令和元 |
5,500,000 |
5,500,000 |
- |
16,330 |
5,500,000 |
0.304 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充て |
令和 2 |
77,900,000 |
- |
- |
- |
77,900,000 |
0.304 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る小計 |
1,165,100,000 |
293,371,729 |
61,124,112 |
9,510,462 |
310,147,617 |
||||
|
た簡易水道事業費 |
平成 25 |
5,700,000 |
3,494,011 |
635,132 |
334 |
2,858,879 |
0.010 |
財務省 |
|
|
の〔過疎対策事業債〕 |
平成 26 |
3,000,000 |
2,337,990 |
343,966 |
4,510 |
1,994,024 |
0.200 |
財務省 |
|
|
企 |
平成 27 |
600,000 |
533,600 |
66,467 |
517 |
467,133 |
0.100 |
財務省 |
|
|
債 |
平成 28 |
5,200,000 |
5,200,000 |
577,547 |
505 |
4,622,453 |
0.010 |
財務省 |
|
|
平成 30 |
3,600,000 |
3,600,000 |
- |
360 |
3,600,000 |
0.010 |
財務省 |
||
|
令和元 |
5,500,000 |
5,500,000 |
- |
16,383 |
5,500,000 |
0.305 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
令和 2 |
77,900,000 |
- |
- |
- |
77,900,000 |
0.305 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
101,500,000 |
20,665,601 |
1,623,112 |
22,609 |
96,942,489 |
||||
|
簡易水道事業費 |
平成 28 |
12,300,000 |
12,300,000 |
1,750,299 |
15,421 |
10,549,701 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
|
|
〔地方公営企業法適用経費〕 |
|||||||||
|
小計 |
12,300,000 |
12,300,000 |
1,750,299 |
15,421 |
10,549,701 |
||||
|
合計 |
1,278,900,000 |
326,337,330 |
64,497,523 |
9,548,492 |
417,639,807 |
||||
- 391 -